RBA Lembar Kerjaxx
RBA Lembar Kerjaxx
UPTD
Kode Organisasi
A Pendapatan
Proyeksi pendapatan BLUD Rp 36,136,500,000.00
1 Jasa layanan Rp 16,041,500,000.00
a. Jasa layanan dari Pasien Umum Rp 5,000,000,000.00
b. Jasa layanan dari JKN Rp 9,000,000,000.00
c. Jasa layanan dari Jaminan lainnya Rp 2,041,500,000.00
2 PendapatanBLUD dari APBD Rp 14,550,000,000.00
yang diperuntukan untuk:
a. Gaji dan tunjangan PNS Rp 2,616,000,000.00
b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 10,000,000.00
c. Makan dan Minum Kegiatan Rp 500,000.00
d. Pengadaan Alat Medis & Non Medis (DAU) Rp 8,500,000,000.00
e. Pembangunan Gedung (DAK) Rp 3,423,500,000.00
3 Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah Rp 5,545,000,000.00
a. Jasa Giro/Bunga Rp 1,200,000,000.00
b. Parkir Rp 2,100,000,000.00
c. Sewa Kios Rp 1,145,000,000.00
d. Sewa Ruang Rp 1,100,000,000.00
B Belanja Pegawai
Bersumber dari APBD dengan Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan
dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Proyeksi belanja BLUD Rp 2,616,000,000.00
1 Belanja Gaji dan Tunjangan Rp 2,616,000,000.00
a Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp 755,000,000.00
b Tunjangan keluarga Rp 600,000,000.00
c Tunjangan jabatan Rp 750,000,000.00
d Tunjangan Fungsional Rp 150,000,000.00
e Tunjangan beras Rp 361,000,000.00
Tolak ukur untuk hasil : Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan
Target kinerja untuk hasil : 100 %
Kelompok sasaran kegiatan : Masyarakat
Jenis belanja yang terdapat pada kegiatan ini sebagai berikut:
Belanja barang dan jasa sebesar Rp 500,000.00
- Belanja cetak sebesar Rp 500,000.00
Tolak ukur untuk hasil : Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan terpenuhi
Target kinerja untuk hasil : 100 %
Kelompok sasaran kegiatan : Seluruh pasien dan tenaga medis BLUD
Jenis belanja yang terdapat pada kegiatan ini sebagai berikut:
Belanja barang dan jasa sebesar Rp 10,000,000.00
- Belanja bahan obat-obatan sebesar Rp 10,000,000.00
Tolak ukur untuk hasil : Presentase pasien yang ditangani pelayanan kesehatan
Target kinerja untuk hasil : 100 %
Kelompok sasaran kegiatan : Tenaga medis BLUD
Jenis belanja yang terdapat pada kegiatan ini sebagai berikut:
Belanja barang dan jasa sebesar Rp 700,000,000.00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan Rp 100,000,000.00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 600,000,000.00
Tolak ukur untuk hasil : Tingkat kelengkapan prasarana dan sarana RS representatif
Target kinerja untuk hasil : 100 %
Kelompok sasaran kegiatan : Seluruh pasien dan tenaga medis BLUD
Jenis belanja yang terdapat pada kegiatan ini sebagai berikut:
Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 2,331,500,000.00
- Alat pengolahan air limbah Rp 2,331,500,000.00
Tolak ukur untuk hasil : Tingkat kelengkapan prasarana dan sarana RS representatif
Target kinerja untuk hasil : 100 %
Kelompok sasaran kegiatan : Seluruh pasien dan tenaga medis BLUD
Jenis belanja yang terdapat pada kegiatan ini sebagai berikut:
Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 800,000,000.00
- Pengadaan alat dapur Rp 300,000,000.00
- Pengadaan alat rumah tangga lainnya Rp 500,000,000.00
D Pembiayaan
1 Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 1,500,000.00
- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp 1,500,000.00
Contoh Format RKU
(................................) (.................................
NIP ............................... NIP ...............................
Ruang Keterangan
(.................................)
NIP ..................................
Contoh Format RBA per Kegiatan
(...............................)
NIP...............................
..........
..
N ANGGARAN
AHUN ANGGARAN 2021
erah Kab/Kota
600,000,000.00 600,000,000.00
750,000,000.00 750,000,000.00
150,000,000.00 150,000,000.00
361,000,000.00 361,000,000.00
2,616,000,000.00
(...............................)
NIP...............................
PEMERINTAH KOTA ...............
BLUD ....................
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021
Program :
Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Sumber Dana :
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Kelompok Sasaran kegiatan
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4
JUMLAH (Rp)
Nilai Ambang Batas sebesar
............................. Jakarta, .................... 2021
................
(...............................)
NIP...............................
..........
..
N ANGGARAN
AHUN ANGGARAN 2021
(...............................)
