2 415485 4tahunan 826

RENCANA
BISNIS &
ANGGARAN
TA 2021
(pagu alokasi)
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

Bandung
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................ i
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ........................................................................................ v
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1
B. Visi dan Misi ................................................................................................... 5
C. Budaya ............................................................................................................ 5
D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN
2020 DAN RBA TAHUN 2021
A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 9
B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 14
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 18
D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 359
E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 360
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 361
i
BAB III P E N U TU P
A. Kesimpulan ................................................................................................ 364
B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 365
LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan........................................................... 13
Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................... 13
Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2020 serta Proyeksi
2021 .................................................................................................... 15
Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2020 serta Proyeksi Tahun
2021 .................................................................................................... 16
Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 18
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021 ..... 18
Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan.......................................................... 19
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 20
Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 25
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana.................................................................119
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan..119
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan.........120
Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat.................................................... .123
Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021 ................125
Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja ....................................................................132
Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan .............................................................133
Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ...................................................................134
Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan........................................135
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja
Lampiran 2 : Master Budget 2021
Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2020
Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2020
Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2020
Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2020
Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2021
Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2021
Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2020 dan Proyeksi 2021
Lampiran 10 : Rekap Realisasi Kegiatan BPJS 2020 dan Proyeksi 2021
Lampiran 11 : Indikator RSB 2020 dan 2021
Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB
Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2021
Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2021
Lampiran 15 : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAKL) 2021
iv
KATA PENGANTAR
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum
(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor
275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr.
H. A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan
kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis
dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di
Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2021.
Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun anggaran 2021 yang merupakan
panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2021
yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) tahun 2020-2024.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun
2021 ini.
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak
tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana
Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum.
Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu berperan
untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam
kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi sebagai berikut:
Visi
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
Misi
1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
vii
Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Rencana
Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu tahun 2021 ini disusun
melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan
memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi
pada tahun 2021.
Pendapatan Bruto tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 70.000.000.000,-
meningkat dibanding prognosis pendapatan tahun 2020 sebesar
Rp.69.554.212.000,- Pendapatan sebesar Rp. 70.000.000.000,- ini dialokasikan
untuk belanja barang sebesar Rp.69.984.494.000,- dan belanja modal sebesar
Rp.15.506.000,-
Sedangkan total belanja barang 2021 (RM dan BLU) sebesar
Rp.88.299.290.000,- yakni naik 18.15% dari pagu belanja barang tahun 2020
sebesar Rp.74.731.913.000,-. Rencana Belanja Modal tahun 2021 adalah sebesar
Rp.34.750.020.000,- naik sebesar 380.79% dari pagu tahun 2020 sebesar
Rp.7.227.695.000,-
Gaji PNS tahun 2021 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp
18.535.956.000,- yakni naik sebesar 3.0% dari tahun 2020 sebesar Rp.
17.996.074.000,-
Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2021 adalah :
1. Pelayanan unggulan biologi molekuler
2. Peningkatan kualitas pelayanan MDR TB
3. Optimalisasi pelayanan berdasarkan divisi
4. Optimalisasi program promosi
viii
5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2020
untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR
6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien
7. Pembuatan modul-modul sistem informasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan.
8. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan komkordik
9. Melaksanakan reakreditasi SNARS edisi 1
10. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi
penyerapan anggaran
11. Melanjutkan Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi
Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi
indikator kinerja rumah sakit tahun 2021 baik aspek pelayanan maupun aspek
keuangan dapat mencapai peningkatan.
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM
Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935
oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari
kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini
mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam
kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit
dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H. A. Rotinsulu.
Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI
No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti.
Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita
tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada
tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan
perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP
Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu
melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni
2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai
KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No.
756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan
Rencana Bisnis dan Anggaran 2021 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1
keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A
Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien.
Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah
sakit paru kelas A dengan 122\tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/
Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H. A.
Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul
dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada
tahun 2018 melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
Nomor: 4/1/IO/KES/PMDN/2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Paru
dr.H.A Rotinsulu sebagai Rumah Sakit Khusus Kelas A.
RS Paru dr. H. A. Rotinsulu mempunyai visi Menjadi rumah sakit paru dengan
pelayanan prima yang unggul dalam biomolekuler dan pelayanan invasif paru
pada tahun 2024 sesuai RSB 2020-2024 yang dijabarkan melalui berbagai
program selama 5 tahun kedepan. Dalam mencapai visi tersebut, rumah sakit
mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2020-2024 yang dituangkan melalui
program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu melaksanakan
program-program berupa pemenuhan standar SDM, pemenuhan standar sarana
dan prasarana, penambahan modul IT, melaksanakan akreditasi, serta program
lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2020-2024.
Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H. A.
Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kerja agar selalu siap
dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah
pengembangan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu adalah sbb:
1) Meningkatnya kepuasan stakeholder
2) Meningkatnya keselamatan pasien sesuai standar
3) Meningkatnya pencapaian pelayanan paru yang unggul dalam pelayanan

biomolekuler dan invasif paru
4) Meningkatnya pelayanan paru yang terintegrasi dengan pendidikan dan

pelatihan
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya untuk menunjang pelayanan

paru
6) Meningkatnya produktifitas rumah sakit
7) Meningkatnya efisiensi anggaran
Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7
divisi paru yang terdiri dari:
 Divisi Paru Asma dan PPOK
 Divisi Paru Infeksi
 Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas
 Divisi Paru Onkologi
 Divisi Faal Paru Klinik
 Divisi Paru Kerja
 Divisi Paru Imunologi
Saat ini walaupun jumlah dokter spesialis paru terbatas, pelayanan berdasarkan
Divisi tetap dapat dilaksanakan. Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK,
intervensi dan gawat nafas, divisi paru infeksi, divisi paru onkologi, serta
penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan
pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru klinik, dan pada
tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu,
program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik
rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung
MDR-TB, untuk membangun gedung MDR yang sesuai dengan standar. Serta
pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru
kelas A. Tahun 2018 sudah diperkuat pelayanan paru invasif dengan layanan
unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.
Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2020-
2024 yaitu diantaranya pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway,
storage data center, penerapan Rencana Anggaran Biaya berbasis IT (RABIT),
penyempurnaan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base;
penguatan kerjasama pendidikan dan Komite Koordinasi Pendidikan;
peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas
pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra;
penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja
pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus,
meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berdampak negatif
terhadap paru (terkait paru kerja), pemasangan billboard, promosi di tv swasta
nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment,
pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi seluruh pegawai khususnya pegawai
yang beresiko, pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), adapun
pengembangan pelayanan pemeriksaaan Biomolekuler EGFR-Plasma (Mutasi
T790M) dan Pengadaan pelayanan pemeriksaan biomolekuler LPA untuk deteksi
TB MDR Lini ke 2, serta mengembangkan pelayanan Diagnosa invasif paru pada
Kelainan Rongga Pleura dengan pleuroscopy berteknologi terbarukan.
B. VISI DAN MISI
Visi
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong”.
Misi
9. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
10. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
11. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
12. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
13. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
14. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.
15. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.
16. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.
17. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi, misi dan tujuan organisasi
dengan tata nilai sebagai berikut :
1. Bersahabat.
Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum,
Sopan dan Santun)
2. Akurat
Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi
3. Tepat
Memberikan pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP):
tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi.
4. Update
Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan
perbaikan-perbaikan
5. Cepat
Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan
NILAI-NILAI
P PROFESIONALISME
R RAMAH
I INOVASI
M MELAYANI
A AMANAH
MOTTO:
“PARU SEHAT HARAPAN KAMI”
D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU
a. Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi
ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini
susunan Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:
o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
o Anggota Dewan Pengawas :
Drs. Elman Ritonga, M.A

Prof. Dr. dr. Ristaniah D. Soetikno, Sp.Rad(K), M.Kes
Drg. Widyawati, MKM
Riyadi, S.E
o DirekturUtama : dr. Edi Sampurno Sp.P.,MM
o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS
o Direktur Keuangan : Lilis Risnawati SE. M.Ak

& Administrasi Umum
b. Uraian Tugas
o Dewan Pengawas
1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi,
dan peraturan perundang-undangan;
o Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik
secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
o Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan
kesehatan di bidang penyakit paru, keperawatan, penunjang medis, dan
penunjang nonmedis.
o Direktur SDM, Keuangan dan Administrasi Umum
Direktur SDM, Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelilaan
sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, sistem informasi,
pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi
dengan kekhususan di bidang penyakit paru, dan urusan hukum,
organisasi, hubungan masyarakat, dan umum, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan.
BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
TAHUN 2020 DAN RBA TAHUN 2021
A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2020
Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh
kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2020 sebagai berikut :
1) Pelayanan
 SDM dokter Spesialis Paru belum sesuai dengan jumlah divisi paru
sejumlah 7, SDM spesialis paru yang tersedia sejumlah 6(enam),
1(satu) diantaranya sedang mengambil Cuti diluar tanggungan
Negara dan Spesialis Radiologi masih kurang dibandingkan
dengan analisis beban kerja (ABK) yang disusun oleh RS Paru
Dr.H.A Rotinsulu
 Adanya sistem rujukan berjenjang dan zonasi rujukan untuk pasien
peserta JKN, sehingga menyebabkan pasien peserta JKN tidak
dapat mengakses layanan kesehatan rawat jalan langsung dari
Puskesmas ke RS Paru Dr.H.A Rotinsulu
 Belum tersedia peralatan pemeriksaan Biomolekuler (Real Time
PCR ) guna pengembangan layanan unggulan biomolekuler
khususnya terkait dengan layanan pemeriksaan EGFR.
 Pelayanan Vaksinasi Paru dan Respirasi belum tersedia di RS Paru
Dr.H.A Rotinsulu
2) Keuangan
 Laporan keuangan masih terkendala dengan sistem persediaan
yang belum optimal, Persediaan yang tercatat dalam aplikasi
SIRS masih harus di input ulang ke dalam aplikasi Persediaan
SIMAK BMN, sehingga masih memungkinkan terjadinya salah
input dan perbedaan data pada dua aplikasi yang berbeda, selain
itu proses penginputan memerlukan waktu yang lama.
 Usulan Perubahan Kebijakan Pembagian Besaran Remunerasi RS
yang belum dapat diproses oleh Kementerian Kesehatan.
Kebijakan remunerasi yang sampai saat ini digunakan yaitu KMK
392/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum
RS Paru Dr.H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan
sehingga sudah tidak sesuai dengan penerimaan rumah sakit tahun
2019 dan tahun 2020.
 Kebijakan anggaran dalam menghadapi pandemik covid 19
menyebabkan penyerapan anggaran terhambat. Salah satunya
adalah pembangunan gedung yang tidak dapat dilaksanakan.
3) SDM dan Organisasi

 implementasi kompetensi sumber daya manusia sesuai bidangnya
masing-masing di RSPR belum sepenuhnya optimal
 belum ada tenaga dokter spesialis penunjang paru ( dokter spesialis
jantung, dokter spesialis anak).
 Belum optimalnya system reward dan punishment untuk
mendorong pencapaian kinerja yang unggul
 Dengan adanya PMK terbaru tentang SOTK, perlu transisi dari
beberapa proses bisnis yang harus penyesuaian dengan SOTK
baru tersebut
 Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi Regulasi baik
regulasi eksternal maupun regulasi internal
 Masih kurangnya komunikasi efektif dalam organisasi baik bersifat
top to down, dowm to top, dan atau secara sejajar
4) Sarana dan Prasarana
 Pencatatan persediaan masih belum optimal karena pencatatan dari
SIM RS harus diinput kembali ke SIMAK BMN
 Pemeliharaan sarana dan prasarana RS belum dilakukan secara
berkelanjutan
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah
sakit dalam mencapai tujuan. Faktor–faktor eksternal yang
mempengaruhi capaian kinerja tahun 2020 tersebut yaitu :
1. Aspek Undang-Undang
 Remunerasi telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan
namun masih belum dapat mengakomodir kebutuhan akan
penilaian kinerja yang tepat dan memerlukan revisi sesuai dengan
perkembangan Pendapatan Rumah sakit yang terjadi akhir-akhir
ini yang cenderung semakin meningkat.
2. Kebijakan Pemerintah
 Untuk pasien peserta JKN harus melalui rujukan berjenjang sesuai
dengan Permenkes 1 Tahun 2012, meskipun pada tahun 2020
telah terbit Permenkes 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi RS yang
berdampak pada rujukan berjenjang, namun regulasi tersebut
masih memerlukan aturan turunannya agar dapat diimplementasi
di lapangan.
 Kebijakan yang membatasi rekruitmen PNS diprioritaskan untuk
tenaga medis sehingga kebutuhan PNS khususnya non tenaga
medis sulit dipenuhi (misal kebutuhan bendahara)
3. Keadaan Persaingan
 Adanya persaingan pengobatan untuk penyakit sejenis oleh
Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya.
4. Keadaan Perekonomian
 Kebutuhan anggaran yang dapat dipenuhi dari anggaran RM
semakin tahun semakin menurun disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Negara
 Inflasi meningkat tidak sebanding dengan peningkatan daya beli
masyarakat, sehingga masyarakat tidak memprioritaskan belanja
kesehatan
 Defisit BPJS Kesehatan terjadi setiap tahun dan diprediksi
berlanjut ke tahun yang akan datang
5. Perkembangan Teknologi
 Perkembangan teknologi kedokteran dan kesehatan yang semakin
cepat harus diikuti oleh rumah sakit, di sisi lain rumah sakit
memiliki keterbatasan anggaran untuk memiliki alat-alat medis
yang canggih tersebut. Adapun peningkatan teknologi/ alat
kemungkinan tidak selalu meningkatkan nilai jual/ pendapatan RS
di era BPJS ini, karena rumah sakit dibayar dengan tariff paket
INA CBG’s.
Adapun semua hambatan tersebut di atas (poin 1 s/d 5) berimplikasi

pada belum optimalnya pelayanan kesehatan paru kepada
masyarakat. Melalui identifikasi hambatan tersebut maka
dilaksanakan penyusunan RBA 2020 pada tahun 2020 dengan
harapan dapat menjadi pendorong bagi perbaikan melalui program
dan kegiatan yang direncanakan.
c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2020

Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak
langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2020. Berikut
tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2
Tabel 2.1
Asumsi Makro Tahun Berjalan
Uraian Asumsi
Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %
Tingkat Inflasi 3,1 %
Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 14.400/USD
Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,4 %
Sumber: Rapat Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan
Target Pembangunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (T.A) 2020.
Asumsi makro tahun 2020 terkait peningkatan harga bahan dan alat
medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak
langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi
perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu
diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan
untuk pelaksanaan biaya.
Adapun asumsi mikro tahun 2020 seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun Berjalan
Uraian Asumsi
Nilai Klaim BPJS Rp60.314.457.280,-
Nilai Pendapatan Non BPJS Rp8.224.698.720,-
Pertumbuhan Pelayanan 30%
Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2019
Nilai klaim BPJS asumsi 2020 menjadi salah satu pendorong
pendapatan rumah sakit.
B. PROSES PENILAIAN KINERJA RS PARU DR. H. A. ROTINSULU
Penilaian kinerja satker BLU tahun 2020 dilakukan melalui penilaian Skor
Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan
dan pelayanan. Pada buku ini digunakan indikator kinerja pelayanan sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan HK.02.03/I/0173/2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian
Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2016 Direktur Utama Rumah Sakit
Umum/Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kementerian Kesehatan RI; serta indikator kinerja keuangan
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 Tahun 2018
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan
Kesehatan.
Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung Semester 1 Tahun 2020 dan
prognosis Tahun 2020 serta proyeksi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-
tabel di bawah ini:
Tabel 2.3
Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2020 serta
Proyeksi 2021
Capaian 2019 Semester I 2020 Prognosis 2020 Proyeksi 2021
Bobot
No Indikator Nilai Bobot Nilai Nilai Bobot Nilai Nilai Bobot Nilai Nilai Bobot Nilai
Ideal
Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan Perolehan
a RASIO KEUANGAN
1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 255.37% 2.25 591.27% 0.50 317.61% 1.75 447.61% 0.50
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 1671.96% 2.75 1213.57% 2.75 1655.41% 2.75 3738.64% 1.50
Periode Penagihan Piutang

3 2.00 58 1.25 36.94 1.75 86 0.50 96 0.25
(Collection Period)
Perputaran Aset Tetap (Fixed

4 2.00 14.36% 1.25 5.06% 0.75 15.03% 1.75 24.47% 2.00
Asset Turnover)
Imbalan Atas Aset Tetap (Return

5 2.00 2.39% 1.25 4.45% 1.75 3.53% 1.50 3.20% 1.10
on Fixed Asset)
Imbalan Ekuitas (Return on
6 2.00 1.92% 0.85 4.37% 1.45 2.73% 1.05 2.90% 0.80
Equity)
Perputaran Persediaan (Inventory
7 2.00 35 1.75 59.19 0.75 45 1.75 52 1.00
Turnover)
Rasio Pendapatan PNBP terhadap

8 2.50 65.37% 2.75 88.35% 2.75 92% 2.75 88.31% 2.50
Biaya Operasional
JUMLAH 19.00 14.10 12.45 13.80 9.65

KEPATUHAN
b PENGELOLAAN
KEUANGAN
Rencana Bisnis dan Anggaran

9 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00 Sesuai 2.00
(RBA) Definitif
Laporan Keuangan Berdasarkan

Standar Akuntansi Keuangan
Surat Perintah Pengesahan

Pendapatan dan Belanja BLU
Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan Ditetapkan
12 Tarif Layanan 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
oleh Menteri oleh Menteri oleh Menteri oleh Menteri
13 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00
14 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
15 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
16 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
17 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
18 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
SOP Pengelolaan Barang
19 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50
Inventaris
JUMLAH 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
JUMLAH ASPEK
30.00 23.60 23.45 23.80 25.40
KEUANGAN (a+b)
Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2020 serta
Proyeksi Tahun 2021

No Indikator Bobot Nilai Total Nilai Total Nilai Total Nilai Total
Ideal Perolehan Skor Perolehan Skor Perolehan Skor Perolehan Skor
LAYANAN
Pertumbuhan
a
Produktivitas
Pertumbuhan rata-
1 rata Kunjungan 3.00 1.16 3.00 1.13 1.50 1.13 3.00 1.13 3.00
Rawat Jalan
Pertumbuhan rata-
2 rata kunjungan 2.50 1.31 2.50 1.14 0.00 1.14 2.50 1.14 2.50
Rawat Darurat
Pertumbuhan Hari
3 Perawatan Rawat 2.50 1.21 2.50 1.14 0.50 1.14 2.50 1.14 2.50
Inap
Pertumbuhan
4 Pemeriksaan 2.50 1.19 2.50 1.11 1.00 1.11 2.50 1.11 2.50
Radiologi
Pertumbuhan
5 Pemeriksaan 2.50 1.50 2.50 1.11 1.00 1.11 2.50 1.11 2.50
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 2.50 1.03 2.00 2.43 0.00 2.43 2.50 2.43 2.50
Rata-rata Rehabilitasi
7 2.50 1.05 2.00 1.07 0.00 1.07 2.00 1.07 2.00
Medik
JUMLAH 18.00 17.00 4.00 17.50 17.50
Efektivitas
b
Pelayanan
Kelengkapan Rekam
1 Medik 24 Jam 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00 87.52% 2.00
Selesai Pelayanan
Pengembalian
2 2.00 98.06% 2.00 98.07% 2.00 98.07% 2.00 98.07% 2.00
Rekam Medik
Angka Pembatalan
3 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00 0 2.00
Operasi
Angka Kegagalan
4 2.00 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50 1.52% 1.50
Hasil Radiologi
Penulisan Resep
5 2.00 85.56% 1.50 85.56% 2.00 85.56% 1.50 95.44% 2.00
Sesuai Formularium
Angka Pengulangan
6 Pemeriksaan 2.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00 2.68% 1.00
Laboratorium
Bed Occupancy Rate
7 2.00 71.06% 2.00 77.38% 1.00 77.38% 2.00 77.38% 2.00
(BOR)
JUMLAH 14.00 12.00 11.50 12.00 12.50
Pertumbuhan
c
Pembelanjaran
Rata-Rata Jam
1 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50 1.83 1.50
Pelatihan Karyawan
Ada, Ada, Ada, Ada,
Program Reward and
2 1.50 dilaksanakan 1.50 dilaksanakan 1.50 dilaksanakan 1.50 dilaksanakan 1.50
Punishment
sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya
JUMLAH 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
JUMLAH LAYANAN
35.00 32.00 18.50 32.50 33.00
(a+b+c)
MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT

a Mutu Pelayanan
Emergency Response
1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.64 2.00
Time Rate
Waktu Tunggu
2 2.00 52.54 1.50 52.54 1.50 52.54 1.50 52.54 1.50
Rawat jalan
3 Length Of Stay 2.00 4.17 1.50 4.17 1.50 4.17 1.50 4.14 1.50
Kecepatan pelayanan
4 2.00 54.02 0.50 48.00 0.50 48.00 0.50 36.79 0.50
Resep Obat Jadi
Waktu Tunggu
5 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00 0.58 2.00 1.17 2.00
Operasi
Waktu Tunggu Hasil
6 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00 1.55 2.00 1.83 2.00
Laboratorium
Waktu Tunggu Hasil
7 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00 1.16 2.00 2.08 2.00
Radiologi
JUMLAH 14.00 11.50 11.50 11.50 11.50
b Mutu Klinik
Angka Kematian
1 2.00 0.45 2.00 0.35 2.00 0.35 2.00 0.33 2.00
Gawat Darurat
Angka Kematian ≥
2 2.00 4.40 2.00 3.69 2.00 3.69 2.00 3.60 2.00
48 Jam
Post Operative Death
3 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00
rate
Angka Infeksi
4
Nosokomial
Decubitus 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00 0.04% 1.00
Phlebitis 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00 0.17% 1.00
Infeksi Saluran
1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00
Kemih (ISK)
Infeksi Luka Operasi
1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00 0.00% 1.00
(ILO)
Angka Kematian Ibu
5 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00 0.00% 2.00
di Rumah Sakit
JUMLAH 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Kepedulian Kepada
c
Masyarakat
Pembinaan Kepada
Puskesmas dan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sarana Kesehatan program program program program
Lainnya
Ada Ada Ada Ada
Penyuluhan
2 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00 dilaksanakan 1.00
Kesehatan
sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya
Rasio Tempat Tidur
3 2.00 70.35% 2.00 80.20% 2.00 80.20% 2.00 80.25% 2.00
kelas III
JUMLAH 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Kepuasan
d
Pelanggan
Penanganan
1 1.00 100.00% 1.00 100% 1.00 100% 1.00 100% 1.00
Pengaduan/Komplain
2 Kepuasan Pelanggan 1.00 88.73% 0.91 91.67% 0.87 91.67% 0.91 91.67% 0.91
JUMLAH 2.00 1.91 1.87 1.91 1.91
Kepedulian Kepada
e
Lingkungan
Kebersihan
Lingkungan
1 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00 9.000 2.00
(Program Rumah
Sakit Berseri)
2 Proper Lingkungan 1.00 Biru 0.60 0.60 0.60 Biru 0.60 Biru 0.60
JUMLAH 3.00 2.60 2.60 2.60 2.60
JUMLAH MUTU DAN
35.00 31.01 30.97 31.01 31.01
MANFAAT (a+b+c+d+e)
JUMLAH ASPEK
70.00 63.01 49,47 63.51 63.51
PELAYANAN
Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun
aspek pelayanan sebagai berikut ini :
Tabel 2.5
Rekapitulasi Indikator Kinerja
INDIKATOR SKOR CAPAIAN SEMESTER PROGNOSIS PROYEKSI

TERTINGGI 2019 I 2020 2020 2021
ASPEK
30 25.10 23,45 24.80 20,65
KEUANGAN
ASPEK
70 63.01 49,47 63.51 63.51
PELAYANAN
TOTAL 100 88.11 72,97 88.31 84.16
BAIK
TINGKAT KESEHATAN BLU BAIK (A) BAIK (AA) BAIK (AA)
(AA)
C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.

A. ROTINSULU
Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Target kinerja
tahun 2021 yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung :
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021
Realisasi Semester I
Pelayanan 2020 Prognosis 2020 Proyeksi 2021
Vol Rp Rp Vol Rp
Rawat Jalan (kasus)
BPJS 9.099 4.893.695.738 9.787.391.477 19.563 9.996.000.000
Non BPJS 5.218 2.302.915.642 4.605.831.283 11.219 4.704.000.000
Jumlah 14.317 7.196.611.380 14.393.222.760 30.782 14.700.000.000
Rawat Inap (kasus)
BPJS 3.634 25.177.858.957 50.355.717.913 7.812 51.974.077.859
Non BPJS 531 1.895.107.663 3.790.215.327 1.142 3.912.027.366
Jumlah 4.165 27.072.966.620 54.145.933.240 8.954 55.886.105.224
Total 18.482 34.269.578.000 68.539.156.000 39.735 70.000.000.000
Proyeksi pendapatan BLU 2021 menggunakan pagu PNBP dalam Renstra
2020-2024 sebesar Rp.74.770.778.000,- yang sebagian besarnya merupakan
pendapatan jasa layanan seperti pada tabel di atas. Adapun pencapaian
kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 2.7
Pencapaian Kegiatan Pelayanan
LAYANAN/ CAPAIAN PROGNOSIS PROYEKSI

NO SATUAN
KEGIATAN UNIT SMT I 2020 2020 2021
1 Gawat Darurat Kunjungan 4.277 8.554 11.136
2 Rawat Jalan Kunjungan 15.104 30.208 39.327
Hari
3 Rawat Inap 16.469 32.937 42.880
Perawatan
Hari
4 Rawat Intensif 761 1.522 1.981
Perawatan
5 Bedah Operasi 231 461 600
Tindakan Medik Non
6 Tindakan 4.810 9.619 12.523
Bedah
7 Laboratorium Kegiatan 57.942 115.884 150.868
8 Radiologi Kegiatan 11.520 23.039 29.994
9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 7.312 14.624 19.039
Lembar
10 Farmasi 171.477 342.953 446.486
Resep
Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2020 dan Target Kinerja Keuangan
Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
Uraian TA 2020 TA 2021

KODE Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Realisasi
Pendapatan Target Persen Prognosa Target
semester 1
1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN

Program Pembinaan Pelayanan
024.04.07 Kesehatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program
2,094 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
A. Pendapatan BLU 2.160.084.849 1.417.386.788 66% 2.834.773.576 2.852.942.253
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.160.084.849 1.417.386.788 66% 2.834.773.576 2.852.942.253
2. Pendapatan Hibah BLU - - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - -
3. Pendapatan BLU Lainnya - - - -
B. Penerimaan RM 1.888.232.478 944.116.239 50% 1.888.232.478 2.878.663.847

TOTAL PENDAPATAN INSTALASI
RAWAT JALAN 4.048.317.327 2.361.503.027 58% 4.723.006.054 5.731.606.101
UNIT INSTALASI RAWAT

2 DARURAT
024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 875.192.434 574.276.605 66% 1.148.553.209 1.155.914.535
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 875.192.434 574.276.605 66% 1.148.553.209 1.155.914.535
B. Penerimaan RM 765.047.160 382.523.580 50% 765.047.160 1.166.336.045

RAWAT DARURAT 1.640.239.594 956.800.185 58% 1.913.600.369 2.322.250.581
3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 17.611.410.275 11.556.110.980 66% 23.112.221.960 23.260.353.193
semester 1
B. Penerimaan RM 15.394.967.880 7.697.483.940 50% 15.394.967.880 23.470.064.193

RAWAT INAP 33.006.378.155 19.253.594.920 58% 38.507.189.840 46.730.417.386
4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 698.078.108 458.059.177 66% 916.118.353 921.989.954
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 698.078.108 458.059.177 66% 916.118.353 921.989.954
B. Penerimaan RM 610.223.139 305.111.570 50% 610.223.139 930.302.444

CARE UNIT 1.308.301.247 763.170.746 58% 1.526.341.492 1.852.292.398
UNIT INSTALASI
5 LABORATORIUM
024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 8.041.331.734 5.276.495.209 66% 10.552.990.419 10.620.626.818
B. Penerimaan RM 7.029.308.944 3.514.654.472 50% 7.029.308.944 10.716.380.406

RAWAT JALAN 15.070.640.678 8.791.149.681 58% 17.582.299.363 21.337.007.225
6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 4.912.956.963 3.223.743.869 66% 6.447.487.739 6.488.811.083
semester 1
B. Penerimaan RM 4.294.648.381 2.147.324.191 50% 4.294.648.381 6.547.312.990

