RKA20 Merge 1

Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL
Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial
Program : 1.06.1.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Lokasi Kegiatan : OPD Provinsi
Jumlah Tahun 2019 : Rp 702.800.000,00 ( Tujuh Ratus Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 700.000.000,00 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah )
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan - 100.00 %
perangkat daerah
Masukan Tersedia Dana Rp 700.000.000,00
Keluaran - Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) - 12.00 Bulan
Hasil - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan - 100.00 %

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Administrasi pelayanan keuangan
Rincian Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Uraian Jumlah (Rp)
Rekening Volume Satuan Harga
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2. BELANJA LANGSUNG 700.000.000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 700.000.000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.945.000
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 45.070.000
5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.875.000

5.2.2.01.21. Belanja Perlengkapan 54.000.000
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.000.000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.290.000
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 21.290.000
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 194.400.000
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 194.400.000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.350.000
5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000
5.2.2.11.03. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 355.015.000

Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 355.015.000
Jumlah 700.000.000
Catatan :
- Semarang,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TENGAH
YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH

NIP. 196504041992031012
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac 198012212006041010 Kabid Anggaran
2. MUSTAQIM, SE, MM 196907081990031006 Kasubbid Anggaran Bidang Pendidikan dan
Kesra
3. DWI ASTUTI ARIYANI, SE 196609091987012002 Pengadministrasi Anggaran Bidang Pendidikan
dan Kesejahteraan Rakyat
4. Drs. EDI WAHYONO, M Si 196707221996031003 Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya
5. NANANG DWI SAPUTRO, SE 198407102009031007 Kasubbid Kesejahteraan Sosial
6. HERI PRIYONO, S.IP 198604012011011006 Perencana Pertama
Hal 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Program : 1.06.1.06.01.01 - Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.001 - Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Alat Tulis Kantor 45.070.000
Kertas Hvs Folio F4 70 Gr 65 Rim 50.000 3.250.000
Kertas A4 (70 Gr) 25 Rim 40.000 1.000.000
Tinta Printer Epson L100/L550/L565 ( Epson 664 C/M/Y/BK Ink) 25 unit 150.000 3.750.000
Buku Kwitansi (Panjang) 10 buah 30.000 300.000
Amplop 2 dos 20.000 40.000
Pita Printer Dot Matrix 4 buah 300.000 1.200.000
Kertas Continuous Form double folio 10 rim 80.000 800.000
4 buah 19.000 76.000

Staples No. 10
4 buah 67.000 268.000
Staples
4 buah 449.000 1.796.000
Pita Printer Dot Matrix (Ribbon Pack for DFX
7 roll 25.000 175.000
9000) kertas roll untuk mesin hitung (uk 58 mm)
40 Buah 15.000 600.000
Ballpoint Gel Ink Pen
30 buah 15.000 450.000
Ballpoint Gel Ink Pen
10 buah 90.000 900.000
Flashdisk 16Gb
43 buah 5.000 215.000
CD blank
10 dos 60.000 600.000
Karbon Folio
93 pak 10.000 930.000
POST IT
8 Buah 700.000 5.600.000
Catridge Toner laserjet hitam
25 box 882.000 22.050.000
Kertas Continuous Form
5 buah 214.000 1.070.000
Kalkulator Dagang (14 Digits)
1.875.000
Belanja Dekorasi/Dokumentasi
625.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
1 kegiatan 625.000 625.000
Jasa Dekorasi Kegiatan/Backdrop
1.250.000
Rekonsiliasi Anggaran 2 kegiatan 625.000 1.250.000
Jasa Dekorasi Kegiatan/Backdrop 54.000.000
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya 22.500.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 90 Set 250.000 22.500.000
Perlengkapan Peserta + Pakaian Olah Raga 31.500.000
Rekonsiliasi Anggaran 126 Set 250.000 31.500.000
Perlengkapan Peserta + Pakaian Olah Raga 9.000.000
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.000.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 10 OJ 700.000 7.000.000
Honor Narasumber 5 orang 400.000 2.000.000
Honorarium Penyusun Makalah 21.290.000
Belanja Cetak 16.790.000
Penatausahaan Keuangan 25 buku 134.000 3.350.000
10 buku 134.000 1.340.000

Cetak Kertas Carbonlist rangkap 3, 1 Folio, 100 set
Cetak Kertas Carbonlist rangkap 3, 1 Folio, 100 set

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Cetak Pedum APBD 64 bk 100.000 6.400.000
Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 bk 85.000 1.700.000
Buku Laporan 5 Buah 100.000 500.000
Cetak Buku 35 set 100.000 3.500.000
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4.500.000
Buku Materi Kegiatan 90 Buah 50.000 4.500.000
Belanja Penggandaan 12.000.000
6.000.000
Penggadaan Rutin Sub Bag Keuangan
20000 lembar 300 6.000.000
Fotocopy
6.000.000
Kelengkapan Belanja LS Barang / Jasa
20000 lembar 300 6.000.000
Fotocopy
194.400.000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
81.000.000
180 OH 450.000 81.000.000
Paket Fullboard Meeting
113.400.000
Rekonsiliasi Anggaran
252 OH 450.000 113.400.000
1.350.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
450.000
10 Org 20.000 200.000
Snack
10 Ok 25.000 250.000
Jamuan Makan ( Nasi dos )
900.000
20 Org 20.000 400.000
Snack
20 Ok 25.000 500.000
Jamuan Makan ( Nasi dos ) 6.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 30 Ok 100.000 3.000.000
Jamuan Makan (Prasmanan) Untuk Tamu 30 Ok 100.000 3.000.000
Jamuan Makan (Prasmanan) Untuk Tamu 355.015.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 221.555.000
Pembinaaan Administrasi Keuangan dan Verifikasi Pertanggungjawaban
Belanja di Panti dan Rumpel 460 Oh 370.000 170.200.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79 Oh 400.000 31.600.000
Penginapan 1 Tahun 16.155.000 16.155.000
Transportasi Dalam Daerah 24 Oh 150.000 3.600.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.760.000
Pendampingan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 108 Oh 370.000 39.960.000
Koordinasi/Pembinaan Penatausahaan Keuangan di Kab/Kota dan atau

140 Oh 370.000 51.800.000
Panti/Rumpelsos lingkup Jawa Tengah
25 Oh 400.000 10.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun 10.000.000 10.000.000
Penginapan
4.900.000
Transportasi Dalam Daerah
Hal 3
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Uang Harian Fullboard Dalam Daerah 30 Oh 130.000 3.900.000
Transportasi Dalam Daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000
Jumlah 700.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 600.000.000,00 ( Enam Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 658.882.000,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 700.000.000,00 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan - 12.00 Bulan
Kearsipan Perangkat Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Surat menyurat dan kearsipan

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 103.657.000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 221.750.000
Jumlah 658.882.000
Catatan :
- Semarang,
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH NIP. 19650404199203

Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.002 - Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat 222.589.000
Kertas Hvs F4 600 Rim 55.000 33.000.000
Kertas Hvs A4 80 Gr 400 rim 55.000 22.000.000
Kertas Facsimile 130 Roll 35.000 4.550.000
Kertas Karbon Folio 50 dos 60.000 3.000.000
Refill Tinta/Infus printer all variant 356 buah 30.000 10.680.000
Pita mesin ketik 205 buah 15.000 3.075.000
Pita Printer Dot Matrix Ribbon Cartridge Folio 12 buah 80.000 960.000
Pita Printer Dot Matrix Ribbon Cartridge Double Folio 12 buah 210.000 2.520.000
Buku Tulis Isi 38 lembar 251 buah 4.000 1.004.000
Buku Folio Isi 100 lembar 150 buah 19.000 2.850.000
Buku Folio Isi 200 lembar 150 buah 25.000 3.750.000
Buku Expedisi Isi 100 lembar 150 buah 12.000 1.800.000
Buku Expedisi 150 Buah 19.000 2.850.000
Stopmap kertas 5000 buah 1.000 5.000.000
Stopmap bahan plastik 300 buah 3.000 900.000
Map snelhecter kertas 480 buah 4.000 1.920.000
Map Snelhecter plastik 320 Buah 5.500 1.760.000
Amplop 104 Pps 352 Pak 10.000 3.520.000
Amplop Panjang 147 dos 19.000 2.793.000
Amplop 80 Gr ; Kecil 150 Doos 7.500 1.125.000
Buku Kwitansi Panjang 200 buah 12.000 2.400.000
Staples No. 10 160 buah 12.000 1.920.000
Isi Staples No. 10 570 pak 3.000 1.710.000
staples no.369 160 pak 15.000 2.400.000
Isi Staples No. 369 500 Pak 10.000 5.000.000
Paper clip No. 1 ( isi 10 pak ) 48 dus 25.000 1.200.000
Paper clip No. 3 ( isi 10 pak ) 48 dus 35.000 1.680.000
Binder Clips 19 mm 75 dos 4.000 300.000
Penghapus Cair/correction Fluid 194 Buah 11.000 2.134.000
Setip 100 Buah 3.500 350.000
Lem Kertas Kental 360 botol 7.000 2.520.000
Pensil 2B 150 buah 3.500 525.000
Bolpoint 560 Buah 4.000 2.240.000
Ballpoint Gel Ink Pen 300 buah 15.000 4.500.000
Odner 300 buah 25.000 7.500.000

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
gunting besar 190 buah 15.000 2.850.000
Penggaris Plastik, 30 cm 100 buah 3.000 300.000
Cutter Besar 50 buah 20.000 1.000.000
Cutter kecil 50 buah 12.000 600.000
Tali Rafia Besar 25 buah 15.000 375.000
Remover 50 buah 15.000 750.000
Map Jepit 200 buah 10.000 2.000.000
pos it 480 pak 7.500 3.600.000
Kalkulator Dagang 20 buah 150.000 3.000.000
CD blank 50 buah 7.000 350.000
Plakat 98 buah 250.000 24.500.000
label vinge 50 pak 10.000 500.000
steamped 32 buah 9.500 304.000
Stabillo 144 Buah 12.000 1.728.000
Binder Clip 107 220 Doos 5.000 1.100.000
Binder Clips 25 Mm 225 dos 7.000 1.575.000
Binder Clips 41 Mm 300 Dus 10.000 3.000.000
Tinta Stempel Satuan 60 buah 5.000 300.000
USB Flash disk 50 buah 200.000 10.000.000
Perforator besar 4 bh 200.000 800.000
Perforator Kecil 220 10 buah 50.000 500.000
Lakban 200 buah 25.000 5.000.000
Map Gantung 1000 buah 6.000 6.000.000
Mengikuti Pameran/Expo 636.000
Kertas Foto Kwarto, isi 50 3 pak 30.000 90.000
Pita mesin ketik 1 buah 15.000 15.000
Amplop Panjang 4 dos 19.000 76.000
Stopmap kertas 30 buah 1.000 30.000
Map Snelhecter plastik 10 Buah 5.500 55.000
Refill Tinta/Infus printer all variant 2 buah 30.000 60.000
Ink Jet Cartidge Black 1 buah 200.000 200.000
Kertas Hvs F4 2 Rim 55.000 110.000
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 103.657.000
Materai 3000 4500 Buah 3.000 13.500.000
Materai 6000 4200 Buah 6.000 25.200.000
Pos Kilat Khusus 3420 Surat 15.000 51.300.000
perangko 1 1 tahun 13.657.000 13.657.000

Pelayanan Administrasi Umum 221.250.000
Amplop Dinas Kecil 15000 Lembar 2.000 30.000.000
Amplop Dinas Besar 5000 lembar 3.000 15.000.000

Hal 3
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Kertas Kop Dinas 100 rim 65.000 6.500.000
Blangko SPT NCR 125 rim 56.000 7.000.000
Blangko SPPD NCR 125 rim 56.000 7.000.000
Blangko DP3 Folio 2 Muka 50 rim 168.000 8.400.000
Bukti Setor Pajak 65 buku 70.000 4.550.000
Buku Kendali Masuk 250 buku 12.000 3.000.000
Buku Kendali Keluar 200 Buah 12.000 2.400.000
Stopmap Berlogo 1000 buah 7.000 7.000.000
Stopmap 1/2 Folio Berlogo 500 buah 4.000 2.000.000
Disposisi 1/2 Folio 300 buah 17.500 5.250.000
cetak buku agenda kerja 300 buku 75.000 22.500.000
cetak kalender dinding 340 eksemplar 50.000 17.000.000
Biaya Cetak Dokumen 81 Paket 150.000 12.150.000
Cetak Buku Informasi Kegiatan Dinas 10 bk 150.000 1.500.000
Dus Arsip 2000 buah 35.000 70.000.000
Buku Laporan 10 buku 50.000 500.000
Pelayanan Administrasi Umum 109.650.000
Fotocopy F.4 190000 lembar 300 57.000.000
Fotocopy Double Folio 4000 lembar 800 3.200.000
Fotocopy Folio; Memperkecil 6500 lembar 300 1.950.000
Fotocopy A.4 100000 lembar 300 30.000.000
Biaya Penjilidan 2500 buku 7.000 17.500.000
Fotocopy 2000 lembar 300 600.000
Jumlah 658.882.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 969.600.000,00 ( Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 1.200.000.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Masukan Tersedia Dana Rp 1.200.000.000,00
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat - 12.00 Bulan
Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Jasa komunikasi air , telf dan listrik

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2. BELANJA LANGSUNG 1.200.000.000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000.000

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 590.000.000
5.2.2.03.02. Belanja Air 10.000.000
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 600.000.000
Jumlah 1.200.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2
Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.003 - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Telepon 590.000.000
Langganan Telepon Kantor 1 Up 440.000.000 440.000.000
Belanja Langganan Internet 1 tahun 150.000.000 150.000.000
Belanja Air 10.000.000
belanja air 1 tahun 10.000.000 10.000.000
Belanja Listrik 600.000.000
Belanja Listrik 12 Bulan 50.000.000 600.000.000
Jumlah 1.200.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 70.000.000,00 ( Tujuh Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 180.000.000,00 ( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 100.000.000,00 ( Seratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah - 12.00 Bulan

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: penyediaan jaminan barang milik daerah

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 180.000.000

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 180.000.000
Jumlah 180.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Halaman : 2

Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.004 - Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 180.000.000
Belanja Premi Asuransi Kendaraan Dinas 2 Paket 5.000.000 10.000.000
Belanja Premi Asuransi Gedung 1 Polis 40.000.000 40.000.000
Jumlah 180.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 3.251.020.000,00 ( Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 3.400.000.000,00 ( Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 3.400.000.000,00 ( Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran - 12.00 Bulan
Perangkat Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.1. Belanja Pegawai 2.144.400.000
5.2.1.01. Honorarium PNS 364.800.000
5.2.1.01.05. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 364.800.000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.779.600.000
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.385.400.000
5.2.1.02.04. Honorarium Pelaksana Kegiatan 388.800.000
5.2.1.02.08. Uang Piket 5.400.000
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 43.380.000
5.2.2.01.22. Belanja Stand Pameran 80.000.000
5.2.2.03.29. Belanja Jasa Kebersihan 400.000.000
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 480.420.000
5.2.2.04.05. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 480.420.000

Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 205.000.000
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Partisi 200.000.000
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Peralatan Elektronik 5.000.000
Jumlah 3.400.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.005 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 364.800.000
Pembinaan Administrasi Keuangan 337.200.000
Pengguna Anggaran/Pengguna barang opd 12 diatas 80M 3.250.000 39.000.000
Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang 48 OB 900.000 43.200.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 diatas 80 M 900.000 10.800.000
Bendahara Pengeluaran OPD 12 diatas 80M 800.000 9.600.000
Bendahara Penerimaan (Opd) 12 Orang/bulan 500.000 6.000.000
Bendahara Pengurus Gaji 12 OB 500.000 6.000.000
Pengurusan Gaji 12 di atas 45 M 400.000 4.800.000

s.d. 80 M
Pengurus Barang Pengguna 12 Ob 700.000 8.400.000
Pengurus Barang Pembantu 12 Ob 550.000 6.600.000
Pejabat Pengadaan 24 >50 Jt-200 Jt 700.000 16.800.000
Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan 12 OB 500.000 6.000.000
Tim Teknis/Tim Perumus 60 OB 500.000 30.000.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu 48 s.d. 15 M 450.000 21.600.000
Verifikasi 36 s.d. 15 M 350.000 12.600.000
Akuntansi 12 di atas 80 M 650.000 7.800.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 180 s.d. 15 M 600.000 108.000.000
Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan 27.600.000
Ketua 12 OB 500.000 6.000.000
Anggota 48 OB 450.000 21.600.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.385.400.000
Sampai dengan SMA/ Sederajat 336 OB 2.100.000 705.600.000
D1 s/d D3 12 OB 2.650.000 31.800.000
D4 s/d S1 Keatas 216 OB 3.000.000 648.000.000
Honorarium Pelaksana Kegiatan 388.800.000
Honor Aplikator Perencanaan 648 Ob 300.000 194.400.000
Honor Aplikator Penatausahan Keuangan 324 Ob 300.000 97.200.000
Honor Aplikator Sim Aset 324 Ob 300.000 97.200.000
Uang Piket 5.400.000
Upah Piket Lebaran 36 Oh 150.000 5.400.000
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 43.380.000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 43.380.000 43.380.000
Belanja Stand Pameran 80.000.000
Sewa Stand Pameran 1 Paket 80.000.000 80.000.000
Honor Instrukstur Senam 38.400.000
Honor Instruktur Senam 192 OK 200.000 38.400.000
Kegiatan Sosialisasi / Pembinaan Pegawai 8.400.000

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Honor narasumber 24 ok 350.000 8.400.000
Belanja Jasa Kebersihan 400.000.000
Upah Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan Cleaning Service 400.000.000
kebersihan gedung 1 tahun 400.000.000 400.000.000
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 480.420.000
Premi Asuransi Kesehatan Non Pns 1 Tahun 390.000.000 390.000.000
1 tahun 90.420.000 90.420.000

Belanja premi asuransi BPJS ketenagakerjaan non pns
200.000.000
Belanja Sewa Partisi
1 Paket 200.000.000 200.000.000
Sewa Partisi Expo
5.000.000
Belanja Sewa Peralatan Elektronik
5.000.000
Mengikuti Pameran/Expo
5 Unit/Hari 1.000.000 5.000.000
Sewa Sound System Pameran/Expo
Jumlah 3.400.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 511.900.000,00 ( Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan - 12.00 Bulan
konsultasi ke dalam dan luar daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000.000

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 168.000.000
Jumlah 1.000.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.006 - Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Pembinaan Aset dan Pendampingan Simaset di Panti/Rumah/Sasana, Fasilitasi 157.300.000

Penyelesaian Aset di Kab/Kota, Pendampingan Tim Teknis Penghapusan BMD
Penginapan 90 Oh 400.000 36.000.000
Kegiatan PPID / Kehumasan 49.900.000
Penginapan 30 Oh 400.000 12.000.000
1 Tahun 12.000.000 12.000.000

49.900.000
Kegiatan Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan di Panti
70 Oh 370.000 25.900.000
30 Oh 400.000 12.000.000
Penginapan
1 Tahun 12.000.000 12.000.000
47.600.000
Kegiatan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa
80 Oh 370.000 29.600.000
1 Tahun 18.000.000 18.000.000
37.100.000
Kegiatan Sosial Melalui Pameran / Expo
30 Oh 370.000 11.100.000
15 Oh 400.000 6.000.000
Penginapan
1 Tahun 5.000.000 5.000.000
100 Oh 150.000 15.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota
33.250.000
Kegiatan Kunjungan Tenaga Medis ke Panti
144 Oh 150.000 21.600.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota
12 Oh 370.000 4.440.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 7.210.000 7.210.000
Transportasi Dalam Daerah 110.550.000
Kegiatan Menghadiri Undangan Yang Terkait Dengan Fungsi Layanan Umum
dan Kepegawaian, Mengikuti Diklat/Kursus/Pengembangan Kompetensi SDM
Aparatur Lainnya 115 Oh 370.000 42.550.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
Penginapan 300 Oh 100.000 30.000.000
Kegiatan Pembinaan Manajemen dan Administrasi Kepegawaian di UPT 150 Oh 370.000 55.500.000
Transportasi Dalam Daerah 36.800.000
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tenga Kontrak di UPT 40 Oh 370.000 14.800.000

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Pembinaan Jabatan Fungsional di UPT 54.900.000
Penginapan 35 Oh 400.000 14.000.000
Menghadiri Undangan dalam Daerah, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan 112.000.000

Dinas Lain
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 200 Oh 150.000 30.000.000
100 Oh 370.000 37.000.000

50 Oh 400.000 20.000.000
Penginapan
1 Tahun 25.000.000 25.000.000
15.800.000
Akreditasi Panti
20 Oh 370.000 7.400.000
10 Oh 400.000 4.000.000
Penginapan
1 Tahun 4.400.000 4.400.000
16.400.000
Evaluasi Pelaksanaan SKM
20 Oh 370.000 7.400.000
10 Oh 400.000 4.000.000
Penginapan
1 Tahun 5.000.000 5.000.000
168.000.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
68.000.000
Kegiatan Menghadiri Undangan Yang Terkait Dengan Fungsi Layanan Umum
dan Kepegawaian, Mengikuti Diklat/Kursus/Pengembangan Kompetensi SDM
Aparatur Lainnya 56 Oh 500.000 28.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah 20 Oh 500.000 10.000.000
Transportasi Luar Daerah 100.000.000
Konsultasi Luar Daerah, Koordinasi dan menghadiri Undangan Tingkat
Nasional 50 Oh 500.000 25.000.000
Penginapan 100 Oh 500.000 50.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 25.000.000 25.000.000
Transportasi Luar Daerah

