Eje 6 Est Recursos Crecientes para El Gasto Social y de Inversión, Sexto Informe de Gobierno, Eduardo Bours.

Fortalecimiento de los ingresos pblicos
Sexto Informe de Trabajo
2009
Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin
Ingresos Publicos
1/
Octubre 2003 - Agosto 2009
Millones de Pesos
Variacin %
Oct-2003 Oct-2004 Oct-2005 Oct-2006 Oct-2007 Oct-2008 Oct. 08-Ago.
Sep-2004 Sep-2005 Sep-2006 Sep-2007 Sep-2008 Ago-2009 09/Oct. 07Sep.08
Concepto
Ingresos Totales
18,521.7
21,211.1
25,101.2
25,420.6
33,939.6
31,452.7
-7.3
Impuestos
547.0
603.5
677.3
773.0
840.3
782.6
-6.9
Contribuciones
111.5
157.2
156.3
184.7
205.9
183.2
-11.0
Derechos
308.6
621.9
541.3
596.9
763.7
620.4
-18.8
Productos
19.0
42.3
74.2
131.0
308.9
300.4
-2.7
313.4
861.5
1,375.4
1,135.4
5,906.8
4,922.8
-16.7
1,394.4
1,771.3
2,430.2
2,591.9
3,597.6
3,437.2
-4.5
636.9
1,062.7
851.7
43.1
247.7
76.8
-69.0
193.4
159.4
98.5
90.7
-7.9
Aprovechamientos
Ingresos Propios de
Entidades Estatales
Ingresos Derivados de
Financiamientos
Otros Ingresos Estatales
Participaciones Federales
7,875.8
7,571.2
9,505.0
10,733.1
11,346.5
10,326.5
-9.0
Otros Ingresos
7,315.1
8,519.4
9,296.4
9,072.1
10,623.7
10,712.2
0.8
Ingresos Pblicos
(Octubre 2007 - Sep. 2008) - (Oct. 2008 - Ago. 2009)1/
Millones de Pesos
Impuestos
Contribuciones
Derechos
Productos
782.6
840.3
183.2
205.9
620.4
763.7
300.4
308.9
4,922.8
5,906.8
Aprovechamientos
3,437.2
3,597.6
Ingresos Propios de Entidades Estatales

Ingresos Derivados de Financiamientos
Otros Ingresos Estatales
76.8
247.7
90.7
98.5
10,326.5
11,346.5
10,712.2
10,623.7
Participaciones Federales
Otros Ingresos Federales
Oct-2007 Sep-2008
Oct-2008 Ago-2009
NOTA: En aprovechamientos se incluye el Decreto No. 70 del PSP en lo que se refiere a los recursos que pasaron su ejercicio al 2009,
para atender obras multianuales.
1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.
FUENTE: Secretara de Hacienda.
170
Reorientacin y calidad en el destino del gasto

2009
Clasificacin del Gasto por Captulo

1/
Miles de Pesos
Ejercido
Captulo
Servicios Personales
Oct 2003Sep 2004
Oct 2004Sep 2005
Oct 2005Sep 2006
Oct 2006Sep 2007
Oct 2007Sep 2008
Oct 2008Ago 2009
Variacin %
Oct 2008-Ago
2009/
Oct 2007-Sep
2008
3,534,082
3,571,256
4,038,497
4,644,321
5,103,133
4,941,340
-3.2
Materiales y Suministros
155,403
300,164
227,457
273,523
449,935
292,799
-34.9
Servicios Generales
408,129
522,201
598,027
655,096
760,793
756,197
-0.6
11,754,795
12,052,085
14,221,013
12,924,482
15,252,480
15,586,194
2.2
65,952
38,009
45,574
63,121
59,175
122,598
1,151,285
2,476,089
3,154,433
2,754,122
4,878,920
5,330,267
Inversiones Productivas
313,930
342,627
221,936
520,524
242,752
134,839
-44.5
Participaciones y Aportaciones a
Municipios
45,6742/
117,5242/
2,916,587
3,781,262
3,680,729
-2.7
1,087,313
1,641,183
1,601,344
650,925
508,310
491,569
-3.3
Transferencias, Subsidios,
Subvenciones, Pensiones y
Jubilaciones
Bienes Muebles e Inmuebles
Inversiones en Infraestructura
para el Desarrollo
Deuda Pblica
Total
18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532
107.2
9.3
1.0
Distribucin Porcentual del Gasto