RADIOLOGI 9.207.605.344 5.371.068.060 58% 10.742.136.120 13.036.124.074
7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 861.599.590 565.357.364 66% 1.130.714.727 1.137.961.723
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 861.599.590 565.357.364 66% 1.130.714.727 1.137.961.723
B. Penerimaan RM 753.165.011 376.582.506 50% 753.165.011 1.148.221.373

RAEHAB MEDIK 1.614.764.601 941.939.869 58% 1.883.879.738 2.286.183.096
8 UNIT INSTALASI BEDAH

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 6.178.218.313 4.053.972.701 66% 8.107.945.402 8.159.910.979
B. Penerimaan RM 5.400.673.256 2.700.336.628 50% 5.400.673.256 8.233.479.212

BEDAH 11.578.891.569 6.754.309.329 58% 13.508.618.658 16.393.390.191
9 UNIT INSTALASI FARMASI

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 10.798.010.063 7.085.349.822 66% 14.170.699.643 14.261.522.725
semester 1
B. Penerimaan RM 9.439.052.040 4.719.526.020 50% 9.439.052.040 14.390.101.949

FARMASI 20.237.062.103 11.804.875.842 58% 23.609.751.683 28.651.624.674
10 UNIT INSTALASI REKAM MEDIK

024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 89.317.671 58.824.985 66% 117.649.971 117.966.735
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 89.317.671 58.824.985 66% 117.649.971 117.966.735
B. Penerimaan RM 78.076.805 39.038.403 50% 78.076.805 119.030.299

REKAM MEDIK 167.394.476 97.863.388 58% 195.726.776 236.997.034
PENDAPATAN LAIN LAIN (Non

11 Pelayanan)
024.04.07 Kesehatan
A. Pendapatan BLU 773.800.000 507.528.500 66% 1.015.057.000 1.022.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - -
3. Pendapatan Kerjasama BLU 85.118.000 214.960.500 429.921.000 112.420.000
4. Pendapatan BLU Lainnya 688.682.000 292.568.000 585.136.000 909.580.000
B. Penerimaan RM 1.302.286.906 651.143.453 50% 1.302.286.906 1.985.373.241
TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 2.076.086.906 1.158.671.953 56% 2.317.343.906 3.007.373.241
REKAP

Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Realisasi
KODE Pendapatan Target semester 1 Persen Prognosa Target
024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 53.000.000.000 34.777.106.000 66% 69.554.212.000 70.000.000.000
3. Pendapatan Kerjasama BLU 327.598.000 214.960.500 66% 429.921.000 432.676.386
4. Pendapatan BLU Lainnya 446.202.000 292.568.000 66% 585.136.000 588.886.075
B. Penerimaan RM 46.955.682.000 23.477.841.000 50% 46.955.682.000 71.585.266.000
TOTAL PENDAPATAN 99.955.682.000 58.254.947.000 116% 116.509.894.000 141.585.266.000
2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :
Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja
Uraian PAGU TA 2021

