Manual de Calidad MMS AGENGIA ADUANAL S.C.

Contenido 2.Presentacin de la organizacin 3. Estructura del Sistema de la Gestin de la Calidad (ajustado a la norma) 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1. Requisitos generales 4.2. Requisitos de la documentacin 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1. Compromiso de la Direccin 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Poltica de la calidad 5.4. Planificacin 5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6. Revisin por la Direccin 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 6.1. Provisin de recursos 6.2. Recursos humanos 6.3. Infraestructura 6.4. Ambiente de trabajo 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO / PRESTACIN DEL SERVICIO 7.1. Planificacin de la realizacin del producto/ Prestacin del servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.3. Diseo y desarrollo (No aplicable) 7.4. Compras 7.5. Produccin y prestacin del servicio 7.6. Control de dispositivos de seguimiento y medicin 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA 8.1. Generalidades 8.2. Seguimiento y medicin 8.3. Control del producto / servicio no conforme 8.4. Anlisis de datos 8.5 Mejora

Presentacin de la Organizacin En GS Corporacion Aduanal, S.C. estamos conformados por un equipo de profesionales en legislacin aduanera, con alto sentido de responsabilidad en la aplicacin de la normatividad y en la operacin aduanera. Somos una de las empresas de servicios al Comercio Exterior ms slidas de Mxico. En GS Corporacion Aduanal, S.C., estamos orgullosos de contar con un equipo de trabajo totalmente comprometido con la calidad y enfocado a la satisfaccin del cliente, lo cual nos ha permitido alcanzar diversos logros como los que a continuacin se mencionan: * Realizar Importaciones de perecederos y embarques urgentes el mismo da, consiguiendo servicios extraordinarios ante la autoridad aduanera. * Consultas de clasificacin arancelaria ante las autoridades, todas a nuestro favor. * Fuimos invitados por la Jefa del rea de Muestreo de la A.A.A. De Reynosa para apadrinar la inauguracin del rea de muestreo, suceso al cual acudieron las autoridades relacionadas ms importantes. Estructura del Sistema de la Gestin de la Calidad Somos una Agencia Aduanal que cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad documentado e implementado para la realizacin de sus actividades, tomando como base el estndar internacional ISO 9001:2000. El Sistema de Gestin de Calidad de la Agencia Aduanal GS Corporacion Aduanal S.C. esta compuesto por un Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones y Procesos definidos. Adems contamos con 8 Auditores Internos Calificados. Algunos de los procedimientos sobre los cuales se fundamenta nuestro SGC son: * a) Atencin a Clientes. * b) Monitoreo y Medicin del Servicio. * c) Monitoreo y Medicin de la Satisfaccin del Cliente. * d) Realizacin de Previos. * e) Despacho Aduanero. * f) Acciones Correctivas y Preventivas. * g) Atencin a Quejas Externas. * h) Competencia, Conciencia y Capacitacin. Uno de los objetivos bsicos de nuestro Sistema de Gestin de Calidad es la satisfaccin del cliente. Sabemos que para nuestros clientes es muy importante contar con servicios de calidad que le aseguren el correcto manejo y conservacin de sus mercancas y la confidencialidad de