Octubre 2008 - Agosto 20091/
Transferencias,
Subsidios,
Subvenciones,
Pensiones y
Jubilaciones
49.7%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0.4%
Inversiones en
Infraestructura para el
Desarrollo
17.0%
0.4%
Servicios Generales
2.4%
Materiales y
Deuda Pblica
Suministros
1.6%
0.9%
Servicios Personales
15.8%
Participaciones y
Aportaciones a
Municipios
11.7%

2/ Los recursos erogados en estos dos aos, corresponden al Captuilo 8000, que antes de la reforma presupuestal registraba
las "Erogaciones Extraordinarias", y se presentan as para consevar los registros realizados conforme a la anterior estructura.
171

2009
Clasificacin del Gasto por Eje Rector

1/
Miles de Pesos
Eje Rector
Distribucin
Porcentual
Total
Nada ni Nadie por Encima de la Ley
2,058,854
6.6
Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable
2,424,774
7.7
19,549,031
62.4
Una Nueva Forma de Hacer Poltica
4,360,337
13.9
Gobierno Eficiente y Honesto
1,012,506
3.2
Recursos Crecientes para el Gasto Social y de

Inversin
1,931,030
6.2
31,336,532
100.0
Igualdad de Oportunidades,
Corresponsabilidad y Cohesin Social.
Total General
Distribucin Porcentual
Igualdad
Igualdad
de de
Oportunidades,
Oportunidades,
Corresponsabilidad
Corresponsabilidad
y y
Cohesin
Social.
Cohesin
Social.
62.4%
62.4%
Una Nueva Forma de

Una Nueva Forma de
Hacer
Poltica
Hacer
Poltica
13.9%
13.9%
Gobierno Eficiente y
Gobierno Eficiente y
Honesto
Honesto
3.2%
3.2%
Recursos Crecientes
Recursos Crecientes
para el Gasto Social y
para el Gasto Social y
de Inversin
de Inversin
6.2%
6.2%
Nada
ni Nadie
Nada
ni Nadie
por por
Encima
de
la Ley
Encima de la Ley
6.6%
6.6%
Empleo
y Crecimiento
Empleo
y Crecimiento
Econmico
Sustentable
Econmico Sustentable
7.7%
7.7%
1/ Estimado agosto 2009.

172

2009
Clasificacin del Gasto por Dependencia

1/
Miles de Pesos
Presupuesto Ejercido
Dependencia
Oct 2003Sept 2004
Oct 2004Sept 2005
H. Congreso del Estado
152,585
186,898
194,891
201,522
225,743
229,013
1.4
Supremo Tribunal de Justicia
209,781
252,927
285,752
346,994
381,004
416,666
9.4
78,169
94,318
109,623
125,465
130,502
133,751
2.5
Secretara de Gobierno
407,766
308,403
401,715
441,262
467,853
465,040
-0.6
Secretara de Finanzas
132,967
458,621
743,649
955,205
1,218,414
2,150,241
1,938,953
-9.8
Secretara de la Contralora General del Estado
38,725
50,674
62,037
72,876
76,317
76,096
-0.3
Secretara de Desarrollo Social
51,904
170,179
186,626
193,271
208,583
205,345
-1.6
Secretara de Educacin y Cultura
8,492,936
8,140,396
9,236,743
10,912,972
11,347,119
11,269,836
-0.7
Secretara de Salud Pblica
1,703,263
1,780,576
2,127,741
2,184,967
2,695,766
3,035,913
12.6
Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano
674,902
1,062,103
1,547,775
1,118,701
2,941,487
3,507,510
19.2
Secretara de Desarrollo Econmico y

Productividad
Secretara de Economa
106,359
220,902
347,959
466,555
464,584
474,099
2.0
Secretara de Fomento Agrcola
110,676
1,051,470
780,228
799,636
1,092,454
881,556
-19.3
Ejecutivo del Estado
Sria. de Planeacin del Desarrollo y Gasto Pblico

