RISK REGISTER

RSUD

TAHUN 2017

S.Severity O.Ocurence D.Detectable R.RPN

No. RISIKO DAMPAK S 0 D R KRITERIA REKOMENDASI TINDAKAN PENANGGUNG EVALUASI

PENGENDALIAN JAWAB
RISIKO
UNIT MANAJEMEN RISIKO
Keamanan Fasilitas
1. Kejadian Terpeleset Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
dan jatuh pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
SPO
2. Kehilangan/pencurian Petugas,pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
pengunjung perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
3. Insiden kesulitan Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
mengevakuasi pasien diterima prosedur sesuai 2017
di lantai II dan III SPO
4. Terjadi penularan Petugas,pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
penyakit pengunjung perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwakan melakukan
 kemudian dan prosedur sesuai
penanganan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
5. Kecelakaan akibat Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
kerusakan fasilitas pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
Kedaruratan bencana
5 Insiden tidak siapnya Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
petugas pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
penanggulangan dengan SPO
bencana
6 Alat penanggulangan Petugas,pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk manager Desember
bencana/kedaruratan pengunjung perbaikan Yang sudah ada 2017
tidak tersedia dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
7 Tidak tertanganinya Petugas,pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
bencana secara cepat pengunjung perbaikan yang sudah ada 2017
dan tepat dapat kemudian
dijadwakan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
 dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
8 Jatuh korban saat Petugas,pasien, 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Risk Manager Desember
bencana pengunjung mendapat Regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
Pengawasan bahan berbahaya dan beracun
9 Terjadi paparan dari Petugas 3 0.5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
bahan B3 perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
10 Terjadi paparan dari Petugas 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
limbah medis perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
diajdwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
 dengan
prosedur yang
ada
11 Tidak tertanganinya Petugas 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Risk Manager Desember
bahan dan limbah B3 mendapat Regulasi dan 2017
dengan baik perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
Peralatan Medis
12 Alat medis tidak siap Pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
digunakan diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
13 Hasil pengukuran alat Pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
tidak akurat diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
14 Ketersediaan alat Petugas 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
terbatas perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
diajdwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
15 Kesalahan operasional Petugas,pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
alat diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
16 Petugas tidak bisa Petugas 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
mengoperasikan alat diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
Utilitas Rumah Sakit
17 Listrik padam Petugas,pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Risk Manager Desember
mendapat Regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
18 Pencemaran air bersih Petugas,pasien, 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Risk Manager Desember
pengunjung mendapat Regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
19 Penurunan kualitas air Petugas,pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Risk Manager Desember
limbah pengunjung perbaikan yang sudah ada, 2017
dapat kemudian
diajdwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
20 Kebisingan akibat Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
pemakaian genzet pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
21 Pencemaran udara Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
dari cerobong genzet pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dan incenerator dengan SPO
22 Peningkatan suhu Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
udara karena kurang pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
ventilasi dengan SPO
23 Ledakan tabung 02 Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
24 Kebocoran septic tank Petugas,pasien, 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Risk Manager Desember
pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3RS)
25 Keracunan dan alergi Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
gas anastesi hatolan staff RS diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
26 Keracunan gas Kerugian pada 3 0 1 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
anastesi nitrogen staff RS diterima prosedur sesuai 2017
oksida dengan SPO
27 Keracunan Kerugian pada 0.5 0 7 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
formaldehyd staff RS diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
28 Keracunan merkuri Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
staff RS diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
29 Keracunan ethyelene Kerugian pada 0 0 1 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
oxide staff RS diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