Jumlah 1.000.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 170.850.000,00 ( Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat - 12.00 Bulan
Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Penyediaan makan minum

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.11.05. Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.960.000
Jumlah 500.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2
Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.007 - Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 390.040.000
Rapat Rapat Dinas Subag Umum dan Kepegawaian 390.040.000
Jamuan Makan 7800 Orang/Kegiat 30.000 234.000.000

an
Makanan Kecil / Snack 7802 Ok 20.000 156.040.000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 100.000.000
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 100.000.000

an
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 9.960.000
Pameran/Expo Penjaga Stand 3.480.000

an
Pembukaan Pameran/expo 6.480.000
Jamuan Makan 216 dos 30.000 6.480.000
Jumlah 500.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 26.645.000,00 ( Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku - 12.00 Bulan

Perpustakaan Perangkat Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan buku perpustakaan

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000
Jumlah 50.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Halaman : 2

Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.008 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000
Surat kabar / koran 8330 eksemplar 6.000 49.980.000
Surat kabar / koran 4 eksemplar 5.000 20.000
Jumlah 50.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2020 : Rp 1.800.000.000,00 ( Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 2.500.000.000,00 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 12.00 Bulan
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Perangkat Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemeliharaan rutin gedung kantor/ rumah dinas dan kendaraan dinas

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 604.008.000
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 123.192.000

5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 123.192.000
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.072.800.000

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 472.800.000
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 600.000.000
Jumlah 1.800.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2
NIP. 196504041992031012

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.009 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 604.008.000
Bahan bakar Mobil Dinas Operasional 232.848.000
Bahan Bakar Non Subsidi : 7 lt/hari 1 thn 232.848.000 232.848.000
Bahan Bakar Sepeda motor 277.200.000
Bahan Bakar Non Subsidi : 2 lt/hari 27720 liter 10.000 277.200.000
Bahan Bakar Mobil Bencana 55.440.000
1 thn 55.440.000 55.440.000

Bahan Bakar Non Subsidi : 7 lt/hari
27.720.000
Bahan Bakar Genset
1 Tahun 27.720.000 27.720.000
Biaya Bahan Bakar Genset
10.800.000
Bahan Bakar Mesin Potong Rumput
1080 liter 10.000 10.800.000
Bahan Bakar Non Subsidi : 2 lt/hari
123.192.000
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
1 Tahun 123.192.000 123.192.000
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
472.800.000
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
50.000.000
Belanja Service Kendaraan Dinas/Operaisonal
1 Tahun 50.000.000 50.000.000
Service Ringan
422.800.000
Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional
20 Buah 1.300.000 26.000.000
Accu 12 Volt 70 Ah
32 Unit/th 10.000.000 320.000.000
Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang 4 Buah 1.250.000 5.000.000
Ban Luar Mobil 215/65 Sr 16 D-689 T 8 Buah 1.250.000 10.000.000
Ban Luar Mobil 205/65 Sr15 B-250 T 12 Buah 1.250.000 15.000.000
Ban Luar Mobil 185 R14 8 Pr B-623 T 4 Buah 1.000.000 4.000.000
Ban Luar Mobil 215/60 Hr 17 D-687 T (New) 4 Buah 1.000.000 4.000.000
Ban Luar Mobil 175/70 Sr13 S-337 T 600.000.000
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 350.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor 1 Tahun 350.000.000 350.000.000
150.000.000
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
1 Tahun 150.000.000 150.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TMP
50.000.000
Pemeliharaan dan Perawatan Gedung
1 paket 50.000.000 50.000.000
Pemeliharaan dan Perawatan Taman Kantor
50.000.000
Penataan taman lingkungan
1 paket 50.000.000 50.000.000
Pemeliharaan dan Perawatan Taman TMP
Penataan taman lingkungan

Jumlah 1.800.000.000
Semarang,
Hal 2

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 982.451.000,00 ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 12.00 Bulan
dan Rumah Tangga Perangkat Daerah

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pemiliharaan rutin sarana kantor dan rumah tangga

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 143.129.000
Kering)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 91.536.000
5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.150.000
5.2.2.01.10. Belanja Pantry 72.125.000
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 120.000.000

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-Obatan 60.000.000
5.2.2.02.09. Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 60.000.000
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 769.060.000

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 769.060.000
Jumlah 1.200.000.000
Catatan :
- Semarang,
Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.010 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 143.129.000
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sekretariat Dinsos 143.129.000
Starter TL S10 (10-40 watt) 24 buah 6.500 156.000
trafo TL 20 watt 24 buah 25.000 600.000
Lampu Pijar 15 watt 52 buah 9.000 468.000
lampu tl 40 w ( bolam ) 36 bh 40.000 1.440.000
MCB 10 Ampere 15 buah 53.000 795.000
MCB 20 Ampere 7 buah 60.000 420.000
MCB 25 Ampere 15 buah 65.000 975.000
MCB 40A 3P otto 8 buah 80.000 640.000
MCB 50A 1P 9 buah 114.000 1.026.000
Lampu Esensial 5 watt 70 buah 33.000 2.310.000
Lampu Esensial 11 Watt 100 buah 36.000 3.600.000
Lampu Esensial 28 Watt 60 buah 48.000 2.880.000
Lampu HPI-T plus 250 watt 4 buah 325.000 1.300.000
Lampu HPI-T plus 400 watt 4 buah 330.000 1.320.000
Lampu Neon 20 Watt 48 buah 17.000 816.000
Lampu Par Spot 120 Watt 10 buah 150.000 1.500.000
MCB 16 - 25 Amper` 10 buah 70.000 700.000
MCB.e.Z.c.400 N 2 buah 800.000 1.600.000
MCB.e.Z.c.250 F 3 buah 775.000 2.325.000
Lampu Spot 14 buah 95.000 1.330.000
Lampu Led 100 Watt 7 Buah 1.000.000 7.000.000
Lampu Tornado 5 Watt 40 buah 25.000 1.000.000
Piting Lampu 44 buah 17.000 748.000
Steker 30 Buah 9.000 270.000
stop kontak 20 buah 30.000 600.000
Kaca Lampu Taman (Plentong) Kecil 20 buah 135.000 2.700.000
Batu Baterai Kotak (9 Volt) 80 Buah 12.000 960.000
Batu Baterai Besar 150 buah 7.500 1.125.000