Secretara de Hacienda
Secretara de Fomento Ganadero

Sria. de Agricultura, Ganadera, Recursos
Hidrulicos, Pesca y Acuacultura
Secretara de Fomento al Turismo
Oct 2005Sept 2006
Oct 2006Sept 2007
Oct 2007Sept 2008
Oct 2008Ago 2009
Variacin %
Oct 2008-Ago
2009/
Oct 2007Sept 2008
32,600
39,980
48,268
674,321
11,485
Procuradura General de Justicia del Estado
400,727
411,137
502,388
494,500
563,748
595,157
5.6
Secretara Ejecutiva de Seguridad Pblica
303,053
599,208
779,707
1,098,974
990,713
713,662
-28.0
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
3,952
5,176
5,672
7,121
8,356
8,190
-2.0
Organismos Electorales
44,489
35,128
133,851
61,822
62,676
265,617
323.8
Comisin Estatal de Derechos Humanos
11,111
17,138
16,150
17,752
22,648
21,329
-5.8
Desarrollo Municipal
2,474,711
2,676,705
3,096,544
2,947,752
3,972,403
3,978,528
0.2
Deuda Pblica
1,093,868
1,659,013
1,622,192
668,819
528,002
509,772
-3.5
96,187
322,201
150,167
84,924
69,806
175,772
151.8
663,157
1,272,937
1,565,315
1,938,402
2,636,755
2,434,727
-7.7
18,516,563
21,061,138
24,108,281
25,402,701
31,036,760
31,336,532
1.0
Erogaciones No Sectorizables
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora
Total

NOTA: Las dependencias que no presentan ejercicio en el perodo octubre 2004 - septiembre 2008 se extinguieron por el proceso de reinvencin
de la funcin pblica iniciado por el nuevo Gobierno (se fusionaron las Secretaras de Finanzas y de Planeacin para crear la Secretara de Hacienda;
por la fusin de las Secretaras de Desarrollo Econmico y turismo, se cre la Secretara de Economa; por fusin de las Secretaras
de Fomento Agrcola y Ganadero, surgi la SAGARHPA; por divisin de funciones de la Secretara de Gobierno, se origin la Secretara Tcnica
del Consejo Estatal de Seguridad Pblica; por agrupamiento de funciones dispersas, surgi la Secretara de Desarrollo Social).
173

2009
Distribucin del Gasto de Capital

1/
Miles de Pesos
Ejercido
Captulo
Oct 2003 Sept 2004
Oct 2004 Sept 2005
Oct 2005 Sept 2006
Oct 2006 Sept 2007
Oct 2007 Sept 2008
Oct 2008 Ago 2009
65,952
38,009
45,574
63,121
59,175
122,598
1,151,285
2,476,089
3,154,433
2,754,122
4,878,920
5,330,267
313,930
342,627
221,936
520,524
242,752
134,839
1,531,167
2,856,725
3,421,943
3,337,767
5,180,847
5,587,704

Inversiones en Infraestructura
para el Desarrollo
Gasto Total
El Gasto de Capital de la Administracin Pblica Estatal

Miles de Pesos
5,330,267
4,878,920
3,154,433
2,754,122
2,476,089
1,151,285
65,952
313,930
38,009
Oct 2003 - Sept 2004
342,627
45,574
Oct 2004 - Sept

20051/
221,936
63,121
Oct 2005 - Sept

20061/
520,524
242,752
59,175
Oct 2006 - Sept

20071/
Inversiones en Infraestructura para el Desarrollo
Oct 2007 - Sept

20081/
122,598
134,839
Oct 2008 - Ago

20091/

174
Financiamiento para el desarrollo

2009
Financiera Rural
Derrama Crediticia Total segn Tipo de Crdito
Miles de Pesos
Concepto
Oct. 2003Sep.2004
Avos
Oct. 2004Sep.2005
Oct. 2005Sep.2006
Oct 2007 -Sep Oct 2008 -Ago

2008
20091/
Oct. 2006Sep.2007
168,983
350,586
482,794
631,518
511,926
612,665
32,975
59,553
59,483
36,320
47,167
26,555
198,266
527,367
660,626
763,959
913,441
1,162,557
Prendarios
10,775
12,230
26,103
49,486
71,889
142,645
Procampo Capitaliza
13,839
72,577
47,830
3,330
Procampo Tradicional
21,700
14,806
9,728
11,313
3,087
446,538
1,037,119
1,286,564
1,495,926
1,547,510
1,944,422
Refaccionarios
Simples
Suma
Colocacin Crediticia de Octubre 2008 a Agosto 20091/

Principales Lneas de Cultivo y Tipo de Crdito
Avos Agrcolas
Superficie
Nmero de
Crditos
(Miles de pesos)
Monto
Trigo
59,482
1,576
654,306
Maz
1,758
75
15,642
Garbanzo
450
64
4,441
Crtamo
470
19
5,082
Algodn
724
26
9,694
3,900
482
61,876
66,784
2,242
751,041
Otros cultivos
Suma
Otros Crditos
Refaccionarios
No. de
Crditos
Monto
(Miles de pesos)
58
26,556
563
1,024,178
Prendarios
54
142,647
Suma
675
1,193,381
Total
2,917
1,944,422
Simples
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales por el redondeo de las cifras.
1/ Cifras estimadas para los meses de Junio, Julio y Agosto de 2009.
FUENTE: Financiera Rural, Elaborado por la Direccin Ejecutiva de Coordinacin y Evaluacin Regional, con datos del Sistema Central de Crdito.
175

