1 Crapk Setda Des

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BULANAN
SETDA KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2022
Kinerja Anggaran (Rp)

Sasaran Strategis Target
No Indikator Kinerja Satuan
(Program) Kinerja Target Anggaran
Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ESELON II
SEKRETARIS DAERAH
1 Terwujudnya Nilai LPPD Angka/nilai 4.20 Januari - - - Program 10,455,775,157 Januari 878,090,082 0 0%
LPPD yang Pemerintahan &
berkualitas Pebruari - - - Kesejahteraan Pebruari 1,716,809,307 421,334,020 16%
Maret - - - Rakyat Maret 712,885,826 18%
2,643,255,077
April - - - April 3,610,154,339 1,860,206,622 34%
Mei - - - Mei 4,409,220,568 3,156,310,917 46%
Juni - - - Juni 5,447,872,969 5,209,054,567 63%
Juli - - - Juli 6,475,266,399 8,068,561,326 82%
Agustus - - - Agustus 7,348,768,221 5,281,564,090 47%
September - - - September 8,246,538,229 6,202,051,497 59%
Oktober - - - Oktober 9,408,573,644 7,166,670,367 69%
Nopember - - - Nopember 10,136,023,772 8,038,836,405 77%
Desember 4.20 4.20 100% realisai Desember
mencapai
target
10,455,775,157
2 Terwujudnya Level Level Level 3 Januari - - - Program 3,011,900,000 Januari 305,022,261 4,700,000 2%
Level Kematangan Perekonomian
Kematangan UKPBJ Pebruari - - - dan Pebruari 513,845,091 160,842,288 31%
UKPJ Maret 2 2 100% Pembangunan Maret 322,420,505 45%
708,682,158
April - - - April 996,045,205 683,213,852 69%
Mei - - - Mei 1,214,688,688 773,662,256 64%
Juni 2 2 100% Juni 928,249,077 62%
1,490,852,804
Juli - - - Juli 1,918,775,949 1,331,459,683 69%
Agustus - - - Agustus 2,101,407,016 1,707,942,262 81%
September 2 2 100% September 1,906,848,181 83%
2,284,349,411
Oktober - - - Oktober 2,698,915,630 2,197,916,840 83%
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 3 3 100% realisai Desember
mencapai
target
3,011,900,000
3 Terkendalinya Angka inflasi Angka/nilai 3.50 Januari 3.50 0.94 0.27 Program
inflasi daerah Perekonomian
Pebruari 3.50 0.22 0.06 dan
Maret 3.50 1.27 0.36 Pembangunan
April 3.50 0.89 25%
Mei 3.50 0.58 17%
Juni 3.50 2.20 63%
Juli 3.50 0.48 14%
Agustus 3.50 -1.48% 0%
September 3.50 0.35 10%
Oktober 3.50 0.16 5%

Nopember 3.50 0.07 2%
Desember 3.50 data belum
keluar
4 Terwujudnya Indeks Reformasi Angka/nilai 60.58 Januari - - - Program 49,996,583,719 Januari 7,097,116,143 1,003,182,935 14%
Reformasi Birokrasi Pebruari - - - Penunjang Pebruari 9,727,945,222 4,922,760,613 51%
Birokrasi Daerah Maret - - - Urusan Maret 13,203,651,605 5,611,288,699 42%
yang berkualitas. April - - - Pemerintahan April 23,390,550,190 12,085,427,543 52%
Daerah
Mei - - - Mei 25,613,762,752 15,106,945,463 59%
Kabupaten/ Kota
Juni - 62,21 102,69 Target sudah Juni 27,201,514,108 17,104,234,048 63%
terealisasi d
bulan Juni
Juli - - - Juli 35,920,106,417 27,888,538,119 78%

Agustus - - - Agustus 38,049,651,950 31,884,719,088 84%
Oktober - - - Oktober 48,940,387,561 38,191,970,904 85%
Desember 60.58 Desember 49,996,583,719
ESELON II
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT (ASISTEN I)
1 Meningkatnya Nilai LPPD Nilai 4.20 Januari - - - Program Tata 10,455,775,157 Januari 878,090,082 0 0%
Nilai Laporan Pemerintahan dan
Pebruari - - - Pebruari 1,716,809,307 421,334,020 25%
Penyelenggaraan Kesejahtraan
Pemerintahan Maret - - - Rakyat Maret 2,643,255,077 712,885,826 27%
Daerah (LPPD)
April - - - April 3,610,154,339 1,860,206,622 52%
Mei - - - Mei 4,409,220,568 3,156,310,917 72%
Meningkatnya Nilai LPPD
Nilai Laporan Kinerja Anggaran (Rp)
Penyelenggaraan
No Pemerintahan Indikator Kinerja Satuan
Daerah (LPPD) Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - - Juni 5,447,872,969 5,209,054,567 96%
Juli - - - Juli 6,475,266,399 8,068,561,326 125%
Agustus - - - Agustus 7,348,768,221 5,281,564,090 72%
Oktober - - - Oktober 9,408,573,644 7,166,670,367 76%
Desember 4.20 4.20 100% mencapai Desember 10,455,775,157
target
2 Terwujudnya Persentase % 100 januari - - -

produk hukum produk hukum
pebruari - - -
daerah yang yang sesuai
sesuai ketentuan dengan ketentuan maret - - -
april - - -
mei - - -
juni - - -
juli - - -
agustus - - -
september - - -
oktober - - -
november - - -
desember 100 100 100%
ESELON III
KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT
1 Terwujudnya Jumlah Dokumen Dokumen 11 Januari 6 6 100 Pemerintahan dan 5,303,925,000 Januari 347,865,323 0 0%
Kebijakan Kebijakan Kesejahteraan
Februari 7 7 100 Pebruari 780,597,421 274,366,181 5%
Daerah dibidang Daerah dibidang Rakyat
Keagamaan, Keagamaan,Kese Maret 9 9 100 Maret 1,326,575,000 442,254,505 8%
Kesejahteraan jahteraan Sosial,
Sosial, Kesejahteraan April 11 11 100 April 1,748,574,157 1,361,427,878 26%
Kesejahteraan Masyarakat, - - - Mei 1,818,289,182 34%
Mei 2,149,110,078
Masyarakat sesuai dengan
Ketentuan dan Juni - - - Juni 2,794,295,988 3,754,555,854 71%
perundangan - - - Juli 6,146,010,457 116%
Juli 3,254,000,394
undangan yang
berlaku; Agustus - - - Agustus 3,657,176,442 2,994,235,129 56%
Oktober - - - Oktober 4,734,313,764 4,060,291,755 77%

Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember - - - Desember 5,303,925,000 502,152,812 8.91
2 Terwujudnya Persentase % 100 Januari 6.94 6.94 100
Sarana dan Upakara/Sesajen Februari 11.81 11.81 100
Prasarana daerah yang
Upakara / ditindak lanjuti; Maret 24.31 24.31 100
Sesajen Daerah;
April 34.03 34.03 100
Mei 40.97 40.97 100
Juni 52.08 52.08 100
Juli 60.42 60.42 100

Agustus 68.06 68.06 100
September 77.08 77.08 100
Oktober 86.11 86.11 100
Nopember 93.06 93.06 100
Desember 100.00 100.00 100

3 Meningkatnya Persentase % 100 Januari - - -
Partisipasi dan Kelompok
Februari 4.07 4.07 100
sinergitas Kepemudaan,
Kelompok Olah Raga, Maret 8.13 8.13 100
Kepemudaan, pariwisata dan
Olah Raga, Kemasyarakatan April 18.70 18.70 100
pariwisata dan Lainnya, yang 34.96 34.96 100
Mei
Kemasyarakatan berpartisipasi
Lainnya, dalam dalam Juni 51.22 51.22 100
Pembangunan; Pembangunan 67.48 67.48 100
Juli
Daerah;
Agustus 83.74 83.74 100
September 91.87 91.87 100
Oktober 100.00 100.00 100
Nopember - - -
Desember - - -
4 Meningkatnya Persentase % 100 Januari - - -
Partisipasi dan Lembaga/
Februari 2.29 2.29 100
sinergitas Sekolah/
Lembaga/ Kelompok Maret 6.29 6.29 100
Sekolah/ Masyarakat, yang
Kelompok berpartisipasi April 14.29 14.29 100
Masyarakat dalam 25.71 25.71 100
Mei
dalam Pembangunan
Pembangunan Daerah dibidang Juni 40.00 40.00 100
dibidang Sosial, Sosial, 57.14 57.14 100
Juli
Transmigrasi, Transmigrasi,
Kesehatan, Kesehatan,
Pemberdayaan Pemberdayaan
Perempuan, Perempuan,
Perlindungan Perlindungan
Anak, Anak,
Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan Penduduk dan
KB; KB;
Meningkatnya Persentase
Partisipasi dan Lembaga/
sinergitas Sekolah/
Lembaga/ Kelompok
Sekolah/ Masyarakat, yang Kinerja Anggaran (Rp)
Kelompok berpartisipasi
No Masyarakat dalam
Indikator Kinerja Satuan
(Program)
dalam Pembangunan Kinerja Target Anggaran
Pembangunan Daerah dibidang Tahunan Tahunan
dibidang Sosial, Sosial,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Transmigrasi, Transmigrasi,
Kesehatan, Kesehatan, Agustus 71.43 71.43 100
Pemberdayaan Pemberdayaan 82.86 82.86 100
Perempuan, Perempuan, September
Perlindungan Perlindungan 94.29 94.29 100
Oktober
Anak, Anak,
Nopember 100.00 100.00 100
Penduduk dan Penduduk dan Desember - - -
KB; KB;
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 5 Januari 3 3 100 Fasilitas 858,025,000.00 Januari 43,903,312 0 0% ###
Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis Pengelolaan Bina
Februari - - - Februari 143,696,377 31,685,089 3.69% ###
dibidang dibidang Mental Spiritual
Kesejahteraan Kesejahteraan Maret - - - Maret 220,200,000 63,370,178 7.39% ###
Sosial; Sosial,
April - - - April 294,930,470 170,555,742 19.88% ###
Mei - - - Mei 383,242,435 226,005,742 26% ###
Juni - - - Juni 439,005,000 483,798,186 56.39% ###
Juli - - - Juli 537,059,325 836,268,046 97% ###
Agustus - - - Agustus 598,716,840 494,453,425 57.63% ###
September - - - September 655,328,945 652,270,375 76.02% ###
Oktober - - - Oktober 776,151,470 652,270,375 76.02% ###
Nopember - - - Nopember 819,037,685 769,460,739 89.68% ###
Desember - - - Desember 858,025,000 95,156,960 ###

