Anda di halaman 1dari 19

Unit : Keuangan

No. Kriteria yang di audit Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Apakah ada pedoman/panduan dalam


pelaksanaan manajemen keuangan?
1 Tolong tunjukkan

Berapa Jumlah Bendahara?Apakah


dilengkapi dengan SK baik
Walikota/Kapus?tolong tunjukkan, cek
2 adakah uraian tugasnya
Kesesuaian pengeluaran dengan jumlah
saldo akhir bulan Tolong jelaskan proses pembuatan
anggaran belanja puskesmas, berapa
pengeluaran pertahun, berapa yang
terserap, sampai bulan november
3 berapa yang tersisa?

Adakah Laporan Keuangan Bulanan dan


tahunan?Apakah selalu diketahui oleh
4 kapus?tolong tunjukkan
Unit : Promkes

No. Kriteria yang di audit Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Apakah ada pedoman/panduan dalam


pelaksanaan kegiatan promosi
1 kesehatan? Tolong tunjukkan

Berapa kali dilakukan penyuluhan dalam


1 tahun?apakah ada jadwalnya?tolong
2 tunjukkan
Pelaksanaan Penyuluhan
Apakah ada beda sebelum dan setelah
dilakukan penyuluhan kesehatan ?jika
3 ada tolong tunjukkan buktinya

Bagaimana pembiayaan pelaksanaan


penyuluhan ini bisa terpenuhi?jika
dibiayai dengan dana operasional,
4 tolong tunjukkan dokumentasinya
Unit : UKM Kesling

No. Kriteria yang di audit Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Apakah ada pedoman/panduan dalam


pelaksanaan kegiatan PSN? Tolong
1 tunjukkan

Berapa kali dilakukan PSNn dalam 1


tahun?apakah ada jadwalnya?tolong
2 Pelaksanaa PSN tunjukkan
Apakah ada SOP pelaksanaan PSN?
3 tolong diperagakan

Apakah ada beda sebelum dan setelah


dilakukan PSN?jika ada tolong tunjukkan
4 buktinya?
Unit : Konseling Kesehatan Lingkungan

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Apakah ada pedoman/panduan dalam


pelaksanaan konseling kesehatan
1 lingkungan? Tolong tunjukkan
Berapa pasien perbulan?tolong
2 tunjukkan buktinya
Pelaksanaan Konseling Kesehatan
Lingkungan

Menurut anda mengapa jumlah pasien


konseling kesling minim?apa yang sudah
anda lakukan untuk meningkatkan
3 jumlah pasien??
4 Tingkat Kepatuhan Terhadap SOP 1
5 Tingkat Kepatuhan Terhadap SOP 2
Unit : Sistem Informasi

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Pelaksanaan Sistem Informasi Apakah sistem informasi ini diisi secara


Puskesmas uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada berapa sistem informasi yang ada di


Puskesmas?siapa yang bisa mengakses?
adakah SK kapus yang mengatur hal
1 tersebut?

Adakah Pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan pengisian sistem infromasi
2 puskesmas?tolong tunjukkan

Apakah sistem informasi ini diisi secara


uptodate?jika tidak apa, mengapa hal
3 tersebut bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem informasi puskesmas
ini dapat terisi secara update dan
4 datanya dapat dimanfaatkan?

Adakah SOP dalam pengisian sistem


5 informasi ?jika ada tolong peragakan
Unit : UKM Pengendalian Penyakit

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Adakah pedoman/Panduan dalam


pelaksanaan poli psikologi?tolong
1 tunjukkan

Berapa jumlah kunjungan pasien


psikologi?apakah meliputi remaja
2 sasaran?

Apa yang perlu dilakukan agar jumlah


3 kunjungan pasien psikologi meningkat?

Berapa jumlah SOP di Poli Psikologi?Pilih


4 2 SOP, minta peragakan

Psikologi di surabaya, memegang 2


puskesmas, terkadang jadwal berubah
tidak sesuai dengan hari yang
terpampang di papan jadwal, bagaimana
cara anda menyikapi hal ini?adakah
komplain yang masuk selama ini?
perlukah menambah jumlah psikologi di
5 surabaya

Bagaimana cara anda memilah pasien


yang dapat dilakukan perawatan di
puskesmas, dan mana yang perlu
dilakukan rujukan?bagaimana sistem
rujukannya?kasus yang perlu dirujuk dan
kasus yang dapat dirawat di puskesmas?
6 apakah telah tertulis?
Unit : UGD

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi


1 Adakah ada prosedur triase ?
Bagaimana pelaksanaan triase gawat
darurat (lakukan pengamatan terhadap
penanganan pasien gawat darurat)

2
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
3
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
4
Adakah pedoman pelaksanaan Unit
5 Gawat darurat?tolong tunjukkan

Apakah sarana prasarana UGD telah


memenuhi standar?(cek list), jika belum
6 apakah sudah mengajukan surat usulan?