Unit/Program/IKU PAGU TA 2022
Volume Dana (Rp)
KODE Program/Kegiatan/IK
KODE
BARU K/Output/Akun Realisasi/ Realisasi/ Vol.
Belanja/Detail Target % Target % SD Target SD
Prognosa Prognosa Satuan
Belanja
RAWAT DARURAT
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 4.248.079.254 7% BLU 54.438.884
BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 4.186.458.596 7% BLU 54.438.884
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 904.209 2% BLU 1 PT 79.900
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 904.209 2% BLU 1 PT 79.900
Layanan Operasional
6388,CCB BLU
2094,509 UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 3.581.379.112 12% BLU 1 PT 28.691.189
Belanja Gaji dan
BLU
525111 Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 3.457.418.508 13% BLU 1 PT
525112 BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - BLU 1 PT 252.055
Belanja Penyediaan
525119 Barang dan Jasa BLU BLU
BLU
525119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 63.734.577 3% 1 PT 14.743.781
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
525115 BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 3.013.699 5% BLU 1 PT 2.621.085
Belanja Barang BLU -
Penanganan Panemi BLU
BLU
525152 Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 0% 1 PT
525114 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 16.438.356 5% BLU 1 PT 11.074.268
Belanja Perjalanan
BLU - Penanganan BLU
BLU
525156 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 491.700.000 40.500.000 8% 1 PT
Belanja Jasa BLU -
Penanganan pandemi BLU
BLU
525154 Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 273.973 5% 1 PT
Makanan dan
BLU
2094,509 Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% BLU HAPER -
Belanja Barang
Persediaan Barang BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% HAPER
Daya Tahan Tubuh
BLU
2094,509 Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 31.513.478 2% BLU OH 0
Belanja Barang
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 31.513.478 2% OH
Barang Persediaan
6388,CCB BLU
2094,509 BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 55.248.318 0 BLU 1 PT 3.717.808
525121 525121 Belana Barang 1 PT 1 PT 7% 1 PT BLU
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Persediaan Barang 100 254.913.000 17.340.592 BLU 3.717.808
Konsumsi BLU
Belanja Barang
Persediaan BLU -
BLU
Penanganan Panemi BLU
525153 Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 32.976.219 5% 1 PT
Belanja Barang
Persediaan BLU
BLU
525123 Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT 100 90.000.000 4.931.507 5% 1 PT
6388,CAB BLU
2094,512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% BLU 1 PT -
Belanja Barang
525121 Persediaan Barang BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 0% 1 PT
1
6388,EAC Layana 1 BLU 1 BLU
Layanan Umum n Layanan 100 - - Layanan 103.561.644
1
525111 Belanja Gaji dan Layana 1 BLU
BLU
Tunjangan n 1 Layanan 100 Layanan 103.561.644
Bahan Medis Habis
6388,CAB BLU
2094,512 Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 444.934.575 5% BLU 1 PT 13.379.986
Belanja Barang
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 417.537.315 5% 1 PT 13.379.986
525153 Belanja Barang 1 PT 1 PT 5% 1 PT BLU
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Persediaan BLU - 100 500.000.000 27.397.260 BLU
Penanganan Pandemi
Covid 19
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% BLU 1 PT -
Belanja Barang
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT
Bahan Reagensia dan
6388,CAB BLU
2094,512 Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% BLU 1 PT -
Belanja Barang
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT
Oksigen dan Gas
6388,CAB BLU
2094,512 Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 72.478.904 11% BLU 1 PT 8.570.000
Belanja Barang
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 72.478.904 11% 1 PT 8.570.000
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 6.269.973 5% BLU 1 PT -
BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 6.269.973 5% BLU 1 PT
TOTAL BELANJA
BLU
BARANG BLU - - 57.449.654.000 4.192.728.569 0 BLU 158.000.527
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 1 PT BLU
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
100 3.639.820.000 61.620.658 0 BLU -
BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 - - BLU 1 PT -
Belanja Modal Gedung
BLU
537113 dan Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 0% BLU 1 PT
dan Bangunan BLU -
BLU
Penanganan Pandemi BLU
537123 Covid 19 1 PT 1 PT 100 627.752.000 0% 1 PT
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 54.360.658 0 BLU 1 PT -
Belanja Modal
537112 BLU
537112 Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 54.360.658 11% BLU 1 PT
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 7.260.000 0 BLU 1 PT -
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 7.260.000 1% 1 PT
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
BLU
BLU - Penanganan BLU
537122 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA
BLU
MODAL BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 61.620.658 0 BLU 1 PT -
TOTAL BELANJA
BLU
BLU 61.089.474.000 4.254.349.227 7% BLU 158.000.527
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
B. BELANJA
RM RM
RUPIAH MURNI 91.696.113.000 7.308.011.532 8% 1.657.150.984
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 1.563.351.701 4% 136.036.942
Operasional dan
RM RM
2094,509 Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 1.290.066.045 0% 3 PT -
Belanja Keperluan
RM RM
521111 Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 0% 1 PT
Belanja Barang
RM RM
521119 Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 1.164.365.537 39% 1 PT
RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.172.951.000 - 0% 1 PT
Belanja Pemeliharaan
RM RM
523111 Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 19.094.108 1% 1 PT
Belanja Barang
Persediaan
RM RM
Pemeliharaan Gedung
523112 dan Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 346.400 0% 1 PT
RM RM
523121 Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 106.260.000 4% 1 PT
4813,CAB RM RM
2094,512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 - 0% 1 PT -
Belanja Barang
521811 Persediaan Barang RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Belanja Barang
Persediaan -
RM RM
Penanganan Pandemi
521841 Covid 19 1 PT 1 PT 100 10.681.206.000 0% 1 PT
Bahan Medis Habis
RM RM
2094,512 Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 - 0% 1 PT -
Belanja Barang
Persediaan -
RM RM
Penanganan Pandemi
521841 Covid 19 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 - 0% 1 PT
Bahan Reagensia dan
RM RM
2094,512 Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 367.880.000 - 0% 1 PT -
Belanja Barang
Persediaan -
RM RM
Penanganan Pandemi
521841 Covid 19 1 PT 1 PT 100 367.880.000 0% 1 PT
1
4813,EAC Makanan dan Layana RM 1 RM
Minuman Pasien n 0 0 0 0 Layanan -
Belanja Barang 1
521811 Persediaan Barang Layana RM 1 RM
Konsumsi n Layanan -
1
4813,EAC Daya Tahan Tubuh Layana RM 1 RM
Pegawai n 0 0 0 0 Layanan 4.237.534
521811 Belanja Barang 1 RM 1 RM
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Persediaan Barang Layana Layanan 4.237.534
Konsumsi n
Layanan Prasarana
4813,EAE RM RM
Internal 1 PT 1 PT 100 0 0 1 PT 893
Belanja Keperluan
521111 RM RM
Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1 PT 893
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 273.285.656 3% 12 BLN 131.798.515
Honor Operasional
521115 RM RM
521115 Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% 12 BLN -
Belanja Langganan
522111 RM RM
522111 Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 51.761.175 5% 12 BLN 3.242.740
Belanja Langganan
522112 RM RM
522112 Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 6.811.059 8% 12 BLN 255.863
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 12.624.029 5% 12 BLN 765.671
Belanja Barang
521119 RM RM
Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 6.540.934
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 20.280.000 1.111.233 5% 12 BLN
Belanja Keperluan
RM RM
521111 Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 99.452.000 5.449.425 5% 12 BLN
Belanja Barang
521811 Persediaan Barang RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 85.276.614 4% 1 PT 2.911.115
522191 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 2% RM 1 PT RM
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
100 4.611.541.000 71.121.957 118.082.192
Belanja Perjalanan
RM RM
524111 Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 26.580.164 5% 1 PT
Belanja Perjalanan
RM RM
524113 Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 300.000 1% 1 PT
Belanja Perjalanan
Dinas - Penanganan RM RM
TOTAL BELANJA
RM RM
BARANG – RM 44.155.922.000 1.563.351.701 136.036.942
BELANJA 12
51 RM RM
51 PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.855.711.682 16% 12 BLN 50.783.441
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.855.711.682 16% 12 BLN 50.783.441
Belanja Gaji Pokok
511111 RM RM
511111 PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 1.972.458.036 17% 12 BLN 34.471.712
Belanja Pembulatan
511119 RM RM
511119 Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 49.423 17% 12 BLN 551
Belanja Tunj.
511121 RM RM
511121 Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 152.910.071 17% 12 BLN 2.639.299
Belanja Tunj. Anak
511122 RM RM
511122 PNS 12 BLN 12 BLN 100 276.780.000 46.213.840 17% 12 BLN 836.753
Belanja Tunj.
511123 RM RM
511123 Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 37.478.659 17% 12 BLN 636.285
511124 511124 Belanja Tunj. 12 BLN 12 BLN 17% RM 12 BLN RM
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Fungsional PNS 100 1.312.346.000 219.121.857 3.225.608
Belanja Tunj. PPh.
511125 RM RM
511125 PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 8.345.473 17% 12 BLN 97.110
Belanja Tunj. Beras
511126 RM RM
511126 PNS 12 BLN 12 BLN 100 654.838.000 109.338.024 17% 12 BLN 1.934.660
Belanja Uang Makan
511129 RM RM
511129 PNS 12 BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 268.842.000 11% 12 BLN 6.308.882
Belanja Tunj. Umum
511151 RM RM
511151 PNS 12 BLN 12 BLN 100 245.280.000 40.954.298 17% 12 BLN 568.252
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 - 0% 12 BLN 64.329
TOTAL BELANJA 12
RM RM
PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.855.711.682 16% 12 BLN 50.783.441
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 2.888.948.149 10% 1 PT 1.470.330.600
#DIV/
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 50.423.300 0! 1 PT -
Belanja Modal
Perencanaan dan
533115 RM RM
Pengawasan Gedung
533115 dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 29.031.200 71% 1 PT
533111 RM RM
533111 dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 21.392.100 30% 1 PT
Belanja Modal Upah
533113 RM RM
Tenaga Kerja dan 1 PT 1 PT 100 - ! 1 PT
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
Honor Pengelola
Teknis Gedung dan
Bangunan
4813,CAB RM RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 2.804.138.849 11% 1 PT 1.470.330.600
Belanja Modal
532111 RM RM
532111 Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 240.000.000 11% 1 PT 1.470.330.600
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin -
RM RM
Penanganan Pandemi
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 2.564.138.849 11% 1 PT
Ambulance/Mobil
RM RM
2094,511 Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 - 0% 1 PT 0
Belanja Modal
RM RM
Penanganan Pandemi
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
4813,EAE RM RM
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 34.386.000 2% 1 PT 0
Belanja Modal
532111 RM RM
532111 Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 34.386.000 3% 1 PT
Belanja Modal
RM RM
Penanganan Pandemi
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA 1 PT 1 PT 10% RM 1 PT RM
Uraian PAGU TA 2021
Volume Dana (Rp)
KODE
Belanja
RAWAT DARURAT
MODAL – RM 100 29.544.117.000 2.888.948.149 1.470.330.600
TOTAL BELANJA
RM RM
RM 91.696.113.000 7.308.011.532 8% - 1.657.150.984
TOTAL BELANJA
RM RM
BLU + RM 152.785.587.000 11.562.360.759 8% - 1.815.151.511
TOTAL BELANJA
RM RM
RAWAT DARURAT 152.785.587.000 11.562.360.759 8% - 1.815.151.511
PAGU TA 2021
Uraian Unit/Program/IKU PAGU TA 2022
KODE Volume Dana (Rp)
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak
BARU Realisasi/ Realisasi/ Vol.
un Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
RAWAT JALAN
Kesehatan
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 3.603.207.849 6% 158.392.739 BLU
BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 3.370.226.409 6% 158.392.739 BLU
6388,CA
BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 11.048.719 28% 1 PT 79.900 BLU
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 11.048.719 28% 1 PT 79.900 BLU
6388,CC
BLU
2094,509 B Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 2.902.613.094 9% 1 PT 18.649.273 BLU
BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 2.838.971.427 10% 1 PT BLU
525112 BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 163.836 BLU
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa
525119 BLU
525119 BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 47.997.832 2% 1 PT 9.583.458 BLU
525115 BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 1.958.904 4% 1 PT 1.703.705 BLU
Belanja Barang BLU - Penanganan
BLU
525152 Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 0% 1 PT BLU
525114 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 10.684.932 4% 1 PT 7.198.275 BLU
PAGU TA 2021
Belanja Perjalanan BLU -
BLU
525156 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 491.700.000 3.000.000 1% 1 PT BLU
Belanja Jasa BLU - Penanganan
BLU
525154 pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 0% 1 PT BLU
HAPE
BLU
2094,509 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R - BLU
Belanja Barang Persediaan Barang HAPE
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R BLU
BLU
2094,509 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 22.494.372 2% OH 0 BLU
Belanja Barang Persediaan Barang
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 22.494.372 2% OH BLU
6388,CC
BLU
2094,509 B Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 26.518.586 0 1 PT 2.416.575 BLU
Belana Barang Persediaan Barang
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 1.878.564 1% 1 PT 2.416.575 BLU
Belanja Barang Persediaan BLU -
BLU
525153 Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 21.434.542 4% 1 PT BLU
Belanja Barang Persediaan
BLU
525123 Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT 100 90.000.000 3.205.479 4% 1 PT BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT - BLU
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 0% 1 PT BLU
1 1
6388,EA
Layan 1 BLU Layan BLU
C
Layanan Umum an Layanan 100 - - an 67.315.068
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 1 Layanan BLU 1
PAGU TA 2021
Layana 100 Layana 67.315.068 BLU
n n
6388,CA
BLU
2094,512 B Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 360.440.351 4% 1 PT 8.696.991 BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 271.399.255 4% 1 PT 8.696.991 BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT BLU
6388,CA Bahan Reagensia dan Kimia
BLU
2094,512 B Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 47.111.288 7% 1 PT 128.550.000 BLU
BLU
Layanan Sarana dan Prasarana
BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 4.075.482 4% 1 PT - BLU
BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 4.075.482 4% 1 PT BLU
TOTAL BELANJA BARANG
BLU
BLU - - 57.449.654.000 3.374.301.892 1 225.707.808 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT BLU 1 PT
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 232.981.440 0 - BLU
BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 - - 1 PT - BLU
Belanja Modal Gedung dan
BLU
537113 Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 0% 1 PT BLU
Bangunan BLU - Penanganan BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 195.000.000 0 1 PT - BLU
537112 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 195.000.000 39% 1 PT BLU
BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 37.981.440 0 1 PT - BLU
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 37.981.440 3% 1 PT BLU
BLU - Penanganan Pandemi Covid BLU
BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 232.981.440 0 1 PT - BLU
BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 3.607.283.332 6% 225.707.808 BLU
RM RM
B. BELANJA RUPIAH MURNI 91.696.113.000 5.234.384.808 6% 1.591.763.849
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 1.023.550.599 2% 88.424.013
PAGU TA 2021
RM RM
2094,509 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 553.655.972 4% 3 PT -
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 2.560.822 4% 1 PT
RM RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 397.354.187 13% 1 PT
RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.172.951.000 0% 1 PT
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 56.083.710 4% 1 PT
RM RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 93.500 0% 1 PT
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 97.563.753 4% 1 PT
4813,CA
RM RM
2094,512 B Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 - 0% 1 PT -
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
Belanja Barang Persediaan -
RM RM
521841 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 10.681.206.000 0% 1 PT
RM RM
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 253.109.430 4% 1 PT -
RM RM
521841 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 253.109.430 4% 1 PT
Bahan Reagensia dan Kimia
RM RM
2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 367.880.000 - 0% 1 PT -
RM RM
521841 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 367.880.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
1 1
4813,EA
Layan 1 RM Layan RM
C
Makanan dan Minuman Pasien an Layanan 100 - - an -
1 1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Layana RM Layana RM
Konsumsi n 1 Layanan 100 n -
1 1
4813,EA
Layan 1 RM Layan RM
C
Daya Tahan Tubuh Pegawai an Layanan 100 - - an 2.754.397
1 1
Konsumsi n 1 Layanan 100 n 2.754.397
4813,EA
RM RM
E Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 - - 1 PT 581
521111 RM RM
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1 PT 581
4813,EA 12 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 216.785.197 2% BLN 85.669.035
12 12
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% BLN -
12 12
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 5.169.037 0% BLN 2.107.781
12 12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 4.928.336 6% BLN 166.311
12 12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 22.905.259 9% BLN 497.686
521119 RM RM
Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 4.251.607
PAGU TA 2021
12 12
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro BLN 12 BLN 100 20.280.000 1.133.589 6% BLN
12 12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 3.542.126 4% BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 91.422.326 4% 1 PT 1.892.225
522191 RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 4.611.541.000 68.684.524 1% 1 PT 76.753.425
RM RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 0% 1 PT
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 2.550.000 7% 1 PT
Belanja Perjalanan Dinas -
RM RM
524115 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 285.000.000 16.450.000 6% 1 PT
TOTAL BELANJA BARANG –
RM RM
RM 44.155.922.000 1.023.550.599 88.424.013
12 12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.267.480.931 13% BLN 33.009.237
4813,EA 12 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.267.480.931 13% BLN 33.009.237
12 12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 1.521.637.743 13% BLN 22.406.613
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 38.127 13% BLN 358
12 12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS BLN 12 BLN 100 915.796.000 117.961.311 13% BLN 1.715.544
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 13% RM 12 RM
PAGU TA 2021
BLN 100 276.780.000 35.651.315 BLN 543.890
12 12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 28.912.626 13% BLN 413.585
12 12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 169.039.889 13% BLN 2.096.645
12 12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 6.438.052 13% BLN 63.121
12 12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS BLN 12 BLN 100 654.838.000 84.347.987 13% BLN 1.257.529
12 12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 271.860.000 11% BLN 4.100.773
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 31.593.882 13% BLN 369.364
12 12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 - 0% BLN 41.814
TOTAL BELANJA PEGAWAI – 12 12
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.267.480.931 13% BLN 33.009.237
RM RM
4813,CA
RM RM
2094,506 B Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 41.044.330 1 1 PT -
533115 Belanja Modal Perencanaan dan RM RM
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 1.455.110 4% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 39.589.220 56% 1 PT
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja RM RM
dan Honor Pengelola Teknis Gedung 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
PAGU TA 2021
dan Bangunan
4813,CA
RM RM
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 1.822.690.252 7% 1 PT 1.470.330.600
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 156.000.000 7% 1 PT 1.470.330.600
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - RM RM
532119 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 1.666.690.252 7% 1 PT
RM RM
2094,511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 - 0% 1 PT 0
4813,EA Layanan Sarana dan Prasarana
RM RM
2094,951 E Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 79.618.696 4% 1 PT 0
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 39.448.696 4% 1 PT
RM RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 1.943.353.278 7% 1 PT 1.470.330.600
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 5.234.384.808 6% - 1.591.763.849
152.785.587.00 RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 0 8.841.668.140 6% - 1.817.471.657
152.785.587.00 RM RM
RAWAT JALAN 0 8.841.668.140 6% - 1.817.471.657
PAGU TA 2021
IPI
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 4.966.824.595 8% 45.428.036 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
8 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 968.500 2% 1 PT 79.900 BLU
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 968.500 2% 1 PT 79.900 BLU
2094,50
6388,CCB BLU
9 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 3.491.269.206 11% 1 PT 24.387.511 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
Belanja Perjalanan BLU - Penanganan
BLU
525156 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 491.700.000 11.200.000 2% 1 PT BLU
BLU
525154 pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 232.877 5% 1 PT BLU
2094,50
BLU
9 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 449.074.219 24% HAPER - BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 449.074.219 24% HAPER BLU
2094,50
BLU
9 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 27.932.888 2% OH 0 BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 27.932.888 2% OH BLU
2094,50
6388,CCB BLU
9 Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 34.678.151 0 1 PT 3.160.137 BLU
525121 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
2 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT - BLU
525121 BLU
1
6388,EAC Layan BLU 1 BLU
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - Layanan 88.027.397
PAGU TA 2021
Layana 100 Layanan 88.027.397 BLU
n
2094,51
6388,CAB BLU
2 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 448.057.403 6% 1 PT 11.372.988 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
2 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
2094,51 Bahan Reagensia dan Kimia
6388,CAB BLU
2 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
2 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 61.607.068 9% 1 PT 6.427.500 BLU
BLU
2094,95 Layanan Sarana dan Prasarana
BLU
1 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 5.329.477 5% 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 57.449.654.000 4.518.916.913 1 133.455.433 BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 453.237.159 0 - BLU
2094,50
BLU
6 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 215.066.940 - 1 PT - BLU
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 0% 1 PT BLU
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU
537123 BLU - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 627.752.000 215.066.940 34% 1 PT BLU
2094,50
6388,CAB BLU
8 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 23.103.279 0 1 PT - BLU
537112 BLU
BLU
1 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 215.066.940 0 1 PT - BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 215.066.940 15% 1 PT BLU
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU
537122 BLU - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 4.972.154.072 8% 133.455.433 BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 2.255.628.667 5% 587.028.901
2094,50
RM RM
9 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 1.209.439.513 5% 3 PT -
PAGU TA 2021
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 24.002.000 2% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 1.129.624.800 41% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
2 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 - 0% 1 PT -
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
2094,51
RM RM
2 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 330.989.255 5% 1 PT -
RM RM
RM RM
2 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 367.880.000 - 0% 1 PT -
RM RM
1 #DI 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layan 1 Layanan 100 - - V/0! Layanan 471.397.500
PAGU TA 2021
an
1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Layana #DI RM 1 RM
Konsumsi n 1 Layanan 100 V/0! Layanan 471.397.500
1
4813,EAC Layan #DI RM 1 RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - V/0! Layanan 3.601.904
1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Layana #DI RM 1 RM
Konsumsi n 1 Layanan 100 V/0! Layanan 3.601.904
#DI
4813,EAE RM RM
Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 - - V/0! 1 PT 759
#DI
521111 RM RM
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 V/0! 1 PT 759
2094,99 12
4813,EAA RM RM
4 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 715.199.899 7% 12 BLN 112.028.738
12
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% 12 BLN -
12
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 31.545.285 3% 12 BLN 2.756.329
12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 1.206.994 1% 12 BLN 217.484
12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 2.168.017 1% 12 BLN 650.821
521119 RM RM
12
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro BLN 12 BLN 100 20.280.000 1.403.638 7% 12 BLN
PAGU TA 2021
12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 4.839.000 5% 12 BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 285.179.768 12% 1 PT 2.474.448
522191 RM RM
RM RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 1.560.000 0% 1 PT
RM RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 1.676.712 5% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 2.255.628.667 587.028.901
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 3.075.772.932 17% 12 BLN 43.165.925
2094,99 12
4813,EAA RM RM
4 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 3.075.772.932 17% 12 BLN 43.165.925
12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 2.077.442.962 18% 12 BLN 29.300.955
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 52.054 18% 12 BLN 468
12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS BLN 12 BLN 100 915.796.000 161.048.775 18% 12 BLN 2.243.404
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 48.673.591 18% 12 BLN 711.240
511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 12 BLN 18% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 224.464.000 39.473.477 540.842
12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 230.784.712 18% 12 BLN 2.741.767
12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 8.789.665 18% 12 BLN 82.543
12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS BLN 12 BLN 100 654.838.000 115.157.587 18% 12 BLN 1.644.461
12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 351.216.000 14% 12 BLN 5.362.550
12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 43.134.108 18% 12 BLN 483.014
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 - 0% 12 BLN 54.679
TOTAL BELANJA PEGAWAI – 12
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 3.075.772.932 17% 12 BLN 43.165.925
RM RM
2094,50
4813,CAB RM RM
6 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 5.223.984 0 1 PT -
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 1.902.836 5% 1 PT
533111 RM RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 3.321.148 5% 1 PT
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
533113 dan Honor Pengelola Teknis Gedung RM RM
dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
2094,50 4813,CAB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 9% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
8 100 25.587.767.000 2.383.518.022 1.470.330.600
532111 RM RM
2094,51
RM RM
1 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 - 0% 1 PT 0
4813,EAE RM RM
1 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 86.916.000 4% 1 PT 315.504
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 34.386.000 3% 1 PT 315.504
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 7.807.059.604 9% - 2.100.840.930
152.785.587.00 12.779.213.67 RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 0 6 8% - 2.234.296.363
152.785.587.00 12.779.213.67 RM RM
IPI 0 6 8% - 2.234.296.363
PAGU TA 2021
RAWAT INAP
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 14.142.280.599 23% 735.185.044 BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 22.835.672 58% 1 PT 239.700 BLU
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 22.835.672 58% 1 PT 239.700 BLU
6388,CCB BLU
2094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 9.256.422.188 30% 1 PT 272.566.296 BLU
BLU
525112 BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 2.394.521 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
525154 pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 0% 1 PT BLU
HAPE
BLU
2094,509 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 1.344.031.025 71% R - BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 1.344.031.025 71% HAPER BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 148.321.534 10% OH BLU
6388,CCB BLU
2094,509 Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 82.476.162 0 1 PT 35.319.178 BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT - BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC Layan BLU Layana BLU
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - n 983.835.616
PAGU TA 2021
n n
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 1.988.302.247 24% 1 PT 127.109.870 BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 1.983.302.247 26% 1 PT 127.109.870 BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 344.274.795 52% 1 PT 299.950.000 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 57.449.654.000 13.216.445.993 3 1.719.020.660 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 72% BLU 1 PT
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 955.616.976 - BLU
BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 514.794.055 42% 1 PT - BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 156.270.575 26% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 129.106.562 0 1 PT - BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 53.029.943 4% 1 PT BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 14.172.062.969 23% 1.719.020.660 BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 4.520.488.746 10% 12.708.291.351
RM RM
2094,509 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 1.086.506.077 26% 3 PT -
PAGU TA 2021
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 201.557.032 13% 1 PT
RM RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 10.113.760 5% 1 PT
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 643.190.040 23% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 1.421.306.800 20% 1 PT -
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layan 1 Layanan 100 - - Layana 1.319.913.000
PAGU TA 2021
an n
1 1
Konsumsi n 1 Layanan 100 n 1.319.913.000
1 1
4813,EAC Layan RM Layana RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - n 40.256.575
1 1
4813,EAE RM RM
Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 - - 1 PT 8.485
521111 RM RM
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1 PT 8.485
12 12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 2.012.675.870 20% BLN 11.348.113.290
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 6.399.616 8% 12 BLN 2.430.699
12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 22.073.336 9% 12 BLN 7.273.877
521119 RM RM
12
RM RM
PAGU TA 2021
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 1.060.610.886 44% 1 PT 27.655.593
522191 RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 4.611.541.000 403.090.067 9% 1 PT 11.217.808.219
RM RM
RM RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 100.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 4.520.488.746 12.708.291.351
12 12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.571.547.941 14% BLN 4.824.426.904
12 12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.571.547.941 14% BLN 4.824.426.904
12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 1.732.179.850 15% 12 BLN 3.274.812.671
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 43.402 15% 12 BLN 52.315
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 40.584.226 15% 12 BLN 79.491.575
PAGU TA 2021
BLN 100 224.464.000 32.913.135 60.447.068
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 7.328.856 15% 12 BLN 9.225.411
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 35.965.383 15% 12 BLN 53.983.945
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 - 0% 12 BLN 6.111.233
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 2.571.547.941 14% BLN 4.824.426.904
RM RM
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - - 1 PT -
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
100 25.587.767.000 13.319.659.534 4.410.991.800
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 1.140.000.000 52% 1 PT 4.410.991.800
RM RM
2094,511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 1.528.303.000 95% 1 PT 0
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 1.064.148.932 48% 1 PT 35.262.178
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 288.278.932 26% 1 PT 35.262.178
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 23.004.148.153 25% - 21.978.972.233
152.785.587.00 RM RM
152.785.587.00 RM RM
RAWAT INAP 0 37.176.211.122 24% - 23.697.992.893
PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun
Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
BEDAH
Kesehatan
Tugas Teknis Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 569.851.163 1% 317.623.851 BLU
BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 524.323.343 1% 317.623.851 BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT 39.950 BLU
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 0% 1 PT 39.950 BLU
6388,CCB BLU
2094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 345.286.846 1% 1 PT 172.147.134 BLU
BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 314.416.481 1% 1 PT BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% HAPER BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 10.594.136 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 867.030 0% 1 PT 22.306.849 BLU
BLU
525153 Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 0% 1 PT BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC Layan 1 BLU Layana BLU
Layanan Umum an Layanan 100 - - n 621.369.863
PAGU TA 2021
n n
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 133.480.373 2% 1 PT 80.279.918 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 0% 1 PT BLU
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 57.449.654.000 524.323.343 0 938.993.714 BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 45.527.819 0 - BLU
BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 9.869.721 0 1 PT - BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 9.869.721 2% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 27.504.000 2% 1 PT BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 569.851.163 1% 938.993.714 BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 411.946.747 1% 816.221.655
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 25.884.789 2% 1 PT
RM RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 0% 1 PT
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 45.029.425 2% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layan Layanan 100 - - Layana -
PAGU TA 2021
an n
1 1
Konsumsi n 1 Layanan 100 n
1 1
4813,EAC Layan 1 RM Layana RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an Layanan 100 - - n 25.425.205
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
12
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro BLN 12 BLN 100 20.280.000 453.438 2% 12 BLN
PAGU TA 2021
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 38.365.310 2% 1 PT 17.466.690
522191 RM RM
RM RM
RM RM
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 44.155.922.000 411.946.747 816.221.655
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 320.166.640 2% 12 BLN 304.700.647
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 145.426.844 1% 12 BLN 206.830.274
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 224.464.000 2.763.254 3.817.710
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 615.301 1% 12 BLN 582.658
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 0% 12 BLN 385.973
12 12
RM RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 320.166.640 2% BLN 304.700.647
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 952.660.866 3% 1 PT 737.392.385
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 1.843.759 1 PT -
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 671.589 2% 1 PT
533111 RM RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 1.172.170 2% 1 PT
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
533113 Honor Pengelola Teknis Gedung dan RM RM
Bangunan 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
PAGU TA 2021
100 25.587.767.000 841.241.655 735.165.300
532111 RM RM
RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 109.575.452 5% 1 PT 2.227.085
532111 RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 952.660.866 3% 1 PT 737.392.385
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.684.774.253 2% - 1.858.314.686
RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 152.785.587.000 2.254.625.415 1% - 2.797.308.401
RM RM
BEDAH 152.785.587.000 2.254.625.415 1% - 2.797.308.401
PAGU TA 2021
REHABILITASI MEDIK
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 368.115.877 1% 225.037.665 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
2094,509 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% HAPER - BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 6.302.696 0% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
525123 Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT 100 90.000.000 986.301 1% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
PAGU TA 2021
n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 27.584.307 0 - BLU
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 6.579.814 1% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 15.568.427 1% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 213.756.571 0% 544.147.770
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 787.945 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 17.256.526 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 30.019.616 1% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layan 1 Layanan 100 - - Layanan -
PAGU TA 2021
an
1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Layana RM 1 RM
Konsumsi n 1 Layanan 100 Layanan
1
4813,EAC Layan RM 1 RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - Layanan 16.950.137
1
Konsumsi n 1 Layanan 100 Layanan 16.950.137
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
12
RM RM
PAGU TA 2021
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 26.184.033 1% 1 PT 11.644.460
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 213.756.571 544.147.770
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 224.464.000 2.459.879 2.545.140
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 270.521 1% 12 BLN 257.315
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 250.257.479 1% 12 BLN 203.133.764
RM RM
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 447.726 1 PT -
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 447.726 1% 1 PT
533111 RM RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
PAGU TA 2021
100 25.587.767.000 560.827.770 735.165.300
532111 RM RM
RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 48.774.181 2% 1 PT 1.484.723
532111 RM RM
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.074.063.727 1% - 1.483.931.558
RM RM
RM RM
REHABILITASI MEDIK 152.785.587.000 1.443.433.598 1% - 2.123.215.798
PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/A
kun Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
LABORATORIUM
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 4.666.303.080 8% 3.527.569.105 BLU
BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 4.580.759.643 8% 3.527.569.105 BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
2094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 1.018.914.787 3% 1 PT 301.297.775 BLU
BLU
525112 BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT BLU
525119 BLU
525119 BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 185.600.407 8% 1 PT BLU
525115 BLU
BLU
525152 Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 1.446.575 6% 1 PT BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 35.811.258 2% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - Layanan 2.278.356.164
PAGU TA 2021
Layana 100 Layanan 2.278.356.164 BLU
n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 2.939.679.050 95% 1 PT 2.850.000.000 BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 2.939.679.050 95% 1 PT 2.850.000.000 BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 39.863.397 6% 1 PT - BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 39.863.397 6% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 4.587.656.613 1 5.805.925.269 BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 13% BLU 1 PT
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 85.543.437 - BLU
BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 36.188.975 6% 1 PT - BLU
BLU
537113 Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 36.188.975 6% 1 PT BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 29.898.362 6% 1 PT - BLU
537112 BLU
BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 19.456.100 1% 1 PT - BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 19.456.100 1% 1 PT BLU
BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 85.543.437 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 3.173.250.068 7% 2.992.812.734
PAGU TA 2021
Operasional dan Pemeliharaan
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 1.181.476.178 6% 3 PT -
RM RM
Belanja Barang Operasional
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 276.011.285 9% 1 PT
RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.172.951.000 734.978.500 63% 1 PT
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 94.910.893 6% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 59.317.500 2% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 367.880.000 349.486.000 95% 1 PT -
RM RM
PAGU TA 2021
1
Makanan dan Minuman Pasien an 1 Layanan 100 - - Layanan -
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 1.213.948.854 12% 12 BLN 2.899.567.332
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 143.900.553
PAGU TA 2021
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 83.660.682 4% 1 PT 64.044.532
522191 RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 4.611.541.000 1.058.946.479 23% 1 PT 2.597.808.219
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 750.000 2% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 3.173.250.068 2.992.812.734
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 1.275.183.274 7% 12 BLN 1.117.235.704
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 1.275.183.274 7% 12 BLN 1.117.235.704
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 12 BLN 6% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 276.780.000 16.682.630 18.408.575
12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 13.529.337 6% 12 BLN 13.998.268
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 1.940.000 8% 12 BLN 1.415.233
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 1.275.183.274 7% 12 BLN 1.117.235.704
RM RM
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 2.462.493 1 PT 15.560.441.618
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 2.462.493 6% 1 PT 2.358.340.068
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT 12.683.392.050
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja RM RM
dan Honor Pengelola Teknis 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 518.709.500
PAGU TA 2021
Gedung dan Bangunan
4813,CAB RM RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 1.542.276.367 6% 1 PT 2.205.495.900
532111 RM RM
Belanja Modal Peralatan dan Mesin RM RM
532119 - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 1.410.276.367 6% 1 PT
2094,511 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% RM 1 PT 0 RM
532119 - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 134.739.332 6% 1 PT 8.165.978
532111 RM RM
532119 - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 67.980.000 6% 1 PT
TOTAL BELANJA MODAL –
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 1.679.478.192 6% 1 PT 17.774.103.496
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 6.127.911.534 7% - 21.884.151.934
152.785.587.00 RM RM
152.785.587.00 RM RM
LABORATORIUM 0 10.801.111.583 7% - 27.690.077.203
PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/
Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
RADIOLOGI
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.987.066.762 3% 1.012.157.485 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
Belanja Penyediaan Barang dan
525119 BLU
525119 Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 29.333.744 1% 1 PT 162.181.589 BLU
525115 BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 1.657.534 3% 1 PT BLU
BLU
525114 525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 3% BLU 1 PT
PAGU TA 2021
100 300.000.000 9.041.096 121.816.953 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 17.332.413 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC BLU BLU
Layanan Umum Layanan 1 Layanan 100 - - Layanan 1.139.178.082
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 1 Layanan BLU 1 Layanan
PAGU TA 2021
Layanan 100 1.139.178.082 BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 1.134.311.400 95% 1 PT 522.500.000 BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 1.134.311.400 95% 1 PT 522.500.000 BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 1.909.432.016 1 2.136.604.867 BLU
BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 81.083.230 0 1 PT 14.730.700 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 14.949.181 0 1 PT 14.730.700 BLU
Belanja Modal Peralatan dan
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 14.949.181 3% 1 PT 14.730.700 BLU
BLU
BLU
537112 Mesin BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 14.203.200 1% 1 PT BLU
Mesin BLU - Penanganan BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 81.083.230 0 1 PT 14.730.700 BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 487.166.437 1% 1.496.406.367
2094,509 Operasional dan Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 3% RM 3 PT RM
PAGU TA 2021
RS 8.770.290.000 124.321.878 -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 40.737.282 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 47.455.447 3% 1 PT
Pemeliharaan Gedung dan RM RM
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 12.312.300 6% 1 PT
Belanja Pemeliharaan Peralatan
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 21.650.000 1% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
1 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layanan 1 Layanan 100 - - Layanan -
Belanja Barang Persediaan Barang 1
521811 RM RM
Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 1 Layanan
1 1
4813,EAC RM RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai Layanan 1 Layanan 100 - - Layanan 46.612.877
521811 RM RM
Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 1 Layanan 46.612.877
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 148.675.041 2% 12 BLN 1.449.783.666
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% 12 BLN -
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 11.888.784 1% 12 BLN 35.670.137
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 3.746.083 4% 12 BLN 2.814.493
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 14.062.811 6% 12 BLN 8.422.384
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 71.950.277
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 20.280.000 145.351 1% 12 BLN
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 99.452.000 2.997.184 3% 12 BLN
PAGU TA 2021
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 48.361.002 2% 1 PT 32.022.266
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 5.424.658 15% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 487.166.437 1.496.406.367
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 514.329.283 3% 12 BLN 558.617.852
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 514.329.283 3% 12 BLN 558.617.852
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 255.230.996 2% 12 BLN 379.188.836
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 6.395 2% 12 BLN 6.058
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 19.786.170 2% 12 BLN 29.032.285
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 276.780.000 5.979.952 2% 12 BLN 9.204.288
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 4.849.642 2% 12 BLN 6.999.134
511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 2% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
100 1.312.346.000 28.353.805 35.481.690
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 1.079.883 2% 12 BLN 1.068.205
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 654.838.000 14.148.059 2% 12 BLN 21.281.263
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 179.395.000 7% 12 BLN 69.397.704
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 245.280.000 5.299.381 2% 12 BLN 6.250.773
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 200.000 1% 12 BLN 707.616
TOTAL BELANJA PEGAWAI
RM RM
– RM 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 514.329.283 3% 12 BLN 558.617.852
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 839.739.096 3% 1 PT 1.474.413.589
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 1.231.247 1 PT -
Belanja Modal Perencanaan dan
533115 Pengawasan Gedung dan RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 1.231.247 3% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
533113 dan Honor Pengelola Teknis RM RM
Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
4813,CAB RM RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 771.138.184 3% 1 PT 1.470.330.600
PAGU TA 2021
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 66.000.000 3% 1 PT 1.470.330.600
Mesin - Penanganan Pandemi RM RM
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 705.138.184 3% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 67.369.666 3% 1 PT 4.082.989
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 33.379.666 3% 1 PT 4.082.989
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 33.990.000 3% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 839.739.096 3% 1 PT 1.474.413.589
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.841.234.816 2% - 3.529.437.808
RM RM
RM RM
RADIOLOGI 152.785.587.000 3.831.750.062 3% - 5.680.773.375
PAGU TA 2021
FARMASI
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 965.852.232 1% 11.503.391.868 BLU
BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 840.680.131 1% 11.503.391.868 BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT - BLU
525112 BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 0% 1 PT BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 3.465.753 6% 1 PT BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 32.801.204 2% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT 10.510.530.200 BLU
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 0% 1 PT 10.510.530.200 BLU
1
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - Layanan 2.381.917.808
PAGU TA 2021
Layana 100 Layanan 2.381.917.808 BLU
n
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 - 0% 1 PT 307.739.685 BLU
BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 0% 1 PT 307.739.685 BLU
BLU
525153 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 500.000.000 0% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 844.663.231 0 13.885.309.677 BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 125.172.101 0 - BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT - BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 125.172.101 0 1 PT - BLU
BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 969.835.332 2% 13.885.309.677 BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 18.168.568.758 41% 7.878.849.677
PAGU TA 2021
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 358.296.627 6% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 39.694.277 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 299.009.350 19% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 12.466.315 6% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.596.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
2094,512 Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 17.149.286.000 95% 1 PT 4.750.000.000
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 7.002.140.300 95% 1 PT 4.750.000.000
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
521841 Belanja Barang Persediaan - 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
Penanganan Pandemi Covid 19 100 367.880.000
1
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 213.177.140 2% 12 BLN 3.031.365.847
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 Belanja Barang Operasional 1 PT 1 PT RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
Lainnya 100 - 150.441.488
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 22.437.326 1% 1 PT 66.955.647
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 250.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 18.168.568.758 7.878.849.677
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 417.262.029 2% 12 BLN 1.168.019.145
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
PAGU TA 2021
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI 12
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 417.262.029 2% 12 BLN 1.168.019.145
RM RM
4813,CAB RM RM
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - 1 PT -
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 - 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
PAGU TA 2021
4813,CAB RM RM
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 - 0% 1 PT -
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 202.435.000 9% 1 PT 8.537.159
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 131.365.000 12% 1 PT 8.537.159
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 71.070.000 6% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 202.435.000 1% 1 PT 8.537.159
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 18.788.265.787 20% - 9.055.405.981
RM RM
FARMASI 13% RM RM
PAGU TA 2021
152.785.587.000 19.758.101.119 - 22.940.715.658
PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/Output/Aku
BARU Realisasi/ Realisasi/Pr Vol.
n Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
Prognosa ognosa Satuan
CSSD
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 231.520.256 0% 104.144.145 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 452.055 1% 1 PT 7.863.255 BLU
BLU
525152 Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 197.260 1% 1 PT BLU
525114 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 2.465.753 1% 1 PT BLU
525156 Belanja Perjalanan BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT
PAGU TA 2021
Pandemi Covid 19 100 491.700.000 2.900.000 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 23.635.109 2% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
1 1
525111 BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layana 1 Layanan 100 Layanan 15.534.247 BLU
PAGU TA 2021
n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 35.484.255 0 1 PT - BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 19.739.441 3% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 11.676.321 1% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
B. BELANJA RUPIAH MURNI 91.696.113.000 211.759.508 0% 549.497.721
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 125.389.925 0% 396.033.855
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
71.900.000 590.959
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 12.942.395 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 660.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1
PAGU TA 2021
1
1
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - Layanan 635.630
1
Konsumsi n 1 Layanan 100 Layanan 635.630
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 573.551 0% 12 BLN 9.728.219
12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 204.332 0% 12 BLN 767.589
12
522113 RM RM
521119 RM RM
12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 99.452.000 817.414
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 8.388.669 0% 1 PT 8.733.345
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 994.532 0% 12 BLN 1.908.855
PAGU TA 2021
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
12
RM RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 77.266.038 0% 12 BLN 152.350.323
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 - 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
PAGU TA 2021
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
532111 RM RM
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 211.759.508 0% - 549.497.721
RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 152.785.587.000 443.279.765 0% - 669.176.112
RM RM
CSSD 152.785.587.000 443.279.765 0% - 669.176.112
PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/Outpu
t/Akun Belanja/Detail Belanja Target % Target % SD Target SD
IPSRS
Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 350.931.799 0% 412.100.852 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
Layanan Operasional UPT
6388,CCB BLU
2094,509 BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 178.961.483 1% 1 PT 258.220.701 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525152 Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 591.781 2% 1 PT BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
Makanan dan Minuman HAPE
BLU
2094,509 Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R - BLU
BLU
525121 Barang Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% HAPER BLU
BLU
BLU
525121 Barang Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 67.989.273 5% OH BLU
6388,CCB BLU
Belana Barang Persediaan
525121 BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 1.300.544 1% 1 PT 33.460.274 BLU
Belanja Barang Persediaan BLU
BLU
525153 - Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 14.839.299 2% 1 PT BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 0% 1 PT BLU
1
6388,EAC 1 BLU Layana BLU
Layanan Umum Layanan 1 Layanan 100 - - n 46.602.740
PAGU TA 2021
Layanan 100 Layana 46.602.740 BLU
n
6388,CAB BLU
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 - 0% 1 PT 120.419.877 BLU
BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 0% 1 PT 120.419.877 BLU
BLU
525153 - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 500.000.000 0% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
Oksigen dan Gas Medis
6388,CAB BLU
2094,512 Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 0% 1 PT BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 2.821.488 2% 1 PT - BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 268.131.265 0 458.703.592 BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 85.622.022 0 - BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 23.583.000 5% 1 PT BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 47.234.441 0 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 85.622.022 0 1 PT - BLU
BLU
B. BELANJA RUPIAH
RM RM
MURNI 91.696.113.000 572.782.158 1% 1.648.493.162
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 415.721.718 1% 1.188.101.564
PAGU TA 2021
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 171.633.345 2% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 58.464.147 2% 1 PT
RM RM
Belanja Pemeliharaan Gedung
RM RM
523111 dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 38.827.184 2% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 5.025.000 3% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 67.544.137 2% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
1
4813,EAC Makanan dan Minuman 1 RM Layana RM
Pasien Layanan 1 Layanan 100 - - n -
1
521811 Belanja Barang Persediaan 1 RM Layana RM
Barang Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 n
1
4813,EAC 1 RM Layana RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai Layanan 1 Layanan 100 - - n 1.906.890
1
521811 Belanja Barang Persediaan 1 RM Layana RM
Barang Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 n 1.906.890
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 68.858.768 1% BLN 1.186.186.636
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% 12 BLN -
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 701.006 0% 12 BLN 29.184.658
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 585.150 1% 12 BLN 2.302.767
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 1.236.355 0% 12 BLN 6.891.041
PAGU TA 2021
Lainnya 100 - 58.868.408
RM RM
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 99.452.000 2.452.241 2% 12 BLN
521811 RM RM
521811 Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 12.147.949 1% 1 PT 26.200.036
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 887.671 2% 1 PT
RM RM
RM RM
– RM 44.155.922.000 415.721.718 1.188.101.564
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 150.838.040 1% BLN 457.050.970
12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 150.838.040 1% BLN 457.050.970
511111 RM RM
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 2.474 1% 12 BLN 4.956
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 7.653.162 1% 12 BLN 23.753.688
PAGU TA 2021
511122 RM RM
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 1.875.810 1% 12 BLN 5.726.564
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 10.967.067 1% 12 BLN 29.030.474
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 417.692 1% 12 BLN 873.986
511126 RM RM
511129 RM RM
511151 RM RM
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 3.510.000 14% 12 BLN 578.959
TOTAL BELANJA 12
RM RM
PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 150.838.040 1% BLN 457.050.970
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 - 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
PAGU TA 2021
Belanja Modal Upah Tenaga
533113 Kerja dan Honor Pengelola RM RM
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
4813,EAE RM RM
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.222.400 0% 1 PT 3.340.627
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 6.222.400 1% 1 PT 3.340.627
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.222.400 0% 1 PT 3.340.627
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 572.782.158 1% - 1.648.493.162
TOTAL BELANJA BLU +
RM RM
RM 152.785.587.000 926.535.445 1% - 2.107.196.753
IPSRS 1% RM RM
PAGU TA 2021
152.785.587.000 926.535.445 - 2.107.196.753
PAGU TA 2021
GIZI
Kesehatan
BLU BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 871.842.248 1% 486.006.011
BLU BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 775.337.103 1% 486.006.011
6388,CA
BLU BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT -
525112 BLU BLU
525112 Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 0% 1 PT
6388,CC
BLU BLU
2094,509 B Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 319.295.089 1% 1 PT 246.636.888
BLU BLU
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 245.457.706 1% 1 PT
525112 BLU BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 3.528.767
525119 BLU BLU
525119 BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 39.673.548 2% 1 PT 206.412.932
525115 BLU BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 2.109.589 4% 1 PT 36.695.189
BLU BLU
525152 Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 920.548 4% 1 PT
525114 BLU BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 11.506.849 4% 1 PT
525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 4% BLU 1 PT BLU
PAGU TA 2021
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 18.859.726
BLU BLU
525154 pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 767.123 15% 1 PT
HAPE
BLU BLU
2094,509 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R -
BLU BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R
BLU BLU
2094,509 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 116.029.334 8% OH 0
BLU BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 116.029.334 8% OH
6388,CC
BLU BLU
2094,509 B Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 28.558.477 0 1 PT 52.049.315
525121 BLU BLU
BLU BLU
525153 Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 23.083.353 4% 1 PT
BLU BLU
6388,CA
BLU BLU
525121 BLU BLU
1 1
6388,EA
Layan BLU Layan BLU
C
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - an 72.493.151
1 1
525111 BLU BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layana 1 Layanan 100 Layana 72.493.151
PAGU TA 2021
n n
6388,CA
BLU BLU
2094,512 B Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 311.454.203 4% 1 PT 187.319.808
BLU BLU
BLU BLU
6388,CA
BLU BLU
2094,512 B Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
BLU BLU
2094,512 B Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
6388,CA
BLU BLU
2094,512 B Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 0% 1 PT
BLU BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 5.775.000 5% 1 PT -
BLU BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 5.775.000 5% 1 PT
BLU BLU
BLU - - 57.449.654.000 781.112.103 0 558.499.162
BLU BLU
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 96.505.145 0 1 PT -
PAGU TA 2021
BLU BLU
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 23.029.348 0 1 PT -
BLU BLU
537113 Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 23.029.348 4% 1 PT
Bangunan BLU - Penanganan BLU BLU
6388,CA
BLU BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT -
537112 BLU BLU
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT
BLU BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 73.475.797 0 1 PT -
BLU BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 54.489.496 4% 1 PT
BLU - Penanganan Pandemi Covid BLU BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 18.986.301 4% 1 PT
BLU BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 96.505.145 0 1 PT -
BLU BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 877.617.248 1% 558.499.162
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 903.615.935 2% 1.848.157.989
2094,509 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 4% RM 3 PT RM
PAGU TA 2021
8.770.290.000 284.271.536 -
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 194.398.160 12% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 4.150.300 0% 1 PT
4813,CA
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
4813,EA Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM
PAGU TA 2021
C Layan - - Layan -
an an
1 1
1 1
4813,EA
Layan RM Layan RM
C
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - an 2.966.274
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
4813,EA 12 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 346.765.013 4% BLN 1.845.179.211
12 12
521115 RM RM
12 12
522111 RM RM
12 12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 1.002.662 1% BLN 3.582.082
12 12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 2.718.810 1% BLN 10.719.397
521119 RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 5% RM 12 RM
PAGU TA 2021
BLN 100 20.280.000 971.493 BLN
12 12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 25.007.120 1% 1 PT 40.755.611
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 1.380.822 4% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 903.615.935 1.848.157.989
12 12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 260.050.884 1% BLN 710.968.175
4813,EA 12 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 260.050.884 1% BLN 710.968.175
12 12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 168.371.067 1% BLN 482.603.973
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 4.219 1% BLN 7.710
12 12
511121 RM RM
12 12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 3.944.861 1% BLN 11.714.548
PAGU TA 2021
12 12
511123 RM RM
511123 0 BLN 12 BLN 100 224.464.000 3.199.217 1% BLN 8.907.989
12 12
511124 RM RM
12 12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 712.378 1% BLN 1.359.534
12 12
511126 RM RM
12 12
511129 RM RM
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 3.495.901 1% BLN 7.955.529
12 12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 0% BLN 900.603
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 260.050.884 1% BLN 710.968.175
RM RM
4813,CA
RM RM
2094,506 B Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - 1 PT -
533115 Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 - 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 - 0% 1 PT
PAGU TA 2021
4813,CA
RM RM
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 - 0% 1 PT -
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% 1 PT 5.196.532
532111 RM RM
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 42.483.211 0% 1 PT 5.196.532
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.206.150.030 1% - 2.564.322.696
152.785.587.00 RM RM
152.785.587.00 RM RM
GIZI 0 2.083.767.278 1% - 3.122.821.858
PAGU TA 2021
BARU Realisasi/ Realisasi/Pro Vol.
Prognosa gnosa Satuan
ADMINISTRASI PASIEN
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.306.501.416 2% 381.682.449 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
100 300.000.000 10.684.932 143.965.490 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 90.954.483 6% OH BLU
6388,CCB BLU
2094,509 Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 132.592.930 0 1 PT 0 BLU
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 9.392.821 4% 1 PT BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC Layan 1 BLU Layan BLU
Layanan Umum an Layanan 100 - - an 1.346.301.370
PAGU TA 2021
1 1
525111 Layana BLU Layana
BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan n 1 Layanan 100 n 1.346.301.370
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 57.449.654.000 1.002.455.967 0 1.727.983.818 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 21.384.395 4% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 269.106.400 19% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 946.403.976 2% 1.768.469.222
PAGU TA 2021
8.770.290.000 215.976.859 -
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 56.083.710 4% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 97.563.753 4% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 100 RM 1 RM
PAGU TA 2021
Layan Layanan - - Layan -
an an
1 1
1 1
4813,EAC Layan 1 RM Layan RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an Layanan 100 - - an 55.087.945
1 1
4813,EAE RM RM
Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 - - 1 PT 581
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 224.208.257 2% BLN 1.713.380.696
12 12
521115 RM RM
12 12
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 637.278 0% BLN 42.155.616
12 12
522112 RM RM
12 12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 685.334 0% BLN 9.953.726
521119 RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 4% RM 12 RM
PAGU TA 2021
BLN 100 20.280.000 765.822 BLN
12 12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 11.263.048 0% 1 PT 37.844.496
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA BARANG – RM 44.155.922.000 946.403.976 1.768.469.222
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 28.664.459 0% BLN 660.184.734
12 12
511111 RM RM
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 493 0% BLN 7.159
12 12
511121 RM RM
12 12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 460.526 0% BLN 10.877.795
PAGU TA 2021
12 12
511123 RM RM
511123 0 BLN 12 BLN 100 224.464.000 373.479 0% BLN 8.271.704
12 12
511124 RM RM
12 12
511125 RM RM
12 12
511126 RM RM
12 12
511129 RM RM
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 408.114 0% BLN 7.387.277
12 12
512211 RM RM
12 12
RM RM
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
PAGU TA 2021
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 39.448.696 2% 1 PT 4.825.351
532111 RM RM
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.014.517.131 1% - 2.433.479.307
RM RM
RM RM
ADMINISTRASI PASIEN 152.785.587.000 2.325.094.029 2% - 4.161.463.125
Uraian Unit/Program/IKU PAGU TA 2021 PAGU TA 2022
BARU Realisasi/ Realisasi/Progn Vol.
Prognosa osa Satuan
REKAM MEDIK
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.430.085.447 2% 463.091.952 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
Prognosa osa Satuan
100 300.000.000 4.350.000 155.039.759 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 107.446.942 7% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - n 1.449.863.014
Prognosa osa Satuan
1 1
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 922.051.442 0 1.912.954.966 BLU
Prognosa osa Satuan
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 470.539.400 % 1 PT BLU
BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 18.986.301 4% 1 PT
BLU
BLU
RM RM
B. BELANJA RUPIAH MURNI 91.696.113.000 904.425.671 1% 2.620.670.022
52 BELANJA BARANG 2% RM RM
Prognosa osa Satuan
44.155.922.000 669.038.946 1.904.505.316
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 30.294.770 2% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.447.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
Prognosa osa Satuan
1 1
Makanan dan Minuman Pasien an 1 Layanan 100 - - n -
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT RM 1 PT RM
Prognosa osa Satuan
100 - 91.573.079
12
RM RM
12 13
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 12.782.000 % 12 BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 12.249.957 1% 1 PT 40.755.611
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 1.125.000 3% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 669.038.946 1.904.505.316
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
Prognosa osa Satuan
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 535.081 1% 12 BLN 1.359.534
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 946.822 4% 12 BLN 900.603
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 192.903.514 1% BLN 710.968.175
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
Prognosa osa Satuan
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% 1 PT 5.196.532
532111 RM RM
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 42.483.211 0% 1 PT 5.196.532
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 904.425.671 1% - 2.620.670.022
RM RM
RM RM
REKAM MEDIK 152.785.587.000 2.339.032.162 2% - 4.533.624.988
REKAM MEDIK
Kesehatan
BLU BL
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.430.085.447 2% 463.091.952 U
BLU BL
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 917.530.397 2% 463.091.952 U
6388,CAB BLU BL
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT - U
525112 BLU
6388,CCB BLU BL
2094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 435.443.091 1% 1 PT 401.676.647 U
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
525152 Belanja Barang BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 4% BLU 1 PT
Panemi Covid 19 100 24.000.000 920.548 BLU
525114 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 107.446.942 7% OH BLU
6388,CCB BLU BL
2094,509 Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 63.186.162 0 1 PT 52.049.315 U
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
BL
6388,EAC Layana BLU Layana
U
Layanan Umum n 1 Layanan 100 - - n 1.449.863.014
1 1
BLU
6388,CAB BLU BL
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 311.454.203 4% 1 PT 9.365.990 U
BLU
BLU
6388,CAB BLU BL
2094,512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT - U
BLU
6388,CAB Bahan Reagensia dan Kimia BLU BL