2 Terlaksananya Jumlah Fasilitasi Laporan 5 Januari - - -
Fasilitasi dibidang
dibidang Kesejahteraan Februari - - -
Kesejahteraan Sosial; Maret - - -
Sosial;
April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli 2 2 100
Agustus - - -
September - - -
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
3 Tersedianya Jumlah Rencana Dokumen 4 Januari 8 8 100
Rencana Kegiatan Februari 12 12 100
Kegiatan dibidang Sosial,
dibidang Sosial, Transmigrasi, Maret 27 27 100
Transmigrasi, Kesehatan, 35 35 100
April
Kesehatan, Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan, Mei 39 39 100
Perempuan, Perlindungan 48 48 100
Juni
Perlindungan Anak,
Anak, Pengendalian Juli 53 53 100
Pengendalian Penduduk dan
Agustus 58 58 100
Penduduk dan KB;
KB; September 65 65 100
Oktober 72 72 100
Nopember 76 76 100
Desember 80 80 100
4 Terlaksananya Jumlah Sekolah/ 83 Januari 1 1 100
Pembinaan Sekolah/Kelomp Kelompok
dibidang ok Masyarakat Masyarakat Februari 3 3 100
Kesejahteraan yang dibina Maret 5 5 100
Sosial; Bidang Sosial
dan Kesehatan; April 10 10 100
Mei 15 15 100
Juni 20 20 100
Juli 25 25 100
Agustus 30 30 100
September 35 35 100
Oktober 40 40 100
Nopember 45 45 100
Desember 50 50 100
5 Terlaksananya Jumlah Sekolah/ 83 Januari 1 1 100
Monev dibidang Sekolah/Kelomp Kelompok
Kesejahteraan ok Masyarakat, Masyarakat Februari 2 2 100
Sosial. yang di Monev Maret 3 3 100
Bidang Sosial
dan Kesehatan. April 4 4 100
Mei 5 5 100
Terlaksananya Jumlah
Monev dibidang Sekolah/Kelomp Kinerja Anggaran (Rp)
Kesejahteraan ok Masyarakat,
No Sosial. yang
Indikator
di Monev
Kinerja Satuan
Bidang Sosial Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
dan Kesehatan. Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Analis Kebijakan Ahli Muda Substansi Bina Mental Spiritual.
1 Tersedianya Jumlah kebijakan Dokumen 3 Januari 2 2 100 Fasilitasi 3,990,900,000 Januari 281,251,859 0 0%
kebijakan teknis teknis dibidang Februari - - - Pengelolaan Bina 3,990,900,000 Februari 587,011,289 224,429,249 6%
dibidang Keagamaan Mental Spiritual
Keagamaan Maret 3 3 100 3,990,900,000 Maret 997,725,000 342,380,641 9% ###
April - - - 3,990,900,000 April 1,303,113,535 1,092,021,378 27% ###
Mei 5 5 100 3,990,900,000 Mei 1,579,530,295 1,490,717,682 37% ###
Juni - - - 3,990,900,000 Juni 2,138,440,988 3,035,397,616 76% ###
Juli - - - 3,990,900,000 Juli 2,446,491,373 4,869,189,722 122% ###
Agustus - - - 3,990,900,000 Agustus 2,761,805,254 2,227,895,531 56% ###
September - - - 3,990,900,000 September 3,136,165,988 2,550,538,704 64% ###
Oktober - - - 3,990,900,000 Oktober 3,560,035,598 3,065,394,599 77% ###
Nopember - - - 3,990,900,000 Nopember 3,943,360,874 3,334,161,474 84% ###
Desember - - - 3,990,900,000 Desember 3,990,900,000 60,000,000 1.50 ###
2 Terlaksananya Jumlah Laporan 2 Januari - - -
Pembinaan/Pelati Pembinaan/Pelati Februari 3 3 100
han dibidang han dibidang Maret 5 5 100
Keagamaan/Bina Keagamaan/Bina April - - -
Mental Spiritual Mental Spiritual
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
3 Tersedianya Jumlah Sarana & Jenis 80 Januari - - -
Sarana & Prasarana Upakara Februari 1 1 100
Prasarana Upakara Daerah Maret 3 3 100
Upakara/Sesajen April 4 4 100
Daerah
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
3 Tersedianya Jumlah Sarana & Jenis 80
Sarana & Prasarana Upakara Kinerja Anggaran (Rp)
Prasarana Upakara Daerah
Sasaran Strategis
No Upakara/Sesajen Indikator Kinerja Satuan Target
(Program)
Daerah Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
4 Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 50 Januari - - -
Fasilitasi Fasilitasi Februari - - -
Pelaksanaan Pelaksanaan Maret - - -
Sarana Prasarana Upakara Sarana April 10 10 100
Upakara Prasarana Mei 20 20 100
Keagamaan Keagamaan Juni 35 35 100
Juli 50 50 100
Agustus 63 63 100
September 73 73 100
Oktober 83 83 100
Nopember - - -
Desember - - -
5 Terlaksananya Jumlah Monev Laporan 12 Januari - - -
Monev dibidang dibidang Februari - - -
Keagamaan Keagamaan Maret - - -
Pembinaan / Pembinaan / April 3 3 100
Pelatihan Pelatihan Mei 13 13 100
Juni 23 23 100
Juli 38 38 100
Agustus 53 53 100
September 63 63 100
Oktober 73 73 100
Nopember - - -
Desember 83 83 100
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 3 Januari - - - Fasilitasi 455,000,000 Januari 22,710,152 0 0%
Kebijakan Teknis Kebijakan Teknis Februari 1 1 100 Pengelolaan Bina 455,000,000 Februari 49,889,755 18,251,843 4.01%
dibidang dibidang Maret 3 3 100 Mental Spiritual 455,000,000 Maret 108,650,000 36,503,686 8.02% ###
Kesejahteraan Kesejahteraan April - - - 455,000,000 April 150,530,152 98,850,758 21.73% ###
Masyrakat; Masyrakat;
Mei - - - 455,000,000 Mei 186,337,348 101,565,758 22.32% ###
Juni - - - 455,000,000 Juni 216,850,000 235,360,052 51.73% ###
Juli - - - 455,000,000 Juli 270,449,696 440,552,689 96.82% ###
Agustus - - - 455,000,000 Agustus 296,654,348 271,886,173 59.76% ###
September - - - 455,000,000 September 326,113,500 312,643,245 68.71% ###
Oktober - - - 455,000,000 Oktober 398,126,696 342,626,781 75.30% ###
Nopember - - - 455,000,000 Nopember 434,804,848 382,570,917 84.08% ###
Desember - - - 455,000,000 Desember 455,000,000 36,503,686 8.30 ###
2 Terlaksananya Jumlah Fasilitasi Laporan 40 Januari - - -
Fasilitasi dibidang Februari 5 5 100
dibidang Kesejahteraan Maret 10 10 100
Kesejahteraan Masyarakat;
Masyarakat;
2 Terlaksananya Jumlah Fasilitasi Laporan 40 Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Fasilitasi dibidang
1 dibidang2 Kesejahteraan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kesejahteraan Masyarakat; April 20 20 100
Masyarakat;
Mei 30 30 100
Juni 40 40 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
3 Tersedianya Jumlah Usulan / Proposal 3 Januari - - -
Usulan / Proposal Proposal Februari - - -
dibidang dibidang Maret - - -
Kepemudaan, Kepemudaan, April 3 3 100
Olahraga, Olahraga,
Mei - - -
Pariwisata dan Pariwisata dan
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Juni - - -
Lainnya Lainnya Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
4 Terlaksananya Jumlah Kelompok 40 Januari - - -
Pembinaan Kelompok Februari - - -
dibidang Kepemudaan, Maret - - -
Kepemudaan, Olahraga, April - - -
Olahraga, Pariwisata dan Mei 10 10 100
Pariwisata dan Kemasyarakatan Juni 20 20 100
Kemasyarakatan lainnya yang Juli 30 30 100
Lainnya dibina;
Agustus 40 40 100
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
5 Terlaksananya Jumlah Kelompok 40 Januari - - -
Monitoring dan Kelompok Februari - - -
Evaluasi dibidang bidang Maret - - -
Kesejahteraan Kepemudaan, April - - -
Masyarakat; Olahraga, Mei - - -
Pariwisata yang Juni - - -
dimonev. Juli 10 10 100%
Agustus 20 20 100
September 30 30 100
Oktober 40 40 100
Nopember - - -
5 Terlaksananya Jumlah Kelompok 40
Monitoring dan Kelompok
Evaluasi dibidang bidang
Kesejahteraan Kepemudaan,
Masyarakat; Olahraga,
Pariwisata yang Kinerja Anggaran (Rp)
dimonev.
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember - - -
STAF
ANALIS BUDAYA KEAGAMAAN (SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL).
1 Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 4 Januari 1 1 100
hasil Penelitian penelitian
Budaya Budaya Februari - - -
Keagamaan Keagamaan Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember -
Fasilitasi Fasilitasi Februari 2 2 100
Pelaksanaan Pelaksanaan Maret 3 3 100
dibidang Budaya dibidang Budaya April 4 4 100
Keagamaan Keagamaan
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
3 Tersedianya Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100
Rekomendasi Rekomendasi Februari 2 2 100
terkait dengan dibidang Budaya Maret 3 3 100
Budaya Keagamaan April 4 4 100
Keagamaan
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tersedianya Data Jumlah Data Dokumen 2 Januari 1 1 100
Fasilitasi Upacara Fasilitasi Upacara
Keagamaan Keagamaan Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
2 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
Bahan Pengembangan Februari 2 2 100
Pengembangan Program Maret 3 3 100
Program Keagamaan April 4 4 100
Keagamaan meliputi Sarana
Mei 5 5 100
meliputi Sarana & Prasarana
& Prasarana Peribadatan, Juni 6 6 100
Peribadatan, Pendidikan Juli 7 7 100
Pendidikan Agama Agustus 8 8 100
Agama September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Fasilitasi Fasilitasi Februari 2 2 100
Pengelolaan Bina Pengelolaan Bina Maret 3 3 100
Mental Spiritual Mental Spiritual April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Pengadministrasi Pemerintahan (Substansi Bina Mental Spiritual).
Pengelolaan Pengelolaan
Administrasi Administrasi
dibidang Bina dibidang Bina
Mental Spiritual; Mental Spiritual;
Tahunan Tahunan
1 Terlaksananya
2 Jumlah Laporan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Administrasi Administrasi 2 2 100
Februari
Mental Spiritual; Mental Spiritual; Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Penataan Penataan
Administrasi Administrasi Februari 2 2 100
Mental Spiritual; Mental Spiritual; Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
3 Tersedianya Data Jumlah Data / Dokumen 12 Januari 1 1 100
/ Bahan bahan
Administrasi Administrasi Februari 2 2 100
dibidang Bina dibidang Bina Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
Tersedianya Data Jumlah Data /
/ Bahan bahan
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 100 12 12
STAF
PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SUBSTANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL).
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan 4 Januari 1 1 100
bahan kebijakan Bahan
teknis dibidang Penyusunan Februari 1 1 100
Kesejahteraan Kebijakan Teknis Maret 1 1 100
Sosial. dibidang
Kesejahteraan April 1 1 100
Sosial. 1 1 100
Mei
Juni 1 1 100
Juli 1 1 100
Agustus 1 1 100
September 1 1 100
Oktober 1 1 100
Nopember 1 1 100
Desember 1 1 100
2 Tersedianya Data Jumlah Dokumen Dokumen 4 Januari - - -
Program Program Februari - - -
pengawasan pengawasan Maret 1 1 100
Kesejahteraan Kesejahteraan April - - -
Sosial. Sosial.
Mei - - -
Juni 2 2 100
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 100
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 4 4 100
Fasilitasi/Konsult Fasilitasi Februari 2 2 100
asi Pelaksanaan /Konsultasi Maret 3 3 100
Pengawasan Pengawasan April 4 4 100
dibidang bidang
Mei 5 5 100
Kesejahteraan Kesejahteraan
Sosial. Sosial. Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
3 Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 12
Fasilitasi/Konsult Fasilitasi
asi Pelaksanaan /Konsultasi
Pengawasan Pengawasan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No dibidang bidang
Indikator Kinerja Satuan Target
(Program)
Kesejahteraan Kesejahteraan Kinerja Target Anggaran
Sosial. Sosial. Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Monitoring dan Monitoring dan Februari - - -
Evaluasi dibidang Evaluasi dibidang Maret - - -
Kesejahteraan Kesejahteraan April 1 1 100
Sosial Sosial
Mei - - -
Juni - - -
Juli 2 2 100
Agustus - - -
September - - -
Oktober 3 3 100
Nopember - - -
Desember 4 4 100
Pengadministrasi Perencana dan Program
Fasilitasi / Fasilitasi /
Konsultasi / Konsultasi / Februari 2 2 100
Tugas Tugas yang Maret 3 3 100
Perencanaan dan terkait dengan
Program. Perencanaan dan April 4 4 100
Program. 5 5 100
Mei
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
2 Tersedianya Data Jumlah Dokumen Dokumen 8 Januari 3 3 100
/ Bahan Perencanaan dan Februari - - -
Administrasi Program; Maret 5 5 100
Perencanaan dan April - - -
Program;
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 8 8 100.00
2 Tersedianya Data Jumlah Dokumen Dokumen 8
/ Bahan Perencanaan dan
Administrasi Program;
Perencanaan dan
Program;
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember - - -
3 Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 8 Januari 3 3 100
Penginputan Data Perencanaan dan Februari - - -
Perencanaan dan Program, yang Maret 5 5 100
Program; diinput ke April - - -
Aplikasi.
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 8 8 100
Nopember - - -
Desember - - -
Pengadministrasi Pemerintahan (Substansi Kesejahteraan Sosial) .
Pengelolaan Pengelolaan Februari 2 2 100
Administrasi Administrasi Maret 3 3 100
dibidang dibidang April 4 4 100
Mei 5 5 100
Sosial ; Sosial;
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Penataan Penataan Februari 2 2 100
Mei 5 5 100
Sosial; Sosial;
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
/ Bahan bahan Februari - - -
Administrasi Administrasi Maret - - -
dibidang dibidang April - - -
Sosial; Sosial;
No
3 Tersedianya DataIndikator
Jumlah Kinerja
Data / Satuan
Dokumen 3
/ Bahan bahan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Administrasi Administrasi Tahunan Tahunan
1 dibidang2 dibidang3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei 2 2 100
Sosial; Sosial;
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pengadministrasi Pemerintahan (Substansi Kesejahteraan Sosial) .
Mei 5 5 100
Sosial ; Sosial;
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Mei 5 5 100
Sosial; Sosial;
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Administrasi Administrasi Maret - - -
Mei 2 2 100
Sosial; Sosial;
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 100
Oktober - - -
3 Tersedianya Data Jumlah Data / Dokumen 3
/ Bahan bahan
dibidang dibidang
Sosial; Sosial; Kinerja Anggaran (Rp)
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember - - -
Pengadministrasi Pemerintahan (Substansi Kesejahteraan Masyarakat).
Administrasi Dokumen Maret 3 3 100
dibidang Administrasi April 4 4 100
Kesejahteraan dibidang
Mei 5 5 100
Masyarakat; Kesejahteraan
Masyarakat; Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
Mei 5 5 100
Masyarakat; Masyarakat;
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100
Oktober 10 10 100
Nopember 11 11 100
Desember 12 12 100
3 Tersedianya Data Jumlah Data / Dokumen 3