sus documentos, para esto es necesario contar con personal competente que le permita responder de manera gil y eficiente a sus requerimientos relativos a trmites aduaneros y prestacin de asesora en materia de comercio exterior. Nuestro personal esta comprometido con nuestro concepto de Calidad y ofrece siempre un trato amable y entusiasta a todos los asuntos relativos a la Tramitacin Aduanal del despacho y trafico de mercancas para su importacin o exportacin. Nuestro Sistema de Gestin de Calidad que est basado en Procesos, tiene como propsito fundamental la mejora contnua. Esta Mejora Contnua est basada en la planeacin y provisin de recursos adems de un trabajo estandarizado. Estos elementos nos permiten ofrecer servicios especializados con tarifas muy competitivas. Las quejas y sugerencias de nuestros clientes, son sometidas a un anlisis de causas, para asegurar su correcta interpretacin y solucin de los problemas reales o potenciales. Adems nuestro personal siempre esta informado de los cambios en materia aduanal y tiene la obligacin de mantener oportunamente actualizado a sus clientes. 4.1. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Requisitos generales En GS Corporacion S.C. sabemos la especial importancia que las importaciones y/o exportaciones tienen para nuestros clientes en la cadena de suministros dentro de sus empresas, por lo cual ofrecemos con especial atencin toda la informacin y pasos necesarios para que sus mercancas que se estn importando o exportando cumplan con la normatividad vigente y la operacin se realice conforme a la ley. Esto lo logramos a travs de la supervisin de los documentos y las mercancas por un equipo de profesionales comprometidos con la calidad y cuyo objetivo principal es salvaguardar los intereses de nuestros clientes, evitando irregularidades, minimizando tiempos, optimizando costos y proporcionando informacin a lo largo del proceso. Asesora general y especfica en materia aduanera Esta la otorgamos a nuestros clientes en tres variantes. 1. A travs de la consulta directa, dando seguimiento y resolucin a consultas de los clientes. 2. Por medio del envo de informacin actualizada que se turne oportunamente y que prevenga al cliente de las disposiciones jurdicas que trascienden en el ramo aduanal y en especfico de aquellas disposiciones que afectan directamente la importacin y/o exportacin de los productos que maneja cotidianamente, dadas a conocer a travs de los medios oficiales como el Diario Oficial de la Federacin, oficios y circulares de las diversas autoridades y asociaciones. 3. Llevando a cabo cursos de capacitacin de acuerdo a las solicitudes y necesidades de los clientes.

4.2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Generalidades El Sistema de Gestin de la Calidad de GS Corporacion Aduanal S.C. se encuentra reflejado en: La poltica de la calidad y los objetivos de la calidad, El Manual de la Calidad, Los procedimientos, Las instrucciones En los registros

4.2.2 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Manual de Calidad En nuestro manual de calidad se ve reflejada nuestra poltica de calidad, como el alcance de nuestra empresa al igual que nuestra visin, misin y organigrama El Responsable de Calidad es el encargado de la elaboracin, distribucin, implantacin y revisin de todas las ediciones de este Manual, para lo cual cuenta con la colaboracin de todos los departamentos. El Manual se revisa, al menos, una vez al ao, aunque no sea preciso introducir ningn cambio. El Director General aprueba el Manual 4.2.3 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Control de los documentos En GS Corporacion Aduanal S.C. para el control de los documentos que se refiere a la gestin de calidad se expone en un archivo en el cual es de fcil accesibilidad para el encargado de dicho sistema en el cual solo personal autorizado tiene ingreso los cambios en los documentos y datos son realizados y aprobados por las mismas funciones que elaboraron y aprobaron la edicin previa en los documentos actualizados se identifica claramente las diferencias respecto al documento anterior. Toda actualizacin de documentos solo la podr realizar el encargado del departamento esto evitando a que otra persona no autorizada no pueda realizar ninguna modificacin de los documentos alterando as la informacin. 4.2.4 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD > REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN Control de los registros En GS Corporacion Aduanal S.C. se ha establecido con el sistema de gestin de calidad un sistema de archivo para llevar acabo el control de los registros que la empresa pueda tener con los clientes asi como el control de la papelera que pueda tener el departamento de facturacin y contabilidad para tener una facilidad de acceso a la informacin se cre un archivo lo suficientemente practico para que todo personal pueda tener acceso a el archivo.