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Batu Baterai Tanggung 400 buah 6.000 2.400.000
Batu Baterai AA 300 buah 5.000 1.500.000
Batu Baterai AAA 200 buah 4.000 800.000
Kabel 2x0,75 150 meter 12.000 1.800.000
kabel 3 x 1.5 mm2 150 m 15.000 2.250.000
Kabel 2 x 1.5 mm 300 meter 12.000 3.600.000
Rol Kabel Besar 50 Meter 5 buah 450.000 2.250.000
Rol Kabel Kecil 10 Meter 25 buah 90.000 2.250.000
Travo TL 40 watt 40 buah 32.000 1.280.000
Breker 3p-50 A-7.5 ka/415v 3 buah 750.000 2.250.000
Donlite 15 buah 150.000 2.250.000
Terminal kuningan 35 buah 20.000 700.000
Kaca Lampu Taman (Plentong) Besar 30 buah 160.000 4.800.000
Street Lighting-eiting hp 125t 12 buah 265.000 3.180.000
Kabel Elektrode NYM 3x1.5 mm 150 m 15.000 2.250.000
Lampu LED 200 Watt 25 Buah 900.000 22.500.000
Running Text 20 X 100 Cm 4 Unit 4.500.000 18.000.000
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 91.536.000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat Dinsos 77.971.000
kemoceng/sulak besar 60 buah 40.000 2.400.000
Gayung Air Plastik 40 buah 9.000 360.000
Tempat Sampah Injak 24 buah 70.000 1.680.000
Tissue Refill 150 doss 25.000 3.750.000
Sikat plastik 36 buah 16.000 576.000
Isi Ulang Pengharum Ruangan Otomatis 120 Kaleng 35.000 4.200.000
Pengharum Ruangan otomatis 36 buah 240.000 8.640.000
keset mie 12 buah 300.000 3.600.000
keset Karet Karet; 40 x 60 30 buah 70.000 2.100.000
Keset Biasa 50 Buah 30.000 1.500.000
Kanebo 48 Buah 60.000 2.880.000
Tempat Sampah Bulat, Plastik 24 buah 20.000 480.000
tempat sampah pakai tutup 16 buah 75.000 1.200.000
Tissue Basah Botol buah

100 18.000 1.800.000
Kapur barus besar buah

75 18.000 1.350.000
Kapur Barus Putih pack

75 18.000 1.350.000
Ember Plastik kecil buah

32 25.000 800.000
Obat Nyamuk Spray kaleng

50 30.000 1.500.000
Buah
Calspray Classic 25 hrsop 131 110.000 14.410.000
Buah
Calspray Ablemen disp 24 hrsop 120 110.000 13.200.000
Buah
Parfum Gantung 150 15.000 2.250.000
Buah
Kapur Barus 125 20.000 2.500.000
Pack
Kapur Barus Putih 110 12.000 1.320.000
Buah
Kapur Ajaib 35 15.000 525.000
Hal 3
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Sabun Cuci Tangan 50 Bungkus 12.000 600.000
Tissue Gulung 150 roll 5.000 750.000
Callfresh New Hardware dsp 30 Buah 75.000 2.250.000
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TMP 13.565.000
kemoceng/sulak besar 6 buah 40.000 240.000
sapu lidi gagang 60 buah 40.000 2.400.000
Sapu Ijuk 12 buah 25.000 300.000
Ember Plastik kecil 15 buah 25.000 375.000
Karbol Wangi 12 jerigen 60.000 720.000
Keranjang Bambu 30 Buah 50.000 1.500.000
keset mie 6 buah 300.000 1.800.000
cangkul 6 buah 150.000 900.000
Gunting Rumput 5 Buah 70.000 350.000
Gunting Stek 2 buah 150.000 300.000
Isi Ulang Pengharum Ruangan Otomatis 24 Kaleng 35.000 840.000
Dispenser Pengharum Ruangan 6 BUAH 240.000 1.440.000
Tangga Alumunium, 4 m, Lipat 2 buah 1.200.000 2.400.000
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 4.150.000
Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Paket 4.000.000 4.000.000
Pemasangan Label Ulang 15 0 10.000 150.000
Belanja Pantry 72.125.000
Belanja Pantry Sekretariat Dinsos 72.125.000
Dispenser Galon Bawah 20 unit 3.000.000 60.000.000
panci 2 buah 150.000 300.000
sendok garpu stensiess 5 lusin 40.000 200.000
sabun cuci gelas piring 80 botol 15.000 1.200.000
Termos air panas 2 buah 325.000 650.000
Termos Dispenser 2 Buah 550.000 1.100.000
Cangkir Keramik 5 Lusin 350.000 1.750.000
Piring Keramik 5 Lusin 400.000 2.000.000
pengisian tabung gas elpiji 12 tabung 150.000 1.800.000
Teko 5 buah 75.000 375.000
Gayung Air Plastik 5 buah 20.000 100.000
Tutup Gelas 5 lusin 30.000 150.000
gelas 25 lusin 100.000 2.500.000
Belanja Bahan Obat-Obatan 60.000.000

Persediaan Obat Obatan Poliklinik Umum 12 Paket 5.000.000 60.000.000
Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 60.000.000
Pengadaan Springbed Panti Perbatasan 60.000.000
Springbed 50 Unit 1.200.000 60.000.000
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 769.060.000
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 27.110.000
Dispenser, Sedang 10 Bh/thn 250.000 2.500.000
Hal 4
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Mesin Ketik Manual, Sedang 40 bh/thn 250.000 10.000.000
Service Mesin Hitung 4 Buah 500.000 2.000.000
Kipas angin, Berat 24 bh/thn 100.000 2.400.000
Mesin Absen Fingerprint, Sedang 8 Unit/thn 400.000 3.200.000
Mesin Penghancur Kertas, Berat 6 unit/thn 335.000 2.010.000
Mesin Potong Rumput Dorong, Berat 4 Buah 500.000 2.000.000
Service Mesin Fotocopy 2 Unit 1.500.000 3.000.000
Pemeliharaan / Perbaikan AC 119.200.000
service ac 292 Unit 100.000 29.200.000
Penggantian spare part AC 30 unit 500.000 15.000.000
Penggantian Kompresor Ac 30 Unit 2.500.000 75.000.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Lift 52.000.000
Lift, Sedang 1 Unit/thn 22.000.000 22.000.000
Spare Part Lift 1 Paket 30.000.000 30.000.000
Pemeliharaan dan Perbaikan Pompa Air 11.000.000
service pompa air jet pump 4 unit 500.000 2.000.000
service pompa sumur artetis 1 unit 3.000.000 3.000.000
Perbaikan Instalasi Air 1 Tahun 6.000.000 6.000.000
Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 296.000.000
Perbaikan Instalasi Listrik 1 Ls 296.000.000 296.000.000
Belanja pemeliharaan Mebelair 50.750.000
Kursi Struktural 10 Buah 200.000 2.000.000
Meja Kerja Kayu 100 Buah 150.000 15.000.000
Kursi Rapat 200 Buah 150.000 30.000.000
Filling Kabinet, Ringan 25 Unit/tahun 150.000 3.750.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 213.000.000
Perbaikan Edr/cctv, Berat 6 Kegiatan 3.000.000 18.000.000
Pemeliharaan Telepon dan Instalasi 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan Faximili dan Spare Part 1 Tahun 5.000.000 5.000.000
Pemeliharaan Internet 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
Pemeliharaan Camera/handycam 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan Genset 180 Kva 1 Tahun 30.000.000 30.000.000
Pemeliharaan Personal Komputer (Pc) 40 Unit/thn 500.000 20.000.000
Notebook, Sedang 10 Unit/thn 1.000.000 10.000.000
Pemeliharaan Lcd Proyektor 1 Tahun 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan Printer 1 Tahun 45.000.000 45.000.000
Pemeliharaan Sound System 1 Tahun 15.000.000 15.000.000
Penggantian Accu Genset (Service dan Suku Cadang) 1 Tahun 20.000.000 20.000.000
Jumlah 1.200.000.000
Semarang,
Hal 5

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah Tahun 2019 : Rp 2.619.400.000,00 ( Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 1.720.037.000,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah - 1.00 Paket

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Penyediaan sarana dan prasarana kantor

