FORMULIR

NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No.Dokumen : SMK3-4.4.1.15 Revisi :0
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2020 Halaman :1/4

Tanggal : 25 Januari 2021

Tempat : Ruang meeting SMK3 – PP No 50 Tahun 2012
Direktur,Tim P2K3, Pelaksana,
Peserta :
HRD, Logistik, Personalia, Mechanical & Electrical

Tanggung
No Pembahasan Masalah Keputusan Batas Waktu
Jawab
1. Evaluasi Penerapan Kebijakan K3 Kebijakan K3 telah
disosialisasikan dan dijalankan
dengan baik melalui beberapa
kegiatan sbb:
a. - Print out kebijakan yang
dipasang ditempat
strategis
- Dibacakan pada saat
safety meeting Tingkat terus Pemahaman Komite P2K3 Akhir Januari
- Dilakukan safety induction Kebijakan K3 2021
bila ada tamu
b. Penerapan Kebijakan
K3 telah dilaksanakan
dengan baik diseluruh
lapisan karyawan
perusahaan baik
Direktur maupun
staff/pelaksana.
Pelaksanaan kebijakan
dapat dilihat dari bukti
penerapan prosedur
dan IK disetiap area
kerja dengan baik.
 FORMULIR
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
No.Dokumen : SMK3-4.4.1.15 Revisi :0
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2020 Halaman :2/4

Tanggung
No Pembahasan Masalah Keputusan Batas Waktu
Jawab
c. Kebijakan K3 sampai
Tinjauan Manajemen
dijalankan masih
relevan dan belum ada
perubahan.
2. Hasil Audit Internal SMK3 Audit Ditemukan beberapa temuan Sudah di close Lead Auditor Akhir Januari
internal SMK3 dilaksanakan pada audit dengan total temuan Internal 2021
tanggal 22 Desember 2020 minor : 11 yang terdiri dari :
- Tim P2K3:3 temuan
- Tim IBPR : 4 temuan
- Tim Safety Riding : 1
temuan
- Tim Pencegahan HIV,
Narkoba & penyakit
berbahaya : 3 temuan
3. Tujuan, Sasaran dan Program K3 Tidak ada masalah terkait Mulai awal tahun 2021 Seluruh Akhir tahun 2021
pelaksanaan tujuan, sasaran perusahaan menetapkan bagian
dan program K3 kurang lebih 11 program
K3 yang ditargetkan
selesai sampai dengan
akhir tahun 2021
4. Perubahan Peraturan Perundangan Untuk Perturan dan Peraturan K3 dan struktur Sekretaris
dan Struktur Organisasi Perundangan K3 dan struktur organisasi belum P2K3/ Ahli K3
organisasi sejauh mengalami perubahan
pelaksanaan SMK3 belum
ada kendala pelaksanaan
5. Hasil Partisipasi dan Konsultasi Tidak ada masalah terkait Tidak ada Personalia
Partisipasi dan konsultasi K3,
 FORMULIR
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
No.Dokumen : SMK3-4.4.1.15 Revisi :0
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2020 Halaman :3/4

Tanggung
No Pembahasan Masalah Keputusan Batas Waktu
Jawab
Semua dokumen terkait
dengan proses partisipasi dan
konsultasi dijalankan dengan
baik disemua bagian
6. Hasil Komunikasi Pelanggan Selama ini komplain dari Tim P2K3
Termasuk Komplain pelanggan belum pernah ada
terkait penerapan K3, untuk
komunikasi rutin dengan
pelanggan perusahaan sudah
menyediakan beberapa
fasilitas seperti : Survey
kepuasan pelanggan terkait
pelaksanaan sistem K3,
Kebijakan K3 yang
disosialisasikan kepada
seluruh pelanggan
7. Pelaporan Kinerja K3 Laporan Kinerja K3 dilakukan Tingkatkan kinerja K3 agar Semuan Akhir Januari
setiap 3 bulan sekali sesuai tidak terjadi masalah bagian 2021
format yang sudah ada dalam dibulan berikutnya
prosedur. Dari hasil laporan
didapatkan bahwa :
a. Tingkat kecelakaan : 0
b. Penyakit Akibat Kerja : 0
c. Ketidaksesuaian K3 : 0
d. Kejadian Nyaris Celaka :
0
e. Kejadihan Tumpahan B3 :
0
 FORMULIR
NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
No.Dokumen : SMK3-4.4.1.15 Revisi :0
Tanggal Terbit : 26 Oktober 2020 Halaman :4/4

Tanggung
No Pembahasan Masalah Keputusan Batas Waktu
Jawab
8. Pengalaman yang didapat dari a. Belum ada status
Insiden investigasi kecelakaan,
insiden maupun Sakit
Akibat Kerja
9. Umpan Balik dari Tenaga Kerja Karena Penerapan Sistem Seluruh karyawan Semua
masih baru sehingga umpan diwajibkan ikut terlibat bagian
balik dari karyawan melalui dalam memberikan saran
konsultasi K3 belum terlihat dan keterlibatannya dalam
nyata pelaksanaan sistem
manajemen K3

Disetujui Oleh : Dibuat Oleh :

Ketua P2K3 Sekretaris P2K3