Januari - - -
Mei 2 2 100
Masyarakat; Masyarakat;
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 100
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pengadministrasi Pelatihan (Substansi Kesejahteraan Masyarakat).
1 Terlaksananya Jumlah Dokumen Laporan 9 Januari 0 0 0
Pengelolaan Pelatihan Februari 1 1 100
Pelatihan dibidang Maret 2 2 100
dibidang Kesejahteraan
Kesejahteraan Masyarakat, yang
Masyarakat; dikelola;
1 Terlaksananya Jumlah Dokumen Laporan 9 Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Pengelolaan Pelatihan
1 Pelatihan2 dibidang3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dibidang Kesejahteraan April 3 3 100
Kesejahteraan Masyarakat, yang Mei 4 4 100
Masyarakat; dikelola; Juni 5 5 100
Juli 6 6 100
Agustus 7 7 100
September 8 8 100
Oktober 9 9 100
Nopember - - -
Desember - -
2 Tersedianya Data Jumlah Data / Dokumen 9 Januari - - -
/ Bahan Pelatihan Bahan Pelatihan Februari - - -
dibidang dibidang Maret 1 1 100
Kesejahteraan Kesejahteraan April 2 2 100
Masyarakat; Masyarakat; Mei 3 3 100
Juni 4 4 100
Juli 5 5 100
Agustus 6 6 100
September 7 7 100
Oktober 8 8 100
Nopember 9 9 100
Desember - - -
3 Terlaksananya Jumlah Dokumen Laporan 9 Januari - - -
Penataan Pelatihan yang Februari - - -
Administrasi ditata, dibidang Maret 1 1 100
Pelatihan Kesejahteraan April 2 2 100
dibidang Masyarakat; Mei 3 3 100
Kesejahteraan Juni 4 4 100
Masyarakat; Juli 5 5 100
Agustus 6 6 100
September 7 7 100
Oktober 8 8 100
Nopember 9 9 100
Desember - - -
ESELON III
KABAG HUKUM
1 Terwujudnya Prosentase % 100% Januari - - - Pemerintah dan 2,205,600,000 Januari 237,150,575 0 0%
harmonisasi produk hukum kesejahteraan
Pebruari - - - Pebruari 386,000,695 95,885,526 24.84%
rancangan daerah yang
produk hukum harmonis dengan Maret - - - Maret 538,571,565 165,295,193 30.69%
daerah yang peraturan
sesuae dengan perundang- April - - - April 686,789,185 189,909,323 27.65%
peraturan undangan Mei - - - Mei 836,453,055 563,336,412 67.35%
perundang -
undangan Juni - - - Juni 989,353,525 667,466,345 67.46%
Juli 50% 50% 100% Juli 1,188,422,910 876,099,338 73.72%
Agustus - - - Agustus 1,408,816,142 1,001,649,783 71.10%
Terwujudnya Prosentase
harmonisasi produk hukum
rancangan daerah yang
produk hukum harmonis dengan
daerah yang peraturan
sesuae dengan perundang-
peraturan undangan Kinerja Anggaran (Rp)
perundang -
Sasaran Strategis
No undangan Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - - September 1,654,158,742 1,120,074,290 67.71%
Oktober - - - Oktober 1,928,440,954 1,446,999,561 75.03%
Nopember - - - Nopember 2,081,490,184 1,764,365,464 84.76%
Desember - - - Desember 2,205,600,000
2 Terwujudnya jumlah produk Buku 110 Januari - - -
penyebarluasan hukum daerah Pebruari - - -
dan informasi yang terinformasi
hukum Maret 25 25 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 25 25 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 110 - -
3 terwujudnya jumlah dokumen Dokumen 5 Januari - - -
penyelesaian perkara yang
Pebruari - - -
perkara yang diselesaikan
melibtkan Maret 2 2 100%
pemerintah
daerah April - - -
Mei - - -
Juni 3 3 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 4 4 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 5 - -
ESELON IV
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PADA SUBTANSI PERUNDANG-UNDANGAN
1 TERSEDIANYA jumlah dokumen Dokumen 5 Januari - - - 724,915,281 Januari 82,235,600 - 0% ###
BAHAN rancangan Pebruari - - - Pebruari 133,360,150 31,320,408 23.49% ###
PENYUSUN produk hukum
PRODUK Maret - - - Maret 182,438,700 56,567,008 31.01% ###
HUKUM April - - - April 234,470,750 69,332,008 29.57% ###
DAERAH Mei - - - Mei 284,302,800 162,578,620 57% ###
TERSEDIANYA Kinerja Anggaran (Rp)
BAHAN
Sasaran Strategis
No PENYUSUN Indikator Kinerja Satuan Target
(Program)
PRODUK Kinerja Target Anggaran
HUKUM Tahunan Tahunan
DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - - Juni 334,134,850 197,846,124 59% ###
Juli - - - Juli 407,450,060 249,903,900 61% ###
Agustus - - - Agustus 473,552,972 304,059,649 64% ###
September 5 5 100% September 575,384,744 359,101,704 62% ###
Oktober - - - Oktober 637,336,156 482,908,712 76% ###
Nopember - - - Nopember 685,720,956 610,721,856 89% ###
Desember - - - Desember 724,915,281 ###
2 tersedianya Jumlah dokumen Laporan 1 Januari - - -
harmonisasi dan produk hukum
Pebruari - - -
sinkronisasi daerah
produk hukum Maret 1 1 100%
daerah
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
3 tersedianya jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - -

pemantauan dan pemantauan dan
Pebruari - - -
evaluasi produk evaluasi produk
hukum daerah hukum daerah
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 1 1 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
STAF
PENGADMNISTRASI HUKUM PADA SUBTANSI PERUNDANG-UNDANGAN
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 tersedianya jumlah dokumen Laporan 1 Januari - - -
dokumen admnistrasi dan Pebruari - - -
admnistrasi dan pelaporan
pelaporan pelayanan Maret - - -
pelayanan bantuan hukum April - - -
bantuan hukum Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 1 1 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
dokumen pertanggungjawa
Pebruari - - -
pertanggungjawa ban kegiatan
ban kegiatan fasilitasi bantuan Maret - - -
fasilitasi bantuan hukum
hukum April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 1 1 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
ESELON IV
ANALIS HUKUM AHLI MUDA PADA SUBTANSI BANTUAN HUKUM
1 tersedianya jumlah dokumen Dokumen 5 Januari - - - 935,912,731 Januari 113,648,795 - 0% ###
fasilitasi bantuan hasil fasilitasi
hukum, bantuan hukum, Pebruari - - - Pebruari 186,789,545 51,581,628 27.61% ###
konsultasi hukum konsultasi hukum Maret - - - Maret 259,854,295 80,547,028 31.00% ###
dan pertimbangan dan pertimbangan
hukum serta hukum serta April - - - April 329,275,045 88,467,028 26.87% ###
perlindungan perlindungan Mei - - - Mei 402,342,045 310,948,270 77% ###
hukum bagi hukum bagi
unsur pemerintah unsur pemerintah Juni - - - Juni 475,629,645 364,918,954 77% ###
daerah dalam daerah dalam
sengketa hukum sengketa hukum Juli 1 1 100% Juli 560,500,765 467,891,148 83% ###
baik di dalam baik di dalam Agustus - - - Agustus 676,419,765 496,788,762 73% ###
maupun di nluar maupun di luar
pengadilan pengadilan
tersedianya jumlah dokumen Dokumen 5
fasilitasi bantuan hasil fasilitasi
hukum, bantuan hukum,
konsultasi hukum konsultasi hukum
dan pertimbangan dan pertimbangan
hukum serta hukum serta
perlindungan perlindungan
hukum bagi hukum bagi Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No unsur pemerintah unsur pemerintah
(Program)
daerah dalam daerah dalam Kinerja Target Anggaran
sengketa hukum sengketa hukum Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
baik di dalam baik di dalam
1 maupun 2di nluar maupun 3di luar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengadilan pengadilan September - - - September 777,298,765 519,441,162 67% ###
Oktober - - - Oktober 862,980,765 694,084,190 80% ###
Desember 4 4 100% Desember 935,912,731 ###
2 Terelaksananya jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - - -

koordinasi dan hasil koordinasi
Pebruari - - -
evaluasi dan dan evaluasi
evaluasi penegakan dan Maret 2 2 100%
penegakan dan perlindungan hak April - - -
perlindungan hak asasi manusia Mei - - -
asasi manusia HAM)
Juni - - -
(HAM)
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
3 terlaksananya jumlah evaluasi Dokumen 3 Januari - - -
evaluasi dan dan pelaporan
pelaporan terhadap hasil Pebruari - - -
terhadap hasil penanganan
penanganan sengketa hukum Maret - - -
sengketa hukum
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
STAF
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PENGADMINISTRASI HUKUM PADA SUBTANSI BANTUAN HUKUM
dokumen admnistrasi dan Pebruari - - -
admnistrasi dan pelaporan Maret - - -
pelaporan pelayanan April - - -
pelayanan bantuan hukum Mei - - -
bantuan hukum
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen pertanggungjawa
Pebruari - - -
pertanggungjawa ban kegiatan
ban kegiatan fasilitasi bantuan Maret - - -
fasilitasi bantuan hukum
April - - -
hukum
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
ESELON IV
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA PADA SUBTANSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI
1 Tersedianya jumlah kebijakan Dokumen 3 Januari - - - 544,771,988 Januari 41,266,180 - 0% ###
kebijakan jaringan dan Pebruari - - - Pebruari 65,851,000 12,983,490 19.72% ###
jaringan informasi hukum
Maret 3 3 100% Maret 96,278,570 28,181,157 29.27% ###
dokumentasi dan
informasi hukum April - - - April 123,043,390 32,110,287 26.10% ###
Mei - - - Mei 149,808,210 89,809,522 60% ###
Juni - - - Juni 179,589,030 104,701,267 58% ###
Juli 3 3 100% Juli 220,472,085 158,304,290 72% ###
Agustus - - - Agustus 258,843,405 200,801,372 78% ###
September - - - September 301,475,233 241,531,424.00 80% ###
Oktober - - - Oktober 428,124,033 270,006,659 63% ###
Desember - - - Desember 544,771,988 ###
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 tersedianya jumlah Dokumen 1 Januari - - -
sosialisasi, sosialisasi,
Pebruari - - -
penyuluhan dan penyuluhan dan
diseminasi diseminasi Maret - - -
produk hukum produk hukum
April - - -
daerah daerah
Mei - - -
Juni - - -
Juli 1 1 100%
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Tersedianya Jumlah bahan Januari - - -

bahan yang telah dalam rangka
3 Pebruari - - -
dihimpun dan pembentukan
diolah kebijakan daerah Maret - - -
berdasarkan data
dan informasi April - - -
dalam rangka
Mei - - -
pembentukan
kebijakan daerah Juni - - -
Juli 1 1 100%
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
4 tersedianya jumlah evaluasi Dokumen 3 Januari - - -
Pebruari - - -
pelaporan terhadap
terhadap dokumentasi dan Maret - - -
dokumentasi dan informasi produk
April 3 3 100%
informasi produk hukum daerah
hukum daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
4 tersedianya jumlah evaluasi Dokumen 3
pelaporan terhadap
terhadap dokumentasi dan
dokumentasi dan informasi produk Kinerja Anggaran (Rp)
informasi produk hukum daerah
No hukum daerah Indikator Kinerja Satuan
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
STAF
ANALIS PRODUK HUKUM PADA SUBTANSI PERUNDANG-UNDANGAN
1 Tersedianya jumlah Dokumen Laporan 2 Januari - - -
Bahan Penjelasan Bahan Penjelasan Pebruari - - -
dan Bahan Kajian dan Bahan Kajian
Maret - - -
Dalam Rangka Dalam Rangka
Penyusunan Penyusunan April - - -
Produk Hukum Produk Hukum Mei - - -
daerah Daerah Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
2 Tersedianya jumlah Dokumen Laporan 2 Januari - - -
Rekomendasi Rekomendasi Pebruari - - -
Hasil Hasil
Maret - - -
Harmonisasi dan Harmonisasi dan
Sinkronisasi Sinkronisasi April - - -
Rancangan Rancangan Mei - - -
Produk Hukum Produk Hukum Juni - - -
Daerah Daerah
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
3 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 1 Januari - - -
Analisa Pemantauan dan
Pebruari - - -
Pemantauan dan Evaluasi
Maret - - -
Evaluasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Produk Hukum April - - -
Produk Hukum Daerah
Daerah Mei - - -
3 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 1
Analisa Pemantauan dan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Pemantauan dan Evaluasi
(Program)
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Target Anggaran
Pelaksanaan Produk Hukum Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Produk Hukum Daerah
1 Daerah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
ANALIS PRODUK HUKUM PADA SUBTANSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan 1 Januari - - -
Dokumen Pengelolaan Pebruari - - -
Pengelolaan jaringan Maret - - -
jaringan Dokumentasi dan April - - -
Dokumentasi dan Informasi Hukum Mei - - -
Informasi Hukum
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
2 Tersedianyan Jumlah dokumen Laporan 1 Januari - - -
Kajian dibidang Kajian Produk Pebruari - - -
Produk Hukum Hukum dalam Maret - - -
dalam Rangka Rangka April - - -
Pembentukan Pembentukan Mei - - -
Kebijakan Kebijakan Juni - - -
Daerah Daerah Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Tersedianya data Jumlah Dokumen Laporan 3 Januari - - -
Inventaris Produk Inventaris Produk Pebruari - - -
Hukum Daerah Hukum Daerah Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
3 Tersedianya data Jumlah Dokumen Laporan 3
Inventaris Produk Inventaris Produk
Hukum Daerah Hukum Daerah

Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
ESELON III
KABAG PEM
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 1 Januari - - - Program Tata 2,946,250,157 Januari 293,074,184 0 0%
Dokumen Nilai Evaluasi Provinsi Pebruari - - - Pemerintahan dan Pebruari 550,211,191 51,082,313 9.28%
Laporan Laporan Maret - - - Kesejahtraan Maret 778,108,512 105,336,128 13.54%
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Rakyat 1,174,790,997
April - - - April 308,869,421 26.29%
Pemerintahan Pemerintahan 1,423,657,435
Mei - - - Mei 774,685,323 54.42%
Daerah (LPPD) Daerah (LPPD)
Juni - - - Juni 1,664,223,456 787,032,368 47.29%
Juli - - - Juli 2,032,843,095 1,046,451,531 51.48%
Agustus - - - Agustus 2,282,775,637 1,285,679,178 56.32%
Oktober - - - Oktober 2,745,818,926 1,659,379,051 60.43%
Desember 1 1 100% Desember 2,946,250,157
2 Terwujudnya Jumlah Peraturan Peraturan 7 Januari - - -
Peraturan Bupati Bupati Bupati Pebruari - - -
tentang Batas Maret - - -
Desa April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 7 7 100%
3 Terwujudnya Jumlah kerjasama 26 Januari - - -
Kerjasama Kerjasama
Daerah Daerah Pebruari - - -
Maret 9 9 100%
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 11 11 100%
Nopember - - -
Desember 6 6 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1 Terlaksananaya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - Penataan 925,507,900 Januari 101,898,383 - 0% ###
laporan dokumentasi Pebruari - - - Administrasi Pebruari 194,796,766 18,456,883 9.47% ###
pengusulan, kegiatan Bupati Maret - - - Pemerintahan Maret 283,097,949 20,346,883 7.19% ###
pengangkatan dan Wakil Bupati
dan
pemberhentian
Bupati dan Wakil
Bupati
1 Terlaksananaya Jumlah laporan Laporan 1 Bulan Target Realisasi % KET Program
Penataan Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
laporan dokumentasi Administrasi
1 pengusulan,
2 kegiatan3Bupati 4 5 6 7 8 9 10 Pemerintahan
11 12 13 14 15 16 17
pengangkatan dan Wakil Bupati April - - - April 373,056,618 103,504,231 27.74% ###
dan Mei - - - Mei 449,156,284 270,155,213 60.15% ###
pemberhentian 524,755,950 270,155,213 ###
Juni - - - Juni 51.48%
Bupati dan Wakil
Juli - - - Juli 615,151,785 348,671,561 56.68% ###
Bupati
Agustus - - - Agustus 686,655,471 407,746,718 59.38% ###
Oktober - - - Oktober 843,050,265 514,516,740 61% ###
2 Tersedianya Jumlah laporan Dokumen 1 Januari - - -
Dokumen notulensi rapat Pebruari - - -
Laporan Bupati dan Wakil Maret - - -
Penyelenggaraan Bupati April - - -
Pemerintahan Mei - - -
Daerah (LPPD) Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Dokumen notulensi rapat Pebruari - - -
administrasi Bupati dan Wakil Maret - - -
pergantian antar Bupati April - - -
waktu pimpinan Mei - - -
dan anggota Juni - - -
legislatif Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen bahan notulensi rapat Pebruari - - -
Laporan Akhir Bupati dan Wakil Maret - - -
Masa Jabatan Bupati April - - -
( AMJ ) Bupati Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - -
Laporan Forum fasilitasi
Komunikasi peliputan media
Pimpinan Daerah terhadap kegiatan
Bupati dan Wakil
Bupati
Tahunan Tahunan
1
5 Terlaksananya
2 Jumlah laporan
3 Laporan
4 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Laporan Forum fasilitasi Pebruari - - -
Komunikasi peliputan media Maret - - -
Pimpinan Daerah terhadap kegiatan April - - -
Bupati dan Wakil Mei - - -
Bupati Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 1 Januari - - -
Pendokumentasia bahan Pebruari - - -
n dokumen bahan pelaksanaan Maret - - -
pelaksanaan kebijakan daerah April - - -
kebijakan daerah bidang Mei - - -
bidang Administrasi Juni - - -
Administrasi Pemerintahan Juli - - -
Pemerintahan
Agustus - - -
September 1 1 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pendokumentasia pelaksanaan
n dokumen tugas dibidang Pebruari - - -
pelaksanaan kependudukan
tugas dibidang dan pencatatan Maret - - -
kependudukan sipil, kesatuan April - - -
dan pencatatan bangsa dan
sipil, kesatuan politik dalam Mei - - -
bangsa dan negeri,
politik dalam ketentraman, Juni - - -
negeri, ketertiban umum Juli - - -
ketentraman, dan perlindungan
ketertiban umum masyarakat Agustus - - -
dan perlindungan
masyarakat September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 1 Januari - - - Pengelolaan 652,295,805 Januari 39,299,454 - 0% ###
Dokumen Toponimi dan Pebruari - - - Administrasi Pebruari 78,598,908 17,908,385 22.78% ###
Toponimi dan Data Wilayah Kewilayahan
Data Wilayah Maret - - - Maret 120,105,863 50,125,155 41.73% ###
April - - - April 193,598,726 135,594,055 70.04% ###
Mei - - - Mei 258,324,847 164,703,615.00 63.76% ###
Juni - - - Juni 322,158,001 164,703,615 51.13% ###
Juli - - Juli 389,793,893 218,697,385 56.11% ###
Agustus - - - Agustus 457,591,356 226,991,875 49.61% ###
Oktober - - - Oktober 595,759,020 332,737,866 55.85% ###
Nopember - - - Nopember 625,858,273 348,288,478 55.65% ###
Dokumen Penetapan Kode Pebruari - - -
Penetapan Kode dan Data
dan Data Wialayah Maret - - -
Wialayah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
STAF
ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH
1 Tersedianya Jumlah Draft Dokumen 2 Januari - - -
Draft Dokumen Dokumen Pebruari - - -
Toponimi dan Toponimi dan Maret - - -
Data Wilayahi Data Wilayah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Toponimi dan Toponimi dan
Data Wilayah Data Wilayah
Tahunan Tahunan
2 Tersedianya Jumlah Draft Dokumen 2
1 Draft Dokumen
2 Dokumen3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Toponimi dan Toponimi dan Maret - - -
Data Wilayah Data Wilayah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
1 Terlaksananya Jumlah Laporan Laporan 1 Januari - - - Fasilitasi 1,368,446,452 Januari 151,876,347 - 0% ###
Laporan fasilitasi fasilitasi Forum Pebruari - - - Pelaksanaan Pebruari 276,815,517 14,717,045 5.32% ###
Forum dan dan Asosiasi Maret - - - Otonomi Daerah Maret 374,904,700 34,864,090 9.30% ###
Asosiasi Pemerintah April - - - April 608,135,653 69,771,135 11.47% ###
Pemerintah Daerah Mei - - - Mei 716,176,304 339,826,495 47.45% ###
DaerahKinerja Juni - - - Juni 817,309,505 352,173,540 43.09% ###
Aparatur
Juli - - - Juli 1,027,897,417 479,082,585 46.61% ###
Pemerintah
Daerah Agustus - - - Agustus 1,138,528,810 650,940,585 57.17% ###
September - - - September 1,208,711,867 830,820,895 68.74% ###
Oktober - - - Oktober 1,307,009,641 812,124,445 62% ###
Nopember - - - Nopember 1,342,100,858 893,285,045 67% ###
Desember 1 1 100% Desember 1,368,446,452 ###
2 Tersedianya umlah Laporan Dokumen 2 Januari - - -
Dokumen kegiatan hari-hari Pebruari - - -
kegiatan hari-hari besar Nasional Maret - - -
besar Nasional dan Daerah April - - -
dan Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Dokumen laporan hasil Pebruari - - -
laporan hasil pelaksanaan Maret 9 9 100%
pelaksanaan kerja sama April - - -
kerja sama daerah dalam Mei - - -
daerah dalam negeri Juni - - -
negeri Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 11 11 100%
3 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 26
Dokumen laporan hasil
laporan hasil pelaksanaan
pelaksanaan kerja sama
kerja sama daerah dalam Kinerja Anggaran (Rp)
daerah dalam negeri
Sasaran Strategis
No negeri Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember 6 6 100%
Desember - - -
Laporan persiapan dan Pebruari - - -
persiapan dan pelaksanaan Maret - - -
pelaksanaan Pemilihan Umum April - - -
Pemilihan Umum Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Dokumen pemantauan dan Pebruari - - -
pemantauan dan evaluasi Maret - - -
evaluasi pelaksanaan April - - -
pelaksanaan kebijakan daerah Mei - - -
kebijakan daerah bidang otonomi Juni - - -
bidang otonomi daerah Juli - - -
daerah
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
ANALIS PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Fasilitasi dan Fasilitasi dan Maret - - -
Koordinasi Koordinasi April - - -
Persiapan dan Persiapan dan Mei - - -
Pelaksanaan Pelaksanaan Juni - - -
Pemilihan Umum Pemilihan Umum Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pemantauan dan Pemantauan dan Maret - - -
evaluasi evaluasi April - - -
pelaksanaan pelaksanaan Mei - - -
Kebijakan Kebijakan Juni - - -
Daerah di Bidang Daerah di Bidang
Otonomi Daerah Otonomi Daerah
2 Tersedianya Jumlah Draft Dokumen 1 Kinerja Anggaran (Rp)
Draft Dokumen
Sasaran Strategis Dokumen
No Pemantauan dan Indikator Kinerja
Pemantauan dan Satuan Target
evaluasi evaluasi Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
pelaksanaan pelaksanaan
1 Kebijakan2 Kebijakan3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Daerah di Bidang Daerah di Bidang Juli - - -
Otonomi Daerah Otonomi Daerah
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Tersedianya draft Jumlah Draft Laporan 1 Januari - - -
laporan Forum Laporan Forum Pebruari - - -
dan Asosiasi dan Asosiasi Maret - - -
Pemerintah Pemerintah April - - -
Daerah Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
4 Tersedianya draft Jumlah Draft Laporan 1 Januari - - -
laporan Laporan Pebruari - - -
Pelaksanaan Hari Pelaksanaan Hari Maret - - -
Hari Besar Hari Besar April - - -
Nasional dan Nasional dan Mei - - -