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.3. Belanja Modal 1.720.037.000

5.2.3.01. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah 400.000.000
Perkampungan
5.2.3.01.03. Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan 400.000.000
5.2.3.16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat- 100.000.000
alat Bantu
5.2.3.16.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric 100.000.000
Generating Set
5.2.3.28. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 90.037.000
Rumah Tangga
5.2.3.28.06. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 90.037.000
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.2.3.29. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 30.000.000
Komputer
5.2.3.29.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 30.000.000
Komputer
5.2.3.73. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - 1.100.000.000
Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5.2.3.73.09. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.100.000.000
Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
Jumlah 1.720.037.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.011 - Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan 400.000.000
Pengadaan Tanah 2 Ls 200.000.000 400.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set 100.000.000
Pengadaan Electric Generating Set Panti Perbatasan dan Panti Sosial 100.000.000
Generating Set 5 Unit 20.000.000 100.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya 90.037.000
(Home Use)
3 Set 15.000.000 45.000.000
Sofa
1 Unit 3.037.000 3.037.000
Lemari Es
2 Set 21.000.000 42.000.000
Sofa 3+2+1 Seater
30.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
2 Unit 15.000.000 30.000.000
Laptop
1.100.000.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik
Tenaga Tenaga Surya (PLTS)
1 Paket 1.100.000.000 1.100.000.000
Pembangunan Plts Rooftop
Jumlah 1.720.037.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 9.330.000.000,00 ( Sembilan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 1.800.000.000,00 ( Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 20.000.000.000,00 ( Dua Puluh Milyar Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah Unit Gedung Yang Direhab - 10.00 Paket

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Reghab Gedung Kantor

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.3. Belanja Modal 1.800.000.000

5.2.3.49. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.800.000.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.3.49.01. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 1.800.000.000
Bangunan Gedung Kantor
Jumlah 1.800.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.012 - Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 1.800.000.000
Rehab Ringan dan Sedang Gedung Bangunan 1.800.000.000
Perbaikan dan Pembangunan Gedung 9 Paket 200.000.000 1.800.000.000
Jumlah 1.800.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Tahun 2019 : Rp 1.750.000.000,00 ( Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 750.000.000,00 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2021 : Rp 0,00 ( Nol Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan - 1.00 Paket

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.3. Belanja Modal 750.000.000

5.2.3.17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 750.000.000
Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.17.04. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 750.000.000
Kendaraan Bermotor Khusus
Jumlah 750.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.013 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 750.000.000
Ambulance 1500 cc 3 Unit 250.000.000 750.000.000
Jumlah 750.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah - 12 Kali
Hasil - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan - 100 %

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.2.01.15. Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 11.200.000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.350.000
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6.560.000
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.560.000

Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan 75.000.000
teknis PNS
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 75.000.000
Jumlah 500.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.015 - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Rekonsilisasi BMD 4.040.000
Kertas Hvs F4 4 Rim 55.000 220.000
USB Flasdisk 2 buah 100.000 200.000
Refill Toner Laser 2 buah 250.000 500.000
Catridge Printer Hitam 2 buah 300.000 600.000
Catridge Warna 2 buah 300.000 600.000
128 buah 5.000 640.000

bolpoint
128 Buah 10.000 1.280.000
Blocknote
2.755.000
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan
5 Rim 55.000 275.000
Kertas Hvs F4
2 buah 100.000 200.000
USB Flasdisk
2 buah 250.000 500.000
Refill Toner Laser
60 Buah 10.000 600.000
Bolpoint
60 buah 15.000 900.000
Block Note
60 Buah 3.000 180.000
Stopmap Folio
10 Buah 10.000 100.000
Spidol Whiteboard
805.000
Bimtek Ketatausahaan
5 Riim 55.000 275.000
Kertas Hvs 70 Gr
4 dos 15.000 60.000
Amplop Besar
8 Buah 6.000 48.000
Spidol Whiteboard
5 Buah 10.000 50.000
Bolpoint
24 Buah 3.000 72.000
Stopmap Folio
3 buah 100.000 300.000
Refill Tinta/Infus printer all variant
805.000
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Pelayanan
PMKS 5 rim 55.000 275.000
Kertas HVS Folio 70 gr 100 Lembar 500 50.000
Kertas Plano 4 dos 15.000 60.000
Amplop Besar 8 Buah 6.000 48.000
Spidol Whiteboard 10 Buah 10.000 100.000
Bolpoint 24 buah 3.000 72.000
Stopmap Folio 2 buah 100.000 200.000
Refill Tinta/Infus printer all variant 11.200.000
Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 11.200.000
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan 56 paket 200.000 11.200.000
Alat Peraga/Bahan Praktek Pelatihan 4.910.000
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.250.000
Rekonsiliasi BMD 100 Lembar 5.000 500.000
Cetak Foto 2 buah 300.000 600.000
Spanduk MMT
Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Album Foto 2 Buah 75.000 150.000
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan 1.450.000
Cetak Foto 100 Lembar 5.000 500.000
Spanduk 2 Kegiatan 400.000 800.000
Album Foto 2 Buah 75.000 150.000
Bimtek Ketatausahaan 1.310.000
Spanduk MMT 2 buah 400.000 800.000
72 Lembar 5.000 360.000

Cetak Foto
2 buah 75.000 150.000
Album foto
900.000
PMKS
2 buah 300.000 600.000
Spanduk MMT
50 Lembar 5.000 250.000
Cetak Foto
1 buah 50.000 50.000
Album foto
57.075.000
Belanja Perlengkapan Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya
16.000.000
Rekonsiliasi BMD
128 Set 125.000 16.000.000
Perlengkapan Peserta
13.200.000
66 Set 200.000 13.200.000
Perlengkapan Peserta(Tas, Blocknote,katalog, Topi, Bolpoint, Kaos, Dvd Rw,
Tanda Peserta)
4.875.000
Kegiatan Pameran / Expo
39 Set 125.000 4.875.000
12.000.000
60 Set 200.000 12.000.000
Tanda Peserta)
11.000.000
PMKS
55 Set 200.000 11.000.000
Tanda Peserta)
41.200.000
Rekonsiliasi BMD 24 OJ 500.000 12.000.000
honor narasumber 8.000.000
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan 16 OJ 500.000 8.000.000
Bimtek Ketatausahaan 6 Makalah 300.000 1.800.000
Honorarium Pembuat Makalah 16 OJ 500.000 8.000.000

PMKS 16 OJ 500.000 8.000.000
Honorarium Narasumber 6 Makalah 300.000 1.800.000
Honorarium Pembuat Makalah 16 JPL 100.000 1.600.000
Honorarium Pembimbing OL/PKL/ Lab. Lapangan 6.350.000
Bimtek Kearsipan dan Perpustakaan 5 Buah 50.000 250.000
Buku Laporan
Hal 3
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Cetak buku 56 buku 100.000 5.600.000
Bimtek Ketatausahaan 250.000
Buku Laporan 5 Buah 50.000 250.000
Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara Pelayanan 250.000