30 Keracunan cairan Kerugian pada 0.5 6 6 18 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka.K3RS Desember
anastesi ethyl eter staff RS diterima prosedur sesuai 2017
 dengan SPO
31 Stress kerja Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu Membuat Ka.K3RS Desember
staff RS mendapat kebijakan/regula 2017
perhatian dari si untuk
manajemen memerhatikan
puncak dan hal tersebut dan
tindakan menjalankan
perbaikan regulasi
segera
dilakukan
32 Infeksi nosokomial Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu Mereview SPO Ketua Komite Desember
staff RS mendapat yang K3RS 2017
perhatian dari ada,memastikan
manajemen semua tindaka n
puncak dan dilakukan
tindakan berdasarkan SPO
perbaikan
segera
dilakukan
33 Kebakaran Fasilitas RS 6 1 40 240 Tinggi Perlu Memastikan Ka.Tim.K3RS Desember
mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
34 Gempa bumi Fasilitas RS 6 1 40 240 Tinggi Perlu Memastikan Ka.K3RS Desember
mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
 tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
35 Sikap kerja tidak Kerugian pada 6 6 7 252 Tinggi Perlu Membuat Ka.K3RS Desember
ergonomis staff RS mendapat kebijakan/regula 2017
perhatian dari si untuk
manajemen memerhatikan
puncak dan hal tersebut dan
tindakan menjalankan
perbaikan regulasi
segera
dilakukan
36 Needle stick Kerugian pada 6 2 7 84 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Ka.K3RS Desember
injury/tertusuk alat staff RS perbaikan dan kebijakan 2017
tajam lainnya secepatnya dan yang
tidak diperlukan,mem
diperlukan buat sisitem IT
keterlibatan yang
pihak mendukung dan
manajemen melakukan
puncak prosedur sesuai
SPO
37 Tubercolosis paru Kerugian pada 6 3 7 126 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Ka.K3RS Desember
staff RS perbaikan dan kebijakan 2017
secepatnya dan yang
tidak diperlukan,mela
diperlukan kukan prosedur
keterlibatan sesuai SPO dan
pihak memastikan
manajemen dilakukannya
puncak pemantauan dan
pengawasan
38 Hepatitis B Kerugian pada 6 3 7 126 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Ka.K3RS Desember
staff RS perbaikan dan kebijakan 2017
secepatnya dan yang
tidak diperlukan,mela
diperlukan kukan prosedur
keterlibatan sesuai SPO dan
pihak memastikan
manajemen dilakukannya
puncak pemantauan dan
pengawasan,mel
akukan vaksinasi
kepada
karyawan
39 AIDS Kerugian pada 6 3 7 126 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Ka.K3RS Desember
staff RS perbaikan dan kebijakan 2017
secepatnya dan yang
tidak diperlukan,mela
diperlukan kukan prosedur
keterlibatan sesuai SPO dan
pihak memastikan
manajemen dilakukannya
puncak pemantauan dan
pengawasan
INSTALASI FARMASI
40 Insiden penggunaan Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
antibiotika double pasien diterima prosedur sesuai Farmasi 2017
dengan SPO
41 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 3 9 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien diterima prosedur sesuai Farmasi 2017
pasien IRJ dengan SPO
42 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
pasien IRI dapat kemudian
 dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
43 Insiden kelebihan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
pasien IRJ dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
44 Insiden kelebihan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
pasien IRI dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
45 Insiden kekurangan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
pasien IRJ dapat kemudian
 dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
46 Insiden kekurangan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
penyerahan obat pada pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
pasien IRI dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
47 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
dosii obat pasien perbaikan yang sudah ada Farmasi 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
INSTALASI GIZI
48 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
jenis diet pasien diterima prosedur sesuai Gizi 2017
 dengan SPO
49 Insiden tercemarnya Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
makanan pasien diterima prosedur sesuai Gizi 2017
dengan SPO
50 Terpeleset/jatuh Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
karena lantai licin pasien diterima prosedur sesuai Gizi 2017
dengan SPO
51 Kebakaran karena gas Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
elpiji pasien diterima prosedur sesuai Gizi 2017
dengan SPO
52 Suhu ruangan panas Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesuai Gizi 2017
dengan SPO
INSTALASI CARE UNIT
53 Insiden tersumbatnya Kerugian pada 10 0 15 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
saluran nafas yang pasien diterima prosedur sesuai ICU 2017
berakibat bradikardi dengan SPO
54 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 15 45 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
setting ventilator pasien perbaikan yang sudah ada ICU 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
55 Risiko infeksi akibat Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
pemakaian perbaikan yang sudah ada ICU 2017
ventilator>2 minggu dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
 penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
56 Risiko pemasangan Pasien 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
CVC pada pasien AMI diterima prosedur sesuai ICU 2017
dengan SPO
57 Risiko aspirasi pada Pasien Pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Instalasi Desember
pasien yang di suction mendapat regulasi dan ICU 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
58 Insiden kontraktur Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
pada pasien tirah perbaikan yang sudah ada ICU 2017