Daerah Daerah Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ESELON II
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II)
1 Terwujudnya Angka Inflasi Persen 3.50 Januari 3.50 0.94 27% satuannya Perekonomian dan 3,011,900,000 Januari 305,022,261 4,700,000 1.54%
pengendalian angka inflasi Pembangunan
Pebruari 3.50 0.22 6% Pebruari 513,845,091 160,842,288 31.30%
inflasi daerah
Maret 3.50 1.27 36% Maret 708,682,158 322,420,505 45.50%
April 3.50 0.89 25% April 996,045,205 683,213,852 68.59%
Mei 3.50 0.58 17% Mei 1,214,688,688 773,662,256 63.69%
Juni 3.50 2.20 63% Juni 1,490,852,804 928,249,077 62.26%
Juli 3.50 0.48 14% Juli 1,918,775,949 1,331,459,683 69.39%
Agustus 3.50 -1.48% 0% Agustus 2,101,407,016 1,707,942,262 81.28%
September 3.50 0.35 10% September 2,284,349,411 1,906,848,181 83.47%
Oktober 3.50 0.16 5% Oktober 2,698,915,630 2,197,916,840 81.44%
Nopember 3.50 0.07 2% Nopember 2,888,594,808 2,598,907,334 89.97%
Desember 3.50 Desember 3,011,900,000
2 Terwujudnya Persentase RUP Persen 100 Januari 100 100 100%
Pengelola yang sudah
Pebruari - - -
Pengadaan dumumkan
Barang dan Jasa Maret - - -
secara transparan
dan akuntabel April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
ESELON III
KABAG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1 Terwujudnya Persentase Persen 100 Januari 5 5 100% PROGRAM 1,860,300,000.00 Januari 136,758,130 3,200,000 2.34%
peningkatan kebijakan PEREKONOMIA
Pebruari 15 15 100% Pebruari 283,514,023 88,896,753 31.36%
kualitas perekonomian N DAN
pelaksanaan yang terlaksanan Maret 25 25 100% PEMBANGUNAN Maret 416,284,153 189,216,751 45.45%
kebijakan dengan baik
perekonomian April 35 35 100% April 574,487,508 404,392,724 70.39%
Terwujudnya
Sasaran Strategis Persentase PROGRAM
No peningkatan Indikator Kinerja
kebijakan Satuan PEREKONOMIA
(Program) Target
kualitas perekonomian Kinerja N DAN Target Anggaran
pelaksanaan yang terlaksanan Tahunan PEMBANGUNAN Tahunan
kebijakan dengan baik
1 perekonomian
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei 40 40 100% Mei 720,875,638 472,570,712 65.56%
Juni 50 50 100.00% Juni 905,635,768 457,607,669 50.53%
Juli 60 60 100.00% Juli 1,154,918,998 761,700,415 65.95%
Agustus 65 65 100.00% Agustus 1,276,483,128 1,022,925,865 80.14%
September 75 75 100.00% September 1,398,358,586 1,155,501,179 82.63%
Oktober 80 80 100.00% Oktober 1,643,517,469 1,307,958,592 79.58%
Nopember 90 90 100.00% Nopember 1,778,129,710 1,603,036,925 90.15%
Desember 100 100 100.00% Desember 1,860,300,000
2 Terwujudnya Persentase Persen 100 Januari 5 5 100%
peningkatan terlaksananya
Pebruari 15 15 100%
kualitas koordinasi
administrasi pembinaan Maret 25 25 100%
pembangunan pembangunan
April 35 35 100%
Mei 40 40 100%
Juni 50 50 100.00%
Juli 60 60 100.00%
Agustus 65 65 100.00%
September 75 75 100.00%
Oktober 80 80 100.00%
Nopember 90 90 100.00%
Desember 100 100 100.00%
3 Terwujudnya Persentase Persen 100 Januari 5 5 100%
peningkatan terlaksananya
Pebruari 15 15 100%
kualitas pembangunan
pemantauan wilayah sumber Maret 25 25 100%
kebijakan sumber daya alam
daya alam April 35 35 100%
Mei 40 40 100%
Juni 50 50 100.00%
Juli 60 60 100.00%
Agustus 65 65 100.00%
September 75 75 100.00%
Oktober 80 80 100.00%
Nopember 90 90 100.00%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 100 100
100.00%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN SUBSTANSI PEREKONOMIAN
1 Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen 4 Januari - - - PELAKSANAAN 1,150,500,000 Januari 80,670,080 3,200,000 3.97%
analisa bahan perumusan KEBIJAKAN
perumusan penetapan PEREKONOMIA
penetapan kebijakan teknis Maret - - - N Maret 244,528,740 89,910,285 36.77%
kebijakan teknis pengelolaan
pengelolaan pembinaan April - - - April 341,864,045 192,193,340 56.22%
pembinaan BUMD dan Mei - - - Mei 427,194,125 254,837,698 59.65%
BUMD dan BLUD
BLUD Juni - - - Juni 549,786,205 192,193,340 34.96%
Juli - - - Juli 746,381,385 381,822,456 51.16%
Agustus - - - Agustus 815,007,465 585,012,480 71.78%
September - - - September 885,694,873 665,065,468 75.09%
Oktober - - - Oktober 1,042,380,641 817,522,881 78.43%
Nopember - - - Nopember 1,119,303,840 970,166,272.00 86.68%
Desember 4 4 100.00% Desember 1,150,500,000
2 Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - -
bahan dan data bahan dan data
Pebruari - - -
serta analisa serta analisa
pengembangan pengembangan Maret - - -
pariwisata, pariwisata,
koperasi, koperasi, April - - -
UMKM, UMKM, Mei - - -
perindustrian dan perindustrian dan
perdagangan perdagangan Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100.00%
3 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - -
perumusan perumusan
Pebruari - - -
kebijakan umum kebijakan umum
peningkatan peningkatan Maret - - -
produksi produksi
komoditi daerah komoditi daerah
Sasaran Strategis
(Program)
Tersedianya Jumlah dokumen Target
perumusan perumusan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
kebijakan umum kebijakan umum
1 peningkatan
2 peningkatan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
produksi produksi
komoditi daerah komoditi daerah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
4 Terlaksananya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari - - -
koordinasi dan koordinasi dan
Pebruari - - -
pengendalian pengendalian
Kegiatan kegiatan Maret - - -
Perekonomian perekonomian
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
STAF
PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
1 Tersedianya hasil Jumlah Dokumen 16 Januari - - -
pembinaan pembinaan
Pebruari - - -
pengelolaan pengelolaan
BUMD dan BUMD dan Maret 4 4 100%
BLUD BLUD
April - - -
Mei - - -
Juni 8 8 100%
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September 12 12 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 16 16 100.00%
2 Terlaksananya Jumlah laporan Dokumen 4 Januari 1 1 100%
program kerja di program kerja
Pebruari 2 2 100%
bidang yang tersusun di
pembinaan dan bidang Maret 3 3 100%
pengembangan pembinaan dan
perekonomian pengembangan April 4 4 100%
perekonomian Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100.00%
Juli 7 7 100.00%
Agustus 8 8 100.00%
September 9 9 100.00%
Oktober 10 10 100.00%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
3 Tersedianya hasil Jumlah hasil Dokumen 12 Januari 1 1 100%
koordinasi Tim koordinasi Tim
Pebruari 2 2 100%
Inflasi Daerah Inflasi Daerah Maret 3 3 100%
April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100.00%
Juli 7 7 100.00%
Agustus 8 8 100.00%
Oktober 10 10 100.00%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100%
dokumen hasil hasil evaluasi
evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan
kegiatan perekonomian
perekonomian
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Tersedianya
2 Jumlah dokumen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5
dokumen hasil hasil evaluasi
Pebruari 2 2 100%
evaluasi pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan Maret 3 3 100%
kegiatan perekonomian
perekonomian April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100.00%
Juli 7 7 100.00%
Agustus 8 8 100.00%
Oktober 10 10 100.00%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
PENGADMINISTRASI UMUM
koordinasi koordinasi
Pebruari 2 2 100%
dengan instansi dengan instansi
terkait terhadap terkait terhadap Maret 3 3 100%
kegiatan kegiatan April 4 4 100%
pariwisata, pariwisata, Mei 5 5 100%
koperasi, koperasi,
UMKM, UMKM, Juni 6 6 100.00%
perindustrian dan perindustrian dan Juli 7 7 100.00%
perdagangan perdagangan
Agustus 8 8 100.00%
Oktober 10 10 100.00%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN SUBSTANSI PEMBANGUNAN
1 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - PELAKSANAAN 355,000,000.00 Januari 27,894,800 - 0.00%
penyusunan rencana ADMINISTRASI
rencana kebijakan PEMBANGUNAN
kebijakan pembangunan, Maret - - - Maret 85,064,400 48,429,560 56.93%
pembangunan, berdasarkan data
berdasarkan data dan program April - - - April 116,589,200 101,738,822 87.26%
dan program yang ditetapkan Mei - - - Mei 146,274,000 104,372,452 71.35%
yang ditetapkan oleh Bagian
oleh Bagian Perekonomian
Perekonomian dan
dan Pembangunan
Pembangunan
serta ketentuan
perundang-
undangan yang
berlaku.
Terlaksananya Jumlah laporan Kinerja PELAKSANAAN Anggaran (Rp)
penyusunan rencana ADMINISTRASI
Sasaran Strategis
No rencana kebijakan
Indikator Kinerja Satuan PEMBANGUNAN
(Program)
kebijakan pembangunan, Target
pembangunan, berdasarkan data Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
berdasarkan data dan program
dan program yang ditetapkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
yang ditetapkan oleh Bagian
oleh Bagian Perekonomian Juni - - - Juni 175,518,800 128,112,564 72.99%
Perekonomian dan Juli - - - Juli 202,263,600 187,117,788 92.51%
dan Pembangunan
Pembangunan Agustus - - - Agustus 229,258,400 217,692,911 94.96%
serta ketentuan September - - - September 254,503,200 244,158,034 95.94%
perundang-
undangan yang Oktober - - - Oktober 304,343,966 244,158,034 80%
berlaku.
Nopember - - - Nopember 329,588,766 316,493,280 96%
Desember 1 1 Desember 355,000,000
100.00%
2 Terlaksananya Jumlah analisa Laporan 1 Januari - - -

