Sales Target Penjualan 600 unit per tahun

50 unit per bulan

Salesman
Jumlah Saat Ini Target Min

Salesman 15 2

Rata-rata Produktivitas 2.0

Jumlah yang Dibutuhkan salesman (unit per bulan / target min)
Selisih dengan saat ini salesman

Sales Supervisor
Rasio: 1 banding 12.0
Jumlah yang Dibutuhkan 0.0
Sales Target Penjualan 11,500 unit per tahun
958 unit per bulan

Salesman
Weighted
Jumlah Saat Ini Target Min
AVG
Sales Senior 20 8 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Sales Junior 40 6 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Sales Trainee 243 2 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Total 303 0

Rata-rata Produktivitas - (Weighted AVG / Jumlah Saat Ini)

Jumlah yang Dibutuhkan salesman (unit per bulan / rata-rata produktivitas)
Buffer
5% - salesman
Selisih dengan saat ini salesman

Sales Supervisor
Rasio: 1 banding 12.0
Jumlah yang Dibutuhkan 0.0

After Sales Target Unit Service 53,000 unit per tahun

Working Days Produktivitas Jumlah SDM Jumlah SDM

Per Hari Ideal Saat Ini
Technical Support 270 5 39.3 30
Team Leader 7 5.6 4
Service Assistant 270 8 24.5 20
ah Saat Ini * Target Min)
ah Saat Ini * Target Min)
ah Saat Ini * Target Min)

Selisih

9.3
1.6
4.5
Sales Target Penjualan 11,500 unit per tahun
958 unit per bulan

Kontribusi Salesman 670.8 70%

Kontribusi Sales Counter 287.5 30%

Salesman
Jumlah Saat Ini Target Min Weighted AVG

Sales Senior 15 6 (Jumlah Saat Ini * Target Min)

Sales Junior 40 4 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Sales Trainee 200 2 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Total 255 0

Rata-rata Produktivitas - (Weighted AVG / Jumlah Saat Ini)

Jumlah yang Dibutuhkan salesman (unit per bulan / rata-rata produktivitas)
Buffer
5% - salesman
Selisih dengan saat ini salesman

Sales Counter
Jumlah Saat Ini Target Min Weighted AVG

Counter Senior 7 8 (Jumlah Saat Ini * Target Min)

Counter Junior 16 6 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Counter Trainee 28 4 (Jumlah Saat Ini * Target Min)
Total 51 0

Rata-rata Produktivitas - (Weighted AVG / Jumlah Saat Ini)

Jumlah yang Dibutuhkan sales counter (unit per bulan / rata-rata produktivitas)
Buffer
5% - sales counter
Selisih dengan saat ini sales counter
ah Saat Ini * Target Min)
ah Saat Ini * Target Min)
ah Saat Ini * Target Min)

ah Saat Ini * Target Min)

ah Saat Ini * Target Min)
ah Saat Ini * Target Min)

produktivitas)
 Asumsi
Waktu Kerja Perkiraan
Frekuensi Penggunaan Konstanta
No. Nama Jabatan Uraian Kegiatan Efektif Per Kebutuhan
dalam 1 Tahun Waktu Kerja Pembagi
Tahun Karyawan
Per Kegiatan
1 2 3 4 5 6=(4x5) 7 8=(6/7)
1 IT System Analyst 1. Menyusun, mengontrol pelaksanaan, dan me-review IT Master Plan 1 36,000 36,000 99,120 0.36
2. Menganalisis dan mengevaluasi perkembangan IT 1 12,000 12,000 99,120 0.12
3. Menyusun, mengevaluasi, dan memonitor rencana kerja Divisi IT 4 4,800 19,200 99,120 0.19
4. Menyusun dan mengkaji ulang kebijakan pengembangan aplikasi 1 12,000 12,000 99,120 0.12
5. Melakukan kajian dan skala prioritas pengembangan proyek IT 2 4,800 9,600 99,120 0.10
6. Melaksanakan studi perbandingan pengembangan IT 5 2,400 12,000 99,120 0.12
7. Menyusun dan memonitor pencapaian kinerja IT 4 2,400 9,600 99,120 0.10
8. Menyusun dan mengevaluasi penilaian risiko dan kepatuhan IT 2 2,400 4,800 99,120 0.05
9. Menyusun dan mengevaluasi pedoman kerja Divisi IT 1 12,000 12,000 99,120 0.12
10. Menganalisis dokumen User Requirement Specification (URS) 96 4,800 460,800 99,120 4.65
11. Melaksanakan analisis kesenjangan sesuai dokumen URS 96 1,600 153,600 99,120 1.55
12. Menganalisis kebutuhan pengembangan sistem 96 2,400 230,400 99,120 2.32
13. Menyusun dan mengkoordinasikan pengembangan organisasi Divisi IT 1 2,400 2,400 99,120 0.02
14. Melakukan fungsi liason officer terhadap pihak eksternal Divisi 120 180 21,600 99,120 0.22
15. Melakukan koordinasi tindak lanjut rekomendasi hasil audit 4 2,400 9,600 99,120 0.10
16. Melaksanakan tugas kedinasan dari Atasan 4 1,200 4,800 99,120 0.05
Total Kebutuhan IT System Analyst 10.19
 Minggu Hari Kerja Jam Kerja Durasi Menit Sub Total
Per Jam
Waktu Kerja dalam Setahun 52 5 8 60 124,800
Sub Total