baring lama dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
59 Kesalahan pemberian Pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Instalasi Desember
elektrolit pekat mendapat regulasi dan ICU 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
 puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan
60 Resiko pada Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
pemakaian syring perbaikan yang sudah ada ICU 2017
pump lebih dari 3 dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penangan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
INSTALASI BEDAH SENTRAL
61 Insiden tertinggalnya Kerugian pada 3 0 15 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
instrumen pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
62 Insiden operasi tanpa Kerugian pada 0.5 0 15 0 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
spesialis anastesi pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
63 Insiden kesalahan Kerugian pada 0.5 0.5 15 3.8 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
jenis operasi pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
64 Insiden kesalahan Kerugian pada 0.5 0.5 15 3.8 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
posisi operasi pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
65 Insiden konsultasi Kerugian pada 6 1 1 6 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
durante operasi pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
66 Insiden perluasan Kerugian pada 6 1 1 6 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
 infeksi pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
dengan SPO
67 Insiden operasi Kerugian pada 3 0.5 7 11 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
dengan kekurangan pasien diterima prosedur sesuai Bedah Sentral 2017
darah dengan SPO
68 Insiden tertinggalnya Kerugian pada 3 0.5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
kain kasa pasien perbaikan yang sudah ada Bedah Sentral 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penangan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
69 Insiden kesalahan Kerugian pada 6 0.5 15 45 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
identifikasi pasien pasien perbaikan yang sudah ada Bedah Sentral 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penangan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
70 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 15 45 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
diagnosis pra operasi pasien perbaikan yang sudah ada Bedah Sentral 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penangan dengan SPO
 cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
71 Listrik mati saat Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
operasi pasien perbaikan yang sudah ada Bedah Sentral 2017
dapat kemudian
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penangan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
BAGIAN KEUANGAN
72 Menanggung biaya Keuangan 6 0 7 0 Rendah Risiko dapat Mempersiapkan Wakil direktur Desember
gaji karyawan diterima anggaran administrasi 2017
meskipun keuangan tambahan untuk dan umum
tidak cukup menanggung
biaya gaji
73 Penagihan dari vendor Keuangan 6 0.5 1 3 Rendah Risiko dapat Mempersiapkan Wakil direktur Desember
yang tidak terbayar diterima anggaran administrasi 2017
tambahan untuk dan umum
risiko penagihan
dari vendor yang
tidak terbayar
74 Membayar konfirmasi Keuangan 6 2 1 12 Rendah Risiko dapat Mempersiapkan Wakil direktur Desember
pemeriksaan diterima anggaran untuk administrasi 2017
penunjang ke luar RS konfirmasi dan umum
pemeriksaan
penunjang ke
 luar RS
75 Tuntutan dari pasien Keuangan 6 0.5 15 45 Menengah Tindakan Mempersiapkan Wakil direktur Desember
perbaikan anggaran untuk administrasi 2017
dapat tuntutan dari dan umum
djadwalkan pasien
kemudian dan
penanganan
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
76 Tagihan ke pasien Keuangan 6 2 7 84 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Wakil direktur Desember
yang tidak terbayar perbaikan dn kebijakan administrasi 2017
secepatnya dan yang dan umum
tidak diperlukan,mem
diperlukan buat sistem IT
keterlibatan yang
pihak mendukung,mel
manajemen akukan prosedur
puncak sesuai SPO dan
mempersiapkan
anggaran untuk
membayar
tagihan pasien
yang tidak
dibayar
77 Keterbatasan Keuangan 6 0.5 40 120 Substansial Lakukan Melengkapi SPO Wakil direktur Desember
keuangan perbaikan dan kebijakan administrasi 2017
secepatnya dan yang dan umum
tidak diperlukan,mem
diperlukan buat sistem IT
keterlibatan yang
 pihak mendukung dan
manajemen melakukan
puncak prosedur sesuai
SPO,membuat
anggaran
tambahan
78 Mengganti billing yang Keuangan 6 2 40 480 Sangat Perlu perhatian Melengkapi SPO Wakil direktur Desember
tidak tinggi manajemen dan kebijakan administrasi 2017
terbayar,termasuk pucak yang diperlukan dan umum
biaya perbaikan pada terutama yang
pasien akibat berkiatan
kesalahan pihak RS dengan
pelayanan
jaminan
kesehatan,mem
buat sistem IT
yang
mendukung dan
melakukan
prosedur sesuai
SPO ,mengalihka
n risiko dengan
mengasuransika
n dokter
79 Penundaan Keuangan 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wakil direktur Desember
pembayaran pasien perbaikan yang sudah ada administrasi 2017
dapat kemudian dan umum
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan posesur
 yang ada
80 Penghasilan yang tidak Keuangan 3 1 7 21 Menengah Tindakan Merevie SPO Wakil direktur Desember
terbayar perbaikan yang sudah ada administrasi 2017
dapat kemudian dan umum
dijadwalkan melakukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakukan
dengan
prosedur yang
ada
INSTALASI LABORATORIUM
