Jl. Raya Leces Km. 09 Clarak – Kab. Probolinggo – JawaTimur – Indonesia Telp. (0335) 680604 , Email : bnp.leces@yahoo.co.id
Dok. No : FM-BNPP-02-01 Rev. No : 0 Tanggal : 02-October-2017
Bagian : …………………….. SCORE TOTAL No KEGIATAN No EFEK RESIKO KUALITAS TINDAKAN YANG DIPERLUKAN KTM KP SCORE
Keterangan :
Kriteria 1 : Kemungkinan Terjadi Kriteria 2 : Tingkat Keparahan (KP) Kriteria penilaian :
Resiko Mutu (KTM) Skor Keterangan Skor Keterangan Monitor = 1 - 8 1 1 (satu) tahun sekali 1 Kejadian yang langsung ditindaklanjuti Kontrol = 9 - 19 2 6 (enam) bulan sekali 2 Target tidak terpenuhi Sasaran Mutu / SM / OTP = 20 - 25 3 3 (tiga) bulan sekali 3 Mempengaruhi proses internal organisasi 4 1 (satu) bulan sekali 4 Complain, retur SPBE/SPPBE 5 1 (satu) minggu sekali 5 Complain PERTAMINA