Faktor Pengurang
Kebutuhan Fisik per Hari 52 5 1 60 15,600
Cuti 12 Hari 12 7 60 5,040
Sakit 3 Hari 3 7 60 1,260
Hari Libur Nasional 9 Hari 9 7 60 3,780
Sub Total

Konstanta Pembagi
 Total

124,800

25,680

99,120
 Asumsi
Perkiraan
Penggunaan Waktu Kerja Konstanta
Nama Frekuensi dalam Kebutuhan
No Uraian Kegiatan Waktu Kerja Per Efektif Per Tahun Pembagi
Jabatan 1 Tahun Kegiatan (menit) (menit) Pekerja
(orang)
(menit)

1 2 3 4 5 6=4*5 7 8 = (6 : 7)
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
0 99,120 0.00
Total Kebutuhan 0.00
Orang
 Jam Meja Terokupansi Orang per Meja
10 ke 11 3 1 Asumsi:
11 ke 12 5 2 Terdapat 20 meja makan @ 4 kursi
12 ke 13 20 4
13 ke 14 20 4
14 ke 15 10 4
15 ke 16 5 2
16 ke 17 3 2
17 ke 18 3 2
18 ke 19 5 2
19 ke 20 20 4
20 ke 21 20 4
21 ke 22 5 2
Rata-rata per Jam 9.92 2.75
 F
No Nama Uraian Kegiatan
Jabatan
Meja/
Jam
1 Waiter Mencari dan mengantarkan tamu ke meja yang tersedia 9.92
Memberikan daftar menu kepada tamu
Memberitahukan promo/diskon yang sedang berlangsung 9.92
Mencatat pesanan makanan & minuman
Mengkonfirmasi pesanan kepada tamu
Menyampaikan pesanan ke dapur 9.92
Menerima pemberitahuan dari dapur bahwa hidangan siap disajikan 9.92
Mengambil nampan hidangan dari dapur 9.92
Menyajikan hidangan kepada tamu
Memberitahukan ke kasir akan kebutuhan billing 9.92
Memberikan billing kepada tamu 9.92
Memberikan kuitansi dan uang kembalian ke tamu 9.92
Mengajukan form feedback untuk diisi oleh tamu 9.92
Mengumpulkan form feedback yang telah diisi oleh tamu 9.92
Mengantarkan tamu sampai dengan pintu depan 9.92
 Asumsi
Frekuensi Pekerjaan dalam 1 Tahun Waktu Kerja
Penggunaan
Waktu Per Efektif Per
Tahun
Kegiatan
(menit)
Orang/ Durasi Hari (menit)
Meja Orang Total
Jam Buka Kerja
12 330 39,270 39,270 3 117,810
2.75 12 330 10,890 10,890 0.5 5,445
12 330 39,270 39,270 1 39,270
2.75 12 330 10,890 10,890 3 32,670
2.75 12 330 10,890 10,890 2 21,780
12 330 39,270 39,270 2 78,540
12 330 39,270 39,270 1 39,270
12 330 39,270 39,270 3 117,810
2.75 12 330 10,890 10,890 5 54,450
12 330 39,270 39,270 1 39,270
12 330 39,270 39,270 2 78,540
12 330 39,270 39,270 2 78,540
12 330 39,270 39,270 3 117,810
12 330 39,270 39,270 3 117,810
12 330 39,270 39,270 2 78,540

Total Kebutuhan Waiter

 Perkiraan
Konstanta
Pembagi Kebutuhan
Pekerja
(menit)
(orang)

99,120 1.19
99,120 0.05
99,120 0.40
99,120 0.33
99,120 0.22
99,120 0.79
99,120 0.40
99,120 1.19
99,120 0.55
99,120 0.40
99,120 0.79
99,120 0.79
99,120 1.19
99,120 1.19
99,120 0.79

Total Kebutuhan Waiter 10.27 Orang