KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA SELATAN

RESOR LAHAT

JAWABAN TEMUAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ITWASDA SUMSEL

TAHAP II ASPEK PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN TA. 2022
BIDANG LIDIK SIDIK LAKA LANTAS PADA UNIT GAKKUM (LAKA)

SATUAN LALULINTAS POLRES LAHAT

 RAHASIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG MANAJEMEN : ANGGARAN KEUANGAN

DAERAH SUMATERA SELATAN AUDIT : POLRES LAHAT
RESOR LAHAT TANGGAL : ......... DESEMBER 2022

JAWABAN TEMUAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT KINERJA ITWASDA SUMSEL

TAHAP II ASPEK PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN TA. 2022
BIDANG LIDIK SIDIK LAKA LANTAS PADA UNIT GAKKUM (LAKA) SAT LANTAS POLRES LAHAT

KODE
NO TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
TEMUAN
1 2 3 4 5 6 7 8
SAT LANTAS 05 1) Peraturan 1) Pelaksana Penggunaan KAPOLRES LAHAT: KAPOLRES LAHAT:
Presiden kegiatan lalai anggaran Laka Agar memerintahkan: Yang terhormat Tim Audit Itwasda
Pengelolaan Administrasi Penanganan 08 Nomor 12 dan kurang Lantas Sat Lantas a. Kasat Lantas untuk meneliti Sumsel terimakasih atas
Penyidikan Perkara Laka Lantas belum Tahun cermat Polres Lahat untuk ulang dan mempertangung Pengawasan dan Pengendalian pada
tertib, akuntabel, dan berpotensi tumpang 2021tentang didalam pembelian BBM jawabkan dengan Polres Lahat adapun Temuan
tindih paling sedikit Rp5.640.600,00 Perubaha mempertanggu tidak sesuai memperbaiki perwabkeu tersebut telah diperintahkan dan
Berdasarkan hasil audit terhadap Rencana kedua atas ng jawabkan dengan ketentuan penyelidikan Laka Lantas dilakukan giat konsolidasi melalui
Penyidikan, laporan pelaksanaan kegiatan Perpres 16 dukungan dan berpotensi dengan tidak melakukan rapat yang dipimpin oleh Kasiwas
penyidikan, dan Perwabkeu Bulan Juni atas Tahun 2018 anggaran terjadi kelebihan pembelian BBM untuk Polres Lahat, dengan hasil sebagai
kegiatan penanganan penyidikan perkara tentang kegiatan yang bayar sebesar kendaraan dinas yang telah berikut:
laka lantas belum tertib dengan rincian Pengadaan telah Rp5.640.600 mendapatkan dukungan BBM
sebagai berikut: Barang/Jasa digunakan; dinas dan melaksanakan a) Kasat Lantas: Perwabkeu
Pemerintah 2) Kasie Keu kegiatan lidik/sidik laka Anggaran Penyelidikan dan
1.) Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi 2) Peraturan belum/tidak lantas sesuai dengan ketentuan Penyidikan Laka Lantas telah
penggunaan BBM yang dilakukan oleh Menteri melaksanaka yang berlaku; diperbaiki dengan mengelolah
staff Sat lantas Polres Lahat diketahui Keuangan verifikasi b. Kaurkeu melaksanakan fungsi kegiatan nyata yang sepatutnya
bahwa selama Bulan Januari s.d. Nomor atas memverifikasi perwabkeu masuk pada Rencana penarikan
November kegiatan penyidikan yang 190/PMK.05/ Perwabkeu penggunaan anggaran Laka sehingga akan lebih optimal
dilakukan sebanyak 58 kegiatan dengan 2012 tentang kegiatan Lantas Sat Lantas Polres (data terlampir).
nilai realisasi penggunaan BBM kurang Tata Cara dimaksud Lahat. b) Kaurkeu: Setelah di teliti ulang
lebih Rp5.640.600 dengan rincian: Pembayaran Staff Unit Gakkum Laka telah
dalam rangka menyusunan administrasi
TERLAMPIR Pelaksanaan Perwabkeu Sebagai berikut:
APBN; - Melakukan perbaikan pada
2.) Berdasarkan laporan pelaksanaan 3) Peraturan Laporan penggunaan BBM
kegiatan Kepala Randis yang sudah didukung
penyidikan yang disusun oleh pelaksana Kepolisian oleh Dinas dengan nilai
kegiatan Negara realisasi penggunaan BBM
Republik kurang lebih Rp5.640.600
Indonesia kemudian menyalurkan