2009
Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura

Derrama Financiera Total por Descuento
2004 - 2008
Crditos/Ao
No. de
Crditos
Acreditados
Aportacin (millones de pesos)

Banca
Total
FIRA
Productores
Comercial
Avo
2004
1,023
21,995
4,380.7
3,174.4
634.9
571.4
2005
1,609
19,575
5,150.0
3,731.9
746.4
671.7
2006
1,124
24,438
5,074.0
3,676.8
735.4
661.8
2007
2008
Refaccionario
1,395
4,830
10,879
32,523
5,128.4
6,189.5
3,716.3
4,484.7
743.2
896.9
668.9
807.2
2004
529
4,949
1,109.9
804.3
160.9
144.8
2005
1,074
6,007
879.5
637.3
127.5
114.7
2006
2007
2008
349
369
759
1,368
4,871
5,320
837.7
552.0
491.0
607.0
400.0
355.8
121.4
80.0
71.2
109.3
72.0
64.0

Enero - Mayo 2009
Millones de Pesos
Crdito
Avo
Refaccionario
Total
No. de
Crditos

Acreditados
1,428
9,386
3,353.0
2,429.7
Banca
Comercial
485.9
93
1,521
312
9,698
503.3
3,856.3
369.3
2,799.0
66.5
552.4
Total
FIRA
Productores
437.4
67.5
504.9

Junio - Agosto 20091/
Millones de Pesos
Crdito
Avo
Refaccionario
Total
No. de
Crditos
478
58
536
Acreditados
1,872
242
2,114
Total
1,352.6
95.2
1,447.8

Banca
FIRA
Productores
Comercial
989.0
197.8
165.8
69.3
14.7
11.2
1,058.3
212.5
177.0
FUENTE: Fideicomisos Institudos en Relacin a la Agricultura.

176

2009
Nacional Financiera
Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa
1/
Monto (miles de pesos)
Actividad
Oct. 2003
-Sep. 2004
Micro
Oct. 2004
-Sep. 2005
Oct. 2005
-Sep. 2006
Oct. 2006
-Sep. 2007
Oct. 2007
-Sep. 2008
Oct. 2008
-Ago. 2009
1,026,569
1,295,159
1,610,916
1,938,728
1,769,773
2,273,964
Pequea
257,303
410,925
398,622
595,437
673,356
887,849
Mediana
448,983
558,201
591,373
761,277
665,358
757,884
80,933
202,911
304,390
320,209
315,413
197,938
1,813,788
2,467,196
2,905,301
3,615,651
3,423,900
4,117,635
Grande
Total
Apoyos Financieros Otorgados segn Tipo de Empresa

1/
Nmero de Empresas
Actividad
Oct - Dic 2008
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Total
Ene - Ago 2009
15,821
284
123
1
16,229
32,806
990
464
48
34,308
Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009

738,596
331,034
243,464
55,023
1,368,117
1,535,368
556,815
514,420
142,915
2,749,518
Apoyos Financieros Otorgados segn Actividad Econmica

Nmero de Empresas
Actividad
Oct - Dic 2008
Ene - Ago 2009
Industria
3,372
6,214
522,781
839,782
Comercio
Servicios
8,063
4,794
16,229
13,638
14,456
34,308
472,551
372,785
1,368,117
970,634
939,102
2,749,518
Total
1/ Informacin acumulada Enero - Mayo de 2009 con proyeccin al mes de Agosto.

FUENTE: Nacional Financiera
177
Oct - Dic 2008 Ene - Ago 2009

2009
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

1/
Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados
Septiembre 2008 - Agosto 2009
Sector o Actividad de
Incidencia
Crditos
Ejercidos
Industria, Comercio y
Servicios
Ejercido
Miles de Pesos
Empleos
Generados
333
51,700.9
1,511
Agricultura, Ganadera,
Alianza Contigo
64
23,125.1
1,094
Acucola y Pesca
57
11,257.5
507
791
21,836.1
1,394
1,245
107,919.6
4,506
Microcrditos
Total
Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica

Microcrditos
20.2%
Industria, Comercio
y Servicios
47.9%
Acucola y Pesca
10.4%
Agricultura,
Ganadera, Alianza
Contigo
21.4%
1/ Cifras estimadas de junio a agosto 2009.