Para los clientes que desean conocer informacin sobre sus operaciones los archivos se escanean y se almacenan en la pgina de nuestra empresa para que el cliente tenga acceso al resultado de operacin adems que se le asignara una clave que solo l pueda accesar a las operaciones que ha realizado con nuestra empresa dicha clave se le facilitara un personal selecto. 5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la Direccin Nuestro compromiso es llegar hacer como una de las empresas consolidadas en nuestra regin al igual que en el pas llevando la satisfaccin de nuestros clientes con el buen manejo de su mercanca llegando a tiempo a su destino a tiempo garantizando la calidad de nuestros choferes preparados al igual que nuestras operaciones mejorando as el nivel de competividad que existen en el pas nuestra pasin el servicio, nuestro orgullo la satisfaccin del cliente. 5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Enfoque al cliente Nuestro enfoque al cliente es llevar a cabo las operaciones necesarias para entregar sus productos a tiempo como llevarlos a su lugar de destino y facilitar la informacin mediante nuestra pagina en internet para alguna asesora aduanera en cualquier caso ya sea de importacin o de exportacin que el cliente pudiera realizar contando con nuestros profesionales en la materia como en el caso de algna duda acerca de informacin contable. 5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Poltica de la calidad Somos una empresa que brinda un servicio de comercio exterior, reconocida y especializada principalmente en el manejo de productos de las industrias qumico y farmacutica. Formamos un equipo comprometido con nuestro concepto de calidad que asegura el cumplimiento de todos los requisitos de nuestros socios de negocios en los servicios que ofrecemos y entregamos, para garantizar su satisfaccin. Esto lo lograremos a travs de la mejora continua de la eficacia de cada uno de nuestros procesos

5.4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN Objetivos de la calidad 1. Reduccin constante de costos y en los tiempos de despacho. 2. Eliminacin total de pagos a terceros p/e): Almacenaje, reacomodo, demoras, reconocimiento previo, etc.

3. Capacitacin constante de nuestro personal, y su actualizacin en materia aduanera y de comercio exterior. 4. Gestin inmediata de trmites y autorizaciones, y su monitoreo ante las dependencias gubernamentales. 5. Incrementar la calidad de nuestros servicios implementando programas de mejora continua. 5.4.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > PLANIFICACIN Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad En GS Corporacin Aduanal S.C. se demuestra por medio de la satisfaccin de nuestros cliente nuestra calidad del manejo de las mercancas asi como la atencin con la cual le fue brindada para llevar a cabo sus operaciones de manera satisfactoria. 5.5.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilidad y autoridad En GS Corporacin Aduanal, S.C. se ha luchado por convertirse como en una de la agencia aduanales mas importantes de la regin por la responsabilidad que le brindamos a la mercanca de nuestros clientes ya que sentimos que la mercanca es nuestra propiedad dejando en claro la responsabilidad de la entrega de la mercanca; y en caso de nuestros servicios aduaneros ofreciendo un servicio completo con la tecnologa mas actualizada para llevar a cabo todos los servicios en caso de que cualquier cliente tenga algna duda o aclaracin de la mercanca. 5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Representante de la Direccin En GS Corporacin Aduanal S.C. se le designa como director gerente de contabilidad como el director de la direccin responsable de calidad con lo establecido en el manual de calidad para llevar acabo todas las funciones que se pidan en el sistema de gestin de calidad 5.5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Comunicacin interna En la empresa la comunicacin entre el personal de vital importancia para llevar acabo las operaciones que nuestros clientes necesitan todas las computadoras de nuestra empresa cuentan con el sistema de Microsoft Outlook Messenger la cual evita las llamadas de telfono facilitando asi la comunicacin del personal por medio de chat y en caso de las consultas con nuestros clientes que tengan algn problema con la mercanca o algn problema acerca de las operaciones que piensan realizar les tenemos un chat especializado en nuestra pagina de internet para el cual ellos disponen hacernos saber sus comentarios o sus dudas. 5.6.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN Generalidades