RAHASIA
 RAHASIA

KODE
NO TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
TEMUAN
pada Satlantas Polres Lahat ditemukan Nomor 5 kegiatan Riil yang sudah
bahwa administrasi belum tertib antaralain Tahun 2022 dilengkapi dengan Foto
tercermin dari: tentang dokumentasi maupun Bukti
- Belum ada foto dokumentasi Pertanggungja dan Hasil kegiatan
penyerahan Surat Pemanggilan sebagai waban Penyelidikan dan Penyidikan
saksi Keuangan Laka Lantas sesuai dengan
- Foto dokumentasi kegiatan belum dilingkunga ketentuan yang berlaku;
memadai dimana foto tersebut tidak Kepolisian - Memberikan Copy Peraturan
menggambarkan pelaksanaan Negara Kepala Kepolisian Negara
rangkaian kegiatan penyidikan Republik Republik Indonesia Nomor 5
- yang didukung anggaran. pelaksanaan Indonesia; Tahun 2022 tentang
rangkaian kegiatan penyidikan yang 4) Rincian Pertanggung jawaban
didukung anggaran Kertas Kerja Keuangan dilingkunga
3.) Hasil Pemeriksaan lebih lanjut terhadap Polres Lahat Kepolisian Negara Republik
Perwabke Polda Sumsel Indonesia dan Peraturan
kegiatan Lidik Sidik Sat Lantas Polres Lahat T.A 2022 Presiden Nomor 12 Tahun
Bulan 2021 tentang Perubaha kedua
Juni diketahui terdapat dukungan atas Perpres 16 Tahun 2018
pembayaran untuk : tentang Pengadaan
- Biaya datang ke TKP dan pengambilan Barang/Jasa Pemerintah
barang bukti: Peraturan Menteri Keuangan
BBM dexlite mobil (6 Liter x Nomor 190/PMK.05/2012
Rp9.700) x 2 = Rp116.400 tentang Tata Cara Pembayaran
- Pengiriman SP2HP yaitu Biaya dalam rangka Pelaksanaan
BBM solar sebanyak 2 tahap: APBN untuk di pahami dan di
- Tahap 1 : 2 liter Dexlite x pedomani dalam menyusun
Rp9700 = Rp19.400 Laporan Perwabkeu.
- Tahap 2 : 2 liter Dexlite x Demikian Untuk Menjadi Maklum.
Rp9700 = Rp19.400
- Pemanggilan dan pemeriksaaan saksi-
saksi: BBM Dexlite mobil (2 liter x
Rp.9.700) = Rp.19.400
- Izin persetujuan sita ke PN: BBM
dexlite mobil (2liter x Rp.9.700) =
Rp.19.400
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf
unit laka sat lantas didapat ditemukan
komponen biaya untuk pembelian BBM
guna mendukung kendaran yang
digunakan dalam proses penyidikan
lakalantas sedangkan dalam kegiatannya

RAHASIA
 RAHASIA

KODE
NO TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
TEMUAN
kendaraan yang digunakan merupakan
kendaran dinas yang sudah didukung
dengan BBM Dinas, sehingga penggunaan
BBM untuk kegiatan penyidikan berpotensi
tumpang tindih dengan BBM dinas
sekurang kurangnya Rp5.640.600,00

Lahat, Desember 2022

Mengetahui KASAT LANTAS POLRES LAHAT
KEPALA KEPOLISIAN RESOR LAHAT

MURIYANTO, S.H., M.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 77090348
EKO SUMARYANTO, S.I.K., M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80120887

RAHASIA