analisa hasil hasil koordinasi
Pebruari - - -
koordinasi dengan
dengan pemerintah pusat, Maret - - -
pemerintah pusat, provinsi dan
provinsi dan kabupaten/kota April - - -
kabupaten/kota lain serta pihak Mei - - -
lain serta pihak swasta dalam
swasta dalam rangka Juni - - -
rangka penyusunan Juli - - -
penyusunan program
program pembangunan Agustus - - -
pembangunan daerah. September - - -
daerah.
Oktober - - -
Nopember - - -
3 Terlaksananya Jumlah hasil Laporan 12 Januari 1 1 100.00%
monitoring, monitoring,
Pebruari 2 2 100.00%
evaluasi dan evaluasi dan
pelaporan pelaporan Maret 3 3 100.00%
program program April 4 4 100.00%
pembangunan pembangunan Mei 5 5 100.00%
daerah. daerah.
Juni 6 6 100.00%
Juli 7 7 100.00%
Agustus 8 8 100.00%
Oktober 10 10 100.00%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
4 Terlaksananya Jumlah hasil Laporan 40 Januari - - -
Pebruari - - -
fasilitasi dalam fasilitasi dalam
rangka rangka Maret - - -
monitoring dan monitoring dan April - - -
evaluasi evaluasi Mei - - -
Juni - - -
daerah. daerah Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 40 40 100.00%
STAF
monitoring , monitoring ,
Pebruari 2 2 100%
evaluasi dan evaluasi dan
pelaporan pelaporan Maret 3 3 100%
program program April 4 4 100%
pembangunan pembangunan Mei 5 5 100%
daerah daerah
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
2 Tersedianya hasil Jumlah hasil Dokumen 1 Januari - - -
Pebruari - - -
rangka rangka Maret - - -
monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi
daerah daerah
Sasaran Strategis
(Program)
Tersedianya hasil Jumlah hasil Target
koordinasi dan koordinasi dan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 rangka 2 rangka
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
monitoring dan monitoring dan April - - -
evaluasi evaluasi Mei - - -
pembangunan pembangunan Juni - - -
daerah daerah Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN SUBSTANSI SUMBER DAYA ALAM
1 Terlaksananya Jumlah hasil Dokumen 1 Januari - - - 354,800,000.00 Januari 28,193,250.00 - 0.00%
Pebruari - - - Pebruari 57,747,763.00 23,941,203 41.46%
evaluasi serta evaluasi serta
pelaporan pelaporan Maret - - - Maret 86,691,013.00 50,876,906 58.69%
kegiatan sumber kegiatan sumber
daya alam daya alam April - - - April 116,034,263.00 110,460,562 95.20%
Mei - - - Mei 147,407,513.00 113,360,562 76.90%
Juni - - - Juni 180,330,763.00 137,301,765 76.14%
Juli - - - Juli 206,274,013.00 192,760,171 93.45%
Agustus - - - Agustus 232,217,263.00 220,220,474 94.83%
September - - - September 258,160,513.00 246,277,677 95.40%
Oktober - - - Oktober 296,792,862.00 246,277,677 83%
Nopember - - - Nopember 329,237,104.00 316,377,373 96%
Desember 1 Desember 354,800,000.00
perencanaan perencanaan
Pebruari - - -
penyusunan penyusunan
kegiatan Sub kegiatan Sub Maret - - -
Bagian Sumber Bagian Sumber
Daya Alam Daya Alam April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
bahan penyusun bahan penyusun
Pebruari - - -
petunjuk petunjuk
pelaksanaan dan pelaksanaan dan Maret - - -
pedoman umum pedoman umum
kegiatan Sumber kegiatan Sumber April - - -
Daya Alam Daya Alam Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
4 Terlaksananya Jumlah hasil Dokumen 1 Januari - - -
Pebruari - - -
terkait kegiatan terkait kegiatan Maret - - -
Sumber Daya Sumber Daya
Alam Alam April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
STAF
PENGOLAH DATA
1 Tersedianya hasil Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100%
penyusunan hasil penyusunan
bahan perumusan bahan perumusan
kebijakan kebijakan
daya alam daya alam
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Tersedianya
2 hasil Jumlah dokumen 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5
penyusunan hasil penyusunan
Pebruari 2 2 100%
bahan perumusan bahan perumusan
kebijakan kebijakan Maret 3 3 100%
daya alam daya alam April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
2 Tersedianya Jumlah bahan Dokumen 12 Januari 1 1 100%
dokumen hasil penyusunan
Pebruari 2 2 100%
koordinasi petunjuk
dengan instansi pelaksanaan dan Maret 3 3 100%
terkait kegiatan pedoman umum
sumber daya kegiatan sumber April 4 4 100%
alam daya alam Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
Pebruari 2 2 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Jumlah hasil
pemantauan dan
evaluasi serta Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis pelaporan
No Indikatorsumber
kegiatan Kinerja Satuan
(Program) Target
daya alam Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
2 Tersedianya hasil Jumlah hasil hasil Dokumen 12 Januari 1 1 100%
Pebruari 2 2 100%
terkait kegiatan terkait kegiatan Maret 3 3 100%
sumber daya sumber daya
alam alam April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
Pebruari 2 2 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari 2 2 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
PENGEMUDI
1 Tersedianya hasil Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100%
koordinasi hasil koordinasi
Pebruari 2 2 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100.00%
Desember 12 12 100.00%
ESELON III
KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 Terwujudnya Prosentase Persen 100 Januari - - - Perekonomian dan 1,151,600,000 Januari 168,264,131 1,500,000 0.89%
pengelolaan capaian Pebruari - - - Pembangunan Pebruari 31.24%
230,331,068 71,945,535
pengadaan Pengelolaan
Barang dan Jasa Pengadaan Maret 25 25 100% Maret 292,398,005 133,203,754 45.56%
yang akuntabel Barang dan Jasa April - - - April 421,557,697 278,821,128 66.14%
dan sesuai Mei - - - Mei 60.97%
493,813,050 301,091,544
dengan peraturan
yang berlaku
Terwujudnya Prosentase
Sasaran Strategis
No pengelolaan capaian
(Program)
pengadaan Pengelolaan Target
Barang dan Jasa Pengadaan Kinerja Target Anggaran
yang akuntabel Barang dan Jasa Tahunan Tahunan
dan sesuai
1 dengan peraturan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
yang berlaku Juni 50 50 100% Juni 585,217,036 470,641,408 80.42%
Juli - - - Juli 763,856,951 569,759,268 74.59%
Agustus - - - Agustus 824,923,888 685,016,397 83.04%
September 75 75 100% September 885,990,825 751,347,002 84.80%
Oktober - - - Oktober 1,055,398,161 889,958,248 84.32%
Nopember - - - Nopember 1,110,465,098 995,870,409 89.68%
Desember 100 Desember 1,151,600,000 - 0.00%
2 Terwujudnya Prosentase Persen 100 Januari - - -
pengelolaan capaian
Pebruari - - -
layanan pengelolaan
pengadaan secara layanan Maret 25 25 100%
elektronik sesuai pengadaan secara
dengan standar elektronik sesuai April - - -
yang telah dengan standar Mei - - -
ditetapkan yang telah
ditetapkan Juni 50 50 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 100 100 100.00%
3 Terwujudnya Prosentase Persen 100 Januari - - -
pembinaan dan capaian
Pebruari - - -
advokasi pelaksanaan
pengadaan pembinaan Maret 25 25 100%
barang dan jasa pengadaan
barang dan jasa April - - -
Mei - - -
Juni 50 50 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 100 100 100.00%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kasus 4 Januari - - -
pendampingan
atau konsultasi Pebruari - - -
hukum di bidang
pengadaan Maret 1 1 100%
barang dan jasa
yang ditindak April - - -
lanjuti Mei - - -
Juni 2 2 100.00%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Putu Setyawati,ST.,MT
1 Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 8 Januari - - -
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Barang/Jasa pada Maret 2 2 100%
Tahap Tahap
Perencanaan Perencanaan April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pemilihan Hasil Proses
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
Barang/Jasa Barang/Jasa
Pemerintah Pemerintah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Terlaksananya Jumlah Dokumen Tahunan Tahunan
1 Penyedia2 3
Pemilihan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Barang/Jasa Barang/Jasa Maret 3 3 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pengelolaan Pendampingan/P
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Pengadaan Kontrak Maret - - -
Barang/Jasa Pengadaan
Pemerintah Barang/Jasa April - - -
Pemerintah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Pengelolaan LaporanPengelol
Pebruari - - -
Pengadaan aan Pengadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa Maret - - -
secara Swakelola secara Swakelola April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
Terlaksananya
Pengelolaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
secara Swakelola Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
5 Terlaksananya Jumlah Diklat/Sertifikat 2 Januari - - -
Pendidikan dan Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan / Pebruari - - -
Fungsional/Penin Sertifikat yang Maret - - -
gkatan Diperoleh
Kompetensi April - - -
Pengadaan
Barang/Jasa Mei - - -
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Putu Sri Sukemi,SE
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Barang/Jasa pada
Tahap Tahap Maret 2 2 100%
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
Perencanaan Perencanaan

