PAGU RENCANA ANGGARAN YAYASAN WADIA INSAN MANDIRI KUNINGAN TAHUN 2023

ANGGARAN YAYASAN
SDM Pendukung
1 Pembayaran gaji pegawai
2 Pembayaran THR Pegawai
3 Pembayaran Insentif Kinerja
4 Melaksanakan pemberian penghargaan pegawai berprestasi
5 Dana Pendamping Hibah Kompetisi dan Bantuan Pemerintah
6 Pembayaran asuransi kesehatan
7 Asuransi Mahasiswa
8 Pembayaran Pajak PPh 21 Gaji Karyawan
9 Kebersihan Kampus
10 Melakukan audit internal pada seluruh unit
11 Menyusun laporan hasil audit
12 Mengembangkan unit usaha yang potensial dijadikan usaha komersial
13 Pembayaran pajak penghasilan
Sarana Prasarana
1 Pengadaan Tanah
2 Pengadaan Bangunan
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bangunan
4 Pengadaan Mesin dan Peralatan umum
5 Pengadaan Peralatan Kantor Elektronik & Komputer
6 Pengadaan Peralatan Kantor Mebelair
7 Pengadaan Alat Tulis Kantor Yayasan
8 Pengadaan Peralatan Pelayanan & Promosi
9 Pengadaan Kendaraan Kantor
10 Pengadaan Penambahan Daya Listrik
11 Pengadaan Pemasangan Internet Baru
12 Pengadaan perangkat keras/jaringan ruang kelas
13 Pengadaan perangkat keras/jaringan ruang umum
14 Pengadaan perangkat keras/jaringan ruang manajemen
15 Perbaikan dan pemeliharaan Lab Komputer
16 Perbaikan dan pemeliharaan Non Lab Komputer
17 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kuliah
18 Perbaikan dan pemeliharaan perpustakaan
19 Perbaikan dan pemeliharaan bangunan
20 Perbaikan dan pemeliharaan prasarana bangunan
21 Perbaikan dan pemeliharaan mesin & peralatan umum
22 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor elektronik & komputer
23 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor mebelair
24 Perbaikan dan pemeliharaan peralatan pelayanan & promosi
25 Perbaikan dan pemeliharaan instalasi jaringan
26 Perbaikan dan pemeliharaan perangkat keras/jaringan ruang kelas
27 Perbaikan dan pemeliharaan perangkat keras/jaringan ruang umum
28 Perbaikan dan pemeliharaan perangkat keras/jaringan ruang manajemen
29 Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan kantor
30 Pembayaran pajak kendaraan bermotor
31 Pembayaran asuransi kendaraan bermotor
32 Pembayaran rekening listrik
33 Pembayaran PBB
34 Pembayaran asuransi gedung
35 Pembayaran Utilitas Gedung
36 Perijinan Administrasi
37 Biaya Rapat Manajemen yayasan
38 Biaya Rapat Koordinasi yayasan
Pengembangan
1 Pengadaan Laboratorium Komputer
2 Pengadaan Laboratorium Non Komputer (Lab. Terpadu)
3 Pengadaan Peralatan Kuliah
4 Pengadaan Peralatan Perpustakaan
5 persiapan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
9 Pengembangan program studi baru
10 Pengadaan Alat / Bahan Praktikum
11 Akreditasi Program Studi
12 Akreditasi Jurnal Penelitian
13 Pengadaan Sistem Akademik
14 Pengadaan Sistem Anggaran dan Keuangan
15 Pengadaan Sistem Sumber Daya Manusia
16 Pengadaan Sistem Perpustakaan
17 Pengadaan Sistem Keuangan Mahasiswa
18 Pengadaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru
19 Pengadaan Sistem Pengadaan Barang dan Inventaris
20 Pengadaan Sistem Kemahasiswaan dan Lulusan