81 Insiden kesalahan Kerugian pada Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pencampuran reagen pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
82 Kerugian pada Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
83 Kerugian pada Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
84 Kerugian pada Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
85 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
pengoperasian alat pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
86 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
menympaikan hasil pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
dengan SPO
87 Insiden kesalahan Kerugian pada 6 1 1 6 Rendah Risiko dapat Melakukan Ka. Instalasi Desember
menginput hasil pasien diterima prosedur sesui Laboratorium 2017
 dengan SPO
88 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0,5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
golongan darah pasien perbaikan yang sudah ada Laboratorium 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
89 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0,5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
golongan /jenis darah pasien perbaikan yang sudah ada Laboratorium 2017
transfusi dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
90 Tertusuk jarum Petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
91 Menghirup zat Petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
berbahaya diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
92 Tertular penyakit Petugas 3 0,5 1 1,5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
93 Kebakaran Petugas 3 1 7 21 Menengah Tindakan Melakuakan Ka. Instalasi Desember
 perbaikan prosedur sesuai Laboratorium 2017
dapat dengan SPO
dijadwalkan
kemudian dan
penanganan
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
94 Insiden sampel Petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
tertukar diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
95 Terkena tumpahan zat Petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
berbahaya diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
96 Kesalahan Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
penyampaian hasil diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
97 Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
diterima prosedur sesuai Laboratorium 2017
dengan SPO
INSTALASI RADIOLOGI
98 Insiden ketidak Kerugian pada 1 0 1 0 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
sesuaiaan antara foto pasien diterima prosedur sesuai Radiologi 2017
dengan hasil dengan SPO
exspertise
99 Insiden kecelakaan Perawatan 0,1 0 7 0 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pasien di raadiologi pasien diterima prosedur sesuai Radiologi 2017
( pemberian obat dengan SPO
penenang yang
melebihi dosis)
100 Insiden kesalahan Perawatan 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
 posisi pemeriksaan pasien diterima prosedur sesuai Radiologi 2017
dengan SPO
101 Insiden kesalahan Perawatan 3 0,5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
memberikan hasil pasien perbaikan yang sudah ada Radiologi 2017
pemeriksaan dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
INSTALASI RAWAT INAP
Ruang Perawataan Pasien
102 Insiden kesalahan cara Kerugian pada 1 0 1 0 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pemberian obat pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
103 Insiden luka bakar Kerugian pada 3 0 1 0 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
akibat buli – buli panas pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
104 Insiden pasien jatuh Kerugian pada 1 0.5 3 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
105 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
sampling pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
106 Insiden kesalahaan Kerugian pada 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
persiapan operasi pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
107 Insiden kealahan Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pemberian obat pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
108 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
identifikasi pasien pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
pada saat dengan SPO
pengambilan sampel
109 Insiden infus blong Kerugian pada 6 2 1 12 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pasien diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
110 Insiden kesalahan Kerugian pada 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
pencampuran obat pasien perbaikan yang sudah ada Rawat Inap 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
111 Insiden luka bakar Kerugian pada 6 0.5 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
akibat pemasangan pasien perbaikan yang sudah ada Rawat Inap 2017
bicnat Drip (100 CC) dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
112 Insiden ketidak Kerugian pada 6 2 7 84 Substantial Lakukan Melakuakan SPO Ka. Instalasi Desember
tepatan tehnik pasien perbaaikan dan kebijakan Rawat Inap 2017
pengambilan secepatnya dan yang diperlukan,
sampeldarah tidak membuat sistem
 diperlukan IT yang
keterlibatan mendukung dan
pihak melakukan
manajemen prosedur sesuai
puncak SPO
113 Kesalahan dalam Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
melakukan spooling diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
kateter dengan SPO
Ruang Perinatologi
114 Insiden CPAP terbakar Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
115 Insiden bayi jatuh Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
116 Infus blong Pasien 3 1 7 21 Menengah Perlu Memastikan Ka. Instalasi Desember
mendapat regulasi dan Rawat Inap 2017