2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT - U
BLU
6388,CAB BLU BL
2094,512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - U
BLU
Layanan Sarana dan Prasarana BLU BL

2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 4.521.045 4% 1 PT - U
BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU BL

BLU - - 57.449.654.000 922.051.442 0 1.912.954.966 U
BLU BL
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 512.555.049 0 1 PT - U
BLU BL
2094,506 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 23.029.348 0 1 PT - U
BLU
BLU
6388,CAB BLU BL
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT - U
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
Layanan Sarana dan Prasarana BLU BL

2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 489.525.701 0 1 PT - U
Belanja Modal Peralatan dan 33
BLU
537112 Mesin BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 470.539.400 % 1 PT BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU BL

BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 512.555.049 0 1 PT - U
BLU BL
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 1.434.606.492 2% 1.912.954.966 U
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 669.038.946 2% 1.904.505.316
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 97.744.289 4% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 61.284.211 2% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 30.294.770 2% 1 PT
RM RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 960.000 0% 1 PT
Banguan
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.447.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
4813,EAC Layana RM Layana RM
Makanan dan Minuman Pasien n 1 Layanan 100 - - n -
1 1
1 1
4813,EAC Layana RM Layana RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai n 1 Layanan 100 - - n 59.325.479
Belanja Barang Persediaan Barang 1 1
521811 RM RM
Konsumsi Layana 1 Layanan 100 Layana 59.325.479
n n
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12 12
521115 RM RM
12 12
522111 RM RM
12 12
522112 RM RM
12 12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 91.573.079
12 12
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro BLN 12 BLN 100 20.280.000 896.445 4% BLN
12 13 12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 12.782.000 % BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 12.249.957 1% 1 PT 40.755.611
522191 RM RM
RM RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 PT 1 PT 3% RM 1 PT RM
Kota 100 36.000.000 1.125.000
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 669.038.946 1.904.505.316
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12 12
511111 RM RM
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 3.169 1% BLN 7.710
12 12
511121 RM RM
12 12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 2.963.064 1% BLN 11.714.548
12 12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 2.402.996 1% BLN 8.907.989
12 12
511124 RM RM
12 12
511125 RM RM
12 12
511126 RM RM
12 12
511129 RM RM
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 2.625.841 1% BLN 7.955.529
12 12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 946.822 4% BLN 900.603
TOTAL BELANJA PEGAWAI 12 12
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 192.903.514 1% BLN 710.968.175
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 42.483.211 2% 1 PT 5.196.532
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 42.483.211 4% 1 PT 5.196.532
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 42.483.211 0% 1 PT 5.196.532
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 904.425.671 1% - 2.620.670.022
RM RM
RM RM
REKAM MEDIK 152.785.587.000 2.339.032.162 2% - 4.533.624.988
Uraian PAGU TA 2021
KODE Program/Kegiatan/IKK/
Output/Akun Target % Target % SD Target SD
Belanja/Detail Belanja Prognosa Prognosa Satuan
DIREKSI DAN DEWAS
Program Pembinaan
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
BLU BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.612.060.478 3% 274.733.901
BLU BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 1.594.053.771 3% 274.733.901
6388,C
BLU BLU
2094,508 AB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT -
525112 BLU BLU
6388,C Layanan Operasional
BLU BLU
2094,509 CB UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 1.397.595.716 5% 1 PT 172.147.134
Belanja Gaji dan
BLU BLU
525111 Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 904.335.378 3% 1 PT
525112 BLU BLU
Belanja Penyediaan
525119 Barang dan Jasa BLU 22 BLU BLU
525119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 478.865.269 % 1 PT 88.462.685
525115 BLU BLU
525115 Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 904.110 2% 1 PT 15.726.510
Penanganan Panemi Covid BLU BLU
525152 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 394.521 2% 1 PT
Uraian PAGU TA 2021
525114 BLU BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 4.931.507 2% 1 PT 66.445.611
Penanganan Pandemi BLU BLU
525156 Covid 19 1 PT 1 PT 100 491.700.000 8.082.740 2% 1 PT
Belanja Jasa BLU -
Penanganan pandemi BLU BLU
525154 Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 82.192 2% 1 PT
Makanan dan Minuman
BLU BLU
2094,509 Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% HAPER -
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% HAPER
Daya Tahan Tubuh
BLU BLU
2094,509 Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 47.270.217 3% OH 0
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 47.270.217 3% OH
6388,C
BLU BLU
2094,509 CB Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 15.707.466 0 1 PT 22.306.849
525121 BLU BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 4.335.148 2% 1 PT 22.306.849
BLU - Penanganan Panemi BLU BLU
525153 Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 9.892.866 2% 1 PT
BLU BLU
6388,C
BLU BLU
2094,512 AB Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT -
525121 525121 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU
Uraian PAGU TA 2021
Barang Konsumsi BLU 100 9.187.101.000
1 1
6388,E
Layana BLU Layana BLU
AC
Layanan Umum n 1 Layanan 100 - - n 621.369.863
1
525111 Belanja Gaji dan Layana BLU 1 BLU
Tunjangan n 1 Layanan 100 Layanan 621.369.863
6388,C Bahan Medis Habis
BLU BLU
2094,512 AB Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 133.480.373 2% 1 PT 80.279.918
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 125.261.195 2% 1 PT 80.279.918
BLU - Penanganan BLU BLU
6388,C
BLU BLU
2094,512 AB Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 0% 1 PT
6388,C Bahan Reagensia dan
BLU BLU
2094,512 AB Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 0% 1 PT
6388,C Oksigen dan Gas Medis
BLU BLU
2094,512 AB Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
BLU BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT -
Uraian PAGU TA 2021
BLU BLU
525112 Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA
BLU BLU
BARANG BLU - - 57.449.654.000 1.594.053.771 0 896.103.764
BLU BLU
BLU BLU
BLU BLU
537113 dan Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 9.869.721 2% 1 PT
dan Bangunan BLU -
BLU BLU
Penanganan Pandemi
537123 Covid 19 1 PT 1 PT 100 627.752.000 0% 1 PT
6388,C
BLU BLU
2094,508 AB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT -
Belanja Modal Peralatan
537112 BLU BLU
537112 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
BLU BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 8.136.986 - 1 PT -
BLU BLU
537112 dan Mesin BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 0% 1 PT
dan Mesin BLU -
BLU BLU
Penanganan Pandemi
537122 Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 8.136.986 2% 1 PT
TOTAL BELANJA 1 PT 1 PT BLU 1 PT BLU
Uraian PAGU TA 2021
MODAL BLU 100 3.639.820.000 18.006.707 0 -
BLU BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 1.612.060.478 3% 896.103.764
B. BELANJA RUPIAH
RM RM
MURNI 91.696.113.000 385.030.146 0% 1.061.559.699
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 227.887.254 1% 754.631.968
Operasional dan
RM RM
2094,509 Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 32.055.626 2% 3 PT -
Belanja Keperluan
RM RM
521111 Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 1.181.918 2% 1 PT
Belanja Barang
RM RM
521119 Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 2.866.420 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 25.884.789 2% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 1.710.000 1% 1 PT
RM RM
523121 Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 412.500 0% 1 PT
4813,C
RM RM
2094,512 AB Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 - 0% 1 PT -
521811 RM RM
521841 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
Uraian PAGU TA 2021
- Penanganan Pandemi 100 10.681.206.000
Covid 19
Bahan Medis Habis
RM RM
2094,512 Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 116.819.737 2% 1 PT -
- Penanganan Pandemi RM RM
521841 Covid 19 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 116.819.737 2% 1 PT
Bahan Reagensia dan
RM RM
2094,512 Kimia Laboratorium 1 PT 1 PT 100 367.880.000 - 0% 1 PT -
- Penanganan Pandemi RM RM
521841 Covid 19 1 PT 1 PT 100 367.880.000 0% 1 PT
1 1
4813,E
Makanan dan Minuman Layana RM Layana RM
AC
Pasien n 1 Layanan 100 - - n -
1
521811 Belanja Barang Persediaan Layana RM 1 RM
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 Layanan
1 1
4813,E
Daya Tahan Tubuh Layana RM Layana RM
AC
Pegawai n 1 Layanan 100 - - n 25.425.205
1
521811 Belanja Barang Persediaan Layana RM 1 RM
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 Layanan 25.425.205
4813,E Layanan Prasarana
RM RM
AE Internal 1 PT 1 PT 100 - - 1 PT 5.359
Belanja Keperluan
521111 RM RM
Perkantoran 1 PT 1 PT 100 1 PT 5.359
Uraian PAGU TA 2021
4813,E 12
RM RM
2094,994 AA Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 79.011.890 1% 12 BLN 729.201.404
Honor Operasional Satuan
521115 RM RM
521115 Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% 12 BLN -
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 10.975.352 1% 12 BLN 972.822
Belanja Langganan
522112 RM RM
522112 Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 2.043.318 2% 12 BLN 76.759
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 6.608.174 3% 12 BLN 229.701
Belanja Barang
521119 RM RM
Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 1.962.280
RM RM
Belanja Keperluan
RM RM
521111 Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 99.452.000 1.512.000 2% 12 BLN
521811 RM RM
522191 RM RM
RM RM
Belanja Perjalanan Dinas
RM RM
524113 Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 591.781 2% 1 PT
Penanganan Pandemi RM RM
524115 Covid 19 1 PT 1 PT 100 285.000.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA RM RM
Uraian PAGU TA 2021
BARANG – RM 44.155.922.000 227.887.254 754.631.968
12
51 RM RM
4813,E 12
RM RM
2094,994 AA Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 157.142.893 1% 12 BLN 304.700.647
511111 RM RM
Belanja Pembulatan Gaji
511119 RM RM
511119 PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 2.770 1% 12 BLN 3.304
Belanja Tunj. Suami/Istri
511121 RM RM
511121 PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 8.571.369 1% 12 BLN 15.835.792
511122 RM RM
Belanja Tunj. Struktural
511123 RM RM
511123 PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 2.100.865 1% 12 BLN 3.817.710
Belanja Tunj. Fungsional
511124 RM RM
511124 PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 12.282.868 1% 12 BLN 19.353.649
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 467.805 1% 12 BLN 582.658
511126 RM RM
511129 RM RM
511151 RM RM
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 0% 12 BLN 385.973
Uraian PAGU TA 2021
TOTAL BELANJA 12
RM RM
PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 157.142.893 1% 12 BLN 304.700.647
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 2.227.085
4813,C
RM RM
2094,506 AB Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - 1 PT -
Belanja Modal
Perencanaan dan
533115 RM RM
Pengawasan Gedung dan
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
Belanja Modal Upah
Tenaga Kerja dan Honor
533113 RM RM
Pengelola Teknis Gedung
4813,C
RM RM
2094,508 AB Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 - 0% 1 PT -
532111 RM RM
532111 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
dan Mesin - Penanganan RM RM
532119 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
Ambulance/Mobil
RM RM
2094,511 Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% 1 PT 0
Belanja Modal Peralatan RM RM
532119 dan Mesin - Penanganan 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
Uraian PAGU TA 2021
Pandemi Covid 19
4813,E Layanan Sarana dan