ANGGARAN POLTEKES
ANGGARAN REKTORAT (Direktur & Wakil Direktur)
1 Rapat Manajemen
2 Rapat Koordinasi
3 Perjalanan Dinas
ANGGARAN DIREKTUR
1 Dana Pendamping Hibah
2 Persiapan program hibah kompetensi
3 Sosialisasi hibah, beasiswa dan kerjasama
4 Kegiatan hibah/beasiswa/bantuan
5 Kegiatan Transitoris (diluar anggaran)
6 Menyusun proposal yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh hibah institusi/hibah kompetisi
7 Pemberian Santunan
ANGGARAN WAKIL DIREKTUR 1
Proses Pembelajaran
1 Herregistrasi
2 Pengadaan buku/bahan kuliah untuk mahasiswa
3 Melaksanakan Perkuliahan
4 Melaksanakan Praktikum
5 Praktek Kerja Lapangan
6 Kerjasama Lahan
7 Menyelenggarakan Bimbingan Magang/Kerja Praktek
8 Menyelenggarakan Bimbingan TA/skripsi
9 Pelaksanaan UTS & UAS
10 Menyelenggarakan Ujian Akhir Program (UAP)
11 Rapat Dosen Awal Semester
12 Rapat Manajemen & Rapat Koordinasi
13 Rapat Jurusan/Prodi
14 Menyelenggarakan Ujian Kompetensi
15 Pemberian Insentif Pengawas Ujian (Ujian Lab + UKOM)
16 Up grading dosen u/ pelatihan & seminar
17 Pengiriman utusan untuk rapat kerja, sosialisasi, workshop
18 Bimbingan Akademik
19 Bimbingan Praktek Klinis
20 Kunjungan Studi banding
21 Perkuliahan Dosen Tamu
22 Kuliah Umum
23 Bimbingan Terstruktur Terjadwal
24 Penyusunan Modul/Diklat kelas/Praktikum
25 Penyusunan Bahan Presentasi Kelas
Suasana Akademik
1 Pencetakan transkrip, map ijazah, sertifikat
2 Pencetakan formulir/kartu perkuliahan
3 Studi Banding ke PTN maupun PTS
4 Pembayaran iuran Keanggotaan
5 Pelaksanaan seminar/pelatihan
6 Pelaksanaan seminar/pelatihan Dosen
7 Pelaksanaan seminar/pelatihan mahasiswa
Penelitian Publikasi
1 Penelitian Dosen
2 Kerjasama Litbang antar Perguruan Tinggi
3 Kerjasama Litbang antar Lembaga
4 Penerbitan Jurnal Ilmiah
5 Publikasi Jurnal Terindeks
6 Pelaksanaan Seminar/Pelatihan/Workshop/Sosialisasi terkait Penelitian
7 Penghargaan penulisan di media massa
Pengabdian Masyarakat
1 Pengabdian masyarakat oleh institusi
 2 Pengabdian masyarakat oleh dosen
3 Pemberian penyuluhan/pelatihan/pendampingan
4 Pendampingan PkM
5 Pelaksanaan Seminar/Pelatihan/Workshop/Sosialisasi terkait Pengabdian Masyarakat
6 Mengadakan pelatihan dan perencanaan pengabdian kepada masyarakat
7 Lokakarya penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat berorientasi hibah bersaing
8 Menyusun pedoman pengabdian masyarakat
Kurikulum Prodi
1 Penyusunan Borang Akreditasi
2 Penyusunan Kurikulum
3 Penyusunan Silabus/RPS
4 Penyusunan Sistem Penilaian
5 Penyusunan buku pedoman, praktikum, dll
6 Pengadaan buku/bahan kuliah untuk Program Studi
Kerjasama Lembaga
1 Kerjasama dengan perusahaan/RS/Klinik/Instansi
2 Kerjasama dengan Mitra
Sistem Informasi
1 Pelatihan Hybrid Learning/SIAKAD untuk Mahasiswa
2 Pelatihan Hybrid Learning/SIAKAD untuk Dosen
3 Penyusunan Panduan Sistem Akademik
Kegiatan Kemahasiswaan
1 Kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)
2 Kegiatan Reputasi Mahasiswa
3 Pembinaan Organisasi Mahasiswa (Senat, BEM, dll)
4 Pembinaan Prestasi Bidang Penelitian/Karya Ilmiah
5 Pembinaan Prestasi Bidang Minat/Bakat
6 Pembinaan Kewirausahaan Mahasiswa
7 Pendampingan Kegiatan Kemahasiswaan
8 Orientasi Studi/Pengenalan Kehidupan Kampus
10 Pemberian Beasiswa Mahasiswa
11 Konseling Mahasiswa
12 Pengadaan Jas Almamater
13 Pengadaan Pakaian Praktik
14 Operasional Mading