NIP...............................
1 RBA (Pendapatan,Belanja,Pembiayaan)BLUD
1a. Rincian Anggaran Pendapatan BLUD
1 2 HIBAH
1 2 1 Pendapatan Hibah
1 4 APBD
1 4 1 Pajak Daerah
1 4 2 Dana Tranfer Umum-DAU
1 4 3 Dana Tranfer Khusus-DAK
(..................................)
NIP. ......................
1b. RincianAnggaran Belanja BLUD
PEMERINTAH KOT
BLUD ..............
RENCANA BISNIS D
ANGGARAN BELANJA TAH
No. Uraian
1 2
1 BELANJA
1 1 BELANJA OPERASI
1 1 1 Belanja Pegawai
1 1 1 1 Gaji Pokok PNS
1 1 1 2 Tunjangan Keluarga PNS
1 1 1 3 Tunjangan Jabatan PNS
1 1 1 4 Tunjangan Fungsional PNS
1 1 1 5 Tunjangan Beras PNS
1 2 BELANJA MODAL
1 2 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 2 1 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan Air
Kotor
1 2 1 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Dapur
1 2 1 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya
1 2 1 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gigi
1 2 1 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran KB
1 2 1 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Mata
1 2 1 7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran THT
1 2 1 8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Farmasi
1 2 1 9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Bedah
Jumlah
Nilai Ambang batas sebesar Rp3.613.800.000,00
PEMERINTAH KOTA ...................
BLUD ................................
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021
Sumber Dana
Lain-Lain
Jasa Layanan Hibah Hasil Kerja Sama Pendapatan SILPA APBD
BLUD yang sah
3 4 5 6 7 8
Jakarta, ..................... 2021
.......................
(...................................)
NIP....................
Jumlah (Rp)
9
1c Rincian Anggaran Pembiayaan BLUD
No. Uraian
1 2
1 PEMBIAYAAN DAERAH
1 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 1 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA sebelumnya
1 1 2 Divestasi
1 1 3 Penerimaan Utang/Pinjaman
1 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1 2 1 Investasi
1 2 2 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan
Jumlah
Jakarta, ........................
( ..............................)
NIP...............................
21
Jumlah(Rp)
3
2 Ringkasan RBA (Pendapatan, Belanja, Pembiayaan) BLUD
No. Uraian
1 2
1 PENDAPATAN
1 1 Jasa Layanan
1 2 Hibah
1 3 Hasil Kerja Sama
1 4 APBD
1 5 Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah
Jumlah Pendapatan
2 BELANJA
2 1 BELANJA OPERASI
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
Jumlah Belanja Operasi
2 2 BELANJA MODAL
2 2 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2 2 2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Jumlah Belanja Modal
Total Belanja
SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3 1 2 Divestasi
3 1 3 Penerimaan Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 2 1 Investasi
3 2 2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Nilai
Ambang Jakarta, ....................
Batas
sebesar
Rp3,613.8
00.000,00
sebesar
Rp3,613.8
00.000,00
(...........................................)
NIP ...............................
.....
ANGGARAN
HUN ANGGARAN 2021
Jumlah (Rp)
3
.......
............)
.........
3 Rincian RBA (Pendapatan, BelanjadanPembiayaan) BLUD
No. Uraian
1 2
1 PENDAPATN BLUD
1 1 JASA LAYANAN
1 1 1 Pasien umum
1 1 2 Jaminan Kesehatan Nasional
1 1 3 Jamian Lainnya
1 2 HIBAH
1 2 1 Pendapatan Hibah
1 4 APBD
1 4 1 Pajak Daerah
1 4 2 Dana Tranfer Umum-DAU
1 4 3 Dana Tranfer Khusus-DAK
1 BELANJA
1 1 BELANJA OPERASI
1 1 1 Belanja Pegawai
1 1 1 1 Gaji Pokok PNS
1 1 1 2 Tunjangan Keluarga PNS
1 1 1 3 Tunjangan Jabatan PNS
1 1 1 4 Tunjangan Fungsional PNS
1 1 1 5 Tunjangan Beras PNS
1 2 BELANJA MODAL
1 2 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1 2 1 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Pengolahan Air
Kotor
1 2 1 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
1 PEMBIAYAAN
1 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1 1 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA
sebelumnya
1 1 2 Divestasi
1 1 3 Penerimaan Utang/Pinjaman
1 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1 2 1 Investasi
1 2 2 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh tempo kepada Lembaga
Keuangan
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Nilai Ambang
Batas sebesar Jakarta, ....................
Rp3,613.800.00
0,00
Batas sebesar
Rp3,613.800.00
0,00
(...........................................)
NIP ...............................
......
RAN
UN ANGGARAN 2021
Jumlah (Rp)
3
.........
..............)
...........