PMKS
Buku Laporan 5 buku 50.000 250.000
1.250.000
5000 lembar 250 1.250.000
Fotocopy
1.875.000
7500 lembar 250 1.875.000
Foto copy
1.875.000
PMKS
7500 lembar 250 1.875.000
Foto Copy
255.600.000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
86.400.000
Rekonsiliasi BMD
192 Oh 450.000 86.400.000
59.400.000
132 OH 450.000 59.400.000
55.800.000
PMKS 4 Oh 450.000 1.800.000
Paket Fullboard Meeting 120 OH 450.000 54.000.000
Paket Fullboard Meeting 54.000.000
Bimtek Ketatausahaan 120 OH 450.000 54.000.000
Paket Fullboard Meeting 6.560.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6.560.000

PMKS 1 Paket 6.560.000 6.560.000
Sewa Kendaraan 28.700.000
Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM 1 Tahun 28.700.000 28.700.000
Perjalanan Dinas 75.000.000
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000
1 Tahun 25.000.000 25.000.000

Bidang Ketatausahaan
Pelatihan peserta Bintek, Pelatihan, Peserta Workshop, Kunjungan Kerja,

25.000.000
Seminar dll
1 Tahun 25.000.000 25.000.000
Bidang Keahlian Pengadaan Barang / Jasa
Pelatihan peserta Bintek, Pelatihan, Peserta Workshop, Kunjungan Kerja, 25.000.000

Seminar dll
1 Tahun 25.000.000 25.000.000
Bidang Teknis
Pelatihan peserta Bintek, Pelatihan, Peserta Workshop, Kunjungan Kerja, 0 0 0 0

Seminar dll
Biaya Kegiatan Umum

Jumlah 500.000.000
Semarang,
Hal 4

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 75.000.000,00 ( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 200.000.000,00 ( Dua Ratus Juta Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah - 12.00 Kali
Hasil - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan - 100 %

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Kegiatan pelayanan informasi perangkat daerah

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)


Jumlah 200.000.000
Catatan :
- Semarang,

Halaman : 2

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.016 - Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Cetak Spanduk 216 Buah 250.000 54.000.000
Dokumentasi Video 30 Kegiatan 500.000 15.000.000
Pembuatan Film/Audio/Video 4 Paket 20.000.000 80.000.000
Dokumentasi Foto 40 Paket 600.000 24.000.000
Cetak Foto 1500 Lembar 4.000 6.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 21.000.000
Makan Minum Rapat PPID 21.000.000

an
Jumlah 200.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 0,00 ( Nol Rupiah )

perangkat daerah
Keluaran - Terpenuhinya pengelolaan administrasi kepegawaian - 12 Bulan

perangkat daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan: Pengelolaan administrasi kepegawaian

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)


5.2.2.06.01. Belanja Cetak 10.160.000

Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
Jumlah 200.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Hal 1

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.023 - Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Kasus 2.480.000
Kertas HVS Folio 70 gr 2 rim 55.000 110.000
Bolpoint 12 Buah 10.000 120.000
Stopmap bahan plastik 75 buah 30.000 2.250.000
Kegiatan Kenaikan Pangkat dan Pengusulan Kartu Kepegawaian Ke BKN 3.285.000
Kertas HVS Folio 70 gr 3 rim 55.000 165.000
100 buah 30.000 3.000.000

Stopmap bahan plastik
12 Buah 10.000 120.000
Bolpoint
1.610.000
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial
6 rim 55.000 330.000
Kertas HVS Folio 70 gr
100 Lembar 500 50.000
Kertas Plano
4 dos 15.000 60.000
Amplop Besar
8 Buah 6.000 48.000
Spidol Whiteboard
15 Buah 10.000 150.000
Bolpoint
24 Buah 3.000 72.000
Stopmap Folio
4 buah 100.000 400.000
Refill Tinta/Infus printer all variant
2 buah 250.000 500.000
catridge
1.775.000
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Akreditasi UPT Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah
9 rim 55.000 495.000
Kertas HVS Folio 70 gr
3 dos 15.000 45.000
Amplop Besar
80 Buah 500 40.000
Stopmap Folio
2 buah 22.500 45.000
bolpoint pentel
3 buah 250.000 750.000
catridge
4 buah 100.000 400.000
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 6 rim 55.000 330.000
Kertas HVS Folio 70 gr 4 dos 15.000 60.000
Amplop Besar 4 Buah 6.000 24.000
Spidol Whiteboard 6 Buah 10.000 60.000
Bolpoint 22 Buah 3.000 66.000
Stopmap Folio 2 buah 250.000 500.000
catridge 2 buah 100.000 200.000

Kesejahteraan Sosial 100 Lembar 5.000 500.000
Cetak Foto 2 buah 70.000 140.000
Album 2 buah 250.000 500.000
Spanduk MMT
Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Akreditasi UPT Dinas Sosial Provinsi 390.000
Jawa Tengah
Album 2 buah 70.000 140.000
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 320.000
Album 1 buah 70.000 70.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 440.000
2 Buah 70.000 140.000

Album
10.000.000
10.000.000
50 Set 200.000 10.000.000
Tanda Peserta)
20.600.000
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli
14.000.000
60 Orang/asesi 200.000 12.000.000
Honorarium Asesor
2 Ok 1.000.000 2.000.000
Honorarium Narasumber Pusat
1.800.000
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
2 Oj 900.000 1.800.000
Honor Narasumber
4.800.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik
2 orang 1.500.000 3.000.000
Profesional Fee
2 Oj 900.000 1.800.000
Honor Narasumber
10.160.000
Belanja Cetak
2.700.000
60 buku 40.000 2.400.000
Buku Peraturan Perundang-undangan
10 Buah 30.000 300.000
Buku Laporan
400.000
Jawa Tengah 10 Buah 40.000 400.000
Buku Laporan 6.460.000
Kegiatan Pembinaan Pegawai 85 buku 40.000 3.400.000
Buku Nominatif 36 buku 25.000 900.000
Buku Pejabat 72 Buah 30.000 2.160.000
Buku Panduan 300.000
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 10 buku 30.000 300.000
Buku Laporan 300.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 10 buku 30.000 300.000
Buku Laporan 7.500.000

Kesejahteraan Sosial 10000 lembar 250 2.500.000
Fotocopy 2.500.000

Hal 3
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Fotocopy 10000 lembar 250 2.500.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 2.500.000
Foto copy 10000 lembar 250 2.500.000
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.300.000
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Sertifikasi Pekerja Sosial dan Tenaga 60.300.000
Paket Fullboard Meeting 120 Oh 450.000 54.000.000
14 Oh 450.000 6.300.000
9.500.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.500.000
Jawa Tengah
2.000.000
Rapat Tim Pembinaan Akreditasi UPT
40 Ok 30.000 1.200.000
40 Ok 20.000 800.000
Makanan Kecil / Snack
1.500.000
Kegiatan Rapat Evaluasi Pembinaan Akreditasi UPT
30 Ok 30.000 900.000
30 Ok 20.000 600.000
3.500.000
70 Orang/Kegiat 30.000 2.100.000
Jamuan Makan an
70 Ok 20.000 1.400.000
Makanan Kecil / Snack 2.500.000
Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik 50 Orang/Kegiat 30.000 1.500.000
an
Jamuan Makan
50 Ok 20.000 1.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 58.000.000
Kegiatan Pembinaan Pegawai 1160 Orang/Kegiat 30.000 34.800.000

an
Jamuan Makan
1160 Ok 20.000 23.200.000
11.260.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pra Sertifikasi Pekerja Sosial dan