perhatiaan dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakuakan
perbaikan sesuai SPO
negara
dilakukan
117 Insiden kesalahan Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
pemberian transpusi diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
Ruang Persalin dan kebidanan
118 Komplain bidan dan Petugas, pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
dokter perbaikan yang sudah ada Rawat Inap 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
 penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
119 Insiden penularan Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendaah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
penyakit di ruang infus diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
120 Insiden bay tertukar / Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
hilang diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
dengan SPO
121 Bayi hipertermi Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Instalasi Desember
perbaikan yang sudah ada Rawat Inap 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
122 Keterlambatan Pasien,petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
menyelesaikan diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
administrasi dengan SPO
123 Insiden roda box bayi pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Instalasi Desember
rusak saat keruang diterima prosedur sesuai Rawat Inap 2017
operasi dengan SPO
INSTAALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (IPSRS)
124 Petugas kesetrum Petugas 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. IPSRS Desember
listrik diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
125 Terkena benda tajam / Petugas 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. IPSRS Desember
terbentur diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
126 Pipa air pecah Pasien , fasilitas 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. IPSRS Desember
diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
127 Listrik mati Pasien, fasilitas 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. IPSRS Desember
perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
128 AC bocor / panas Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. IPSRS Desember
diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
129 Atap / plafon jebol Petugas, pasien, 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. IPSRS Desember
pengunjung, perbaikan yang sudah ada 2017
fasilitas / alat dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
130 Jamur pada dinding Petugas, pasien, 6 6 7 252 Tinggi Tindakan Memastikan Ka. IPSRS Desember
dan peralatan pengunjung perbaikan regulasi dan 2017
 dapat memastikan
dijadwalkan tindakan detaksi
kemudian dan awal bencana
penanganan dilakukan sesuai
cukup SPO
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
131 Lantai licin Petugas, pasien, 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. IPSRS Desember
pengunjung diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGADILAN INFEKSI (PPI)
Kewaspadaan Universal
132 Resiko terjadi Petugas 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
penularaan penyakit diterima prosedur sesuai 2017
kepada petugas dengan SPO
kamar jenazah
133 Tidak tersedianya APD Petugas, pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Komite PPI Desember
di tiup unit kerja mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manjemen tindakan detaksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
134 Tidak tersedianya APD Petugas, pasien 6 2 40 480 Sangat Perlu perhatian Melakuakan SPO Ka. Komite PPI Desember
di tiup unit kerja tinggi manajemen dan kebijakan 2017
puncak yang diperlukan,
membuat sistem
IT yang
mendukung dan
 melakukan
prosedur sesuai
SPO ,
mengalihkan
resiko dengan
mengasuransika
n dokter
135 Kerusakan alaat Pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Komite PPI Desember
sterilisasi mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manjemen tindakan detaksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
136 Kesalahan dalam Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
melakukan desinfeksi perbaikan yang sudah ada 2017
alat medis dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
137 Perawatan luka post Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
op tidak diterima prosedur sesuai 2017
menggunakan teknik dengan SPO
aseptik
138 Tidak melakukan Pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
persiapan pre operasi diterima prosedur sesuai 2017
 dengan SPO
139 Instrumen operasi Pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Komite PPI Desember
tidak steril mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manjemen tindakan detaksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
140 Tidak melakukan time Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
out diterima prosedur sesuai 2017
dengan SPO
141 Tidak memberikan Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
edukasi terhadap diterima prosedur sesuai 2017
pasien post op saat dengan SPO
pulang
142 Petugas kurang Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
tanggap terhadap diterima prosedur sesuai 2017
kebersihan linen dengan SPO
pasien
143 Tidak dilakukan Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
mobilisasi terhadap diterima prosedur sesuai 2017
pasien dengan dengan SPO
tindakan
ketergantungan total
dan persial
144 Keptuhan petugas Petugas, Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
cuci tangan perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
 cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
145 Tidak menerapkan 5 Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
momen cuci tangan perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