FUENTE: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora.
178

2009
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora

Resumen de Crditos Autorizados y Otorgados1/
Sector o Actividad de Incidencia
Crditos
Ejercidos
Ejercido Miles
dePesos
Empleos
Generados
Industria, Comercio y Servicios
837
173,925
6,385
Agricultura, Ganadera, Alianza

Contigo
262
128,637
5,311
Acucola y Pesca
180
68,401
2,264
5,454
94,262
8,727
6,733
465,225
22,687
Microcrditos
Total
Crditos Autorizados y Otorgados por Actividad Econmica

Microcrditos
20.3%
Industria,
Comercio y
Servicios
37.4%
Acucola y Pesca
14.7%
Agricultura,
Ganadera, Alianza
Contigo
27.7%

179

2009
Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa

Garantas Lquidas Ejercidas1/
Miles de Pesos
Actividad o Sector de
Incidencia
Monto
Ganadera
Razn Crdito
/Garanta
Garanta
5,167.8
Crdito
34,704.2
1,473.4
7,127.2
4.8
6,641.2
41,831.4
6.3
Acuacultura
Total
6.7
Garantas Lquidas Ejercidas por Actividad Econmica

22.2%
77.8%
Ganadera
Acuacultura
Crditos Ejercidos por Actividad Econmica

17.0%
83.0%
Ganadera
Acuacultura

180

2009
AGROSON
Garantas Lquidas Autorizadas y Ejercidas1/
Miles de Pesos
Actividad o Sector de
Incidencia
Agricultura
Ganadera
Total
Garanta
Autorizada
Crdito
Recibido
Razn Crdito
/Garanta
34,152.8
486,150.0
14.2
305.6
5,500.0
18.0
34,458.4
491,650.0
14.3
Garantas Lquidas Ejercidas por Actividad Econmica

0.9%
99.1%
Agricultura

181
Ganadera

Eje 6 Est Recursos Crecientes para El Gasto Social y de Inversión, Sexto Informe de Gobierno, Eduardo Bours.

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Fortalecimiento de los ingresos pblicos

Sexto Informe de Trabajo

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

Ingresos Propios de Entidades Estatales

Reorientacin y calidad en el destino del gasto

Sexto Informe de Trabajo

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

Clasificacin del Gasto por Captulo

Oct 2003Sep 2004

Oct 2004Sep 2005

Oct 2005Sep 2006

Oct 2006Sep 2007

Oct 2007Sep 2008

Oct 2008Ago 2009

18,516,563 21,061,138 24,108,281 25,402,701 31,036,760 31,336,532

Distribucin Porcentual del Gasto

1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.

Reorientacin y calidad en el destino del gasto

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

Clasificacin del Gasto por Eje Rector

Nada ni Nadie por Encima de la Ley

Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable

Una Nueva Forma de Hacer Poltica

Gobierno Eficiente y Honesto

Recursos Crecientes para el Gasto Social y de

Una Nueva Forma de

1/ Estimado agosto 2009.

Reorientacin y calidad en el destino del gasto

Sexto Informe de Trabajo

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

Clasificacin del Gasto por Dependencia

Oct 2003Sept 2004

Oct 2004Sept 2005

H. Congreso del Estado

Supremo Tribunal de Justicia

Secretara de la Contralora General del Estado

Secretara de Desarrollo Social

Secretara de Educacin y Cultura

Secretara de Salud Pblica

Secretara de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Secretara de Desarrollo Econmico y

Secretara de Fomento Agrcola

Ejecutivo del Estado

Sria. de Planeacin del Desarrollo y Gasto Pblico

Secretara de Fomento Ganadero

Oct 2005Sept 2006

Oct 2006Sept 2007

Oct 2007Sept 2008

Oct 2008Ago 2009

Procuradura General de Justicia del Estado

Secretara Ejecutiva de Seguridad Pblica

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Comisin Estatal de Derechos Humanos

1/ Estimado agosto - septiembre 2004 - 2008 y agosto de 2009.

Reorientacin y calidad en el destino del gasto

Financiamiento para el Desarrollo/Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversin

Distribucin del Gasto de Capital

Oct 2003 Sept 2004

Oct 2004 Sept 2005

Oct 2005 Sept 2006

Oct 2006 Sept 2007

Oct 2007 Sept 2008

Oct 2008 Ago 2009