RM RM
2094,951 AE Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% 1 PT 2.227.085
532111 RM RM
532111 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 0% 1 PT 2.227.085
dan Mesin - Penanganan RM RM
532119 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA
RM RM
MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 2.227.085
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 385.030.146 0% - 1.061.559.699
TOTAL BELANJA BLU
RM RM
+ RM 152.785.587.000 1.997.090.624 1% - 1.957.663.464
RM RM
DIREKSI DAN DEWAS 152.785.587.000 1.997.090.624 1% - 1.957.663.464
ORGANISASI DAN UMUM
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.667.350.592 3% 778.412.721 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 22 BLU 1 PT
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 108.500.000 % BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
15
BLU
2094,509 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 217.593.442 % OH 0 BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 217.593.442 % OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
1 1
525111 BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layana 1 Layanan 100 Layana 1.760.547.945 BLU
n n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 1.591.870.389 0 2.538.960.666 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 32.201.200 2% 1 PT BLU
BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 23.054.795 5% 1 PT
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 83.220.203 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 1.964.042.610 4% 2.138.123.909
RS 8.770.290.000 517.340.058 -
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 29.425.000 2% 1 PT
Belanja Barang Persediaan 51
RM RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 101.544.560 % 1 PT
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 137.331.414 5% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM
Layan - - Layana -
an n
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 11 12
4813,EAA RM RM
2094,994 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 1.115.713.297 % BLN 2.066.070.643
12
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja BLN 12 BLN 100 518.720.000 27.500.000 5% 12 BLN -
12 14
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 147.347.546 % 12 BLN 2.756.329
12 11
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 9.429.798 % 12 BLN 217.484
12 22
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 56.646.176 % 12 BLN 650.821
521119 RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 2% RM 12 BLN RM
BLN 100 20.280.000 376.623
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 371.886.521 % 1 PT 49.488.956
10
522191 RM RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 4.611.541.000 442.984.386 % 1 PT 2.007.397.260
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 2.250.000 6% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 1.964.042.610 2.138.123.909
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12 10
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur BLN 12 BLN 100 24.685.000 2.545.000 % 12 BLN 1.093.589
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 270.135.842 2% BLN 863.318.499
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 54.992.500 2% 1 PT 6.310.074
532111 RM RM
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 54.992.500 0% 1 PT 6.310.074
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 2.289.170.952 2% - 3.007.752.482
152.785.587.00 RM RM
152.785.587.00 RM RM
ORGANISASI DAN UMUM 0 3.964.261.544 3% - 5.546.713.148
KEUANGAN DAN BMN
Kesehatan
Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 1.521.577.027 2% 961.568.655 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
2094,509 BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 764.270.098 2% 1 PT 602.514.970 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
Belanja Barang Persediaan HAPE
BLU
525121 Barang Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
Layana 100 Layana 2.174.794.521 BLU
n n
6388,CAB BLU
BLU
525121 Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 438.414.181 6% 1 PT 280.979.712 BLU
BLU
525153 - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 500.000.000 28.767.123 6% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 14.365.000 13% 1 PT - BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 1.445.630.895 0 3.136.363.175 BLU
100 3.639.820.000 90.311.132 0 - BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 55.767.110 0 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 90.311.132 0 1 PT - BLU
BLU
B. BELANJA RUPIAH
RM RM
MURNI 91.696.113.000 1.832.291.145 2% 1.517.206.380
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 1.538.360.882 3% 442.959.320
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 134.678.764 6% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 30.579.290 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 1.578.500 1% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 7.787.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
1 1
521811 Belanja Barang Persediaan Layana RM Layana RM
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 n
1 1
1 1
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 n 88.988.219
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja BLN 12 BLN 100 518.720.000 241.200.000 46% 12 BLN -
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
Lainnya 100 - 137.359.619
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 2.750.000 8% 1 PT
RM RM
RM RM
– RM 44.155.922.000 1.538.360.882 442.959.320
12 12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 293.930.263 2% BLN 1.066.452.263
12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
TOTAL BELANJA 12 12
RM RM
PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 293.930.263 2% BLN 1.066.452.263
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
4813,EAE RM RM
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% 1 PT 7.794.797
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 0% 1 PT 7.794.797
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 7.794.797
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 1.832.291.145 2% - 1.517.206.380
RM RM
KEUANGAN DAN BMN 2% RM RM
152.785.587.000 3.368.233.172 - 4.653.569.556
PERENCANAAN DAN EVALUASI
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 268.353.719 0% 228.944.918 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525119 BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 357.375 0% 1 PT 73.718.904 BLU
525115 BLU
BLU
525152 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 328.767 1% 1 PT BLU
525114 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 10.731.046 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
1 1
525111 BLU
n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 8.224.767 1% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 19.460.534 1% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 200.012.432 0% 680.184.712
RM RM
71.900.000 984.932
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 21.570.658 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.500.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 474.923 1% 12 BLN 1.279.315
12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 803.175 0% 12 BLN 3.828.356
521119 RM RM
12
RM RM
BLN 100 99.452.000 1.362.356
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 618.079 0% 1 PT 14.555.575
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 200.012.432 680.184.712
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 197 0% 12 BLN 138
12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS BLN 12 BLN 100 915.796.000 610.865 0% 12 BLN 659.825
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 184.621 0% 12 BLN 209.188
12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 149.725 0% 12 BLN 159.071
12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 875.377 0% 12 BLN 806.402
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS BLN 12 BLN 100 654.838.000 436.798 0% 12 BLN 483.665
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 163.610 0% 12 BLN 142.063
12
512211 RM RM
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 14.075.369 0% 12 BLN 12.695.860
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% 1 PT 1.855.904
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 0% 1 PT 1.855.904
RM RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 1.855.904
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 214.087.801 0% - 694.736.477
RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 152.785.587.000 482.441.520 0% - 1.441.489.614
RM RM
PERENCANAAN DAN EVALUASI 152.785.587.000 482.441.520 0% - 1.441.489.614
PAGU TA 2021 PAGU TA 2022
KODE Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/A Target % Target % SD Target SD
kun Belanja/Detail Belanja Prognosa Prognosa Satuan
SIRS
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 365.570.419 1% 228.944.918 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
8 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT - BLU
525112 BLU BLU
2094,50
6388,CCB BLU
9 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 187.549.679 1% 1 PT 143.455.945 BLU
BLU BLU
525112 BLU BLU
525119 BLU BLU
525115 BLU BLU
BLU BLU
525152 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 328.767 1% 1 PT
525114 BLU BLU
525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 2% BLU 1 PT BLU
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 9.200.000
BLU BLU
2094,50 HAPE
BLU BLU
9 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R -
BLU BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% HAPER
2094,50
BLU BLU
9 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 42.273.777 3% OH 0
BLU BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 42.273.777 3% OH
2094,50
6388,CCB BLU
525121 BLU BLU
BLU BLU
BLU BLU
2094,51
6388,CAB BLU BLU
525121 BLU BLU
1 1
1 1
525111 BLU BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layana 1 Layanan 100 Layana 517.808.219
n n
2094,51
6388,CAB BLU
BLU BLU
BLU BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU BLU
6388,CAB BLU
BLU BLU
2094,51
6388,CAB BLU
2 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU BLU
BLU
1 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 354.146.654 0 746.753.137 BLU
BLU
2094,50
BLU
6 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 8.224.767 0 1 PT - BLU
BLU BLU
537113 Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 8.224.767 1% 1 PT
Bangunan BLU - Penanganan BLU BLU
2094,50
6388,CAB BLU
8 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT - BLU
537112 BLU BLU
BLU
BLU BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 3.198.998 0% 1 PT
BLU - Penanganan Pandemi Covid BLU BLU
537122 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 204.325.665 0% 680.184.712
9 8.770.290.000 59.249.923 -
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 21.570.658 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 22.298.695 1% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
2094,51
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
4813,EAC Makanan dan Minuman Pasien 1 1 Layanan 100 RM 1 RM
Layan - - Layana -
an n
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
4 Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 47.725.961 0% BLN 658.992.575
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 12 BLN 0% RM 12 BLN RM
BLN 100 20.280.000 69.673
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.890.527 0% 1 PT 14.555.575
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 250.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 204.325.665 680.184.712
12 12
51 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 1.115 0% 12 BLN 138
12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS BLN 12 BLN 100 915.796.000 3.448.340 0% 12 BLN 659.825
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 1.042.188 0% 12 BLN 209.188
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 4.941.510 0% 12 BLN 806.402
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS BLN 12 BLN 100 654.838.000 2.465.728 0% 12 BLN 483.665
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 66.107.597 0% BLN 12.695.860
RM RM
2094,50
4813,CAB RM RM
6 Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - 1 PT -
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
2094,50
4813,CAB RM RM
8 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 - 0% 1 PT -
532111 RM RM
2094,51
RM RM
1 Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0 0% 1 PT 0
4813,EAE RM RM
1 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 15.172.575 1% 1 PT 1.855.904
532111 RM RM
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 15.172.575 0% 1 PT 1.855.904
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 285.605.838 0% - 694.736.477
152.785.587.00 RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 0 651.176.257 0% - 1.441.489.614
152.785.587.00 RM RM
SIRS 0 651.176.257 0% - 1.441.489.614
PAGU TA 2021
SPI
Kesehatan
Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 195.442.275 0% 91.577.967 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525152 Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 131.507 1% 1 PT BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 15.756.739 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
PAGU TA 2021
n n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 184.368.154 0 298.701.255 BLU
PAGU TA 2021
100 3.639.820.000 11.074.121 0 - BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 11.074.121 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 103.274.158 0% 272.073.885
PAGU TA 2021
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 24.715.850 1% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 683.807 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 8.628.263 1% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 15.009.808 1% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
1 1
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12 12
521115 RM RM
12 12
522111 RM RM
12 12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 681.106 1% BLN 511.726
12 12
522113 RM RM
PAGU TA 2021
Lainnya 100 - 13.081.868
12 12
RM RM
12 12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 544.942 1% BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.202.779 0% 1 PT 5.822.230
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 250.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 103.274.158 272.073.885
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12 12
511111 RM RM
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 1.590 1% BLN 55
12 12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS BLN 12 BLN 100 915.796.000 4.920.560 1% BLN 263.930
PAGU TA 2021
12 12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 1.487.135 1% BLN 83.675
12 12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 1.206.042 1% BLN 63.628
12 12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 7.051.218 1% BLN 322.561
12 12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 268.553 1% BLN 9.711
12 12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS BLN 12 BLN 100 654.838.000 3.518.436 1% BLN 193.466
12 12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 9.090.000 0% BLN 630.888
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 1.317.886 1% BLN 56.825
12 12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 92.334.004 1% BLN 5.078.344
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 6.069.030 1% 1 PT 742.362
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 201.677.192 0% - 277.894.591
RM RM
SPI 0% RM RM
PAGU TA 2021
152.785.587.000 397.119.467 - 576.595.845
PAGU TA 2021
UPM
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 261.052.680 0% 137.366.951 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
525112 BLU
2094,50
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
BLU
2094,50
BLU
9 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% HAPER - BLU
BLU
2094,50
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 23.635.109 2% OH BLU
2094,50
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
1 1
525111 BLU
PAGU TA 2021
n
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
PAGU TA 2021
2094,50
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 4.934.860 1% 1 PT BLU
2094,50
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 11.676.321 1% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 97.528.020 0% 408.110.827
2094,50
RM RM
9 Operasional dan Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 15.026.563 1% 3 PT -
PAGU TA 2021
71.900.000 590.959
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 12.942.395 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 467.500 0% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
2094,51
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1
PAGU TA 2021
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
2094,99 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
12
RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 99.452.000 817.414
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.212.592 0% 1 PT 8.733.345
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 97.528.020 408.110.827
12
51 RM RM
2094,99 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
PAGU TA 2021
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 4.329.000 0% 12 BLN 946.332
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 37.811.856 0% 12 BLN 7.617.516
RM RM
2094,50
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja #DI
533113 dan Honor Pengelola Teknis Gedung V/0 RM RM
dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 - ! 1 PT
2094,50
4813,CAB RM RM
PAGU TA 2021
532111 RM RM
2094,51
RM RM
4813,EAE RM RM
1 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
532111 RM RM
RM RM
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 144.443.421 0% - 416.841.886
RM RM
RM RM
UPM 152.785.587.000 405.496.101 0% - 864.893.768
PAGU TA 2021
K3RS
Kesehatan
BLU BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 166.910.568 0% 91.577.967
BLU BLU
52 BELANJA BARANG 57.335.227.000 163.620.661 0% 91.577.967
6388,CAB BLU BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT -
525112 BLU BLU
6388,CCB BLU BLU
2094,509 Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 96.663.979 0% 1 PT 57.382.378
BLU BLU
525112 BLU BLU
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 504.110
525119 BLU BLU
525115 BLU BLU
BLU BLU
525152 Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 131.507 1% 1 PT
525114 BLU BLU
525156 Belanja Perjalanan BLU - Penanganan 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT BLU
PAGU TA 2021
Pandemi Covid 19 100 491.700.000 2.694.247
BLU BLU
HAPE
BLU BLU
2094,509 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R -
BLU BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R
BLU BLU
2094,509 Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 17.227.402 1% OH 0
BLU BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 17.227.402 1% OH
6388,CCB BLU BLU
2094,509 Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 5.235.822 0 1 PT 7.435.616
525121 BLU BLU
BLU BLU
BLU BLU
525123 Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT 100 90.000.000 493.151 1% 1 PT
6388,CAB BLU BLU
525121 BLU BLU
1
6388,EAC 1 BLU Layan BLU
Layanan Umum Layanan 1 Layanan 100 - - an 207.123.288
1 1
525111 BLU BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layanan 1 Layanan 100 Layana 207.123.288
PAGU TA 2021
n
6388,CAB BLU BLU
2094,512 Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 44.493.458 1% 1 PT 26.759.973
BLU BLU
BLU BLU
6388,CAB BLU BLU
2094,512 Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
6388,CAB BLU BLU
2094,512 Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
6388,CAB BLU BLU
2094,512 Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
BLU BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT -
BLU BLU
BLU BLU
TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 57.449.654.000 163.620.661 0 298.701.255
BLU BLU
PAGU TA 2021
BLU BLU
BLU BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 3.289.907 1% 1 PT
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU BLU
537123 BLU - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 627.752.000 0% 1 PT
6388,CAB BLU BLU
2094,508 Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT -
537112 BLU BLU
BLU BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT -
BLU BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 0% 1 PT
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU BLU
537122 BLU - Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
BLU BLU
TOTAL BELANJA MODAL BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 3.289.907 0 1 PT -
BLU BLU
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 166.910.568 0% 298.701.255
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 86.062.305 0% 272.073.885
RM RM
PAGU TA 2021
71.900.000 393.973
RM RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 824.702 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 8.628.263 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 93.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1
4813,EAC 1 RM Layan RM
Makanan dan Minuman Pasien Layanan 1 Layanan 100 - - an -
PAGU TA 2021
1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang 1 RM Layana RM
Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 n
1
4813,EAC 1 RM Layan RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai Layanan 1 Layanan 100 - - an 8.475.068
1
521811 Belanja Barang Persediaan Barang 1 RM Layana RM
Konsumsi Layanan 1 Layanan 100 n 8.475.068
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 0% BLN -
12
522111 RM RM
522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 1.274.557 0% BLN 6.485.479
12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 764.693 1% BLN 511.726
12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 1.636.319 1% BLN 1.531.342
521119 RM RM
12
RM RM
522121 Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 20.280.000 28.571 0% BLN
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 19 RM 12 RM
PAGU TA 2021
100 99.452.000 18.577.350 % BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.100.934 0% 1 PT 5.822.230
522191 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
12
51 RM RM
51 BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 97.686.825 1% BLN 5.078.344
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 67.121.717 1% BLN 3.447.171
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 1.682 1% BLN 55
12
511121 RM RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 5.203.450 1% BLN 263.930
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 276.780.000 1.572.633 1% BLN 83.675
12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 1.275.379 1% BLN 63.628
PAGU TA 2021
12
511124 RM RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 7.456.602 1% BLN 322.561
12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 283.992 1% BLN 9.711
12
511126 RM RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 654.838.000 3.720.716 1% BLN 193.466
12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 9.657.000 0% BLN 630.888
12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 245.280.000 1.393.653 1% BLN 56.825
12
512211 RM RM
512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 0% BLN 6.433
12
RM RM
TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 97.686.825 1% BLN 5.078.344
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
4813,CAB RM RM
PAGU TA 2021
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 4.092.000 0% 1 PT 742.362
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 4.092.000 0% 1 PT 742.362
RM RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 4.092.000 0% 1 PT 742.362
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 187.841.130 0% - 277.894.591
152.785.587.00 RM RM
TOTAL BELANJA BLU + RM 0 354.751.698 0% - 576.595.845
152.785.587.00 RM RM
K3RS 0 354.751.698 0% - 576.595.845
PAGU TA 2021
PKMRS
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 726.154.897 1% 137.366.951 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa 22
525119 BLU
525119 BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 474.891.376 % 1 PT 44.231.342 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
525114 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 26.460.066 2% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC BLU BLU
Layanan Umum Layan 1 Layanan 100 - - Layana 310.684.932
PAGU TA 2021
an n
1 1
BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan n 1 Layanan 100 n 310.684.932
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
537113 BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 4.934.860 1% 1 PT BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
BLU
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT - BLU
BLU
537112 BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 112.490.318 0% 408.110.827
PAGU TA 2021
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 12.942.395 1% 1 PT
RM RM
RM RM
523121 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.702.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
1 1
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
PAGU TA 2021
12
RM RM
12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 817.414 1% 12 BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 3.825.541 0% 1 PT 8.733.345
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 3.000.000 8% 1 PT
RM RM
RM RM
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 276.780.000 573.932 125.513
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
511129 Belanja Uang Makan PNS BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 6.327.000 0% 12 BLN 946.332
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
12 12
RM RM
RM RM
4813,CAB RM RM
533111 RM RM
533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan RM RM
Honor Pengelola Teknis Gedung dan 1 PT 1 PT 100 - 1 PT
PAGU TA 2021
Bangunan
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% 1 PT 1.113.542
532111 RM RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 0% 1 PT 1.113.542
RM RM
TOTAL BELANJA MODAL – RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 1.113.542
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 150.943.809 0% - 416.841.886
RM RM
RM RM
PKMRS 152.785.587.000 877.098.706 1% - 864.893.768
PAGU TA 2021
SDM DAN DIKLAT
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 502.086.886 1% 457.889.836 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
525114 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 7.731.715 1% OH BLU
6388,CCB BLU
Belana Barang Persediaan Barang 14
525121 BLU
525121 Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 34.919.589 % 1 PT 37.178.082 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC BLU BLU
Layanan Umum Layan 1 Layanan 100 - - Layanan 1.035.616.438
PAGU TA 2021
an
1
525111 Layana BLU 1
BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan n 1 Layanan 100 Layanan 1.035.616.438
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 473.814.152 0 1.493.506.274 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 29.719.534 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 391.071.434 1% 1.360.369.425
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 60.923.546 3% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 6.268.831 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 43.141.315 3% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 5.420.137 3% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 4.123.400 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
2094,512 Bahan Reagensia dan Kimia 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
Laboratorium 100 367.880.000 - -
RM RM
1
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
522113 522113 Belanja Langganan Air 12 12 BLN 3% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 253.064.000 8.745.121 7.656.712
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 65.409.342
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 13.637.046 1% 1 PT 29.111.151
522191 RM RM
RM RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 0% 1 PT
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 1.375.000 4% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 391.071.434 1.360.369.425
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
PAGU TA 2021
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 119.381.348 1% 12 BLN 507.834.411
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.520.300 0% 1 PT 3.711.808
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 6.520.300 1% 1 PT 3.711.808
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.520.300 0% 1 PT 3.711.808
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 516.973.081 1% - 1.871.915.644
TOTAL BELANJA BLU + RM 1% RM RM
PAGU TA 2021
152.785.587.000 1.020.506.768 - 3.365.421.918
RM RM
SDM DAN DIKLAT 152.785.587.000 1.020.506.768 1% - 3.365.421.918
PAGU TA 2021
KOMITE MEDIK
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 336.344.966 1% 91.577.967 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
100 300.000.000 1.643.836 22.148.537 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 15.756.739 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
PAGU TA 2021
n
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 333.055.059 0 298.701.255 BLU
BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
537112 Mesin BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 0% 1 PT BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 3.289.907 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 72.543.158 0% 272.073.885
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 10.883.570 1% 3 PT -
PAGU TA 2021
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 683.807 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 8.628.263 1% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 1.084.027 1% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 93.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
4813,EAC RM RM
Makanan dan Minuman Pasien Layan 1 Layanan 100 - - Layanan -
PAGU TA 2021
an
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 13.081.868
12
RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 99.452.000 544.942
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.202.779 0% 1 PT 5.822.230
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 197.260 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 72.543.158 272.073.885
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 672 0% 12 BLN 1.101
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 628.035 0% 12 BLN 1.673.507
12
511123 RM RM
PAGU TA 2021
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 556.559 0% 12 BLN 1.136.504
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 39.409.951 0% 12 BLN 101.566.882
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
PAGU TA 2021
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 6.069.030 1% 1 PT 742.362
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 118.022.139 0% - 374.383.129
RM RM
RM RM
KOMITE MEDIK 152.785.587.000 454.367.105 0% - 673.084.384
PAGU TA 2021
KOMITE KEPERAWATAN
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 169.936.926 0% 45.788.984 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
100 300.000.000 821.918 11.074.268 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 23.635.109 2% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
6388,EAC Layana BLU 1 BLU
Layanan Umum n 1 Layanan 100 - - Layanan 103.561.644
PAGU TA 2021
1
525111 Layana BLU 1
BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan n 1 Layanan 100 Layanan 103.561.644
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 168.291.972 0 149.350.627 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 1.644.953 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
PAGU TA 2021
44.155.922.000 40.096.645 136.036.942
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 5.488.535 0% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 341.903 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 4.314.132 0% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 542.014 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 93.500 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
1
4813,EAC Layana RM 1 RM
Makanan dan Minuman Pasien n 1 Layanan 100 - - Layanan -
1
1
4813,EAC Layana RM 1 RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai n 1 Layanan 100 - - Layanan 4.237.534
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 1.636.319 1% 12 BLN 765.671
PAGU TA 2021
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 6.540.934
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 3.171.359 0% 1 PT 2.911.115
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 250.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 40.096.645 136.036.942
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 12 BLN 0% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 915.796.000 2.603.378 2.639.299
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 47.298.872 0% 12 BLN 50.783.441
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 371.181
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
Bangunan 100 71.307.000
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 0 0% 1 PT 371.181
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 0% 1 PT 371.181
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 - 0% 1 PT 371.181
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 87.395.517 0% - 187.191.564
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
KOMITE KEPERAWATAN 152.785.587.000 257.332.443 0% - 336.542.192
PAGU TA 2021
ULP
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 226.309.419 0% 137.366.951 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
525112 BLU
2094,50
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
525156 Belanja Perjalanan BLU - 1 PT 1 PT 1% BLU 1 PT
PAGU TA 2021
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 4.041.370 BLU
BLU
2094,50
BLU
9 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% HAPER - BLU
BLU
2094,50
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 23.635.109 2% OH BLU
2094,50
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
525121 BLU
1
1 1
525111 BLU
PAGU TA 2021
n
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 221.374.559 0 448.051.882 BLU
BLU
PAGU TA 2021
2094,50
BLU
BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
1 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 4.934.860 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 291.459.666 1% 408.110.827
PAGU TA 2021
9 RS 8.770.290.000 18.978.604 -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 3.725.710 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 12.942.395 1% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 1.626.041 1% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 93.500 0% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
2094,51
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
1
1
1
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
2094,99 12
4813,EAA RM RM
12 36
521115 RM RM
521115 Honor Operasional Satuan Kerja BLN 12 BLN 100 518.720.000 187.920.000 % 12 BLN -
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 19.622.803
PAGU TA 2021
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 4.723.395 0% 1 PT 8.733.345
522191 RM RM
RM RM
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 300.000 0% 1 PT
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 295.890 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 291.459.666 408.110.827
12
51 RM RM
2094,99 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
PAGU TA 2021
BLN 100 276.780.000 1.921.270 2.510.260
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 119.718.176 1% 12 BLN 152.350.323
RM RM
2094,50
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
2094,50
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
2094,51
RM RM
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
1 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 9.103.545 1% 1 PT 1.113.542
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 420.281.387 0% - 561.574.693
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
ULP 152.785.587.000 646.590.806 0% - 1.009.626.575
PAGU TA 2021
BARU
Akun Belanja/Detail Belanja Realisasi/ Realisasi/ Vol.
Target % Target % SD Target SD
KOMITE ETIK
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 111.052.847 0% 45.788.984 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
525112 BLU
2094,50
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 821.918 0% 1 PT 11.074.268 BLU
PAGU TA 2021
BARU
BLU
BLU
2094,50 HAPE
BLU
9 Makanan dan Minuman Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R - BLU
BLU
525121 Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 0% R BLU
2094,50
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 13.610.530 1% OH BLU
2094,50
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
6388,EAC Layan BLU Layan BLU
Layanan Umum an 1 Layanan 100 - - an 103.561.644
PAGU TA 2021
BARU
1 1
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 109.407.893 0 149.350.627 BLU
PAGU TA 2021
BARU
BLU
2094,50
BLU
BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
1 Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 1.644.953 0 1 PT - BLU
BLU
B. BELANJA RUPIAH MURNI 0% RM RM
PAGU TA 2021
BARU
91.696.113.000 98.710.130 187.191.564
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 41.346.705 0% 136.036.942
2094,50 Operasional dan Pemeliharaan
RM RM
9 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 5.645.706 0% 3 PT -
RM RM
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 499.075 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 4.314.132 0% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 542.014 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 93.500 0% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
2094,51
RM RM
PAGU TA 2021
BARU
Penanganan Pandemi Covid 19 100 7.106.534.000 19.469.956
RM RM
RM RM
1 1
4813,EAC Layan RM Layan RM
Makanan dan Minuman Pasien an 1 Layanan 100 - - an -
1 1
1 1
4813,EAC Layan RM Layan RM
Daya Tahan Tubuh Pegawai an 1 Layanan 100 - - an 4.237.534
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
12 12
521115 RM RM
12 12
522111 RM RM
PAGU TA 2021
BARU
12 12
522112 RM RM
522112 Belanja Langganan Telepon BLN 12 BLN 100 84.900.000 586.121 1% BLN 255.863
12 12
522113 RM RM
522113 Belanja Langganan Air BLN 12 BLN 100 253.064.000 1.636.319 1% BLN 765.671
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 6.540.934
12 12
RM RM
12 12
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran BLN 12 BLN 100 99.452.000 272.471 0% BLN
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 3.580.318 0% 1 PT 2.911.115
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 98.630 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 41.346.705 136.036.942
12 12
51 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
PAGU TA 2021
BARU
12 12
511111 RM RM
12 12
511119 RM RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS BLN 12 BLN 100 296.000 895 0% BLN 551
12 12
511121 RM RM
12 12
511122 RM RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS BLN 12 BLN 100 276.780.000 837.052 0% BLN 836.753
12 12
511123 RM RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS BLN 12 BLN 100 224.464.000 678.836 0% BLN 636.285
12 12
511124 RM RM
12 12
511125 RM RM
511125 Belanja Tunj. PPh. PNS BLN 12 BLN 100 49.982.000 151.158 0% BLN 97.110
12 12
511126 RM RM
12 12
511129 RM RM
12 12
511151 RM RM
511151 Belanja Tunj. Umum PNS BLN 12 BLN 100 245.280.000 741.788 0% BLN 568.252
12 12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 54.328.909 0% BLN 50.783.441
RM RM
PAGU TA 2021
BARU
2094,50
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
2094,50
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
2094,51
RM RM
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
1 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 3.034.515 0% 1 PT 371.181
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 3.034.515 0% 1 PT 371.181
PAGU TA 2021
BARU
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 3.034.515 0% 1 PT 371.181
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 98.710.130 0% - 187.191.564
RM RM
RM RM
KOMITE ETIK 152.785.587.000 209.762.976 0% - 336.542.192
PAGU TA 2021
KESLING
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 371.757.522 1% 366.311.868 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
PAGU TA 2021
100 300.000.000 6.575.342 88.594.148 BLU
BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 12.605.391 1% OH BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
PAGU TA 2021
1 1
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 356.947.458 0 1.194.805.019 BLU
PAGU TA 2021
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 18.146.695 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
PAGU TA 2021
44.155.922.000 373.721.085 1.088.295.540
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 71.906.591 0% 3 PT -
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 0% 1 PT
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 10.922.935 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 34.513.052 2% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 2.327.600 1% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 24.143.004 1% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
1 1
1 1
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
PAGU TA 2021
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 52.327.474
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 21.754.250 1% 1 PT 23.288.921
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 500.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 373.721.085 1.088.295.540
12
51 RM RM
12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 12 BLN 1% RM 12 BLN RM
PAGU TA 2021
BLN 100 915.796.000 8.140.746 21.114.389
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 164.063.789 1% BLN 406.267.529
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 533111 Belanja Modal Gedung dan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
Bangunan 100 71.307.000
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 24.276.121 1% 1 PT 2.969.447
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 24.276.121 2% 1 PT 2.969.447
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 24.276.121 0% 1 PT 2.969.447
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 562.060.994 1% - 1.497.532.515
RM RM
PAGU TA 2021
RM RM
KESLING 152.785.587.000 937.155.148 1% - 2.692.337.534
Uraian Unit/Program/IKU
Program/Kegiatan/IKK/Output/ Target % Target % SD Target SD
KODE Akun Belanja/Detail Belanja Prognosa Prognosa Satuan
PPI
Kesehatan
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 190.983.476 0% 91.577.967 BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 - 0% 1 PT - BLU
525112 BLU
6388,CC
BLU
2094,509 B Layanan Operasional UPT BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 134.812.942 0% 1 PT 57.382.378 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
525121 Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 3.151.348 0% OH BLU
6388,CC
BLU
2094,509 B Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 5.235.822 0 1 PT 7.435.616 BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - 0% 1 PT - BLU
525121 BLU
1
6388,EA
Layan BLU 1 BLU
C
1 1
525111 BLU
n
6388,CA
BLU
2094,512 B Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 44.493.458 1% 1 PT 26.759.973 BLU
BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
BLU
2094,512 B Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,512 B Oksigen dan Gas Medis Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 187.693.570 0 298.701.255 BLU
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CA
BLU
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 - - 1 PT - BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
BLU
Mesin BLU - Penanganan Pandemi BLU
BLU
537122 Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 0% 1 PT
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 3.289.907 0 1 PT - BLU
BLU
RM RM
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 69.562.991 0% 272.073.885
RS 8.770.290.000 9.444.070 -
RM RM
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 0% 1 PT
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 683.807 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 8.628.263 1% 1 PT
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 132.000 0% 1 PT
4813,CA
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 0% 1 PT
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1
4813,EA
Layan RM 1 RM
C
1
1
4813,EA
Layan RM 1 RM
C
1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
4813,EA 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 9.859.338.000 21.179.009 0% 12 BLN 263.597.030
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 13.081.868
12
RM RM
12
RM RM
521811 RM RM
521811 Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 3.691.975 0% 1 PT 5.822.230
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 250.000 1% 1 PT
RM RM
RM RM
RM 44.155.922.000 69.562.991 272.073.885
12
51 RM RM
4813,EA 12
RM RM
2094,994 A Layanan Perkantoran BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 71.417.596 0% 12 BLN 101.566.882
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
BLN 100 276.780.000 1.134.406 1.673.507
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
RM RM
– RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 71.417.596 0% 12 BLN 101.566.882
RM RM
4813,CA
RM RM
2094,506 B Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 - 1 PT -
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CA
RM RM
2094,508 B Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 - 0% 1 PT -
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
2094,951 Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 6.069.030 1% 1 PT 742.362
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 6.069.030 0% 1 PT 742.362
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 147.049.617 0% - 374.383.129
RM RM
PPI 0% RM RM
152.785.587.000 338.033.094 - 673.084.384
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
KODE Uraian Unit/Program/IKU Volume Dana (Rp)
BARU Program/Kegiatan/IKK/Outpu Realisasi/ Realisasi/ Vol.
KODE t/Akun Belanja/Detail Belanja Prognosa Prognosa Satuan
BIDANG PENUNJANG
Kesehatan
Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 391.024.018 1% 137.366.951 BLU
BLU
6388,CAB BLU
525112 BLU
6388,CCB BLU
2094,509 BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 305.621.785 1% 1 PT 86.073.567 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
Penanganan Pandemi Covid 19 100 491.700.000 BLU
BLU
HAPE
BLU
BLU
BLU
BLU
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
1 1
BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
6388,CAB BLU
BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 386.089.158 0 448.051.882 BLU
BLU
BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
BLU
BLU
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
Layanan Sarana dan
BLU
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 4.934.860 0 1 PT - BLU
BLU
B. BELANJA RUPIAH
RM RM
MURNI 91.696.113.000 253.765.914 0% 561.574.693
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 111.584.861 0% 408.110.827
RM RM
2094,509 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 14.394.358 0% 3 PT -
RM RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 1.182.881 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 82.082 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 187.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
1 1
521811 Belanja Barang Persediaan 1 1 Layanan RM 1 RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
Barang Konsumsi Layana 100 Layana
n n
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 19.622.803
12
RM RM
12
RM RM
521811 521811 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% RM 1 PT RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
Barang Konsumsi 100 2.389.293.000 3.778.278 8.733.345
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 2.500.000 7% 1 PT
RM RM
RM RM
– RM 44.155.922.000 111.584.861 408.110.827
12 12
51 RM RM
12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
12
511124 RM RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
TOTAL BELANJA 12 12
RM RM
PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 133.077.508 1% BLN 152.350.323
RM RM
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
4813,CAB RM RM
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
Layanan Sarana dan
4813,EAE RM RM
2094,951 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 9.103.545 1% 1 PT 1.113.542
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 9.103.545 0% 1 PT 1.113.542
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 253.765.914 0% - 561.574.693
RM RM
RM RM
BIDANG PENUNJANG 152.785.587.000 644.789.932 0% - 1.009.626.575
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
BIDANG MEDIK DAN
KEPERAWATAN
Kesehatan
Lainnya
BLU
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 543.826.979 1% 320.522.885 BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
525112 BLU
2094,50 Layanan Operasional UPT
6388,CCB BLU
9 BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 348.149.148 1% 1 PT 200.838.323 BLU
BLU
525112 BLU
525119 BLU
525115 BLU
BLU
525114 BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
BLU
BLU
2094,50 Makanan dan Minuman HAPE
BLU
9 Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 - 0% R - BLU
BLU
2094,50
BLU
BLU
2094,50
6388,CCB BLU
525121 BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
525121 BLU
1 1
1 1
525111 BLU
Belanja Gaji dan Tunjangan Layana 1 Layanan 100 Layana 724.931.507 BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
n n
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
BLU
2094,51
6388,CAB BLU
BLU
6388,CAB BLU
BLU
2094,51 Oksigen dan Gas Medis
6388,CAB BLU
2 Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
2094,95 Layanan Sarana dan
BLU
1 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 114.427.000 - 0% 1 PT - BLU
BLU
BLU
BLU - - 57.449.654.000 532.312.306 0 1.045.454.392 BLU
BLU
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
2094,50
BLU
BLU
BLU
2094,50
6388,CAB BLU
537112 BLU
537112 Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 0% 1 PT BLU
BLU
1 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 - - 1 PT - BLU
BLU
BLU
TOTAL BELANJA MODAL
BLU
BLU 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 11.514.674 0 1 PT - BLU
BLU
B. BELANJA RUPIAH
RM RM
MURNI 91.696.113.000 470.843.047 1% 1.310.340.951
RM RM
52 BELANJA BARANG 44.155.922.000 241.032.775 1% 952.258.597
2094,50 Operasional dan Pemeliharaan
RM RM
9 RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 34.118.379 2% 3 PT -
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
RM RM
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 1.378.904 2% 1 PT
RM RM
521119 Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 2.408.554 0% 1 PT
RM RM
RM RM
523112 Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 0% 1 PT
RM RM
523121 dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 132.000 0% 1 PT
2094,51
4813,CAB RM RM
521811 RM RM
RM RM
2094,51
RM RM
RM RM
RM RM
RM RM
Makanan dan Minuman 1 1
4813,EAC RM RM
Pasien Layan 1 Layanan 100 - - Layana -
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
an n
1 1
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 n
1 1
1 1
4813,EAE RM RM
521111 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
12
521115 RM RM
12
522111 RM RM
12
522112 RM RM
12
522113 RM RM
521119 RM RM
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - 1 PT 45.786.540
12
RM RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
BLN 100 99.452.000 1.907.299
521811 RM RM
522191 RM RM
RM RM
RM RM
524113 Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 2.300.000 6% 1 PT
RM RM
RM RM
– RM 44.155.922.000 241.032.775 952.258.597
12 12
51 RM RM
2094,99 12 12
4813,EAA RM RM
12
511111 RM RM
12
511119 RM RM
12
511121 RM RM
12
511122 RM RM
12
511123 RM RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
12
511124 RM RM
12
511125 RM RM
12
511126 RM RM
12
511129 RM RM
12
511151 RM RM
12
512211 RM RM
TOTAL BELANJA 12 12
RM RM
PEGAWAI – RM BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 229.472.266 1% BLN 355.484.088
RM RM
53 BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 338.006 0% 1 PT 2.598.266
2094,50
4813,CAB RM RM
533115 Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 0% 1 PT
533111 RM RM
533111 Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 0% 1 PT
2094,50
4813,CAB RM RM
PAGU TA 2021
PAGU TA 2022
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 0% 1 PT
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 0% 1 PT
2094,51
RM RM
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 0% 1 PT
4813,EAE RM RM
1 Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 338.006 0% 1 PT 2.598.266
532111 RM RM
532111 Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 338.006 0% 1 PT 2.598.266
532119 Covid 19 1 PT 1 PT 100 1.127.850.000 0% 1 PT
RM RM
RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 338.006 0% 1 PT 2.598.266
RM RM
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 470.843.047 1% - 1.310.340.951
TOTAL BELANJA BLU +
RM RM
RM 152.785.587.000 1.014.670.027 1% - 2.355.795.342
BIDANG MEDIK DAN
RM RM
KEPERAWATAN 152.785.587.000 1.014.670.027 1% - 2.355.795.342
REKAP

