Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L

Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

I Penyerapan Anggaran
1 Nama K/L : Diisi nomenklatur nama K/L
2 Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi per 30 Nov 2021 (Rp) %Real 1. Nilai Anggaran per jenis belanja diisi sesuai anggaran masing-masing
Belanja Pegawai : 0.00% K/L selama setahun yang terdapat pada DIPA K/L revisi terakhir
2. Nilai realisasi belanja K/L diisi sesuai aplikasi OM SPAN (cut off 30
Belanja Barang : 0.00% November 2021)
Belanja Modal : 0.00%
Belanja Bantuan Sosial : 0.00%
Belanja Lainnya : 0.00%
Jumlah : - - 0.00%
3 Apakah penyerapan anggaran K/L <90% dibandingkan anggaran : Pilih Ya/Tidak
setahun?
4 Jika Ya, apa yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan : Isi penyebab dengan Catatan Hasil Reviu menggunakan metode root
anggaran K/L? cause analysis

5 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
rendahnya penyerapan anggaran? menyelesaikan permasalahan rendahnya penyerapan anggaran

Risiko adanya refocusing dan

6 Apakah masih terdapat risiko yang berpotensi dapat : 1. Pilih daftar risiko yang berpotensi dapat menyebabkan penyerapan
menyebabkan penyerapan belanja K/L rendah sampai dengan 31
: realokasi anggaran belanja K/L rendah (dapat memilih lebih dari satu risiko)
Desember 2021?
Risiko
Risiko adanya revisi anggaran
keterlambatan proses
2. Jelaskan risiko lainnya bila ada
:
: Risiko adanya
pelaksanaan PBJpemblokiran
: Risiko faktor kehati-hatian dalam
anggaran
: Risiko perencanaan
pengelolaan angagrananggaran
: kurang matang
Risiko lainnya
Sebutkan risiko lainnya:

7 Target/ Perkiraan PNBP Selama Setahun
Realisasi PNBP Per 30 November 2021
Persentase realisasi PNBP
8 Apakah persentase realisasi PNBP K/L <90% dibandingkan
target/ perkiraan PNBP K/L selama setahun?
9 Jika Ya, apa penyebab rendahnya realisasi PNBP K/L?
: 1. Isi dengan realisasi PNBP K/L kumulatif s.d. 30 November 2021
2. Isi 0 jika K/L tidak memiliki target PNBP
: 0.00%
: Jika persentase realisasi PNBP <90%, isi penyebab rendahnya PNBP
dengan catatan hasil reviu
:

10 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Isi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
rendahnya PNBP? menyelesaikan permasalahan rendahnya realisasi PNBP K/L

11 Apakah masih terdapat risiko yang berpotensi dapat : Jelaskan risiko yang berpotensi dapat menyebabkan realisasi PNBP
menyebabkan realisasi PNBP rendah sampai dengan 31 rendah sampai dengan 31 Desember 2021
Desember 2021?
 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

II Kebutuhan Informasi PBJ (Optional/bisa di-skip jika belum ada data)