16 Oh 370.000 5.920.000
Tenaga Kesejahteraan Sosial
5 Oh 400.000 2.000.000
1 Tahun 3.340.000 3.340.000
Penginapan

Jumlah 200.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Program : 1.06.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 550.000.000,00 ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 900.000.000,00 ( Sembilan Ratus Juta Rupiah )

Capaian Program - Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD - 100.00 %
Keluaran - Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun - 1.00 Dokumen
Hasil - Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD - 100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)


5.2.2.06.01. Belanja Cetak 38.500.000

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000
5.2.2.07.06. Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 203.000.000




Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
Jumlah 900.000.000
Catatan :
- Semarang,

Kesra
Hal 1

Program : 1.06.1.06.01.02 - Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.001 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
ATK Pendukung Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Program 33.500.000
Kertas Hvs F4 70 Gram 257 Rim 50.000 12.850.000
Ballpoint 390 Buah 15.000 5.850.000
Kertas HVS 40 rim 55.000 2.200.000
Pita mesin ketik 12 buah 50.000 600.000
Refil Toner Printer Laserjet 40 Buah 300.000 12.000.000
56.500.000
35.000.000
Raker Perencanaan
140 Set 250.000 35.000.000
Tanda Peserta)
14.000.000
Raker Perencanaan Internal
70 Set 200.000 14.000.000
Tanda Peserta)
7.500.000
Rapat Forum Perangkat Daerah
100 Set 75.000 7.500.000
38.500.000
Belanja Cetak
15.750.000
Cetak DPA
35 Paket 450.000 15.750.000
Biaya Cetak Dokumen
15.750.000
Cetak DPPA
35 Paket 450.000 15.750.000
Biaya Cetak Dokumen
7.000.000
Dokumen Rencana Kerja
35 Paket 200.000 7.000.000
Biaya Cetak Dokumen
6.000.000
Belanja Penggandaan
6.000.000
Penggandaan Guna Mendukung program satu desa satu OPD
20000 lembar 300 6.000.000
Foto copy 30.000.000
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000
Rapat Forum Perangkat Daerah 100 OK 300.000 30.000.000
Fullday Meeting 203.000.000
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 140.000.000
Raker Perencanaan 280 ok 500.000 140.000.000
Fullboard 63.000.000
Raker Perencanaan Internal 140 ok 450.000 63.000.000
Fullboard 9.000.000
Belanja Sewa Peralatan Elektronik 3.000.000
Raker Perencanaan 1 unit 3.000.000 3.000.000
Organ Tunggal dan Penyanyi 3.000.000
Raker Perencanaan Internal 1 unit 3.000.000 3.000.000
Organ Tunggal dan Penyanyi 3.000.000
Rapat Forum Perangkat Daerah

Hal 2
Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5=(2x4)
Organ Tunggal dan Penyanyi 1 unit 3.000.000 3.000.000
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 73.500.000
Rapat Penyusunan Renja 58.800.000
Jamuan Makan ( Nasi dos ) 840 Ok 30.000 25.200.000
Rapat Koordinasi Desa Binaan Satu OPD satu desa 14.700.000
210 Ok 30.000 6.300.000

420 Ok 20.000 8.400.000
329.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
329.500.000
Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Ke UPT, Kabupaten/Kota dan OPD
terkait
450 Oh 370.000 166.500.000
220 Oh 400.000 88.000.000
Penginapan
1 Tahun 56.400.000 56.400.000
124 Oh 150.000 18.600.000
Uang Representasi Eselon II
120.500.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
90.500.000
Menghadiri Undangan Rapat Kerja Perencanaan
Kementerian/Lembaga/Provinsi Lainnya
100 Ok 530.000 53.000.000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
25 Oh 700.000 17.500.000
Penginapan
25 Ok 2.000.000 50.000.000
Tiket Pesawat
Jumlah 900.000.000
Semarang,

NIP. 196504041992031012
Halaman : 1

RKA-SKPD 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2020
Program : 1.06.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Tahun 2019 : Rp 550.000.000,00 ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
Jumlah Tahun 2020 : Rp 900.000.000,00 ( Sembilan Ratus Juta Rupiah )

Capaian Program - Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD - 100.00 %
Keluaran - Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah - 1.00 Dokumen
Hasil - Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD - 100.00 %
Kelompok Sasaran Kegiatan: penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan

Rincian Perhitungan
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5.2.1. Belanja Pegawai 62.500.000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 62.500.000

5.2.1.02.10. Honorarium Tenaga Keamanan/Pengemudi/Tenaga 9.500.000
Teknis
5.2.1.02.14. Upah Pekerja Seni 53.000.000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 11.000.000

5.2.2.07.06. Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 125.000.000

Halaman : 2

Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga
Rekening
Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 2.500.000
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 34.000.000


5.2.2.27. Belanja Hadiah Barang 13.700.000

5.2.2.27.02. Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 13.700.000
Jumlah 900.000.000
Catatan :
- Semarang,

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tanga

Bahasa

RKA20 Merge 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKA20 Merge 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan : OPD Provinsi

Jumlah Tahun 2020 : Rp 700.000.000,00 ( Tujuh Ratus Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2021 : Rp 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah )

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Tersedia Dana Rp 700.000.000,00

Keluaran - Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) - 12.00 Bulan

Hasil - Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan - 100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan: Administrasi pelayanan keuangan

Rincian Anggaran Belanja Langsung

5.2. BELANJA LANGSUNG 700.000.000

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 100.945.000

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 45.070.000

5.2.2.01.16. Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.875.000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.000.000

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.000.000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.290.000

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 21.290.000

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 12.000.000

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 194.400.000

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 194.400.000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.350.000

5.2.2.11.02. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000

5.2.2.11.03. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 355.015.000

Rincian Anggaran Belanja Langsung

YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.001 - Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah

Belanja Alat Tulis Kantor 45.070.000

Kertas Hvs Folio F4 70 Gr 65 Rim 50.000 3.250.000

Kertas A4 (70 Gr) 25 Rim 40.000 1.000.000

Buku Kwitansi (Panjang) 10 buah 30.000 300.000

Amplop 2 dos 20.000 40.000

Pita Printer Dot Matrix 4 buah 300.000 1.200.000

Kertas Continuous Form double folio 10 rim 80.000 800.000

4 buah 19.000 76.000

Rekonsiliasi Anggaran 126 Set 250.000 31.500.000

Perlengkapan Peserta + Pakaian Olah Raga 9.000.000

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 9.000.000

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 10 OJ 700.000 7.000.000

Honor Narasumber 5 orang 400.000 2.000.000

Honorarium Penyusun Makalah 21.290.000

Belanja Cetak 16.790.000

Penatausahaan Keuangan 25 buku 134.000 3.350.000

10 buku 134.000 1.340.000

Cetak Kertas Carbonlist rangkap 3, 1 Folio, 100 set

Laporan Keuangan Akhir Tahun 20 bk 85.000 1.700.000

Buku Laporan 5 Buah 100.000 500.000

Cetak Buku 35 set 100.000 3.500.000

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4.500.000

Buku Materi Kegiatan 90 Buah 50.000 4.500.000

Belanja Penggandaan 12.000.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79 Oh 400.000 31.600.000

Penginapan 1 Tahun 16.155.000 16.155.000

Transportasi Dalam Daerah 24 Oh 150.000 3.600.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.760.000

Pendampingan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 108 Oh 370.000 39.960.000