KODE Program/Kegiatan/IKK/Outp Volume Dana (Rp)
KODE
BARU ut/Akun Belanja/Detail
Realisasi/ Realisasi/ Vol.
Belanja Target % Target % SD Target SD
BELANJA KESELURUHAN
Kesehatan
Lainnya
80%
A. BELANJA BLU 60.975.047.000 49.336.258.271 BLU 24.050.937.426 BLU
52 80%
BELANJA BARANG 57.335.227.000 45.871.985.792 BLU 24.036.206.726 BLU
2094,508 6388,CAB 90%
Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 39.543.000 35.757.100 BLU 1 PT 759.050 BLU
525112 525112 90%
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 39.543.000 35.757.100 BLU 1 PT 759.050 BLU
2094,509 6388,CCB 96%
BLU 1 PT 1 PT 100 30.718.377.000 29.465.042.076 BLU 1 PT 6.048.059.803 BLU
525111 96%
Belanja Gaji dan Tunjangan 1 PT 1 PT 100 27.639.584.000 26.620.445.327 BLU 1 PT - BLU
525112
Belanja Barang 1 PT 1 PT 100 - - BLU 1 PT 51.923.288 BLU
525119 525119 91%
Jasa BLU Lainnya 1 PT 1 PT 100 2.203.093.000 2.007.360.585 BLU 1 PT 3.096.193.973 BLU
525115 525115 95%
Belanja Perjalanan 1 PT 1 PT 100 55.000.000 52.212.329 BLU 1 PT 518.974.816 BLU
KODE
525152 95%
Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 24.000.000 22.750.685 BLU 1 PT - BLU
525114 525114 95%
Belanja Pemeliharaan 1 PT 1 PT 100 300.000.000 286.473.288 BLU 1 PT 2.380.967.726 BLU
525156 96%
Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 491.700.000 471.046.438 BLU 1 PT - BLU
525154 95%
pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 5.000.000 4.753.425 BLU 1 PT - BLU
Makanan dan Minuman HAPE
2094,509 95%
Pasien 62853 62853 100 1.885.590.000 1.793.105.244 BLU R - BLU
Belanja Barang Persediaan HAPE
525121 95%
Barang Konsumsi 62853 62853 100 1.885.590.000 1.793.105.244 BLU R - BLU
2094,509 94%
Daya Tahan Tubuh Pegawai 110400 110400 100 1.488.050.000 1.401.055.353 BLU OH - BLU
525121 94%
Barang Konsumsi 110400 110400 100 1.488.050.000 1.401.055.353 BLU OH - BLU
2094,509 6388,CCB 93%
Barang Persediaan BLU 1 PT 1 PT 100 946.729.000 877.710.649 BLU 1 PT 814.200.000 BLU
525121 525121 93%
Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 254.913.000 236.262.055 BLU 1 PT 814.200.000 BLU
525153 92%
- Penanganan Panemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 601.816.000 556.143.936 BLU 1 PT - BLU
525123 95%
Pemeliharaan BLU 1 PT 1 PT 100 90.000.000 85.304.658 BLU 1 PT - BLU
2094,512 6388,CAB 0%
Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 9.187.101.000 - BLU 1 PT 10.510.530.200 BLU
525121 525121 Belanja Barang Persediaan 1 PT 1 PT 0% BLU 1 PT BLU
KODE
Barang Konsumsi BLU 100 9.187.101.000 - 10.510.530.200
1 1
6388,EAC Layana 1 Layan
Layanan Umum n Layanan 100 - - BLU an 21.468.328.767 BLU
1 1
525111 Layana Layana
Belanja Gaji dan Tunjangan n 1 Layanan 100 - BLU n 21.468.328.767 BLU
2094,512 6388,CAB 93%
Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 8.120.056.000 7.591.134.510 BLU 1 PT 2.760.960.173 BLU
525121 93%
Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 7.620.056.000 7.119.011.222 BLU 1 PT 2.760.960.173 BLU
525153 - Penanganan Pandemi Covid 94%
19 1 PT 1 PT 100 500.000.000 472.123.288 BLU 1 PT - BLU
2094,512 6388,CAB 95%
Bahan Radiologi 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 1.134.311.400 BLU 1 PT 522.500.000 BLU
525121 95%
Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 1.194.012.000 1.134.311.400 BLU 1 PT 522.500.000 BLU
2094,512 6388,CAB 95%
Laboratorium 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 2.939.679.050 BLU 1 PT 2.850.000.000 BLU
525121 95%
Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 3.094.399.000 2.939.679.050 BLU 1 PT 2.850.000.000 BLU
2094,512 6388,CAB 96%
Lainnya 1 PT 1 PT 100 661.370.000 634.190.411 BLU 1 PT 529.197.500 BLU
525121 96%
Barang Konsumsi BLU 1 PT 1 PT 100 661.370.000 634.190.411 BLU 1 PT 529.197.500 BLU
2094,951 Layanan Sarana dan 1 PT 1 PT 92% BLU 1 PT BLU
KODE
Prasarana Internal 100 114.427.000 105.121.298 -
525112 92%
Beban Barang 1 PT 1 PT 100 114.427.000 105.121.298 BLU 1 PT - BLU
80%
BLU - - 57.449.654.000 45.977.107.090 BLU 1 PT 45.504.535.493 BLU
53 95%
BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 3.639.820.000 3.464.272.478 BLU 1 PT 14.730.700 BLU
2094,506 95%
Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 1.228.160.000 1.167.291.560 BLU 1 PT - BLU
537113 95%
Bangunan BLU 1 PT 1 PT 100 600.408.000 569.622.981 BLU 1 PT - BLU
537123 Bangunan BLU - Penanganan 95%
Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 627.752.000 597.668.579 BLU 1 PT - BLU
2094,508 6388,CAB 97%
Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 496.041.000 483.591.205 BLU 1 PT 14.730.700 BLU
537112 537112 97%
Mesin 1 PT 1 PT 100 496.041.000 483.591.205 BLU 1 PT 14.730.700 BLU
Layanan Sarana dan
2094,951 95%
Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 1.915.619.000 1.813.389.713 BLU 1 PT - BLU
537112 96%
Mesin BLU 1 PT 1 PT 100 1.420.619.000 1.370.264.941 BLU 1 PT - BLU
537122 Mesin BLU - Penanganan 90%
Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 495.000.000 443.124.772 BLU 1 PT - BLU
TOTAL BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 95% BLU 1 PT BLU
KODE
BLU 100 3.639.820.000 3.464.272.478 14.730.700
81%
TOTAL BELANJA BLU 61.089.474.000 49.441.379.568 BLU 1 PT 45.519.266.193 BLU
B. BELANJA RUPIAH
93%
MURNI 91.696.113.000 85.145.681.973 RM 90.247.985.220 RM
52 93%
BELANJA BARANG 44.155.922.000 41.044.281.759 RM 45.443.308.273 RM
Operasional dan
2094,509 91%
Pemeliharaan RS 1 PT 1 PT 100 8.770.290.000 7.823.127.874 RM 1 PT - RM
521111 91%
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 71.900.000 65.399.452 RM 1 PT - RM
521119 93%
Lainnya 1 PT 1 PT 100 3.013.656.000 2.801.080.214 RM 1 PT - RM
522191 63%
Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.172.951.000 734.978.500 RM 1 PT - RM
523111 96%
dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 1.574.658.000 1.509.612.119 RM 1 PT - RM
523112 Pemeliharaan Gedung dan 94%
Banguan 1 PT 1 PT 100 197.835.000 186.745.944 RM 1 PT - RM
523121 92%
dan Mesin 1 PT 1 PT 100 2.739.290.000 2.525.311.646 RM 1 PT - RM
2094,512 4813,CAB 95%
Obat-obatan 1 PT 1 PT 100 18.051.880.000 17.149.286.000 RM 1 PT 4.750.000.000 RM
521811 521811 95%
Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 7.370.674.000 7.002.140.300 RM 1 PT 4.750.000.000 RM
KODE
521841 95%
Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 10.681.206.000 10.147.145.700 RM 1 PT - RM
2094,512 92%
Bahan Medis Habis Pakai. 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 6.541.905.271 RM 1 PT - RM
521841 92%
Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 7.106.534.000 6.541.905.271 RM 1 PT - RM
2094,512 95%
Laboratorium 1 PT 1 PT 100 367.880.000 349.486.000 RM 1 PT - RM
521841 95%
Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 367.880.000 349.486.000 RM 1 PT - RM
1 1
4813,EAC Makanan dan Minuman Layana 1 Layan
Pasien n Layanan 100 - - RM an 1.791.310.500 RM
1 1
521811 Belanja Barang Persediaan Layana Layana
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 - RM n 1.791.310.500 RM
1 1
4813,EAC Layana 1 Layan
Daya Tahan Tubuh Pegawai n Layanan 100 - - RM an 878.440.849 RM
1 1
521811 Belanja Barang Persediaan Layana Layana
Barang Konsumsi n 1 Layanan 100 - RM n 878.440.849 RM
4813,EAE
Layanan Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT 184.302 RM
521111
Belanja Keperluan Perkantoran 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 184.302 RM
2094,994 4813,EAA Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 93% RM 12 RM
KODE
100 9.859.338.000 9.180.476.613 BLN 38.023.372.622
12
521115 521115 88%
Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 518.720.000 456.620.000 RM BLN - RM
12
522111 522111 95%
Belanja Langganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 1.076.000.000 1.022.344.386 RM BLN 681.461.753 RM
12
522112 522112 94%
Belanja Langganan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 84.900.000 79.759.236 RM BLN 53.769.612 RM
12
522113 522113 95%
Belanja Langganan Air 12 BLN 12 BLN 100 253.064.000 240.151.944 RM BLN 160.905.810 RM
Belanja Barang Operasional #DIV
521119
Lainnya 1 PT 1 PT 100 - - /0! RM 1 PT 1.374.577.332 RM
12
522121 96%
Belanja Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100 20.280.000 19.419.045 RM BLN - RM
12
521111 97%
Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 99.452.000 96.434.466 RM BLN - RM
521811 521811 96%
Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.389.293.000 2.299.327.121 RM 1 PT 617.301.950 RM
522191 522191 91%
Belanja Jasa Lainnya 1 PT 1 PT 100 4.611.541.000 4.196.806.911 RM 1 PT 35.135.356.164 RM
524111 94%
Belanja Perjalanan Biasa 1 PT 1 PT 100 485.088.000 455.058.366 RM 1 PT - RM
524113 95%
Kota 1 PT 1 PT 100 36.000.000 34.355.137 RM 1 PT - RM
524115 98%
Penanganan Pandemi Covid 19 1 PT 1 PT 100 285.000.000 280.200.000 RM 1 PT - RM
93%
– RM 44.155.922.000 41.044.281.759 RM 45.443.308.273 RM
KODE
12
51 51 91%
BELANJA PEGAWAI 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 16.303.281.681 RM BLN 15.158.857.167 RM
12
2094,994 4813,EAA 91%
Layanan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 16.303.281.681 RM BLN 15.158.857.167 RM
12
511111 511111 90%
Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.813.278.000 10.657.944.271 RM BLN 10.289.806.130 RM
12
511119 511119 90%
Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 296.000 267.051 RM BLN 164.379 RM
12
511121 511121 90%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 915.796.000 826.231.528 RM BLN 787.830.641 RM
12
511122 511122 90%
Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 276.780.000 249.711.030 RM BLN 249.770.897 RM
12
511123 511123 90%
Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 224.464.000 202.511.513 RM BLN 189.931.052 RM
12
511124 511124 90%
Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.312.346.000 1.183.999.101 RM BLN 962.844.053 RM
12
511125 511125 90%
Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 49.982.000 45.093.781 RM BLN 28.987.212 RM
12
511126 511126 90%
Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 654.838.000 590.795.113 RM BLN 577.496.092 RM
12
511129 511129 93%
Belanja Uang Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 2.478.329.000 2.301.409.000 RM BLN 1.883.201.334 RM
12
511151 511151 90%
Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 245.280.000 221.291.717 RM BLN 169.623.238 RM
12
512211 512211 97%
Belanja Uang Lembur 12 BLN 12 BLN 100 24.685.000 24.027.575 RM BLN 19.202.137 RM
KODE
TOTAL BELANJA 12
91%
PEGAWAI – RM 12 BLN 12 BLN 100 17.996.074.000 16.303.281.681 RM BLN 15.158.857.167 RM
53 94%
BELANJA MODAL 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 27.798.118.534 RM 1 PT 29.645.819.780 RM
2094,506 4813,CAB 92%
Gedung Layanan 1 PT 1 PT 100 112.162.000 102.676.838 RM 1 PT 15.560.441.618 RM
533115 533115 Pengawasan Gedung dan 91%
Bangunan 1 PT 1 PT 100 40.855.000 37.202.200 RM 1 PT 2.358.340.068 RM
533111 533111 92%
Bangunan 1 PT 1 PT 100 71.307.000 65.474.638 RM 1 PT 12.683.392.050 RM
533113 Kerja dan Honor Pengelola
Teknis Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 - - RM 1 PT 518.709.500 RM
2094,508 4813,CAB 94%
Alat Kesehatan 1 PT 1 PT 100 25.587.767.000 24.045.490.633 RM 1 PT 13.968.140.700 RM
532111 532111 94%
Mesin 1 PT 1 PT 100 2.190.000.000 2.058.000.000 RM 1 PT 13.968.140.700 RM
532119 Mesin - Penanganan Pandemi 94%
Covid 19 1 PT 1 PT 100 23.397.767.000 21.987.490.633 RM 1 PT - RM
2094,511 95%
Ambulance/Mobil Jenazah 1 PT 1 PT 100 1.608.740.000 1.528.303.000 RM 1 PT - RM
KODE
Layanan Sarana dan
2094,951 4813,EAE 95%
Prasarana Internal 1 PT 1 PT 100 2.235.448.000 2.121.648.063 RM 1 PT 117.237.463 RM
532111 532111 95%
Mesin 1 PT 1 PT 100 1.107.598.000 1.049.138.063 RM 1 PT 117.237.463 RM
TOTAL BELANJA MODAL
94%
– RM 1 PT 1 PT 100 29.544.117.000 27.798.118.534 RM 1 PT 29.645.819.780 RM
93%
TOTAL BELANJA RM 91.696.113.000 85.145.681.973 RM - 90.247.985.220 RM
TOTAL BELANJA BLU + 152.785.587.00 134.587.061.54 88% 135.767.251.41

RM 0 2 RM 3 RM
TOTAL BELANJA 152.785.587.00 134.587.061.54 88% 135.767.251.41

KESELURUHAN 0 2 RM 3 RM
1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja
a. Belanja/Penggunaan Dana
Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana
PAGU
SUMBER DANA (SD***) TA 2020 TA 2021
RM
RM 91.696.113.000 71.585.266.000
PNBP
BLU
A. TA BERJALAN 53.000.000.000 70.000.000.000
B.
PENGGUNAAN
SALDO AWAL
BLU 8.089.474.000
C. SALDO KAS 32.651.884.343
PLN
HLN
PDN
HDN
b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2021
Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan
Menurut Program dan Kegiatan
Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode
Kode Akun TA 2021
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan
024.04.WA
JKN
Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksaan
4813
Teknis Ditjen Yankes
424111 1.Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 68.978.437.539

2.Pendapatan Hibah BLU 0
3.Pendapatan Kerjasama BLU 432.676.386
4. Pendapatan BLU Lainnya 588.886.075
TOTAL PENDAPATAN 70.000.000.000
2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan
Uraian Alokasi Unit

Target/Volume
Kode Program/IKU/Program/Kegiatan/IKK/Outp Penanggung
Belanja Pengeluaran Satuan
ut/Sumber Dana Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial Jawab
Pegawai Pembiayaan
024.04.DG Program PPelayanan Kesehatan JKN
6388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit

Pelaksaan Teknis Ditjen Yankes
Indikator Kinerja Kegiatan:
001 Presentase monitoring dan evaluasi yang
terintegrasi berjalan efektif
002 Presentase satker yang mendapatkan alokasi

anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
003 Presentase UPT Vertikal dengan indeks kinerja
baik
6388.CAB.002 Alat Kesehatan

- 799.000 15.506.000 - - Umum
1. RM
2. PNBP
3.. BLU
799.000 15.506.000
6388.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP
- 20.354.411.000 - - - 1 PT Umum
1. RM
2. PNBP
3.. BLU
20.354.411.000
6388.CCB.001 Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU
- 11.829.284.000 - - - 1 PT Medik
1. RM
2. PNBP
3.. BLU
11.829.284.000
Uraian Alokasi Unit
Target/Volume
Pegawai Pembiayaan
6388.EAC.001 Layanan Pembayaran Remunerasi
- 37.800.000.000 - - - 1 PT Medik
1. RM
2. PNBP
3.. BLU
37.800.000.000
4813.CAB.001 Gedung Layanan
- - 16.544.476.000
1. RM
2. PNBP
3.. BLU
16.544.476.000
4813.CAB.002 Alat Kesehatan
- - 14.703.306.000
1. RM
14.703.306.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.CAB.003 Obat-obatan dan BMHP

- 5.000.000.000 -
1. RM
5.000.000.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.EAA.001 Layanan Gaji dan Tunjangan

18.535.956.000 - -
1. RM
18.535.956.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.EAA.002 Layanan Operasional dan Perkantoran

- 9.859.338.000 -
1. RM
9.859.338.000
2. PNBP
Uraian Alokasi Unit
Target/Volume
Pegawai Pembiayaan
3.. BLU
4813.EAC.010 Layanan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi UPT Vertikal Ditjen Yankes - 3.432.290.000 -
1. RM
3.432.290.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.EAD.002 Gedung Perkantoran UPT Vertikal Ditjen

Yankes - - 400.000.000
1. RM
400.000.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.EAE.005 Perangkat Pengolah Data dan Informasi

RS/Balai UPT - 326.000 199.036.000
1. RM
326.000 199.036.000
2. PNBP
3.. BLU
4813.EAE.006 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT

Vertikal - 21.092.000 92.125.000
1. RM
21.092.000 92.125.000
3. PNBP
4. BLU
4813.EAE.007 Peralatan Non Medik

- 1.750.000 2.795.571.000
1. RM
1.750.000 2.795.571.000
3. PNBP
4. BLU
JUMLAH
18.535.956.000 88.299.290.000 34.750.020.000 - -
3. Pendapatan dan Belanja Agregat
Tabel 2.13
Pendapatan dan Belanja Agregat
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT
Realisasi s.d Semester I Prognosa Januari s.d

No. TA 2021
Uraian TA 2020 Desember 2020
I
PENDAPATAN BLU 49.731.045.861 88.000.000.000 70.000.000.000
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 45.677.965.623 80.828.000.000 64.295.000.000

3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO
BLU 164.112.451 290.400.000 231.000.000
4. Pendapatan BLU Lainnya 3.888.967.786 6.881.600.000 5.474.000.000
II
BELANJA OPERASIONAL 32.616.028.531 110.033.518.000 106.835.246.000
A. BELANJA BARANG BLU 16.371.455.972 52.853.681.680 69.984.494.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 13.078.110.488 25.428.417.280 37.800.000.000
2. Belanja Barang BLU 15.821.630 947.296.400 92.799.000
3. Belanja Barang Persediaan 2.578.733.884 24.451.122.440 21.711.411.000
4. Belanja Barang dan Jasa BLU
Lainnya 698.789.970 2.026.845.560 5.381.480.000
5. Belanja Pemeliharaan
4.042.108.000
6. Belanja Perjalanan
956.696.000
B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 16.244.572.559 57.179.836.320 36.850.752.000
1. Belanja Pegawai 7.520.254.324 16.556.388.080 18.535.956.000

Belanja Gaji dan Tunjangan 7.520.254.324 16.556.388.080 18.535.956.000
2. Belanja Barang 8.724.318.235 40.623.448.240 18.314.796.000

Belanja Barang Persediaan 3.189.995.462 25.682.340.040 9.494.847.000
Belanja Keperluan perkantoran 79.411.192 176.301.440 23.168.000
Belanja Pengadaan Bahan
Makanan 359.921.214
Belanja Untuk menambah Daya
Tahan Tubuh 441.879.700
Belanja Honor Operasional Satuan
Kerja 227.738.332 477.222.400 542.880.000
Lainnya 1.111.066.382 2.772.563.520 2.387.441.000
Belanja Langganan Listrik 407.086.878 989.920.000 1.183.600.000
Belanja Langganan Telepon 25.029.580 78.108.000 93.390.000
Belanja Langganan Air 50.577.500 232.818.880 279.470.000
Belanja Jasa Lainnya 1.867.837.885 5.321.732.640 4.310.000.000
Uraian Realisasi s.d Semester I Prognosa Januari s.d
No. TA 2021
TA 2020 Desember 2020
Belanja Biaya Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan 211.477.783 1.448.685.360
Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 349.363.759 2.520.146.800
Belanja Perjalanan Biasa 356.546.143 446.280.960
Belanja Transportasi Dalam Kota 22.650.000 295.320.000
Belanja Bahan Kerja Sarana dan
Prasarana 23.736.425 182.008.200
III
BELANJA MODAL 233.435.530 30.529.222.040 34.750.020.000
A. BELANJA MODAL BLU 196.053.130 3.348.634.400 15.506.000

1. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin BLU 173.893.130 1.762.369.480 15.506.000
2. Belanja Modal Peralatan Medis 456.357.720
3. Belanja Modal Fisik Lainnya BLU
4. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan BLU
5. Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan 22.160.000 1.129.907.200
B. BELANJA MODAL
RM/PHLN/PHDN 37.382.400 27.180.587.640 34.734.514.000
1. Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 2.056.612.160 17.790.038.000
2. Belanja Modal Peralatan Medis 23.540.745.640
3. Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 103.189.040 13.350.939.000
4. Belanja Modal Jaringan
5. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan
Bangunan 546.010.000
6. Belanja Modal Perencanaan dan
Pengawasan Gedung dan Bangunan 37.382.400 2.647.527.000
7. Belanja Modal Penambahan Nilai
Gedung dan Bangunan -
8. Belanja Modal Kendaraan Dinas 1.480.040.800
9. Belanja Modal Lainnya ( Master plan ) 400.000.000
IV
Surflus/(Defisit )......... (I-II) 17.115.017.330 (22.033.518.000) (36.835.246.000)
V Penggunaan Saldo Kas BLU
VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan

RM/PHLN/PHDN... (IV+V) 17.115.017.330 (22.033.518.000) (36.835.246.000)
Penerimaan
VII
RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 16.281.954.959 84.360.423.960 71.585.266.000
VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan

dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 33.396.972.289 62.326.905.960 34.750.020.000
IX TOTAL ANGGARAN
PENDAPATAN ( I + VII) 66.013.000.820 172.360.423.960 141.585.266.000
TOTAL ANGGARAN BELANJA (II +
X
III) 32.849.464.061 140.562.740.040 141.585.266.000
4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja
Tabel 2.14
Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2021
NO URAIAN JUMLAH
1 RAWAT JALAN 39.327
Biaya Langsung
Biaya Pegawai 722.491.807
Biaya Bahan 396.205.184
Biaya Jasa Layanan 582.654.683
Biaya Pemeliharaan 116.530.936
Biaya Langganan Daya dan Jasa 69.918.561
Biaya Lain-Lain 442.817.559
Jumlah Biaya Langsung 2.330.618.733
0
Biaya Tidak Langsung 0
Biaya Pegawai 1.552.477.458
Biaya Administrasi Perkantoran 169.802.222
Biaya Promosi/Marketing 97.029.841
Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.425.746.027
Jumlah Biaya Rawat Jalan 4.756.364.760
2 RAWAT DARURAT 11.136

Biaya Langsung
0
NO URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Tidak Langsung 894.196.575
Jumlah Biaya Rawat Darurat 1.902.545.904
3 RAWAT INAP 42.880

Biaya Langsung
Biaya Bahan 6.151.119.625
Biaya Jasa Layanan 1.934.942.032
Biaya Pemeliharaan 1.547.953.626
Biaya Lain-Lain 1.354.459.423
0
Biaya Administrasi Perkantoran 1.021.785.179
Jumlah Biaya Rawat Inap 39.002.191.032
4 RAWAT INTENSIF 1.981

Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung 865.658.386
0
NO URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Rawat Intensif 1.545.818.547
5 LABORATORIUM 173.494
Biaya Langsung
0
Jumlah Biaya Laboratorium 17.836.367.850
6 RADIOLOGI 27.377
Biaya Langsung
0
NO URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Radiologi 10.820.729.829
7 REHAB MEDIK 15.361

Biaya Langsung
0
Jumlah Biaya Rehab Medik 1.902.545.904
8 BEDAH 473
Biaya Langsung
0
NO URAIAN JUMLAH
Jumlah Biaya Bedah 13.674.548.685
9 FARMASI 353.303
Biaya Langsung
Biaya Jasa Layanan 3.613.790.817
0
Jumlah Biaya Farmasi 23.900.732.919
10 REKAM MEDIK -
Biaya Langsung
Jumlah Biaya Langsung 133.178.213
0
Jumlah Biaya Rekam Medik 237.818.238
NO URAIAN JUMLAH
11 Unit Kerja MANAJEMEN -

Biaya Langsung
0
Jumlah Biaya Manajemen 3.329.455.332
TOTAL BIAYA
141.585.266.000
D. INFORMASI LAINNYA
1) RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian
oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan
Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017 dan 2018 serta
Januari 2019 dan 2020.
2) Pada tahun 2017 telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang
Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan
Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12 Mei
2017. Selanjutnya akan dievaluasi ulang setiap tahun sesuai dengan
peningkatan pendapatan rumah sakit.
3) Telah dibangun Gedung Rawat Inap MDR dan disertai dengan pembelian
alat-alat medis yang menunjang pelayanan MDR serta telah terpenuhinya
obat MDR pemerintah.
4) Pada tahun 2020 dimulai pemeriksaan EGFR untuk menunjang pelayanan
unggulan biomolekuler di RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu.
5) Tahun 2020 terus dikembangkan pelayanan pasien rawat inap MDR TB
dengan gedung baru.
E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU
BANDUNG
Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan
sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas
belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend
naik/turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran
BLU tahun yang akan datang.
Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A.
Rotinsulu memperhatikan naik/turun realisasi anggaran BLU tahun
sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran
BLU tahun yang akan datang, sehingga pada tahun 2021 ditetapkan ambang
batas sebesar 15%.
Tabel 2.15
Ambang Batas Belanja
Target Pendapatan Ambang Realisasi

Tahun
Operasional Batas Pendapatan
2016 36.867.882.000 10% 42.943.810.775
2017 59.149.966.000 10% 46.952.622.835
2018 50.456.497.000 10% 49.754.509.335
2019 52.474.341.000 15% 73.792.452.917
69.554.212.000
2020 53.000.000.000 15%
(prognosa renstra)
74.770.778.000
2021 70.000.000.000 15%
(proyeksi renstra)
F. PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA
1. Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 2.16
Prakiraan Maju Pendapatan
Kode Program/Kegiatan/ TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 TA 2024
Akun Sumber/Pendapatan Target Target Target Target Target
024.04.DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
4388 Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes
424111 Pendapatan Jenis Pelayanan Rumah sakit
A. Pendapatan BLU
1. Pendapatan Jasa Layanan
BLU 68,539,156,000 68.978.437.539 79,205,562,000 85,145,979,000 91,531,927,000
- Pasien BPJS 60,314,457,280 60.701.025.034 69,700,894,560 74,928,461,520 80,548,095,760

- Pasien Umum dan Non
BPJS 8,224,698,720 8.277.412.505 9,504,667,440 10,217,517,480 10,983,831,240
2. Pendapatan Hibah BLU - - - - -

3. Pendapatan Kerjasama
BLU 429,921,000 432.676.386 496,827,000 534,089,000 574,146,000
4. Pendapatan BLU
Lainnya 585,136,000 588.886.075 676,198,000 726,912,000 781,431,000
TOTAL PENDAPATAN 69,554,212,000 70.000.000.000 80,378,587,000 86,406,981,000 92,887,504,000
Prakiraan Maju Belanja
Tabel 2.17
Prakiraan Maju Belanja
Program/Kegiatan/ Sumber TA TA TA TA TA
Kode
pendapatan/ Kode Akun 2020 2021 2022 2023 2024
Program Pelayanan 116,509,894,000 141,585,266,000 121,868,627,233 125,407,618,792 129,548,104,047
024.04.DG
Kesehatan dan JKN
Dukungan Pelayanan
116,509,894,000 141,585,266,000 121,868,627,233 125,407,618,792 129,548,104,047
6388 Kesehatan Unit Pelaksanaan
Teknis Ditjen Yankes
Volume Ouput/Keluaran:
Gedung Layanan
CAB.001 404.80 409.95 440.69 473.74 509.26
[satuan : meter2]
Alat Kesehatan
CAB.002 3 2 2 2 2
[satuan: paket]
EAC.001 BLU 1 1 1 1 1
[satuan : layanan]
Obat-obatan dan BMHP
CAB.003 2 2 2 2 2
[satuan : paket]
Layanan Sarana dan
CCB.001 Prasarana Internal 1 1 1 1 1
[satuan : layanan]
Layanan Perkantoran
EAA.001.002 1 1 1 1 1
[satuan : layanan]
Tabel 2.18
Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan
Pagu Belanja Target Pendapatan

TA 2020 116,509,894,000 69,554,212,000
TA 2021 141,585,266,000 70,000,000,000
TA 2022 121,868,627,233 80,378,587,000
TA 2023 125,407,618,792 86,406,981,000
TA 2024 129,548,104,047 92,887,504,000
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak

tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit
Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-
BLU.
RBA tahun 2021 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek
antara lain:
1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sudah sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra 2020-2024
2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat
bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan
kegiatan setiap unit di RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu, realisasi dan trend
pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta kebutuhan pengembangan
pelayanan
3. Kebijakan dan Arahan dari Kementerian Kesehatan RI
4. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2021 adalah sebagai
berikut:
1) Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 30% dari Prognosis tahun
2020
2) Proyeksi Pendapatan operasional BLU sebesar Rp.70.000.000.000,-
turun sebesar 5,14% dari capaian tahun 2020 sebesar Rp.
73.792.452.917,-
3) Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2021
sebesar Rp.141.585.266.000,- terdiri dari:
a. Penerimaan BLU Rp. 70.000.000.000,-
b. Penerimaan APBN Rp. 71.585.266.000,-
5. Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp.34.750.020.000,- bersumber dari
Rupiah Murni sebesar Rp. 34.734.514.000,- dan Badan Layanan Umum
Rp.15.506.000,-. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah :
 Gedung Rp. 16.544.476.000,-
 Alat Kesehatan Rp. 14.718.812.000,-
 Review Master Plan Rumah Sakit Rp. 400.000.000,-
 Layanan Sarana dan Prasarana Rp. 3.086.732.000.-
6. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya

anggaran yang didapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan
sesuai rencana pengembangan.
7. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini dapat dipenuhi
anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan.
B. PENJELASAN LAINNYA
Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka

melaksanakan kegiatan BLU antara lain :
1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RS Paru Dr. H. A.
Rotinsulu. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang sesuai dengan arahan program RS,
maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya,
diantaranya sebagai berikut :
a. Pembangunan gedung diklat karena gedung yang ada sudah tidak
mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak permintaan
pelatihan baik dari internal maupun eksternal.
b. Pengembangan pelayanan radioterapi termasuk di dalamnya gedung
radioterapi, bunker dan penunjang lainnya.
c. Rumah Singgah
2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu
a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/representative dan belum
adanya alat transportasi umum ke rumah sakit dari jalan utama
b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan
c. Belum terpenuhinya PNS non tenaga kesehatan
d. Belum terpenuhinya kebutuhan alat medis dan gedung radioterapi
e. Sulitnya pemenuhan tenaga dokter spesialis melalui jalur pengadaan
CPNS
f. Sulitnya pemenuhan tenaga non kesehatan melalui jalur pengadaan
CPNS
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1. Prosentase pencapaian
standar kompetensi 72,5%
Terwujudnya kualitas Sumber SDM
1. Daya untuk menunjang 2. Prosentase pencapaian
pelayanan paru standar sarana
65%
prasarana rumah sakit
paru
Terwujudnya IT yang 3. Jumlah penambahan
2. terintegrasi dengan seluruh modul IT yang 7 Modul
pelayanan menunjang pelayanan
Terwujudnya mutu pelayanan 4. Akreditasi Rumah Sakit
3. 1 Verifikasi
dan keselamatan pasien KARS Nasional
Terwujudnya peningkatan 5. Jumlah Pelayanan