Rencana (selama setahun) Realisasi (kumulatif s.d. TW IV)
Belanja Barang
Jumlah Paket Nilai (Rp) Jumlah Paket Nilai (Rp)
A. Swakelola : - - - -
Tipe I :
1. Swakelola Tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L
Tipe II : penanggung jawab anggaran
Tipe III : 2. Swakelola Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
Tipe IV : jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L lain pelaksana Swakelola
12 3. Swakelola Tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
B. Penyedia : - - - - jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
E-Purchasing : 4. Swakelola Tipe 4 direncanakan oleh K/L penanggung jawab anggaran
Pengadaan Langsung : dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
Penunjukan Langsung :
Tender Cepat :
Tender/Seleksi :
Jumlah : - - - -
1. Total dari seluruh belanja barang pada kolom rencana harus sesuai
Apa penyebab nilai rencana belanja barang tidak sesuai dengan dengan nilai belanja barang yang terdapat pada DIPA K/L
13 :
DIPA K/L? 2. Jika total rencana belanja barang tidak sesuai dengan DIPA, maka
harus dijelaskan penyebabnya
Rencana (selama setahun) Realisasi (kumulatif s.d. TW IV)
Belanja Modal
Jumlah Paket Nilai (Rp) Jumlah Paket Nilai (Rp)
A. Swakelola : - - - -
Tipe I :
1. Swakelola Tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L
Tipe II : penanggung jawab anggaran
Tipe III : 2. Swakelola Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
Tipe IV : jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L lain pelaksana Swakelola
14 3. Swakelola Tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
B. Penyedia : - - - - jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
E-Purchasing : 4. Swakelola Tipe 4 direncanakan oleh K/L penanggung jawab anggaran
Pengadaan Langsung : dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
Penunjukan Langsung :
Tender Cepat :
Tender/Seleksi :
Jumlah : - - - -
1. Total dari seluruh belanja modal pada kolom rencana harus sesuai
15 Apa penyebab nilai rencana belanja modal tidak sesuai dengan : dengan nilai belanja modal yang terdapat pada DIPA K/L
DIPA K/L? 2. Jika total rencana belanja modal tidak sesuai dengan DIPA, maka
harus dijelaskan penyebabnya
Rencana (selama setahun) Realisasi (kumulatif s.d. TW IV)
Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Paket Nilai (Rp) Jumlah Paket Nilai (Rp)
A. Swakelola : - - - -
Tipe I :
1. Swakelola Tipe 1 direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh K/L
Tipe II : penanggung jawab anggaran
Tipe III : 2. Swakelola Tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
Tipe IV : jawab anggaran dan dilaksanakan oleh K/L lain pelaksana Swakelola
16 3. Swakelola Tipe 3 direncanakan dan diawasi oleh K/L penanggung
B. Penyedia : - - - - jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola
E-Purchasing : 4. Swakelola Tipe 4 direncanakan oleh K/L penanggung jawab anggaran
Pengadaan Langsung : dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan
serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
Penunjukan Langsung :
Tender Cepat :
Tender/Seleksi :
Jumlah : - - - -
1. Total dari seluruh belanja bansos pada kolom rencana harus sesuai
17 Apakah penyebab nilai rencana belanja bantuan sosial tidak : dengan nilai belanja bansos yang terdapat pada DIPA K/L
sesuai dengan DIPA K/L? 2. Jika total rencana belanja bansos tidak sesuai dengan DIPA, maka
harus dijelaskan penyebabnya
 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

III Perencanaan PBJ

18 Posisi PBJ Melalui Tender Jumlah Paket Nilai (Rp) 1. Pengadaan Barang Jasa melalui tender termasuk seleksi dan tender
cepat
PBJ melalui tender yang sudah diinput di SiRUP : 2. Posisi PBJ melalui tender per 30 November 2021
PBJ melalui tender yang sudah tanda tangan kontrak :
Progres fisik kontrak 100% (PHO) :
19 Apakah terdapat rencana PBJ melalui tender belum diinput ke : Pilih Ya/Tidak
dalam SiRUP?
20 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang belum
diinput dalam SiRUP
Nilai (Rp) :
21 Apa yang menjadi penyebab rencana PBJ melalui tender belum : Jika Ya, jelaskan penyebabnya dengan catatan hasil reviu
diinput ke dalam SiRUP? menggunakan metode root cause analysis

22 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan rencana : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilakasanakan manajemen untuk
PBJ melalui tender belum diinput ke SiRUP? menyelesaikan permasalahan rencana PBJ yang belum diinput ke SiRUP

23 Apakah terdapat rencana PBJ yang belum dilelang? : Pilih Ya/Tidak

24 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang belum
dilelang
Nilai (Rp) :
25 Apa yang menjadi penyebab rencana PBJ belum dilelang? : Jika Ya, isi penyebab dengan catatan hasil reviu

26 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan rencana : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilakasanakan manajemen untuk
PBJ belum dilelang? menyelesaikan permasalahan PBJ melalui tender yang belum dilelang

27 Apakah terdapat tender Pra DIPA untuk perencanaan PBJ tahun : Pilih Ya /Tidak
2022?
28 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai Tender Pra DIPA untuk perencanaan
PBJ tahun 2022
Nilai (Rp) :
29 Jika tidak, apa yang menjadi penyebab K/L belum melakukan : Jika Ya, isi penyebab dengan catatan hasil reviu
Tender Pra DIPA untuk perencanaan PBJ tahun 2022?
 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

