NIM : 20.05.34.0025
MATKUL: PRAKTIKUM PERPAJAKAN
PRODI: KEUANGAN PERBANKAN
DIPO
DIREKTUR
PKP DAGANG
0
TANGGAL NO NPWP PEMBELI NAMA PEMBELI
12/2/2022 010.002-20.20089561 CAFÉ MEROLINE
PPN Pemasukan
PPN Pemasukan
PERHITUN
Harga pembelian QTY TOTAL PEMBELIAN
12000 25 Rp 300,000
14000 25 Rp 350,000
17000 24 Rp 408,000
15000 50 Rp 750,000
45000 50 Rp 2,250,000
28000 5 Rp 140,000
18000 5 Rp 90,000
20000 5 Rp 100,000
16000 5 Rp 80,000
17000 14 Rp 238,000
23000 5 Rp 115,000
PERHITUNGAN
DPP PPN 11% PPN KELUARAN
Rp 4,625,000.00 Rp 508,750.00 Rp 5,133,750.00
PERHITUNGAN
DPP PPN 11% PPN PEMASUKAN
Direktur Utama
Dr. Rosyid
PT. GOLDEN
FAKTUR
jl. Kenanga Raya A-206, Semarang
FAKTUR
Direktur Utama
Dra. Kurniawa
FAKTUR
PT. AMOENS
jl. Purbalingga Tengah -21, Semarang FAKTUR
FAKTUR
Direktur Utama
Dr. Renata
No Faktur : 120/RF/FP
Tanggal : 5 Desember 2020
Termin : 3/10, n/10
NPWP 01.456.247.8-144.000
NPWP 1,003,125,512,000
Direktur Akuntansi
Faida, S. E
No Faktur : 121/RF/FP
FAKTUR
Tanggal : 7 Desember 2020
Termin : 3/10, n/10
FAKTUR
NPWP 1,235,002,542,001
NPWP 1,003,125,512,000
Direktur Akuntansi
Abdul, S. E
FAKTUR
No Faktur : 122/RF/FP
FAKTUR Tanggal : 10 Desember 2020
Termin : 3/10, n/10
Direktur Akuntansi
joshep, S. E
PT. FLAMBOYAN BKREI
FAKTUR
jl. Lombok Ijo 33, Semarang
Direktur Utama
Dr. Rizky
NPWP 01.456.247.8-144.000
NPWP 1,003,125,512,000
Direktur Akuntansi
Demian, S. E
No Faktur : 125/RF/FP
FAKTUR Tanggal : 23 Desember 2020
Termin : 3/10, n/10
FAKTUR
NPWP 1,235,002,542,001
NPWP 1,003,125,512,000
Direktur Pemasaran
Kurnia Fhami
Direktur Pemasaran
Kurnia Fhami
No Faktur : 080/FPJ
FAKTUR Tanggal : 2 Desember 2020
Termin : 2/10, n/10
NPWP 01.456.247.8-144.000
NPWP 010.002-20.20089561
Direktur Akuntansi
Romana, S. E
No Faktur : 081/FPJ
FAKTUR Tanggal : 10 Desember 2020
Termin : 2/10, n/10
NPWP 01.456.247.8-144.000
NPWP 010.002-20.41788520
Direktur Akuntansi
Fitriani,S.E
PT. DIPO BRAKERY
JL. SLAMET RIYADI 99 SEMARANG
ITEM.NO KODE
1 AA002
2 AA003
3 AA004
ITEM.NO KODE
1 AA003
2 AA005
3 AA006
No Faktur : 083/FPJ
ARANG Tanggal : 12 Desember 2020
FAKTUR
Termin : 2/10, n/10
NAMA BARANG QTY UNIT HARGA SATUAN (Rp) TOTAL HARGA (Rp)
Chiffon Keju 25.00 PCS Rp 85,000.00 Rp 2,125,000.00
Brownies Chocolate 10.00 PCS Rp 25,000.00 Rp 250,000.00
Roti Buaya 10.00 PCS Rp 20,000.00 Rp 200,000.00
No Faktur : 084/FPJ
FAKTUR
ARANG Tanggal :20 Desember 2020
Termin : 2/10, n/10
T. DIPO BRAKERY NPWP 01.456.247.8-144.000
. SLAMET RIYADI 99 SEMARANG
NAMA BARANG QTY UNIT HARGA SATUAN (Rp) TOTAL HARGA (Rp)
Brownies Chocolate 20.00 PCS Rp 25,000.00 Rp 500,000.00
Brownies Matcha 10.00 PCS Rp 28,000.00 Rp 280,000.00
Brownies Redvelvet 15.00 PCS Rp 30,000.00 Rp 450,000.00
ember 2020
###
NPWP : 0 1 4 5 6 2 4 7 8 1 4 4 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP :
Masa Pajak
Tahun
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
X Januari
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
###
F.2.0.32.01
DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
Tanggal (dd-mm-yyyy)
JKP (Rupiah) (Rupiah)
1. PT. FLAMBOYAN BKREI 01.300.000.8.235.000 010.004.09.001235670 02-12-2022 1,058,000 116,380 (Rupiah)
2. PT. GOLDEN 01.300.009.8.005.091 010.004.09.001235671 05-12-2022 3,000,000 330,000
3. PT. AMOENS
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH B.2 4,821,000 530,310 0
D.1.2.32.11
B2
mm-yyyy)
MASA sd
15.
16.
17.
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH A.2 11,805,000 1,298,550 0
D.1.2.32.09
ri Faktur
nti/Diretur
FORMULIR 1111 AB
REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)
(mm-mm-yyyy)
NAMA PKP : PT DIPO BAKERY MASA : 12 sd 12 - 2022
AREA STAPLES
I. Rekapitulasi Penyerahan
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP A.1 0
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung A.2 11,805,000 1,298,550 0
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan B.2 4,821,000 530,310 0
Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang
C. Mendapat Fasilitas
B.3 0 0 0
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan
0
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES
1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Dikompensasikan ke Masa Pajak -
diminta untuk : 3.1 atau mm-yyyy
atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur biasa atau Pengembalian Pendahuluan
X Formulir 1111 AB X Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 X SSP PPN lembar Surat Kuasa Khusus
Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM lembar , lembar
F.1.2.32.04