3 Kegiatan
pelayanan paru yang unggul Biomolekuler Paru
4.
dalam biomolekuler dan invasif 6. Pengembangan
paru 495 Kegiatan
Pelayanan Invasif Paru
Terwujudnya integrasi fungsi
pelayanan pendidikan dan 7. Terakreditasi rumah
5. 1 Sertifikat
penelitian yang berkualitas sakit Pendidikan Afiliasi
dalam kesehatan paru
8. Penambahan Perjanjian
Kerjasama yang
Terwujudnya promosi yang
6. menunjang pada 2 Kegiatan
efektif
Peningkatan
Pendapatan
9. Prosentase pelayanan
Terwujudnya upaya tindakan
7. vaksinasi paru dan 5%
preventif
respirasi
10. Prosentase
pelaksanaan deteksi 60%
Terwujudnya deteksi dini dini infeksi paru
8.
infeksi dan kanker paru
11. Prosentase
60%
pelaksanaan deteksi
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

dini kanker paru
9. Terwujudnya terapi segera 12. Respontime pelayanan 5 Menit

kegawatdaruratan paru
13. Prosentase
Terwujudnya Peningkatan
10. peningkatan pelayanan 15%
Rehabilitasi Paru
rehabilitasi paru
14. Tingkat Kesehatan RS
87%
BLU
15. Pencapaian Indeks
Kinerja Terpilih Rumah 100%
Terwujudnya kepuasan Sakit
11.
stakeholder
16. Prosentase Capaian
90%
Klaim BPJS
17. Prosentase kepuasan
85%
pelanggan eksternal
12. Terwujudnya efisiensi anggaran 18. Rasio POBO 65%
19. Prosentase
Terwujudnya pertumbuhan Pertumbuhan
13. 7.5%
pendapatan Rumah Sakit Pendapatan Rumah
Sakit
Kegiatan Anggaran
Dukungan Manajemen dan Rp 141.585.266.000
pada Program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan
Bandung, Januari 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS dr. Edi Sampurno, Sp.P., M.M., FISR
NIP. 196108201988121001 NIP. 196109211987121001
LAMPIRAN 2 :
MASTER BUDGET 2021
kode uraian jumlah RM jumlah BLU sdana
RM
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12.582.175.000
RM
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 201.000
RM
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 963.344.000
RM
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 305.415.000
RM
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 232.244.000
RM
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.177.347.000
RM
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 35.445.000
RM
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 706.151.000
RM
511129 Belanja Uang Makan PNS 2.302.742.000
RM
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 207.412.000
RM
512211 Belanja Uang Lembur 23.480.000
RM
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 23.168.000
RM
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 542.880.000
RM
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.387.441.000
RM
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9.494.847.000
RM
522111 Belanja Langganan Listrik 1.183.600.000
RM
522112 Belanja Langganan Telepon 93.390.000
RM
522113 Belanja Langganan Air 279.470.000
RM
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro
RM
522191 Belanja Jasa Lainnya 4.310.000.000
RM
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan
RM
523112 Gedung dan Bangunan
RM
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
RM
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
RM
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
RM
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.790.038.000
RM
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.350.939.000
Honor Pengelola Teknis Gedung dan RM
533113
Bangunan 546.010.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan
RM
533115 Gedung dan Bangunan 2.647.527.000
536111 Belanja Modal Lainnya 400.000.000
kode uraian jumlah RM jumlah BLU sdana
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 37.800.000.000 BLU
525112 Belanja Barang 92.799.000 BLU
525114 Belanja Pemeliharaan 4.042.108.000 BLU
525115 Belanja Perjalanan 956.696.000 BLU
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU
525119 BLU
Lainnya 5.381.480.000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
525121 BLU
- BLU 21.711.411.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.506.000 BLU
TOTAL 71.585.266.000 70.000.000.000 141.585.266.000
LAMPIRAN 3 :
LAPORAN KEUANGAN 2021
BADAN LAYANAN UMUM- RUMAHSAKIT PARUDR. H. A. ROTINSULU
NERACA
PER31 DESEMBER 2021
(dinyatakan dalam rupiah)
KENAIKAN(PENURUNAN)
URAIAN Prognosa 2020 Proyeksi 2021
Jumlah %
1 4 6 7
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran - - -
Kas pada Badan Layanan Umum 4.501.407.494 4.301.407.494 (200.000.000) (4,44)
Investasi Jangka Pendek 57.000.000.000 57.200.000.000 200.000.000 0,35
Pendapatan yangMasih Harus Diterima - - -
Piutangdari kegiatanOperasional Badan LayananU 5.095.440.500 6.092.367.540 996.927.040 19,57
Penyisihan piutang tak tertagih (1.663.537.214) (1.764.768.209) (101.230.995) 6,09
Piutangdari kegiatanOperasional Badan LayananU 3.431.903.286 4.327.599.331 895.696.045 26,10
Piutangdari Kegiatan Non Operasional BLU-Bruto 790.400.530 800.900.236 10.499.706 1,33
Penyisihan piutang tak tertagih (180.887.434) (185.427.673) (4.540.239) 2,51
Piutangdari Kegiatan Non Operasional BLU-Neto 609.513.096 615.472.563 5.959.467 0,98
Persediaan 32.684.528.780 37.323.494.815 4.638.966.035 14,19
Persediaanyang BelumDiregister - - -
JUMLAHASETLANCAR 98.227.352.656 103.767.974.203 5.540.621.547 5,64
ASET TETAP
Harga Perolehan 643.193.127.357 677.543.147.357 34.350.020.000 5,34
Akumulasi Penyusutan (95.538.111.216) (108.313.380.157) (12.775.268.941) 13,37
JUMLAHASETTETAP 547.655.016.141 569.229.767.200 21.574.751.059 3,94
ASET LAINNYA
Aset lain-lain 965.101.432 1.365.101.432 400.000.000 41,45
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain (678.585.910) (784.357.144) (105.771.234) 15,59
JUMLAHASETLAINNYA 286.515.522 580.744.288 294.228.766 102,69
JUMLAHASET 646.168.884.319 673.578.485.691 27.409.601.372 4,24
KEWAJIBANJANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 1.850.900.700 1.900.500.700 49.600.000 2,68
Pendapatan diterima dimuka 30.000.000 2.650.000 (27.350.000) (91,17)
UangMuka dari KPPN -
JUMLAHKEWAJIBANJANGKA PENDEK 1.880.900.700 1.903.150.700 22.250.000 1,18
JUMLAHKEWAJIBAN 1.880.900.700 1.903.150.700 22.250.000 1,18
EKUITAS
Ekuitas 644.287.983.619 671.675.334.991 27.387.351.372 4,25
JUMLAHEKUITAS 644.287.983.619 671.675.334.991 27.387.351.372 4,25
JUMLAHKEWAJIBAN&EKUITAS 646.168.884.319 673.578.485.691 27.409.601.372 4,24
LAMPIRAN 4 :
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2021
No URAIAN Prognosis 2020 Proyeksi 2021

1 1 4
I KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
- Pendapatan Alokasi APBN 84.360.423.960 71.585.266.000
- Pendapatan PNBP 53.000.000.000 82.115.460.900
- Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat - -
- Pendapatan Jasa Layanan Dari Entitas Lain - -
- Pendapatan Hibah BLU - -
- Pendapatan Hasil Kerjasama BLU - -
- Pendapatan BLU Lainnya -
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 137.360.423.960 153.700.726.900
II BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai 43.835.706.060 58.236.456.700
Beban Persediaan 30.127.299.327 36.344.596.780
Beban Barang dan Jasa 13.022.808.840 14.294.228.000
Beban Pemeliharaan 4.150.840.360 4.042.108.000
Beban Perjalanan Dinas 741.600.960 956.696.000
Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - -
Beban Bantuan Sosial - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi 9.647.896.910 12.775.268.941
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 102.703.433 105.771.234
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 101.628.855.890 126.755.125.655
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL 35.731.568.070 26.945.601.245
KEGIATAN NON OPERASIONAL
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - -
Beban Pelepasan Aset Non Lancar - -
JUMLAH Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lanca - -
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Operasional Lainnya
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya 987.650.900 987.650.900
Beban Kegiatan Operasional Lainnya 545.900.773 545.900.773
JUMLAH Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lanca 441.750.127 441.750.127
SURPLUS/(DEFISIT) LO 36.173.318.197 27.387.351.372
LAMPIRAN 5 :
BADAN LAYANAN UMUM -RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2021
URAIAN Prognosis 2020 Proyeksi 2021

1 4
EKUITAS AWAL 608.114.665.422 644.287.983.619

-
SURPLUS/ (DEFISIT) LO 36.173.318.197 27.387.351.372
-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI -
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI -
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN -
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR -
Penyesuaian Nilai Aset -
Koreksi Nilai Persediaan -
Koreksi Atas Reklasifikasi -
Selisih Revaluasi Aset Tetap -
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi -
Koreksi Lain-lain -
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS -
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS -
EKUITAS AKHIR 644.287.983.619 671.675.334.991
LAMPIRAN 6 :
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU
LAPORAN ARUS KAS
PERKIRAAN CAT. 31-Des-20 31-Des-21

1 2 3 4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI D1

ARUS MASUK KAS
Pendapatan dari Alokasi APBN 84.360.423.960 71.585.266.000
Pendapatan PNBP 83.560.920.900 70.000.000.000
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat - -
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Entitas Lain - -
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama - -
Pendapatan Usaha Lainnya - -
Pendapatan PNBP Umum - -
JUMLAH ARUS MASUK KAS 167.921.344.860 141.585.266.000
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai 41.984.805.360 56.335.956.000
Pembayaran Barang 7.701.076.200 7.861.720.000
Pembayaran Jasa 4.214.574.640 4.682.860.000
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan 50.133.462.480 31.206.258.000
Pembayaran Pemeliharaan 4.150.840.360 4.042.108.000
Pembayaran Perjalanan Dinas 741.600.960 956.696.000
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU 1.107.158.000 1.749.648.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara 155.430.900 -
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 110.188.948.900 106.835.246.000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI 57.732.395.960 34.750.020.000
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI D2

ARUS MASUK KAS
Penjualan atas Peralatan dan Mesin 778.988.441
Penjualan atas Gedung dan Bangunan 477.886.790
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya -
Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Inv -
JULAH ARUS MASUK KAS -
ARUS KELUAR KAS 1.256.875.231 -
Perolehan atas Tanah
Perolehan atas Peralatan dan Mesin 27.816.085.000 17.805.544.000
Perolehan atas Gedung dan Bangunan 1.233.096.240 16.544.476.000
Penambahan Investasi Jangka Pendek - 200.000.000
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya - 400.000.000
JUMLAH ARUS KELUAR KAS 59.529.222.040 34.950.020.000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (58.272.346.809) (34.950.020.000)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS :
ARUS KAS MASUK
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 13.200.000 -
Jumlah Arus Kas Masuk -
ARUS KAS KELUAR
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 12.000.000 -
Jumlah Arus Kas Keluar -
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS -
KENAIKAN/PENURUNAN KAS (539.950.849) (200.000.000)
Penyesuaian atas Selisih Kurs
Saldo Awal Kas 5.041.358.343 4.501.407.494
Koreksi Saldo Kas
SALDO AKHIR KAS D3 4.501.407.494 4.301.407.494
LAMPIRAN 7 :
RASIO-RASIO KEUANGAN 2021
LAMPIRAN 6
BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR.H.A. ROTINSULU
RASIO-RASIO KEUANGAN
NO INDIKATOR HASIL PERHITUNGAN BOBOT SKOR

1 Rasio Kas (Cash Ratio )
Kas dan Setara Kas 4.301.407.494
CR = X 100 % X x 100% = 226,33% 2,25 1,75
Liabilitas Lancar 1.900.500.700
2 Rasio Lancar (Current Ratio )

Aset Lancar 98.227.352.656
CR = X 100 % X 100% = 5168,50% 2,75 2,75
Liabilitas Lancar 1.900.500.700
3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

Piutang Usaha x 360 2.481.576.399.360
CP= x1 hari X x 1 hari = #DIV/0! 2,25 0,50
Pendapatan usaha 0
4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

Pendapatan Operasional 0
FAT= X 100% X 100% = 0,00% 2,25 1,75
Aset Tetap 460.916.387.042
5 Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)

Surplus atau Defisit Sebelum Pos
RFA= Keuntungan atau Kerugian X 100% 40.162.620.313 X 100% = 8,71% 2,25 1,50
460.916.387.042
Aset Tetap
6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity)
Surplus atau Defisit Sebelum Pos

Keuntungan atau Kerugian
ROE=
x 100%
40.162.620.313
x 100% = 6,23% 2,25 1,05
644.287.983.619
Ekuitas - Surplus / Defisit Tahun
Berjalan
7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)
IT = Total Persediaan x 365 13.623.075.607.475

= 89 2,25 1,75
Pendapatan BLU 153.700.726.900
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional
Pendapatan PNBP 0
Rumus = X 100 % x 100% = 0,00% 2,75 2,75
Biaya Operasional 113.979.856.714
TOTAL 19 13,80
LAMPIRAN 8 :
PROGNOSA KEGIATAN BPJS TAHUN 2020 DAN PROYEKSI 2021
Rawat Jalan
N Prognosi Proyeks Proyeks

Kode Deskripsi
o s 2019 i 2020 i 2021
KEMOTERAPI PADA TUMOR
1 C-3-11-0 468 503 541
PARU & KANDUNG KEMIH
PROSEDUR TERAPI
2 J-3-13-0 4.124 4.433 5
SALURAN PERNAFASAN
3 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 16 17 18
PROSEDUR UJI FUNGSI
4 J-3-16-0 668 718 772
PARU
PENYAKIT SISTEM
5 K-5-18-0 36 39 42
PENCERNAAN LAIN-LAIN
PROSEDUR KECIL PADA
6 L-3-12-0 4 4 4
KULIT
PROSEDUR THERAPI FISIK
7 M-3-16-0 DAN PROSEDUR KECIL 220 237 255
MUSKULOSKLETAL
KONSULTASI ATAU
8 Q-5-18-0 380 409 440
PEMERIKSAAN LAIN-LAIN
9 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 12 13 14
10 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 16 17 18
11 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 4 4 4
GAGAL JANTUNG
12 Q-5-29-0 KONGESTIF DAN KONDISI 16 17 18
JANTUNG LAIN-LAIN
13 Q-5-33-0 HEMATOLOGI AKUT 8 9 10
14 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 4 4 4
GANGGUAN METABOLIK
15 Q-5-36-0 4 4 4
AKUT
CARDIAC ARREST,
16 Q-5-37-0 RESPIRATORY ARREST & 4 4 4
SHOCK
17 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 124 133 143
CEDERA PADA JARINGAN
18 Q-5-39-0 4 4 4
LUNAK KOMPLEK
PENYAKIT AKUT BESAR
19 Q-5-41-0 28 30 32
LAIN-LAIN
PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-
20 Q-5-42-0 388 417 448
LAIN
PENYAKIT KRONIS BESAR
21 Q-5-43-0 32 34 36
LAIN-LAIN
PENYAKIT KRONIS KECIL
22 Q-5-44-0 9.876 10.617 11
LAIN-LAIN
PROSEDUR ULTRASOUND
23 Z-3-23-0 264 284 306
LAIN-LAIN
Rawat Inap
Prognosis Proyeksi Proyeksi

No Kode Deskripsi 2019 2020 2021
J-4-15- PERADANGAN DAN INFEKSI
1 I PERNAFASAN (RINGAN) 772 830 892
J-4-17- PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF
2 I KRONIS (RINGAN) 576 619 665
GEJALA, TANDA DAN
DIAGNOSIS SISTEM
J-4-21- PERNAFASAN LAIN-LAIN
3 I (RINGAN) 528 568 611
C-4-13-
4 I KEMOTERAPI (RINGAN) 468 503 541
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
Z-4-12- KESEHATAN LAIN-LAIN
5 II7 (SEDANG) 444 477 512
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI STATUS
Z-4-12- KESEHATAN LAIN-LAIN
6 I (RINGAN) 408 439 472
J-4-20- PLEURAL EFUSI DAN
7 I PNEUMOTORAK (RINGAN) 380 409 440
C-4-13-
8 II KEMOTERAPI (SEDANG) 320 344 370
9 II PERNAFASAN (SEDANG) 212 228 245
GEJALA, TANDA DAN
DIAGNOSIS SISTEM
10 III (BERAT) 180 194 209
11 III PERNAFASAN (BERAT) 176 189 203
J-4-16- SIMPLE PNEUMONIA &
12 I WHOOPING COUGH (RINGAN) 168 181 195
GEJALA, TANDA DAN
DIAGNOSIS SISTEM
13 II (SEDANG) 164 176 189
14 II KRONIS (SEDANG) 148 159 171
15 II PNEUMOTORAK (SEDANG) 116 125 135
16 III KRONIS (BERAT) 84 90 96
J-4-18- ASTHMA & BRONKIOLITIS
17 I (RINGAN) 84 90 96
B-4-13- GANGGUAN HATI LAIN-LAIN
18 II (SEDANG) 64 69 74
FAKTOR-FAKTOR YANG
Z-4-12- MEMPENGARUHI STATUS
19 III KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT) 56 60 64
J-4-19- PENYAKIT PARU INTERSTITIAL
20 I (RINGAN) 52 56 60
21 III PNEUMOTORAK (BERAT) 52 56 60
GANGGUAN PADA DARAH &
D-4-14- ORGAN PEMBENTUK DARAH
22 I LAIN-LAIN (RINGAN) 48 52 56
PROSEDUR SISTEM
J-1-20- PERNAFASAN NON-KOMPLEKS
23 III (BERAT) 44 47 50
PROSEDUR SISTEM
J-1-30- PERNAFASAN KOMPLEKS
24 III (BERAT) 44 47 50
25 II WHOOPING COUGH (SEDANG) 40 43 46
A-4-13- INFEKSI VIRAL & NON-
26 I BAKTERIAL LAIN (RINGAN) 32 34 36
PROSEDUR SISTEM
27 I (RINGAN) 28 30 32
PROSEDUR PADA DARAH DAN
J-4-14-
29 I TUMOR PARU (RINGAN) 24 26 28
NYERI ABDOMEN &
K-4-17- GASTROENTERITIS LAIN-LAIN
30 I (RINGAN) 24 26 28
VENTILASI MEKANIKAL LONG
J-1-02- TERM TANPA TRAKEOSTOMI
31 II (SEDANG) 20 22 24
32 III (BERAT) 16 17 18
VENTILASI MEKANIKAL LONG
J-1-02- TERM TANPA TRAKEOSTOMI
33 III (BERAT) 16 17 18
PROSEDUR SISTEM
34 II (SEDANG) 16 17 18
35 III WHOOPING COUGH (BERAT) 16 17 18
36 II (SEDANG) 16 17 18
37 II (SEDANG) 16 17 18
A-4-15-
38 III INFEKSI HIV (BERAT) 12 13 14
PROSEDUR SISTEM
39 I (RINGAN) 12 13 14
J-4-14-
40 II TUMOR PARU (SEDANG) 12 13 14
GANGGUAN SISTEM
K-4-18- PENCERNAAN LAIN-LAIN
41 I (RINGAN) 12 13 14
A-4-15-
42 I INFEKSI HIV (RINGAN) 8 9 10
A-4-15-
43 II INFEKSI HIV (SEDANG) 8 9 10
44 I (RINGAN) 8 9 10
C-4-14- TUMOR MYELOPROLIFERATIF
45 II LAIN-LAIN (SEDANG) 8 9 10
GANGGUAN SISTEM
I-4-24- PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN
46 II (SEDANG) 8 9 10
PROSEDUR SISTEM
47 II (SEDANG) 8 9 10
J-4-14-
48 III TUMOR PARU (BERAT) 8 9 10
GANGGUAN SISTEM
K-4-18- PENCERNAAN LAIN-LAIN
49 II (SEDANG) 8 9 10
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
A-4-14- DAN PARASIT LAIN-LAIN
50 I (RINGAN) 4 4 4
PENYAKIT INFEKSI BAKTERI
A-4-14- DAN PARASIT LAIN-LAIN
51 III (BERAT) 4 4 4
C-4-14- TUMOR MYELOPROLIFERATIF
PROSEDUR PADA DARAH DAN
53 III LAIN-LAIN (BERAT) 4 4 4
D-4-11- GANGGUAN PEMBEKUAN
54 II DARAH (SEDANG) 4 4 4
GANGGUAN SEL DARAH
D-4-13- MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA
55 I SEL SICKLE (RINGAN) 4 4 4
GANGGUAN PADA DARAH &
56 II LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4
E-4-11- HIPOVOLEMIA & GANGGUAN
57 II ELEKROLIT (SEDANG) 4 4 4
E-4-11- HIPOVOLEMIA & GANGGUAN
58 III ELEKROLIT (BERAT) 4 4 4
E-4-13- GANGGUAN KELENJAR
59 II ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4
I-1-06- PROSEDUR KARDIOTORASIK
60 II LAIN (SEDANG) 4 4 4
I-4-12-
61 III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 4 4 4
CARDIAC ARREST, TIDAK
62 I-4-14-I DIKETAHUI (RINGAN) 4 4 4
63 I-4-16-I ATHEROSKLEROSIS (RINGAN) 4 4 4
NYERI ABDOMEN &
K-4-17- GASTROENTERITIS LAIN-LAIN
L-4-12- PERADANGAN
67 I KULIT/CELLULITIS (RINGAN) 4 4 4
L-4-12- PERADANGAN
68 II KULIT/CELLULITIS (SEDANG) 4 4 4
GANGGUAN PADA KULIT &
L-4-14- PAYUDARA LAIN-LAIN
69 II (SEDANG) 4 4 4
TUMOR GINJAL & SALURAN
N-4-10- URIN & GAGAL GINJAL
70 I (RINGAN) 4 4 4
U-4-11-
71 I DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 4 4 4
GANGGUAN MENSTRUASI &
W-4- SISTEM REPRODUKSI WANITA
72 12-II LAIN-LAIN (SEDANG) 4 4 4
LAMPIRAN 9 :
REKAP REALISASI KEGIATAN BPJS 2019 DAN PROYEKSI 2020
Layanan Prognosis 2019 Proyeksi 2020 Proyeksi 2021
Rawat Inap severity Level I 3936 4231 4548
Rawat Inap severity Level II 1844 1982 2130
Rawat Inap severity Level III 964 1036 1113
Rawat Jalan 16928 18198 19563
TOTAL 23672 25447 27355
LAMPIRAN 10 :
INDIKATOR RSB 2021
Target Prognosa
Perspektif Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Bobot Satuan
2021 2021
1.Prosentase pencapaian standar

Terwujudnya kualitas Sumber 6% Prosentase 72.5 72.5
kompetensi SDM
Daya untuk menunjang
Pengembangan 2.Prosentase pencapaian standar
pelayanan paru 6% Prosentase 65 65
Sumber Daya sarana prasarana rumah sakit paru
dan Organisasi Terwujudnya IT yang

3.Jumlah penambahan modul IT yang Jumlah
terintegrasi dengan seluruh 6% 7 7
menunjang pelayanan modul IT
pelayanan
Terwujudnya mutu pelayanan 4.Akreditasi Rumah Sakit KARS Verifikasi/

7% 1 1
dan keselamatan pasien Nasional dan Internasional Sertifikat
Bisnis Internal Terwujudnya peningkatan Jumlah

5.Jumlah Pelayanan Biomolekuler
pelayanan paru yang unggul 10% Jenis 3 3
Paru
dalam biomolekuler dan invasif Layanan
Target Prognosa
2021 2021
paru Biomolek
uler
Jumlah
6.Pengembangan Pelayanan Invasif kasus

10% 495 495
Paru Invasif
paru
Terwujudnya integrasi fungsi
pelayanan pendidikan dan 7.Terakreditasi rumah sakit Verifikasi/

7% 1 1
penelitian yang berkualitas Pendidikan Afiliasi Sertifikat
dalam kesehatan paru
8.Penambahan Perjanjian Kerjasama

Terwujudnya promosi yang Jumlah
yang menunjang pada Peningkatan 3% 2 2
efektif PKS
Pendapatan
Target Prognosa
2021 2021
Terwujudnya upaya tindakan 9.Prosentase pelayanan vaksinasi

3% Prosentase 5 5
preventif paru dan respirasi
10.Prosentase pelaksanaan deteksi

4% Prosentase 60 60
Terwujudnya deteksi dini infeksi dini infeksi paru
dan kanker paru 11.Prosentase pelaksanaan deteksi

4% Prosentase 60 60
dini kanker paru
12. Respontime pelayanan

Terwujudnya terapi segera 5% menit 5 5
kegawatdaruratan paru
Terwujudnya Peningkatan 13.Prosentase peningkatan pelayanan

3% Prosentase 15 15
Rehabilitasi Paru rehabilitasi parus
14.Tingkat Kesehatan RS BLU 6% Prosentase 87 87

Terwujudnya kepuasan
Stakeholder 15.Pencapaian Indeks Kinerja
stakeholder 6% Prosentase 100 100
Terpilih Rumah Sakit
Target Prognosa
2021 2021
16.Prosentase Capaian Klaim BPJS 3% Prosentase 90 90
17.Prosentase kepuasan pelanggan

3% Prosentase 85 85
eksternal
Terwujudnya efisiensi anggaran 18.Rasio POBO 4% Prosentase 65 65
Finansial Terwujudnya pertumbuhan 19.Prosentase Pertumbuhan

4% Prosentase 7.5 7.5
pendapatan Rumah Sakit Pendapatan Rumah Sakit
*dilihat dari berbagai perspektif (untuk kebutuhan Balance Scorecard) 100%
LAMPIRAN 11 :
Kamus Indikator RSB
Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM
Perspektif : Perspektif Pengembangan Sumber Daya dan Organisasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru
IKU : Prosentase pencapaian standar kompetensi SDM
Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit
berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan
paru
- Kompetensi SDM adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan
kebutuhan tupoksi / jabatan berdasarkan standar SDM yang disusun.
- Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
- SDM yang kompeten adalah sdm yang memiliki keahlian sesuai dengan standar
- Standar SDM meliputi :
a. Wajib memenuhi pendidikan formal sesuai syarat jabatan
b. Wajib memenuhi pelatihan sebanyak 20 jpl per tahun bagi setiap pegawai
c. Wajib memenuhi 4 pelatihan dasar pertahun yang masih berlaku
d. Memenuhi pelatihan sesuai syarat jabatan
Formula : Jumlah kompetensi SDM yang sudah terpenuhi

X100%
Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar
Bobot IKU (%) : 6
: Direktur Keuangan dan
Person in Charge Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen SDM

- Syarat Jabatan
Periode Laporan : Semester
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

70 72,5 75 77,5 80
Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar
Sasaran Strategis : Terwujudnya kualitas Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru
IKU : Prosentase pencapaian standar sarana prasarana rumah sakit paru
Definisi : - Sumber Daya untuk menunjang pelayanan paru adalah Kekuatan yang dimiliki rumah sakit berupa sumber
daya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan paru
- Sarana dan prasarana sesuai standar adalah jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang diharuskan tersedia
di Rumah Sakit Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 56 tahun 2014, sistem perencanaan sarana dan
prasarana kemenkes pada aplikasi ASPAK, serta peraturan lainnya yang berlaku, yang tertuang pada
standar sarana dan prasarana rumah sakit paru..
- Standar sarana prasarana meliputi:
1. Jumlah dan Jenis alat kesehatan
2. Jumlah dan Jenis alat non kesehatan
3. Jumlah dan Jenis Ruangan/Gedung
Formula : Jenis sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar X 100%
Jenis sarana dan prasarana yang seharusnya tersedia sesuai standar
Bobot IKU (%) : 6
: Direktur Keuangan & Administrasi

Person in Charge Umum
Sumber Data : - Dokumen Asset

- Dokumen standar SPA Internal
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

60 65 70 75 80
Jumlah penambahan modul IT yang Menunjang Pelayanan
Sasaran Strategis : Terwujudnya IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan
IKU : Jumlah penambahan modul IT yang menunjang pelayanan
Definisi : Modul SIM RS yang menunjang pelayanan adalah sub sistem yang terdapat pada aplikasi SIM RS yang mampu menyajikan data
informasi realtime, tepat, dan akurat kepada setiap user yang membutuhkan
Formula : Jumlah modul IT baru yang menunjang pelayanan
Bobot IKU (%) : 6
: Direktur Keuangan dan Adminitrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi SMRS
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7
Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien
IKU : Akreditasi Rumah Sakit KARS Nasional dan Internasional
Definisi :  Mutu Pelayanan dan Keselamatan pasien adalah Kualitas pelayanan kesehatan yang
mengutamakan keselamatan pasien sebagai fokus pelayanan yang mengacu pada standar
Kementerian Kesehatan dan Akreditasi RS
 Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah
dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memnuhi standar akreditasi
 Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi
(nasional dan internasional) oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien
Formula : Sertifikat Akreditasi
Bobot IKU (%) : 7
Person in Charge : Direktur Utama
Sumber Data : Surat Penetapan Akreditasi
Periode Laporan : 3 Tahun
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