El Comit de Calidad revisa anualmente el SGC de la Agencia Aduanal, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad, manteniendo los registros de las mismas 5.6.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN Informacin para la revisin Incluyendo: a) Los resultados de auditoras internas y externas, b) La retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas y sugerencias, c) El desempeo de los procesos y la conformidad del producto, d) El estado de las acciones correctivas y preventivas, e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, f) Los cambios que podran afectar al SGC, y g) Las recomendaciones para la mejora. 5.6.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN > REVISIN POR LA DIRECCIN Resultados de la revisin Incluyendo todas las decisiones y acciones relacionadas con: a) La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos, b) La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y c) Las necesidades de recursos 6.1 GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de recursos El Comit de Calidad determina y proporciona los recursos necesarios para: a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia, y b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 6.2.1 GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS Generalidades El personal que realiza los trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio (ya sea directa indirectamente), es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas 6.2.2 GESTIN DE LOS RECURSOS > RECURSOS HUMANOS Competencia, toma de conciencia y formacin En nuestra empresa la organizacin estar llevando al personal de la empresa a las practicas o reuniones en la cuales se comenten temas nuevos con respecto al tema de comercio internacional adems de estar realizando nuevos proyectos facilitando el desarrollo de la empresa para el bien del cliente. 6.3 GESTIN DE LOS RECURSOS Infraestructura

El Comit de Calidad determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, vigilando la seguridad y proteccin del personal. La infraestructura incluye, cuando es aplicable: a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software), y c) Servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin y mantenimiento). 6.4 GESTIN DE LOS RECURSOS Ambiente de trabajo El Comit de Calidad determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 7.1 REALIZACIN DEL SERVICIO Planificacin de la realizacin del servicio La planificacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC y determina, cuando es apropiado, lo siguiente: a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio, a) La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para el servicio, b) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la aceptacin del mismo, c) Los registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos. El resultado de esta planificacin debe presentarse de forma adecuada para la metodologa de operacin de la Agencia Aduanal. 7.2.1 REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio La Agencia Aduanal determina: a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma, b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y d) Cualquier requisito adicional que la Agencia Aduanal considere necesario. 7.2.2 REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Revisin de los requisitos relacionados con el servicio

La revisin de los requisitos relacionados con el servicio, se efecta antes de que la Agencia Aduanal se comprometa a proporcionar un servicio al cliente (por ejemplo, envo de cotizaciones, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y se asegura de que: a) Estn definidos los requisitos del servicio, b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) La Agencia Aduanal tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Se mantienen registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. La declaracin documentada de los requisitos, que proporcione el cliente a la Agencia Aduanal puede ser incluso por correo electrnico, de lo contrario no se podr confirmar y aceptar el servicio. Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Agencia Aduanal se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 7.2.3 REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Comunicacin con el cliente La Agencia Aduanal determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a: a) La informacin sobre el servicio, b) Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas. 7.3 REALIZACIN DEL SERVICIO Diseo y desarrollo

7.4.1 REALIZACIN DEL SERVICIO > COMPRAS Proceso de compras La Agencia Aduanal se asegura de que el producto/servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto/servicio adquirido depende del impacto del producto/servicio adquirido en la posterior realizacin del servicio. En este sentido, la Agencia Aduanal evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con los requisitos de la Agencia Aduanal, estableciendo los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin de proveedores manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.

7.4.2 REALIZACIN DEL SERVICIO > COMPRAS Informacin de compras La informacin de las compras describe el producto/servicio a comprar, incluyendo, cuando es apropiado: a) Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, b) Los requisitos para la calificacin del personal, y c) Los requisitos del SGC. La Agencia Aduanal se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor 7.4.3 REALIZACIN DEL SERVICIO > COMPRAS Verificacin de los servicios comprados La Agencia Aduanal se asegura de que el producto/servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto/servicio adquirido depende del impacto del producto/servicio adquirido en la posterior realizacin del servicio. En este sentido, la Agencia Aduanal evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos/servicios de acuerdo con los requisitos de la Agencia Aduanal, estableciendo los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin de proveedores manteniendo los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas 7.5.1 REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de la produccin y de la prestacin del servicio La Agencia Aduanal planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, cuando es aplicable: a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del servicio, b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando es necesario, c) El uso del equipo apropiado, d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, e) La implementacin del seguimiento y de la medicin, y f) La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del producto. 7.5.2 REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio La Agencia Aduanal debe validar todo proceso de produccin y de prestacin del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La Agencia Aduanal debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable a) Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, b) La aprobacin de los equipos y la calificacin del personal, c) El uso de mtodos y procedimientos especficos, d) Los requisitos de los registros e) La revalidacin.