Dengan keadaan sarana prasarana yang


ada?jenis kasus seperti apa yang
ditangani dan apa yang perlu dirujuk,
7 apakah telah tertulis?
Unit : Perencanaan Tingkat Puskesmas

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Adakah pedoman/panduan pelaksanaan


pembuatan perencanaan tingkat
1 puskesmas?tolong tunjukkan?

Siapa saja yang termasuk di dalam tim


PTP?Apakah sudah melibatkan seluruh
pemegang program?jika belum
mengapa?jika sudah apakah sudah ada
2 Sknya?

Apakah rapat tim PTP telah terjadwal


dengan baik?apa saja yang dibahas?
3 adakah notulennya?

Menurut saudara bagaimana agar tim


PTP dapat berjalan sesuai dengan
fungsinya sehingga lebih berkontribusi
4 dalam perencanaan puskesmas?
Unit : UKM UKS

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Adakah pedoman/panduan dalam


pelaksanaan pembinaan kader tiwisada?
1 tolong tunjukkan

Adakah jadwal pembinaan tiwisada?


2 apakah pelaksanaan telah sesuai?

Bagaimana pembiayaan pembinaan


kader tiwisada tersebut?tolong jelaskan
3 dan tunjukkan buktinya?

Apakah ada beda sebelum dan sesudah


dilaksanakannya pembinaan kader
tiwisada tersebut?tolong tunjukkan
buktinya jika ada, jika tidak ada
bagaimana anda tau apakah
pelaksanaan pembinaan tersebut telah
4 berjalan dengan baik dan dapat diterima
Unit : UKP Kestrad

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Adakah pedoman/panduan dalam


pelaksanaan pelayanan UKP kesehatan
1 tradisional?tolong tunjukkan

Bagaimana dengan SOP?Apakah setiap


tindakan yang ada memiliki SOP dan
2 apakah telah dipatuhi?

Bagaimana sarana dan prasarana Poli


Kestrad?apakah telah terpenuhi secara
standar?(ceklist), jika belum apakah
3 telah mengajukan surat usulan?

Berapa jumlah pasien dalam sebulan?


apakah memenuhi target?jika tidak
mengapa ini bisa terjadi?bagaimana cara
4 untuk meningkatkan jumlah kunjungan?
5 Tingkat Kepatuhan SOP 1
Unit : Sistem Pelaporan

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Apakah ada pedoman /panduan sistem


pelaporan di puskesmas?tolong
1 tunjukkan

Berapa jenis laporan yang perlu dibuat


puskesmas setiap bulan dan setiap
tahun?apakah pengumpulannya
2 terjadwal?

Jika terjadwal apakah ketepatan


jadwalnya telah terpenuhi?jika tidak
3 terpenuhi , mengapa ini bisa terjadi?

Menurut saudara bagaimana agar ke


depannya sistem pelaporan di
puskesmas dapat terkumpul lebih tepat
4 waktu

Adakah SOP sistem pelaporan?apa yang


anda lakukan setelah laporan
dikumpulkan?apakah laporan tersebut
dapat di akses semua orang untuk
5 kepentingan bersama?
Unit : Ranap Bersalin

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Berapa jumlah bidan?bagaimana


pembagian shift?apakah ada jadwal?
1 tolong tunjukkan

Adakah pedoman/panduan pelaksanaan


ranap bersalin?tolong tunjukkan beserta
2 SOP nya

Bagaimana dengan sarana prasarana?


apakah sudah mememnuhi standart?cek
dengan standart,jika ditemukan ada
yang belum memenuhi apakah sudah
mengajukan pengusulan alat tersebut?
3 (bawa ceklist)

Berapa jumlah pasien perbulan?


bagaimana dengan BOR?Jika kurang
mengapa ini bisa terjadi?menurut anda
apa yang perlu dilakukan untuk
4 meningkatkan jumlah pasien ranap?
5 Tingkat kepatuhan SOP 1
6 Tingkat kepatuhan SOP 2
Unit : UKM Lansia

No. Kegiatan Daftar Pertanyaan Fakta Di Lapangan Temuan Rekomendasi

Ada Berapa Jumlah Posyandu Lansia?


1 Apakah ada jadwal?Tolong tunjukkan
Apakah ada pedoman/panduan
2 pelaksanaan posyandu lansia

Berapa jumlah lansia yang ada di wilayah


mulyorejo?apakah semua mengikuti
Pelaksanaan Posyandu Lansia posyandu lansia?bila tidak bagaimana
3 mengetahui status kesehatan mereka

Sampai saat ini berapa capaian


pelayanan kesehatan lansia?mengingat
termasuk dalam SPM?Jika
4 tidak,mengapa tidak mencapai target?

Bagaimana kedepannya?agar pelayanan


5 kesehatan lansia ini dapat tercapai?

Anda mungkin juga menyukai