- 1 - - 1
Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru
IKU : Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru
Definisi :  Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat
dari ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain
 Biologi molekuler adalah pemeriksaan laboratorium yang menganalisis tentang interaksi molekul dalam praparat atau
plasma terutama tentang interaksi berbagai sistem dalam sel, termasuk interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein
 Pelayanan biomolekuler paru adalah pelayanan rutin, penelitian dan pengembangan yang berbasis biomolekuler baik
secara kualitatif dan atau kuantitatif pada kasus paru.
 Jumlah Pelayanan Biomolekuler Paru adalah Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun
Formula : Jumlah jenis layanan pemeriksaan biomolekuler setiap tahun
Bobot IKU (%) : 10
Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan
Sumber Data : SK Penetapan Pelayanan Biomolekuler dari Direktur Utama
Periode Laporan : Semesteran
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 4 5 6
Pengembangan Pelayanan invasif paru
Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pelayanan paru yang unggul dalam biomolekuler dan invasif paru
IKU : .Pengembangan Pelayanan invasif paru
Definisi :  Pelayanan paru yang unggul adalah pelayanan paru yang menjadi unggulan rumah sakit paru Dr. H. A. Rotinsulu dilihat dari
ketersediaan SDM dan Sarana prasarana dibandingkan rumah sakit lain
 Pelayanan invasif paru adalah pelayanan yang bertujuan untuk melakukan upaya diagnostik dan tindakan terapetik paru dengan
cara memasukkan alat khusus ke dalam saluran nafas pasien (Broncoscopy dan Cyrosurgery)
Formula : Jumlah Kasus Invasif Paru yang ditangani dalam tahun tertentu
Bobot IKU (%) : 10
Sumber Data : Dokumen pelayanan Instalasi Bedah
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

461 495 532 572 615
Terakreditasi rumah sakit pendidikan Afiliasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya integrasi fungsi pelayanan pendidikan dan penelitian yang berkualitas dalam kesehatan paru
IKU : Terakreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi
Definisi : Terakreditasi Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Paru terakreditasi menjadi rumah sakit pendidikan afiliasi dibuktikan
dengan sertifikat dari Kementerian Kesehatan
Formula : Jumlah Sertifikat Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi
Bobot IKU (%) : 7
Sumber Data : - Surat penetapan Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan dari Kemenkes
Periode Laporan : 3 Tahun
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

1 - - 1 -
Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan Pendapatan
Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya promosi yang efektif
Penambahan Perjanjian Kerjasama yang menunjang pada Peningkatan

IKU : Pendapatan
Definisi : - Promosi yang efektif adalah upaya untuk memperkenalkan pelayanan rumah sakit baik yang bersifat operasional
pelayanan atau pun non operasional kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam rangka memperluas pasar layanan
rumah sakit
- Perjanjian kerjasama yang menunjang pada peningkatkan pendapatan adalah perjanjian antara rumah sakit dengan
pihak ketiga yang menimbulkan manfaat berupa pendapatan baik langsung atau tidak langsung bagi rumah sakit
Formula Penambahan Jumlah PKS dengan pihak ketiga yang menunjang pada
: Pendapatan setiap tahun
Bobot IKU (%) : 3
Direktur Keuangan dan

Person in Charge : Administrasi Umum
Sumber Data : Dokumen Perjanjian Kerjasama
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

2 2 2 2 2
Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi
Sasaran Strategis : Terwujudnya upaya tindakan preventif
IKU : Prosentase pelayanan vaksinasi paru dan respirasi
Definisi : - Upaya Tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah tubuh agar tidak terserang penyakit paru dan respirasi
- Pelayanan vaksinasi paru dan respirasi adalah pelayanan pemberian vaksin untuk mencegah berbagai jenis penyakit
yang terkait paru dan saluran pernapasan lainnya
- Prosentase vaksinasi paru dan respirasi adalah rasio antara pasien paru dan respirasi di rawat jalan yang diberikan
vaksin dibandingkan dengan jumlah seluruh pasien rawat jalan
Formula : Jumlah pasien yang diberikan vaksin di rawat jalan x 100%

Jumlah pasien poliklinik rawat jalan
Bobot IKU (%) : 3
: Direktur Medik dan Keperawatan

Person in Charge
: - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

Sumber Data
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 5 5 5 5
Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru
Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru
IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru
Definisi :  Deteksi Dini Infeksi Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada
paru pasien secara dini akibat infeksi bakteri, virus, dan jamur melalui pemeriksaan penunjang
 Prosentase pelaksanaan deteksi dini infeksi paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi terhadap
jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang
Formula : Jumlah pasien yang terdiagnosa infeksi x 100%

Jumlah pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan

- Dokumen pelayanan Laboratorium
- Dokumen pelayanan Radiologi
Sumber Data
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

50 60 70 80 90
Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru
Sasaran Strategis : Terwujudnya deteksi dini infeksi dan kanker paru
IKU : Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru
Definisi :  Deteksi Dini Kanker Paru adalah Usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik pada
paru pasien secara dini akibat pertumbuhan sel kanker melalui pemeriksaan Rontgen Paru dan CT scan Thorax
 Prosentase pelaksanaan deteksi dini Kanker paru adalah rasio antara jumlah pasien yang terduga kanker paru
terhadap jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan
Formula : Jumlah pasien yang terduga kanker paru x 100%

Jumlah pasien baru yang melakukan pemeriksaan Rontgen dan CT Scan
Bobot IKU (%) : 4
Sumber Data : - Dokumen pelayanan pasien rawat jalan

- Dokumen pelayanan Laboratorium
- Dokumen pelayanan Radiologi
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
50 60 70 80 90
Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit
Sasaran Strategis : Terwujudnya terapi segera
IKU : Prosentase Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru ≤ 5 menit
Definisi : - Terapi segera adalah upaya penanganan segera terhadap pasien melalui pemberian terapi dan atau tindakan pada
kesempatan pertama pasien paru tiba di rumah sakit, dalam rangka mendukung salah satu Program Prioritas
Nasional Tahun 2020-2024 dalam Rencana Aksi Program Ditjen Pelayanan Kesehatan yakni Jumlah Rumah Sakit
yang mampu melaksanakan waktu tanggap kegawatdaruratan (emergency respon time) IGD RS ≤ 5 menit
- Kegawatdaruratan paru adalah suatu keadaan pertukaran gas dalam paru terganggu, yang bila tidak segera diatasi
akan menyebabkan suatu keadaan yang disebut gagal nafas akut yang ditandai dengan menurunnya kadar oksigen
arteri atau naiknya kadar karbondioksida atau kombinasi keduanya, misalnya batuk darah, asma akut, dan PPOK
Eksaserbasi Akut.
- Respontime Pelayanan Kegawatdaruratan paru adalah rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan
pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam menit) di Instalasi gawat darurat
Formula : rata-rata waktu tunggu sampai dengan mendapatkan pelayanan Kegawatdaruratan paru (dalam
menit) di Instalasi gawat darurat
Bobot IKU (%) : 5
Sumber Data : - Dokumen pelayanan UGD
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

5 menit 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit
Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru
Sasaran Strategis : Terwujudnya Peningkatan Rehabilitasi Paru
IKU : Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru
Definisi :  Pelayanan Rehabilitasi Paru adalah pelayanan setelah diagnosa dan terapi paru dalam rangka upaya mengembalikan
atau meningkatkan efektifitas fungsi fisik paru melalui latihan dan kegiatan rehabilitasi paru lainnya
 Prosentase peningkatan pelayanan rehabilitasi paru adalah rasio antara selisih peningkatan pasien paru yang
melakukan rehabilitasi paru tahun berjalan dan tahun sebelumnya terhadap jumlah pasien paru yang melakukan
rehabilitasi paru tahun sebelumnya
Formula : Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun berjalan - Jumlah pasien paru yang
melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya x 100%
Jumlah pasien paru yang melakukan latihan rehabilitasi paru tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 3

Sumber Data - Dokumen pelayanan pasien rawat inap
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

10 15 20 25 30
Tingkat Kesehatan RS BLU
Perspektif : Perspektif Stakeholder
Sasaran Strategis : Terwujudnya kepuasan Stakeholder
IKU : Tingkat kesehatan RS BLU
Definisi : Tingkat Kesehatan RS BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasarkan Perdirjen 24/PB/2018
Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator tingkat kesehatan
rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR.
Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari
aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan dan Keuangan
Formula Hasil perhitungan indikator kesehatan rumah sakit sesuai Perdirjen

: No. 24/PB/2018
Bobot IKU (%) : 6
Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik
Person in Charge : Keperawatan
Sumber Data : - Laporan Kinerja BLU
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

86 87 88 89 90
Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit
IKU : Pencapaian Indeks Kinerja Terpilih Rumah Sakit
Definisi :  Indeks Kinerja Terpilih RS adalah Indeks Kinerja Direktur Utama RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu yang harus dicapai dan
telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan perhitungannya Berdasarkan surat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penghitungan Realisasi Capaian Kinerja Pemimpin BLU Bidang Layanan Kesehatan
 Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya harapan stakeholder (dalam hal ini diwakili Indeks Kinerja Terpilih)
 Stakeholder adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Formula Hasil perhitungan IKT sesuai surat Direktorat Jenderal

: Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor: S-6835/PB.5/2017
Bobot IKU (%) : 6
Person in Charge : Direktur Utama
Sumber Data : - Dokumen Mutu Pelayanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

100 100 100 100 100
Prosentase Capaian Klaim BPJS
IKU : Prosentase Capaian Klaim BPJS
Definisi :  Klaim BPJS adalah Berkas tagihan pelayanan pasien BPJS yang diajukan penagihannya kepada BPJS setiap bulan
hingga terbit berita acara Verifikasi Klaim
 Prosentase Capaian Klaim BPJS adalah besarnya prosentase jumlah berkas klaim yang sudah diajukan terhadap total
jumlah berkas dalam periode yang sama
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan
Formula Jumlah berkas tagihan BPJS yang dikirim ke BPJS x 100

: Jumlah berkas tagihan BPJSyang seharusnya dikirim pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 3
Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum dan Direktur Medik Keperawatan
- Arsip Rekam Medis

Sumber Data : - Arsip Administrasi Pasien
Periode Laporan : Bulanan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

90 90 90 90 90
Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal
IKU : Prosentase kepuasan Pelanggan eksternal
Definisi :  Kepuasana pelanggan eksternal adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap jasa pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh rumah sakit. Kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau
melampaui harapan pelanggan. Hal ini dapat diketahui dengan menggunakan survei kepuasan pelanggan berdasarkan
Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
 Prosentase Kepuasan Pelanggan adalah rasio hasil penilaian IKM terhadap skala maksimal nilai IKM
dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam hal ini yaitu Pelanggan eksternal berupa pasien rawat inap
yang telah dirawat 2 x24 jam dan pasien rawat jalan yang telah berkunjung lebih dari 1 kali, tidak termasuk pasien
dengan gangguan jiwa, tidak sadar dan pasien anak yang belum mengerti survei
Formula Hasil Penilaian IKM x 100 %

: Skala Maksimal nilai IKM
Bobot IKU (%) : 3
Direktur Keuangan & Administrasi

Umum dan Direktur Medik
Person in Charge : Keperawatan
Sumber Data : Survei IKM
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

85 85 85 85 85
Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional (POBO)
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya Efesiensi Anggaran
IKU : Rasio Pendapatan Operasional Terhadap Belanja Operasional
Definisi :  Pendapatan Operasional adalah : Jumlah seluruh penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal/ diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku
 Belanja operasional adalah Jumlah seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja modal, penyusutan, dan
amortisasi
Formula : Pendapatan operasional pada periode tertentu x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sama
Bobot IKU (%) : 4
Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : - Laporan Keuangan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024
65% 65% 65% 65% 65%
Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS
Perspektif : Perspektif Keuangan
Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit
IKU : Prosentase Pertumbuhan Pendapatan RS
Definisi : Pendapatan rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang diterima rumah sakit yang berasal diperoleh atas imbalan
barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku baik yang sudah berbentuk kas ataupun masih dalam bentuk piutang
Formula : Pendapatan tahun berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x 100 %

Pendapatan tahun sebelumnya
Bobot IKU (%) : 4
: Direktur Keuangan &

Person in Charge Administrasi Umum
Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan
Target : 2020 2021 2022 2023 2024

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
LAMPIRAN 12 :
Program Strategis RSPR 2020 – 2024
PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

NO SASARAN STRATEGIS
2020 2021 2022 2023 2024
1 Terwujudnya kualitas Sumber Daya Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
untuk menunjang pelayanan paru standar SDM standar SDM standar SDM standar SDM standar SDM
70% 72,5% 75% 77,5% 80%
Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan Pemenuhan
standar Sarana standar Sarana standar Sarana standar Sarana standar Sarana
Prasarana 60% Prasarana 65% Prasarana 70% Prasarana 75% Prasarana 80%
2 Terwujudnya IT yang terintegrasi Minimal Minimal Minimal Minimal Minimal
dengan seluruh pelayanan Penambahan 7 Penambahan 7 Penambahan 7 Penambahan 7 Penambahan 7
Modul IT yang Modul IT yang Modul IT yang Modul IT yang Modul IT yang
terintegrasi terintegrasi terintegrasi terintegrasi terintegrasi
dengan seluruh dengan seluruh dengan seluruh dengan seluruh dengan seluruh
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
3 Terwujudnya mutu pelayanan dan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
keselamatan pasien resurvey survey akreditasi survey akreditasi resurvey survey akreditasi
akreditasi Internasional Nasional KARS akreditasi Internasional
Nasional KARS KARS versi SNARS 1.1 Nasional dan KARS
versi SNARS 1.1 Internasional
KARS versi
SNARS 1.1
2020 2021 2022 2023 2024
4 Terwujudnya peningkatan pelayanan Pengadaan Pengembangan Pengadaan Pengembangan Pengembangan
paru yang unggul dalam biologi pelayanan pelayanan Pelayanan Pelayanan pelayanan
molekuler dan invasif paru pemeriksaaan pemeriksaaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaaan
Biomolekuler Biomolekuler Biomolekuler Biomolekuler Biomolekuler
EGFR-FPPE EGFR-Plasma PD1 sebagai PDL1 sebagai ALK (merupakan
(Mutasi T790M) imunoterapi pada imunoterapi pada kelanjutan
dan Pengadaan kanker paru kanker paru pemeriksaaan
pelayanan biomolekuler
pemeriksaan EGFR) pada sel
biomolekuler kanker paru
LPA untuk untuk target
deteksi TB MDR terapi
Lini ke 2
Mengembangkan Mengembangkan Penambahan Pengembangan Penambahan
pelayanan pelayanan pelayanan Teknik pelayanan invasif
Diagnostik Diagnosa invasif Diagnostik dan Diagnostik paru untuk terapi
Invasif paru paru pada Terapetik Invasif invasif paru kanker paru
dengan EBUS, Kelainan Rongga Paru yang baru dengan Alat dengan
mampu Pleura dengan dengan Argon Broncoscopy pemasangan sten
melakukan biopsi pleuroscopy Plasma Couter dengan Jarum pada jalan nafas,
yang tidak dapat berteknologi (terapi mematikan Core Biopsi yang dan
dilakukan dengan terbarukan sel kanker paru berteknologi pengangkatan
broncosopi biasa dengan cara terbarukan benda asing
dan mendeteksi dibakar oleh dengan ukuran
adanya potensi couter) besar dari rongga
kanker di paru dada dengan
bagian bawah menggunakan
2020 2021 2022 2023 2024
teknologi ridgid
broncoscopy
5 Terwujudnya integrasi fungsi Melaksanakan Mempertahankan Mempertahankan Melaksanakan Mempertahankan

pelayanan pendidikan dan penelitian survey akreditasi akreditasi rumah akreditasi rumah survey akreditasi akreditasi rumah
yang berkualitas Rumah Sakit sakit pendiddikan sakit pendiddikan Rumah Sakit sakit pendiddikan
Pendidikan afiliasi sesuai afiliasi sesuai Pendidikan afiliasi sesuai
afiliasi standar yang standar yang afiliasi standar yang
ditetapkan ditetapkan ditetapkan
6 Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan

kunjungan kunjungan kunjungan kunjungan kunjungan
terjadwal ke terjadwal ke terjadwal ke terjadwal ke terjadwal ke
Terwujudnya promosi yang efektif instansi yang instansi yang instansi yang instansi yang instansi yang
potensial minimal potensial minimal potensial minimal potensial minimal potensial
5 instansi baru 5 instansi baru 5 instansi baru 5 instansi baru minimal 5
instansi baru
2020 2021 2022 2023 2024
7 Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan
vaksinasi vaksinasi vaksinasi vaksinasi vaksinasi
influenza dengan influenza dengan influenza dengan influenza dengan influenza dengan
Terwujudnya upaya tindakan preventif pencapaian pencapaian pencapaian pencapaian pencapaian
minimal 5% dari minimal 5% dari minimal 5% dari minimal 5% dari minimal 5% dari
total kunjungan total kunjungan total kunjungan total kunjungan total kunjungan
pasien rawat jalan pasien rawat jalan pasien rawat jalan pasien rawat jalanpasien rawat
jalan
pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan
dini infeksi paru dini infeksi paru dini infeksi paru dini infeksi paru deteksi dini
dengan dengan dengan dengan infeksi paru
pencapaian pencapaian pencapaian pencapaian dengan
minimal 50% dari minimal 60% dari minimal 70% dari minimal 80% dari pencapaian
total pasien baru total pasien baru total pasien baru total pasien baru minimal 90%
yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan dari total pasien
Terwujudnya deteksi dini infeksi dan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan baru yang
kanker paru penunjang penunjang penunjang penunjang dilakukan
pemeriksaan
penunjang
Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan Melaksanakan
pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan deteksi pelayanan
dini Kanker paru dini Kanker paru dini Kanker paru dini Kanker paru deteksi dini
dengan dengan dengan dengan Kanker paru
pencapaian pencapaian pencapaian pencapaian dengan
minimal 50% dari minimal 60% dari minimal 70% dari minimal 80% dari pencapaian
2020 2021 2022 2023 2024
total pasien baru total pasien baru total pasien baru total pasien baru
minimal 90%
yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan yang dilakukan dari total pasien
pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan pemeriksaan baru yang
Rontgen Thorax Rontgen Thorax Rontgen Thorax Rontgen Thorax dilakukan
dan CT Scan dan CT Scan dan CT Scan dan CT Scan pemeriksaan
Thorax Thorax Thorax Thorax Rontgen Thorax
dan CT Scan
Thorax
pelayanan terapi pelayanan terapi pelayanan terapi pelayanan terapi pelayanan terapi
segera pada kasus segera pada kasus segera pada kasus segera pada kasus segera pada
Terwujudnya terapi segera kegawatdaruratan kegawatdaruratan kegawatdaruratan kegawatdaruratan kasus
paru kurang dari 5 paru kurang dari 5 paru kurang dari 5 paru kurang dari kegawatdaruratan
menit menit menit 5 menit paru kurang dari
5 menit
10 Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan
sarana prasarana sarana prasarana sarana prasarana sarana prasarana sarana prasarana
rehabilitasi paru rehabilitasi paru rehabilitasi paru rehabilitasi paru rehabilitasi paru
sesuai standar dan sesuai standar dan sesuai standar dan sesuai standar dan sesuai standar
meningkatkan meningkatkan meningkatkan meningkatkan dan
jenis pelayanan jenis pelayanan jenis pelayanan jenis pelayanan meningkatkan
Terwujudnya Rehabilitasi Paru efektif rehabilitasi pasien rehabilitasi pasien rehabilitasi pasien rehabilitasi pasien jenis pelayanan
paru sesuai paru sesuai paru sesuai paru sesuai rehabilitasi
kebutuhan pasien kebutuhan pasien kebutuhan pasien kebutuhan pasien pasien paru
dengan capaian dengan capaian dengan capaian dengan capaian sesuai kebutuhan
peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan pasien dengan
pelayanan 10% pelayanan 15% pelayanan 20% pelayanan 25% capaian
2020 2021 2022 2023 2024
peningkatan
pelayanan 30%
11 Terwujudnya kepuasan stakeholder Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan
Evaluasi
untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai
Kegiatan untuk
Indikator Tingkat Indikator Tingkat Indikator Tingkat Indikator Tingkat
mencapai
Kesehatan RS Kesehatan RS Kesehatan RS Kesehatan RS
Indikator Tingkat
sebesar 86% sebesar 87% sebesar 88% sebesar 89%
Kesehatan RS
sebesar 90%
Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi
untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai Kegiatan untuk
Indeks Kinerja Indeks Kinerja Indeks Kinerja Indeks Kinerja mencapai Indeks
Terpilih (IKT) RS Terpilih (IKT) RS Terpilih (IKT) RS Terpilih (IKT) RS Kinerja Terpilih
sebesar 100% sebesar 100% sebesar 100% sebesar 100% (IKT) RS sebesar
100%
2020 2021 2022 2023 2024
Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan
Evaluasi
untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai
Kegiatan untuk
Prosentase Klaim Prosentase Klaim Prosentase Klaim Prosentase Klaim
mencapai
BPJS sebesar BPJS sebesar BPJS sebesar BPJS sebesarProsentase Klaim
minimal 90% minimal 90% minimal 90% minimal 90% BPJS sebesar
minimal 90%
Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kegiatan Evaluasi
untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai untuk mencapai Kegiatan untuk
Kepuasan Kepuasan Kepuasan Kepuasan mencapai
pelanggan pelanggan pelanggan pelanggan Kepuasan
berdasarkan IKM berdasarkan IKM berdasarkan IKM berdasarkan IKM pelanggan
sebesar minimal sebesar minimal sebesar minimal sebesar minimal berdasarkan IKM
85% 85% 85% 85% sebesar minimal
85%
12 Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi Efisiensi Evaluasi
Biaya serta tindak Biaya serta tindak Biaya serta tindak Biaya serta tindak Efisiensi Biaya
lanjut untuk lanjut untuk lanjut untuk lanjut untuk serta tindak
mencapai Rasio mencapai Rasio mencapai Rasio mencapai Rasio lanjut untuk
Terwujudnya efisiensi anggaran POBO minimal POBO minimal POBO minimal POBO minimal mencapai Rasio
65%, Peningkatan 65%, Peningkatan 65%, Peningkatan 65%, Peningkatan POBO minimal
Kualitas Sistem Kualitas Sistem Kualitas Sistem Kualitas Sistem 65%,
Pengendalian Pengendalian Pengendalian Pengendalian Peningkatan
Intern Intern Intern Intern Kualitas Sistem
Pengendalian
2020 2021 2022 2023 2024
Intern
13 Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi Evaluasi
Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan
Accrual untuk Accrual untuk Accrual untuk Accrual untuk Accrual untuk
Terwujudnya pertumbuhan mencapai rasio mencapai rasio mencapai rasio mencapai rasio mencapai rasio
pendapatan Rumah Sakit pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan
pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan
accrual minimal accrual minimal accrual minimal accrual minimal accrual minimal
7,5% serta tindak 7,5% serta tindak 7,5% serta tindak 7,5% serta tindak 7,5% serta tindak
lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut
LAMPIRAN 13 :
Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2021
PROGRAM STRATEGIS 2021 RENCANA KEGIATAN 2021
1. Pemenuhan standar SDM 72,5% 1. Melakukan Pelayanan Homecare.
2. Pemenuhan standar Sarana Prasarana 65% 2. Membuat Pelayanan High Care Unit
3. Minimal Penambahan 7 Modul IT yang terintegrasi dengan seluruh pelayanan (HCU).
4. Melaksanakan survei akreditasi Nasional KARS 3. Mengoptimalkan Pelayanan Medical
5. Pengembangan pelayanan pemeriksaaan Biomolekuler EGFR-Plasma (Mutasi T790M) dan Check Up (MCU).
Pengadaan pelayanan pemeriksaan biomolekuler LPA untuk deteksi TB MDR Lini ke 2 4. Menambah Ruang Isolasi.
6. Mengembangkan pelayanan Diagnosa invasif paru pada Kelainan Rongga Pleura dengan 5. Membuat Layanan Antar Jemput
pleuroscopy berteknologi terbarukan Pasien.
7. Mempertahankan akreditasi rumah sakit pendidikan afiliasi sesuai standar yang ditetapkan 6. Membuat Layanan Antar Obat.
8. Melakukan pendidikan dokter PPDS dan Fellowship Dokter Paru 7. Menerapkan System Panic Code Blue.
9. Melakukan kunjungan terjadwal ke instansi yang potensial minimal 5 instansi baru 8. Melakukan optimalisasi Klaim BPJS
10. Melakukan Kerjasama Sister Hospital dengan rumah sakit kelas B dan BBKPM/BKPM secara Real Time (dalam satu hari).
dalam hal pelayanan Kuratif dan Rehabitatif 9. Membuat Bridging Akses Masuk
11. Melaksanakan pelayanan vaksinasi influenza dengan pencapaian minimal 5% dari total dengan ATM.
kunjungan pasien rawat jalan 10. Melakukan Pelayanan Jemput Pasien
12. Melaksanakan pelayanan deteksi dini infeksi paru dengan pencapaian minimal 60% dari (bandara).
total pasien baru yang dilakukan pemeriksaan penunjang 11. Membuat Sister Hospital dan
13. Melaksanakan pelayanan deteksi dini Kanker paru dengan pencapaian minimal 60% dari Benchmark.
total pasien baru yang dilakukan pemeriksaan Rontgen Thorax dan CT Scan Thorax 12. Mengadakan dan Mengembangkan
14. Melaksanakan pelayanan terapi segera pada kasus kegawatdaruratan paru kurang dari 5 Pelatihan SDM Paru yang
menit Terakreditasi.
15. Meningkatkan sarana prasarana rehabilitasi paru sesuai standar dan meningkatkan jenis 13. Melakukan Peningkatan Utilitas tanah
pelayanan rehabilitasi pasien paru sesuai kebutuhan pasien dengan capaian peningkatan dan Gedung.
pelayanan 15% 14. Menyediakan Perawat Pendamping
16. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Indikator Tingkat Kesehatan RS sebesar untuk pasien pulang.
87% 15. Screening penyakit paru untuk luar
17. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Indeks Kinerja Terpilih (IKT) RS negeri.
sebesar 100% 16. Vaksinasi influensa (preventif).
18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Prosentase Klaim BPJS sebesar minimal
90%
19. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan untuk mencapai Kepuasan pelanggan berdasarkan IKM
sebesar minimal 85%
20. Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut untuk mencapai Rasio POBO
minimal 65%, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern
21. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Accrual untuk mencapai rasio pertumbuhan
pendapatan accrual minimal 7,5% serta tindak lanjut

2 415485 4tahunan 826

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

2 415485 4tahunan 826

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

DAFTAR ISI ........................................................................................................ i

DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................ v

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi

A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1

B. Visi dan Misi ................................................................................................... 5

D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN

2020 DAN RBA TAHUN 2021

A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 9

B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 14

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 18

D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 359

E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 360

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 361

A. Kesimpulan ................................................................................................ 364

B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 365

Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan........................................................... 13

Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ........................................................... 13

Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 18

Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan.......................................................... 19

Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 20

Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 25

Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana.................................................................119

Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan.........120

Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat.................................................... .123

Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja ....................................................................132

Tabel 2.16 Prakiraan Maju Pendapatan .............................................................133

Tabel 2.17 Prakiraan Maju Belanja ...................................................................134

Tabel 2.18 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan........................................135

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Master Budget 2021

Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2020

Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2020

Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2020

Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2020

Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2021

Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2021

Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2020 dan Proyeksi 2021

Lampiran 10 : Rekap Realisasi Kegiatan BPJS 2020 dan Proyeksi 2021

Lampiran 11 : Indikator RSB 2020 dan 2021

Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB

Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2021

Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2021

Lampiran 15 : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun (RKAKL) 2021

Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum

(BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor

H. A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan

kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis

Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di

Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA)