Kelompok 1

No Titik Kritis Aktivitas Pengendalian Argumentasi

1. Pengadaan catering diklat Daftar hadir di setiap kegiatan Kemungkinan terjadinya
senilai Rp. 49.500.000,- diklat perubahan nilai nominal
Kemungkinan terjadinya Pengendalian pencatatan batas kontrak pengadaan katering
penurunan peserta karena akhir pendaftaran peserta. krn ketidaksesuaian jumlah
ketidaksesuaian jumlah peserta yang mengikuti dg
peserta yg mendaftar dan yg dikontrakkan.
yg mengikuti
2. Honor sebesar Rp. Pengendalian/ pemantauan dari Kemungkinan terjadinya
100.000,-/jam latihan penyelenggara diklat pengurangan nilai honor bila
dimana tiap hari Dilengkapi dengan TOR dihitung dg jam
pengajaran adalah 10 jam mengajarnya.
latihan. Kemungkinan
adanya pengurangan jam
oleh pengajar tidak sesuai
dengan kesepakatan
(korupsi waktu )
3. Pembelian peralatan cuci Menentukan NIlai HPS dan Kemungkinan terjadinya
dan pengering baju 4 unit Spesifikasi yg sesuai dengan kelebihan dana bila
dg nilai kontrak Rp. kebutuhan mess. pembelian barang tdk
240.000.000,- nominalnya mengacu kepada HPS dan
terlalu besar rawan spesifikasinya.
terjadinya mark up harga