ANGGARAN WAKIL DIREKTUR 2

SDM Dosen
1 Pengiriman utusan untuk rapat kerja, sosialisasi, workshop
2 Pembayaran gaji pegawai tendik
3 Pembayaran Honor Mengajar Dosen
4 PPh Honor Dosen
5 Pembayaran THR Tendik
6 Pembayaran Insentif Kinerja Tendik
7 Pembayaran Insentif Fungsional Dosen
8 Pembayaran Insentif Penelitian Dosen
9 Pembayaran Insentif Pengabdian Masyarakat Dosen
10 Pembayaran Insentif Hak Kekayaan Intelektual
11 Pemberian Insentif Prestasi Akreditasi Jurusan
12 Pemberian Insentif Lulus Tepat Waktu
13 Pemberian Insentif Pembina Kegiatan Mahasiswa
SDM Pendukung
1 Melaksanakan seleksi dan rekruitment pegawai baru
2 Menyusun rencana pendidikan lanjut bagi pegawai tetap
3 Melaksanakan program pengembangan kualitas tenaga administrasi
4 Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai
5 Melakukan optimalisasi fungsi tenaga keamanan dan kebersihan
6 Upgrading pegawai luar kota (mengikuti pelatihan/seminar/lokakarya)
7 Upgrading pegawai dalam kota (mengikuti pelatihan/seminar/lokakarya)
8 Evaluasi prestasi dosen
9 Evaluasi prestasi karyawan
10 Perjalanan dinas
11 Rapat Manajemen
12 Rapat Koordinasi (Rakor)
13 Pertemuan karyawan/sosialisasi SDM
14 Pengadaan Seragam Karyawan
15 Pengurusan perijinan depnaker
16 Pengurusan Kepangkatan Akademik
17 Pengurusan NIDN
18 Pengurusan Sertifikasi Dosen
19 Pengurusan Assesor Sertifikasi Dosen
20 Family Gathering
21 Penyelenggaraan perayaan hari besar
22 Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama
23 Menyelenggarakan forum silaturahmi pegawai
24 Mencetak kartu identitas pegawai
25 Pelaksanaan ESQ/Outbond pegawai
26 Penyempurnaan pedoman/peraturan kepegawaian
27 Melaksanakan konseling pegawai
28 Pelaksanaan kegiatan rohani karyawan
29 Kegiatan Jamuan & Entertaint
30 Pemberian sumbangan
31 Pembayaran transport
Sarana Prasarana
1 Pengadaan ATK
3 Pencetakan kertas, amplop kop dan map
4 Pencetakan formulir/kartu/stiker
5 Fotocopy dan jilid operasional
6 Operasional Kendaraan
7 Pengadaan minuman karyawan
 8 Pengiriman surat & pengadaan materai
9 Dokumentasi
11 Pembayaran langganan Domain, Internet Access, dll
12 Stock Opname buku Perpustakaan
13 Pengadaan Open Akses Jurnal
Keuangan
1 Pelayanan pendaftaran mahasiswa baru
2 Pelayanan daftar ulang
3 Pelayanan pendaftaran semester pendek
4 Pemeriksaan Tahunan Laporan Keuangan
5 Tutup Buku Akhir Tahun
6 Menyusun & Membahas rencana anggaran Tahunan
7 Menyusun & Membahas revisi Anggaran Tahunan
8 Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan
9 Pelatihan keterampilan kewirausahaan
10 Pelatihan keterampilan tenaga akademik atau administrasi
11 Kerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja
Keuangan
1 Penyempurnaan pedoman/peraturan keuangan
2 Pembentukan Dana Taktis

PENJAMINAN MUTU
Tata Kelola
1 Rapat Manajemen
2 Rapat Koordinasi
3 Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
4 Laporan tengah tahunan dan tahunan
5 Melakukan konsolidasi Struktur Organisasi Baru
6 Sosialisasi tindak lanjut implementasi penataan kelembagaan
7 Menyempurnakan SOTK
8 Menyempurnakan business plan dan operasional unit-unit usaha fakultas/lembaga/biro/kampus daerah
Lembaga Penjaminan Mutu
1 Audit mutu Akademik
Melaksanakan pemantauan tahunan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan standar mutu yang
2
berlaku
3 Audit mutu Administrasi
Standar Mutu
1 Penyusunan dan penetapan standar mutu, kebijakan dan peraturan
2 Rapat Mutu Akademik
3 Rapat Mutu Administratif
4 Penegakan Kode Etik
Sosialisasi Standar Mutu
1 Sosialisasi standar mutu
Kegiatan Penjaminan Mutu
1 Kendali Mutu evaluasi IKMKD
2 Kendali Mutu evaluasi lulus tepat waktu
 3 Kendali Mutu evaluasi Pelayanan & Fasilitas
4 Kendali Mutu pelayanan prima
5 Kendali Mutu evaluasi 5 S
6 Kendali Mutu evalusi kotak saran
7 Kendali Mutu Audit Mutu Internal
8 Kendali Mutu Audit borang akreditasi
9 Kendali Mutu Buku Mutu
Tindak Lanjut Pencapaian Mutu
1 Tindak lanjut hasil evaluasi

Penerimaan Mahasiswa Baru

Promosi PMB
1 Pemberian Insentif Prestasi Penerimaan Mahasiswa Baru
2 Menyelenggarakan promosi di media cetak
3 Menyelenggarakan promosi di media radio/televisi
4 Penyusunan Company Profile
5 Pengadaan & distribusi brosur, biaya kuliah, leaflet dan pamflet
6 Pengadaan dan pemasangan spanduk & banner
7 Kegiatan Direct mailing
8 Kegiatan Pameran
9 Kegiatan Kunjungan sekolah
10 Kegiatan Kunjungan kampus
11 Kegiatan Kunjungan perusahaan
12 Kerjasama promosi dengan perusahaan
13 Try Out & Ujian Saringan Masuk
14 Pelaksanaan Test Potensi Akademik
15 Pelaksanaan Test TOEFL
16 PMB Kunjungan luar daerah
17 PMB Kunjungan sekolah
18 PMB program studi
19 Menyelenggarakan promosi di media On-line
Sarana Prasarana
1 Membuat profil lembaga
Promosi dan Rekruitmen
1 Pengadaan Plakat & Souvenir
2 Open House
3 Welcome Student
4 Reputasi Akademik

Kegiatan Lain
1 Kegiatan Dies Natalis
2 Kegiatan Hari Kesehatan Nasional