IV Kontrak PBJ
30 Apakah terdapat PBJ melalui tender yang tidak menggunakan : Pilih Ya/Tidak
sistem e-procurement?
31 Jika Ya, apa penyebab pelaksanaan PBJ melalui tender tidak : Jelaskan penyebab pelaksanaan PBJ melalui tender tidak menggunakan
menggunakan sistem e-procurement? sistem e-procurement

32 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan PBJ : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilakasanakan oleh manajemen
melalui tender yang tidak menggunakan sistem e-procurement? untuk menyelesaikan permasalahan PBJ melalui tender yang tidak
menggunakan sistem e-procurement

33 Apakah terdapat PBJ melalui tender yang mengalami gagal : Pilih Ya/Tidak
tender/tender ulang?
34 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang mengalami
gagal tender/tender ulang
Nilai (Rp) :
35 Jika Ya, apa penyebab pelaksanaan PBJ melalui tender : Jelaskan penyebab pelaksanaan PBJ melalui tender mengalami gagal
mengalami gagal tender/tender ulang? tender/tender ulang

36 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan PBJ : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
melalui tender yang mengalami gagal tender/tender ulang? menyelesaikan permasalahan PBJ melalui tender yang mengalami
gagal tender/tender ulang

37 Apakah terdapat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) : Pilih Ya/Tidak

pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku?

38 Jika Ya, apa penyebab TKDN pengadaan barang dan jasa yang : Jika Ya, isi penyebab TKDN pengadaan barang dan jasa yang tidak
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku? sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan catatan hasil reviu

39 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
TKDN pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan menyelesaikan permasalahan TKDN pengadaan barang dan jasa yang
ketentuan yang berlaku? tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

40 Apakah terdapat realisasi PBJ melalui tender yang berbeda : Pilih Ya/Tidak
pelaksana pekerjaannya antara pemenang tender dengan
kontrak yang ditandatangani?
41 Jumlah paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang berbeda pelaksana
pekerjaannya antara pemenang tender dengan kontrak yang ditandatangani
Nilai (Rp) :
42 Jika Ya, apa penyebab perbedaan pelaksana pekerjaannya : Jika Ya, isi penyebab perbedaan pelaksana pekerjaannya antara
antara pemenang tender dengan kontrak yang ditandatangani? pemenang tender dengan kontrak yang ditandatangani dengan catatan
hasil reviu

43 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
perbedaan pelaksana pekerjaannya antara pemenang tender menyelesaikan erbedaan pelaksana pekerjaannya antara pemenang
dengan kontrak yang ditandatangani? tender dengan kontrak yang ditandatangani

44 Apakah terdapat realisasi PBJ melalui tender yang berbeda : Pilih Ya/Tidak
nilainya antara hasil tender dengan kontrak yang telah
ditandatangani?

45 Jumlah paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang berbeda nilainya
antara hasil tender dengan kontrak yang telah ditandatangani
Nilai (Rp) :
46 Jika Ya, apa penyebab perbedaan nilai pekerjaan antara hasil : Jika Ya, isi penyebab perbedaan nilai pekerjaan antara hasil tender
tender dengan kontrak yang telah ditandatangani dengan kontrak yang telah ditandatangani dengan catatan hasil reviu

47 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilaksanakan manajemen untuk
perbedaan nilai pekerjaan antara hasil tender dengan kontrak menyelesaikan perbedaan nilai pekerjaan antara hasil tender dengan
yang telah ditandatangani? kontrak yang telah ditandatangani
 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

V Realisasi Kontrak
48 Apakah terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan : Pilih Ya/Tidak
realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik
kontrak?

49 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai kontrak yang mengalami keterlambatan
realisasi fisik dibandingkan dengan rencana capaian fisik kontrak
Nilai (Rp) :
50 Apa penyebab kontrak PBJ mengalami keterlambatan realisasi : Jelaskan penyebab kontrak PBJ mengalami keterlambatan realisasi fisik
fisik?

51 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/ akan dilakukan
keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan kontrak? manajemen untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan
realisasi fisik pelaksanaan kontrak

52 Apakah terdapat kontrak yang mengalami keterlambatan : Pilih Ya/Tidak

realisasi keuangan dibandingkan dengan rencana pembayaran
kontrak?

53 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai kontrak yang mengalami keterlambatan
realisasi keuangan dibandingkan dengan rencana pembayaran kontrak
Nilai (Rp) :
54 Apa yang menjadi penyebab kontrak PBJ yang mengalami : Jelaskan penyebab kontrak PBJ yang mengalami keterlambatan
keterlambatan realisasi keuangan? realisasi keuangan

55 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/ akan dilakukan
keterlambatan realisasi keuangan pelaksanaan kontrak? manajemen untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan
realisasi keuangan pelaksanaan kontrak

56 Apakah terdapat PBJ melalui tender yang realisasi fisiknya : 1. Pilih Ya/Tidak
<50%? 2. Posisi per 30 November 2021
57 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ melalui tender yang realisasi
fisiknya <50%
Nilai (Rp) :
58 Apakah terdapat prediksi/risiko PBJ yang tidak selesai tepat : Pilih Ya /Tidak
waktu/ tidak dapat dibayar di tahun 2021 dan akan menjadi
tunggakan di tahun 2022?

59 Jumlah Paket : Jika ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ yang berisiko tidak selesai tepat waktu/
tidak dapat dibayar tahun 2021 dan menjadi tunggakan di tahun 2022
Nilai (Rp) :
60 Apa yang menjadi penyebab PBJ tidak selesai tepat waktu/ tidak : Jika Ya, isi penyebab dengan catatan hasil reviu
dapat dibayar di tahun 2021 dan menjadi tunggakan di tahun
2022?

61 Apa rencana tindak terhadap permasalahan PBJ yang tidak : Diisi dengan upaya yang telah/akan dilakasanakan manajemen untuk
selesai tepat waktu/ tidak dapat dibayar di tahun 2021 dan menyelesaikan permasalahan tersebut
menjadi tunggakan di tahun 2022?

62 Apakah terdapat PBJ Konstruksi non tahun jamak yang baru : Pilih Ya/Tidak
dimulai pekerjaannya di Triwulan IV?
63 Jumlah Paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai PBJ Konstruksi non tahun jamak yang
baru dimulai pekerjaannya di Triwulan IV
Nilai (Rp) :
64 Apa yang menjadi penyebab PBJ Konstruksi non tahun jamak : Jelaskan penyebab PBJ Konstruksi non tahun jamak yang baru dimulai
yang baru dimulai pekerjaannya di Triwulan IV? pekerjaannya di Triwulan IV

65 Apa rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan PBJ : Diisi dengan upaya yang telah/ akan dilakukan
Konstruksi non tahun jamak yang baru dimulai pekerjaannya di manajemen untuk menyelesaikan permasalahanPBJ Konstruksi non
Triwulan IV? tahun jamak yang baru dimulai pekerjaannya di Triwulan IV

VI Serah Terima dan Pemanfaatan Hasil PBJ

66 Apakah terdapat ketidaksesuaian pekerjaan yang telah serah : Pilih Ya/Tidak
terima dengan kontrak pekerjaannya?
67 Jumlah paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai kontrak yang mengalami ketidaksesuaian
pekerjaan yang telah serah terima dengan kontrak pekerjaannya
Nilai (Rp) :
68 Apa penyebab terjadinya permasalahan ketidaksesuaian : Diisi penyebab terjadinya permasalahan ketidaksesuaian pekerjaan
pekerjaan yang telah serah terima dengan kontrak yang telah serah terima dengan kontrak pekerjaannya dengan catatan
pekerjaannya? hasil reviu

69 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan : Diisi dengan upaya yang telah/ akan dilakukan
ketidaksesuaian pekerjaan yang telah serah terima dengan manajemen untuk menyelesaikan permasalahan ketidaksesuaian
kontrak pekerjaannya? pekerjaan yang telah serah terima dengan kontrak pekerjaannya

70 Apakah terdapat hasil pekerjaan yang tidak dimanfaatkan dalam : Pilih Ya/Tidak
operasional sesuai tujuan?
71 Jumlah paket : Jika Ya, isi jumlah paket dan nilai kontrak yang terdapat hasil pekerjaan yang
tidak dimanfaatkan dalam operasional sesuai tujuan
Nilai (Rp) :
72 Apa penyebab terjadinya permasalahan hasil pekerjaan tidak : Diisi penyebab terjadinya permasalahan hasil pekerjaan tidak
dimanfaatkan dalam operasional sesuai tujuan? dimanfaatkan dalam operasional sesuai tujuan dengan catatan hasil
reviu

73 Apakah rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan hasil : Diisi dengan upaya yang telah/ akan dilakukan
pekerjaan tidak dimanfaatkan dalam operasional sesuai tujuan? manajemen untuk menyelesaikan permasalahan hasil pekerjaan tidak
dimanfaatkan dalam operasional sesuai tujuan
 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

VII Sampling PBJ

74 Apakah APIP sudah melakukan sampling PBJ? : Pilih Sudah/Belum
75 Jika belum, apa yang menjadi penyebab APIP belum melakukan : Jika belum, jelaskan penyebab APIP belum melakukan sampling
sampling terhadap pelaksanaan PBJ? terhadap pelaksanaan PBJ

76 Jumlah paket dan nilai sampling pelaksanaan PBJ yang telah : Jika sudah, isi dengan jumlah paket dan nilai sampling pelaksanaan PBJ
dilakukan APIP yang telah dilakukan APIP
Jumlah Paket :
Nilai (Rp) :
77 Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
Uraian Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5

1. Nama pekerjaan :

2. Nomor kontrak :

3. Tanggal kontrak : Pemilihan sampling diserahkan pada profesional judgement APIP

dengan memperhatikan faktor risiko pelaksanaan masing masing PBJ
yang disampling seperti:
4. Jangka Waktu Kontrak : - Nilai Anggaran/Kontrak
- Kompleksitas pekerjaan
- Program strategis
5. Nilai kontrak (Rp) : - Jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dll.

6. Nama Penyedia :

7. Persentase Realisasi Fisik (%) :

8. Persentase Realisasi Pembayaran (%) :

9. Rencana PBJ disusun tidak sesuai dengan usulan dari

pengguna dan belum mempertimbangkan ketersediaan BMN
yang ada, standar barang, standar kebutuhan, standar harga, : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
hasil studi kelayakan, dan rencana desain untuk pekerjaan
konstruksi serta sarana dan prasarana pendukungnya
(Sesuai/Tidak Sesuai)

10. Kegiatan dan output yang tercantum dalam RKA tidak sesuai
dengan hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa dan tidak
sesuai dengan target kinerja dalam RKP dengan memperhatikan : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan pusat
(Sesuai/Tidak Sesuai)

11. RAB disusun tidak sesuai dengan kebutuhan barang/jasa,

terdapat penggelembungan anggaran (Sesuai/Tidak Sesuai) : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya

12. Dalam dokumen KAK tidak mencantumkan informasi:

penggunaan Produk Dalam Negeri yang dituangkan dalam
Tingkat Kandungan dalam negeri (TKDN), Penggunakan produk : Jika Belum, jelaskan penyebabnya
bersertifikat SNI, Penggunaan produk industri hijau, spesifikasi
teknis rinci (Sudah/Belum)

13. Spesifikasi teknis disusun terlalu tinggi (over specification)

tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna (Sesuai/Tidak Sesuai) : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya

14. RUP tidak diumumkan secara terbuka pada awal tahun

anggaran, tetapi dilakukan dalam jangka dekat sebelum : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
dilakukan persiapan pengadaan (Sesuai/Tidak Sesuai)

15. Dalam Penyusunan HPS tidak sesuai ketentuan, nilai HPS

digelembungkan (mark-up) dan nilai HPS diatur oleh pelaku : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
usaha (Sesuai/Tidak Sesuai)

16. Menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada : Jika Ya, jelaskan penyebabnya
penyedia tertentu (Ya/Tidak)

17. Terdapat persekongkolan berupa penunjukkan rekanan

tertentu sebagai pemenang meskipun status dan kompetensinya : Jika Ya, jelaskan penyebabnya
tidak memenuhi persyaratan (Ya/Tidak)

18. Rekanan mengurangi volume pekerjaan (Ya/Tidak) : Jika Ya, jelaskan penyebabnya

19. Rekanan mengurangi kualitas bahan baku dan hasil

pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati : Jika Ya, jelaskan penyebabnya
(Ya/Tidak)

20. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan (Ya/Tidak) : Jika Ya, jelaskan penyebabnya

21. Pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) terjadi

wanprestasi (Ya/Tidak) : Jika Ya, jelaskan penyebabnya

22. Ada sengketa ganti rugi (Ya/Tidak) : Jika Ya, jelaskan penyebabnya

23. Pembayaran interim tidak sesuai dengan volume pekerjaan : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
yang dilaksanakan (Sesuai/Tidak Sesuai)

24. Kualitas barang/pekerjaan yang diserahkan tidak sesuai

dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak, karena
panitia penerima barang/pemeriksaan pekerjaan tidak berfungsi : Jika Tidak Sesuai, jelaskan penyebabnya
dengan baik, atau pengawasan teknis tidak berfungsi
sebegaimana mestinya (Sesuai/Tidak Sesuai)

25. Pekerjaan terlambat diselesaikan (Ya/Tidak) Jika Ya, jelaskan penyebabnya

26. Terdapat permasalahan lainnya : Jelaskan permasalahan lainnya jika ada

 Kertas Kerja Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa K/L
Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
https://s.id/ReviuPBJ4

No Uraian Jawaban Penjelasan

VIII Monitoring Tindak Lanjut

78 Apa saja rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III yang :
sudah ditindaklanjuti? Jelaskan rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III yang sudah
ditindaklanjuti

79 Apakah terdapat rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III :
yang belum ditindaklanjuti? Pilih Ya/Tidak
80 Jika Ya, apa saja rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III :
yang belum ditindaklanjuti? Jelaskan rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III yang belum
ditindaklanjuti

81 Apa yang menjadi penyebab rencana tindak pada Reviu PBJ :

Triwulan I s.d. III belum ditindaklanjuti? Jelaskan penyebab rencana tindak pada Reviu PBJ Triwulan I s.d. III
belum ditindaklanjuti

IX Kualitas Belanja
: Pilih Ya/Tidak
:
82 Terdapat informasi laporan keuangan di website K/L 1. Jika Ya, sebutkan link laman media informasi laporan keuangan K/L
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Ya/Tidak
K/L telah melakukan implementasi pelaksanaan PBJ secara :
83 elektronik (e-procurement) 1. Jika Ya, sebutkan link laman e-procurement K/L
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Realtime/Berkala/Tidak
APIP K/L memiliki akses secara penuh terhadap informasi :
84 keuangan dan aktif melakukan pengawasan pencapaian target 1. Jika Ya, jelaskan aplikasi yang digunakan
anggaran K/L 2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Realtime/Berkala/Tidak
:
APIP K/L memiliki akses secara penuh terhadap informasi PBJ
85 dan aktif melakukan pengawasan PBJ K/L 1. Jika Ya, jelaskan aplikasi yang digunakan
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Realtime/Berkala/Tidak
:
APIP K/L memiliki akses secara penuh terhadap informasi kinerja
86 dan aktif melakukan pengawasan pencapaian target kinerja K/L 1. Jika Ya, jelaskan aplikasi yang digunakan
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Ya/Tidak
:
K/L telah menggunakan standar biaya dalam penyusunan
87 anggaran 1. Jika Ya, sebutkan peraturan terkait standar biaya yang digunakan
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya

: Pilih Ya/Tidak
:
88 APIP K/L telah melaksanakan reviu efisiensi anggaran 1. Jika Ya, sebutkan jenis kegiatan reviu efisiensi anggaran yang
dilakukan APIP K/L
2. Jika Tidak, jelaskan penyebabnya
: 1. Jumlah berapa kali satker K/L melakukan revisi DIPA dibagi jumlah
89 Jumlah rata-rata revisi DIPA satker K/L satker K/L
2. Sumber data RKA-KL Online
:
1. Realisasi kegiatan/output dibagi target kegiatan/output
90 Persentase capaian kinerja/output K/L 2. Sumber data E-Monev Bappenas