146 Kesalahan prosedur Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
suction pada pasien perbaikan yang sudah ada 2017
yang terpasang dapat kemudian
ventilator dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
147 Periode pemakaian Pasien 3 0.5 15 23 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
ventilator terlalu lama perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
 cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
148 Prosedur pemakaian Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
dawer kateter tidak diterima prosedur sesuai 2017
menerapkan teknik dengan SPO
aseptik
149 Kidak dilakukan Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
perwatan dewer diterima prosedur sesuai 2017
kateter dengan SPO
Pemberian Terapi Cairan
150 Penusukan kateter Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
intervena lebih dari 1 x perbaikan yang sudah ada 2017
saat memasang infus dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
151 Salah memilih lokosi Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
pemasangaan kateter diterima prosedur sesuai 2017
inta vena dengan SPO
152 Resiko kurang Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
tepatnya pemilihan diterima prosedur sesuai 2017
ukuran kateter inter dengan SPO
vena
153 Resiko masuknya Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
udara dalam selang diterima prosedur sesuai 2017
 infus saat mengganti dengan SPO
ciraan infus
154 Resiko cairan infus Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
blong perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
155 Resiko terjadinya Pasien 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Melakuakan Ka. Komite PPI Desember
cloting pada kateter diterima prosedur sesuai 2017
intra vena dengan SPO
156 Tidak dilakukan Pasien 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
observasi pada area perbaikan yang sudah ada 2017
tusukan infus dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
157 Overload pekerjan Petugas 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Ka. Komite PPI Desember
perbaikan yang sudah ada 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
 cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
158 Alat sterillisasi kurang pasien 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Ka. Komite PPI Desember
memadai mendapat regulasi dan 2017
perhatian dari memastikan
manajemen tindakan deteksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakuakan seuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
AREA – AREA BERESIKO
158 Ruang Rontgen 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Penunjang 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
159 Ruang Perawatan Bayi 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Pelayanan 2017
dapat kemudian medik dan
dijadwalkan dilalukan keperawatan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
 dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
160 Ruang Perawatan 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
Intensive perbaikan yang sudah ada Pelayanan 2017
dapat kemudian medik dan
dijadwalkan dilalukan keperawatan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
161 Ruang laboratorium 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Penunjang 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
162 Ruang Jenasah 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Pelayanan 2017
dapat kemudian medik dan
dijadwalkan dilalukan keperawatan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
 dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
163 Ruang Operasi 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Pelayanan 2017
dapat kemudian medik dan
dijadwalkan dilalukan keperawatan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
164 Ruang Incenerator 3 2 40 480 Sangat Perlu perhatian Melakuakan SPO Wa. Dir. Desember
tinggi manajemen dan kebijakan Penunjang 2017
puncak yang diperlukan,
membuat sistem
IT yang
mendukung dan
melakukan
prosedur sesuai
SPO ,
mengalihkan
resiko dengan
mengasuransika
n dokter
165 Ruang Dapur Gizi 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Penunjang 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
 penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
166 Ruang Poliklinik TB- 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Wa. Dir. Desember
DOTS mendapat regulasi dan Pelayanan 2017
perhatian dari memastikan medik dan
manjemen tindakan detaksi keperawatan
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
167 Ruang Poliklinik VCT 3 1 1 3 Rendah Resiko dapat Wa. Dir. Desember
diterima Pelayanan 2017
medik dan
keperawatan
168 Ruang IGD 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
perbaikan yang sudah ada Pelayanan 2017
dapat kemudian medik dan
dijadwalkan dilalukan keperawatan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
169 Tempat pengolahan 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
Air Limbah perbaikan yang sudah ada Penunjang 2017
dapat kemudian
 dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
170 Tempat pembuangan 3 1 7 21 Menengah Tindakan Mereview SPO Wa. Dir. Desember
Sampah sementara perbaikan yang sudah ada Penunjang 2017
dapat kemudian
dijadwalkan dilalukan
kemudian dan prosedur sesuai
penanganan dengan SPO
cukup
dilakuakan
dengan
prosedur yang
ada
171 Tempat penyimpanan 6 6 7 252 Tinggi Perlu Memastikan Wa. Dir. Desember
Tabung Oksigen mendapat regulasi dan Penunjang 2017
perhatian dari memastikan
manjemen tindakan detaksi
puncak dan awal bencana
tindakan dilakukan sesuai
perbaikan SPO
segera
dilakukan.
Mengetahui dan Menyetujui,

Direktur RSUD KOJA Wangaya kata denpasaar