Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran Perihal PEMERINTAH KOTA BATAM INSPEKTORAT DAERAH Gedung Dinas Bersama Lantai 3 Jalan Raja Isa Nomor 17 Kel. Belian Kec. Batam Kota ‘Telepon (0778) 4160801 Email : inspektoratbatam@gmail.com BATAM Kode os 29564 NOTA DINAS Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam Inspektur Daerah Kota Batam 10 November 2022 266/KU.11.02/X1/2022 3 (tiga) lembar Permintaan Dokumen Register Ristko Tahun Anggaran 2023 ‘Tembusan’ Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 121 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Batam mengamanatkan bahwa OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib melakukan Pengendalian Internal yang menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Penilaian Risiko. Bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan hasil Penilaian Risiko atas Seluruh Program dan Kegiatan OPD Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk Dokumen Register Risiko (Format dokumen terlampir). Adapun ketentuan penyampaian dokumen adalah sebagai berikut: 1, Dokumen yang dikirimkan berupa hardcopy dan softcopy. 2. Dokumen hardcopy ditandatangani oleh Kepala OPD dan disampaikan kepada Inspektur Daerah Kota Batam. 3. Dokumen softcopy (format excel dan format pdf tandatangan Kepala OPD) dikirimkan ke alamat email spip.kotabatam@gmail.com serta diberi judul Register Risiko TA.2023 (nama OPD). 4. Penyampaian dokumen paling lambat diterima tanggal 25 November 2022. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Inspektur Daerah Kota Batam, Hendriana Gustin, S.Bos. Pembina Utama Muda NIP. 19680824 199008 2 001 1. Walikota Batam 2. Wakil Walikota Batam 3. Sekretaris Daerah Kota Batamyet ‘aeviouN0 (oso vn 202 WvAVODNTY HW OMI ¥AISI934SKALA DAMPAK ERASIONAL DAMPAK RISi KATEGORI ae | PENGARUH TERHADAP| 2 ee DAMPAK PENCAPAIAN TUJUAN KEUANGAN. KIVERIA REPUTASI HUKUM ISaNGaT | 5 |Sangat Signin |Kerugian Sangat _|Kegiatan terhenti [Negatiftersebar_|Pelanggaran serius, Innesi Besar Sehingga tujuan lives cibanyak —_|terkena sank tidak tereapai media Finest | 4 |Signifikan Rerugian Besar |Keglatan sangat |Negat tersebar [Pelanggaran Serius, lerhambat, tidak [di beberapa media|sanksitertuls efektit nasional kal SEDANG7 | 3. [Sedan Rerugian Gukup |Kegjatan sangat [Nepat, tersebar |Pelanggaran basa, MODERAT Besar erhambat,kurang|di beberapa media|sanksitertulis letektif okal REG. 2 [Rarane Signifiken _Kerugion Kecl/— |Keglatan sengat [Newall terdapat |Pelanggaran Base, Kurang Material fternambat, kurang|pemberitaan —_|sanksiteguran efisien SANGAT | 1 |TidakSignifkan |Reruglan Tak [Hambaton [Ada pemberitaan [[idak material eciL Material kesiatan negeif,namun tercangai,tujuan|tidak material tercapa SKALA KEMUNGKINAN OPERASIONAL DAMPAK RISIKO KATEGORT | oq PENGARUH TERHADAP DAMPAK PENCAPAIAN TUJUAN KEIADIAN TUNGGAL KEIADIAN BERULANG IsaNGAT | 5 |Sangat Signifikan/ Hampi past terjdi lebih dari 70% — |Dapat terjai lebih dari7 kali dalam 10 serine Hampir past terjadl tahun |SERING 4 |Signifikan / Sering Sering terjadi sebesar 51 - 70% [Dapat terjadi 5 - 7 kali dalam 10 tahun, reriad atau 1 ali dalam setahun ISEDANG / 3) |Kadang-kadang / Kemungkinan terjadinya risiko kadang4Dapat terjadi 3 - 5 kali dalam 10 tahun, IMODERAT IMungkin terjaci___kadang sebesar 31-505 atau sekal alam 1-5 tahun JARANG 2 [Kemungkinan Kecil / |Kemungkinan terjadinya risiko [Dapat terjadi 1 - 3 kali dalam 10 tahun, rang rendah/kecilsebesar 11-30% [atau sekali dalam 5-10 tahun SANGAT | 1 [Sangatlarang Kemungkinan terjainya risko sangat [Dapatterjadi 3 kal dalam 10 tahun, LaRANG kell, sebesar 010% atau sekali dalam 10-20 tahun TINGKAT EFEKTIFITAS. KATEGORI (LEVEL RISIKO) TEARAN ISO SKALA NILA IA LeveL KRITERL ee (TOTALSKOR) a : TDAK EFEKTIF 1 1-2 SANGAT RENDAH 7 KURANG EFEKTIF 2 3-4 RENDAN e CUKUP EFEKTIF 3 5-9 ‘SEDANG a meen a 10-14 TINGEI 3 nC EETE 5 15-25 | SANGATTINGGIMATRIKS ANALISIS RISIKO ket: Wwarwa HUAU Wwarwa BiRU WARNA KUNING WARNAJINGGA WARNA MERAH