7.5.3 REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Identificacin y trazabilidad La Agencia Aduanal identifica el servicio por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto, incluyendo el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin a travs de toda la realizacin del producto. Para la Agencia Aduanal, la trazabilidad se considera un requisito, por lo cual la Agencia Aduanal controla la identificacin nica del servicio y mantiene los registros correspondientes. 7.5.4 REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Propiedad del cliente La Agencia Aduanal cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la Agencia Aduanal o estn siendo utilizados por la misma, an tratndose de informacin contenida en copias. La Agencia Aduanal se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin dentro del servicio. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn otro modo se considera inadecuado para su uso, la Agencia Aduanal est obligada a informar de ello al cliente y mantener registros. 7.5.5 REALIZACIN DEL SERVICIO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Preservacin del producto La Agencia Aduanal preserva el servicio durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Segn es aplicable, la preservacin incluye la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de las mercancas del cliente 7.6 REALIZACIN DEL SERVICIO Control de los dispositivos de seguimiento y medicin La Agencia Aduanal debe determina el seguimiento y la medicin a realizar y los equipos de seguimiento y medicin necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.

La Agencia Aduanal establece procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin puede realizarse y se realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe: a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin (vase 4.2.4); b) Ajustarse o reajustarse segn sea necesario; c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibracin; d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin; e) Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. Adems, la Agencia Aduanal debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos. La Agencia Aduanal debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y la verificacin. Debe confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando sea necesario. 8.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades El Comit de Calidad durante sus reuniones o como resultado de la Revisin por la Direccin planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio, b) Asegurar la conformidad del SGC, y c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC. Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin. 8.2.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del cliente Como una de las medidas del desempeo del SGC, el Comit de calidad define los mtodos para obtener y utilizar informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Agencia Aduanal. 8.2.2 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Auditora interna El Comit de Calidad lleva a cabo anualmente y cuando el SGC as lo requiere auditoras internas a intervalos planificados para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma de referencia y con los requisitos del SGC establecidos por la Agencia Aduanal, y se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, a travs de la planificacin de un Programa de Auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas, se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora, garantizando que los auditores no deben auditar su propio trabajo. Se definen las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. Cada integrante del Comit de Calidad es responsable de que el rea que dirige cuando sea auditada realice las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin . 8.2.3 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN Seguimiento y medicin de los procesos La Agencia Aduanal debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente. 8.2.4 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > SEGUIMIENTO Y MEDICIN Seguimiento y medicin de los productos/servicios La Agencia Aduanal debe realiza el seguimiento y mide las caractersticas del servicio para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas, manteniendo evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin con las firmas de la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del servicio al cliente. La liberacin del producto y la prestacin del servicio al cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 8.3 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Control del producto/servicio no conforme La Agencia Aduanal se asegura de que el servicio que no es conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su realizacin prevista originalmente en forma no intencionada.

Cuando sea aplicable, la Agencia Aduanal debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; b) Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente de la misma y, cuando sea aplicable, por el cliente; c) Tomando acciones para impedir su aplicacin prevista originalmente; d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos, manteniendo registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido 8.4 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Anlisis de datos La Agencia Aduanal determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El anlisis de datos proporciona informacin sobre: a) La satisfaccin del cliente b) La conformidad con los requisitos del servicio c) Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los servicios, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas d) Los proveedores 8.5.1 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA > MEJORA Mejora continua La Agencia Aduanal mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, la revisin por la direccin y los proyectos de mejora 8.5.2 MEDICIN, ANLISI Y MEJORA > MEJORA Accin correctiva La Agencia Aduanal toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),

b) Determinar las causas de las no conformidades, c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) Determinar e implementar las acciones necesarias, e) Registrar los resultados de las acciones tomadas , y Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas 8.5.3 MEDICIN, ANLISI Y MEJORA > MEJORA Accin preventiva La Agencia Aduanal determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, c) Determinar e implementar las acciones necesarias, d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4), y e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas