Unit Kerja Diperiksa : Rumah Sakit A Bagian Pengadaan

Periode Pengawasan : 2021 – 2022

TimTujuan : Menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian/bidang
Pengawasan pengadaan ATK dan Alkes HTA
Pertanyaan Audit Kriteria Informasi Metode dan Metode Analisis Keterbatasan Prakiraan Hasil
Dipergunaka Dibutuhkan Teknik Dipergunakan Dihadapi
n dan Sumber Pengumpulan
Informasi
1. Seberapa RKP th 2022 Nota Dinas - Dokume - Metode - Ketidaktertiba Tim
efektif Renbut ATK n reviu Deskriftif n administratif menyampaika
pengada Kep Kasad No dari unit-unit - Interviu Kuantitatif user n tingkat
an ATK di Kep/480 - Uji - PP yang efektifitas
Rumah /V/2020 ttg Bukti Validasi kurang pengadaan
sakit Juknis Pembelian dengan kompeten. ATK
Kapwabku Di berupa samplin
Lingkungan Nota/Kwitan g
TNI AD si

RKK

2. Seberapa RKP th 2022 Kelengkapan - Dokume - Metode - Ketidak Tim

efisien Dokumen n reviu DEA ( Data tertiban menyampaikan
pengada PMK no Pengadaan - Interviu Envelopme administratif tingkat efisiensi
an Alkes 129/2008 ttg Alkes - Uji nt user pengadaan
HTA di SPM Validasi Analysis ) - PP yang Alkes HTA
Rumah Laporan data kurang
Sakit Simak BMN kompeten
PMk no - Tidak
12/2020 ttg dilaksanakann
Akreditasi RS ya study
utilisasi