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Pengadaan aan Pengadaan Pebruari - - -
Mei - - -
Juni - - -
4 Terlaksananya Jumlah Laporan 1
Pengadaan aan Pengadaan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Pemerintah Pemerintah
(Program)
secara Swakelola secara Swakelola Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Pemerintah Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -

Ni Putu Sutini,SE.,MAP
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
1 Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 8
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Mei - - -
4 Terlaksananya Jumlah Laporan 1
Pengelolaan LaporanPengelol Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Barang/Jasa Indikator Kinerja
Barang/Jasa Satuan
(Program) Target
Pemerintah Pemerintah Target Anggaran
Kinerja Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
secara Swakelola secara Swakelola Tahunan
Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -

Ni Nyoman Sulastri, SE
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Terlaksananya
1 Jumlah Dokumen Dokumen 8
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
Perencanaan Perencanaan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
April - - -
Pemerintah Barang/Jasa
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
secara Swakelola secara Swakelola
Sasaran Strategis
(Program)
4 Terlaksananya Jumlah Laporan Target
1
Pengelolaan LaporanPengelol Kinerja Target Anggaran
Pengadaan aan Pengadaan Tahunan Tahunan
1 Pemerintah
2 3
Pemerintah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 10000.00%

Made Etin Desyani Sad, S.E.
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Terlaksananya
1 Jumlah Dokumen Dokumen 8
Pengadaan Pengadaan Kinerja Anggaran (Rp)
Barang/Jasa pada
Sasaran Strategis Barang/Jasa pada
No Tahap Indikator Kinerja
Tahap Satuan
(Program) Target
Perencanaan Perencanaan Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
April - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
4
1 Terlaksananya
2 Jumlah 3 Laporan
4 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Mei - - -
Barang/Jasa
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -

I Nyoman Budi Astika, SH
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Terlaksananya
1 Jumlah Dokumen Dokumen 8 Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Pengadaan Pengadaan
(Program)
Barang/Jasa pada Barang/Jasa pada Target
Tahap Tahap Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Fungsional/Penin Sertifikat yang
gkatan Diperoleh Maret - - -
Pengadaan
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -

Made Sudiastawa, ST
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
Sasaran Strategis
(Program) Target
1 Terlaksananya Jumlah Dokumen Dokumen 8 Target Anggaran
Pengelolaan Pengelolaan Kinerja Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Pengadaan Pengadaan
1 Barang/Jasa
2 pada Barang/Jasa3
pada
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pemilihan Hasil Proses Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
Pemerintah Pemerintah Maret 3 3 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
April - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
3 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1
Kontrak engendalian
Pengadaan Kontrak
Pemerintah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -

I Gusti Bagus Alit Suwabawa, S.Kom
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Juni - - -
Juli - - -
Kontrak engendalian
Pengadaan Kontrak Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Pemerintah Barang/Jasa
(Program) Pemerintah Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ketut Bijaksana S.Sos
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
April - - -
3 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No Kontrak engendalian
(Program)
Pengadaan Kontrak Target
Barang/Jasa Pengadaan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 Pemerintah 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Pemerintah
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Pelatihan Pelatihan /
gkatan Diperoleh
Kompetensi
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Putu Asri Wijayanti, S.Sos
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
Pemerintah
Sasaran Strategis
(Program) Target
3 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Target Anggaran
Pengelolaan Pendampingan/P Kinerja Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Kontrak engendalian
1 Pengadaan
2 Kontrak
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
April - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Juli - - -
Agustus - - -
5
Terlaksananya Jumlah Diklat/Sertifikat 2
Pelatihan Pelatihan /
gkatan Diperoleh
Kompetensi
Pengadaan Kinerja Anggaran (Rp)
Barang/Jasa
Sasaran Strategis
No Pemerintah Indikator Kinerja Satuan
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Made Wawan Andika, SE
Pebruari - - -
Pengadaan Pengadaan
Tahap Tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 6 6 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
Penyedia Pemilihan
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 15 15 100.00%
Kontrak engendalian
Pengadaan Kontrak
Pemerintah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
3
1 Terlaksananya
2 Jumlah laporan
3 Laporan
4 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
Kontrak engendalian
April - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
gkatan Diperoleh
Pengadaan
Mei - - -
Barang/Jasa
5 Terlaksananya Jumlah Diklat/Sertifikat 2
Pelatihan Pelatihan / Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No gkatan Diperoleh
(Program)
Kompetensi Target
Pengadaan Kinerja Target Anggaran
Barang/Jasa Tahunan Tahunan
Pemerintah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
CALON FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Luh Eva Indrawati, SE
Pebruari - - -
pengadaan pengadaan
barang dan jasa barang dan jasa Maret 1 1 100%
untuk tahap untuk tahap
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
kontrak kontrak
pengadaan pengadaan Maret 1 1 100%
barang dan jasa barang dan jasa
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
kontrak kontrak
pengadaan pengadaan

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember - - -
dokumen pengadaan untuk
Pebruari - - -
pengadaan untuk tahap pemilihan
tahap pemilihan penyedia Maret 2 2 100%
penyedia
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 8 8 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10 10 100.00%
Ni Putri Ayu Fatni Antari, SE
Pebruari - - -
pengadaan pengadaan
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
kontrak kontrak
April - - -
2 Terlaksananya
Sasaran Strategis Jumlah laporan Laporan 2
No pengelolaan Indikator Kinerja
pengelolaan Satuan
(Program) Target
kontrak kontrak Kinerja Target Anggaran
pengadaan pengadaan Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
tahap pemilihan penyedia Maret 2 2 100%
penyedia
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 8 8 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10 10 100.00%
I Wayan Ardika, SE
pengelolaan pengelolaan Pebruari - - -
pengadaan pengadaan
untuk tahap untuk tahap April - -
-
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
pengadaan pengadaan

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
kontrak kontrak
pengadaan pengadaan Maret 100%
1 1
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
tahap pemilihan penyedia Maret 100%
penyedia 2 2
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 8 8 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10 10 100.00%
I Made Juniarta, SE
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengadaan pengadaan Pebruari - - -
untuk tahap untuk tahap Maret 100%
1 1
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

kontrak kontrak Pebruari - - -
pengadaan pengadaan
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

tahap pemilihan penyedia
penyedia
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
3 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 10
1 dokumen2 3 untuk
pengadaan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengadaan untuk tahap pemilihan Pebruari - - -
penyedia Maret 2 2 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 8 8 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10 10 100.00%
Kadek Mia Ranisa Putri,SE

pengadaan pengadaan Pebruari - - -
untuk tahap untuk tahap Maret 1 1 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

kontrak kontrak
pengadaan pengadaan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2
pengelolaan 3
pengelolaan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
kontrak kontrak Pebruari - - -
pengadaan pengadaan
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

pengadaan untuk tahap pemilihan Pebruari - - -
penyedia Maret 2 2 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 4 4 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 8 8 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10 10 100.00%
ESELON IV
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SUBSTANSI PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - - - Pengelolaan 513,636,000 Januari 77,439,807 0.00%
dokumen strategi, strategi, Pengadaan Barang
inventarisasi inventarisasi dan Jasa
paket,riset dan paket,riset dan
analisis analisis
pengadaan pengadaan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
Tersedianya Jumlah dokumen Pengelolaan
1 dokumen2 strategi, strategi, 3 4 5 6 7 8 9 10 Pengadaan11 Barang 12 13 14 15 16 17
inventarisasi inventarisasi Pebruari - - - dan Jasa Pebruari 100,287,599 26,992,073 26.91%
paket,riset dan paket,riset dan
analisis analisis Maret 1 1 100% Maret 123,135,391 66,458,446 53.97%
pengadaan pengadaan
barang dan jasa barang dan jasa April - - - April 184,172,764 148,605,442 80.69%
Mei - - - Mei 217,208,972 157,393,962 72%
Juni - - - Juni 240,056,764 229,098,410 95%
Juli - - - Juli 326,312,490 262,204,584 80%
Agustus - - - Agustus 349,160,282 306,552,974 88%
September 2 2 100% September 372,008,074 337,898,897 91%
Oktober - - - Oktober 468,012,151 402,685,770 86%
Desember - - - Desember 513,636,000

dokumen pemilihan
Pebruari - - -
pemilihan penyedia
penyedia barang/jasa Maret 1 1 100%
barang/jasa
April - - -
Mei - - -
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Pebruari - - -
evaluasi evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan Maret 3 3 100%
pengadaan pengadaan
barang/jasa barang/jasa April - - -
pemerintah pemerintah Mei - - -
Juni 6 6 100%
3
Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 12
evaluasi evaluasi Kinerja Anggaran (Rp)
pelaksanaan
Sasaran Strategis pelaksanaan
No pengadaan Indikator Kinerja
pengadaan Satuan
(Program) Target
barang/jasa barang/jasa Kinerja Target Anggaran
pemerintah pemerintah Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%
STAF
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
Dewa Made Putra Subawa
dokumen perencanaan
perencanaan program dan Pebruari - - -
program dan kegiatan Bagian
kegiatan Bagian Pengadaan Maret 1 1 100%
Pengadaan Barang dan Jasa
Barang dan Jasa April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

evaluasi evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan Pebruari - - -
program dan program dan
kegiatan Bagian kegiatan Bagian Maret 3 3 100%
Pengadaan Pengadaan
Barang dan Jasa Barang dan Jasa April - - -
Mei - - -
Juni 6 6 100%
evaluasi evaluasi
kegiatan Bagian kegiatan Bagian Kinerja Anggaran (Rp)
Pengadaan
Sasaran Strategis Pengadaan
No Barang dan Jasa Indikator
Barang Kinerja
dan Jasa Satuan
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%

layanan untuk layanan untuk
efektifitas efektifitas Pebruari - - -
program dan program dan Maret 30 30 100%
kegiatan Bagian kegiatan Bagian April - - -
Pengadaan Pengadaan
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Mei - - -
Juni 60 60 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 125 125 100.00%
Putu Ngurah Agus Ariawibawa
dokumen perencanaan Pebruari - - -
perencanaan program dan
program dan kegiatan Bagian Maret 1 1 100%
kegiatan Bagian Pengadaan April - - -
Barang dan Jasa Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
dokumen perencanaan
perencanaan program dan
program dan kegiatan Bagian
kegiatan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -

evaluasi evaluasi Pebruari - - -
kegiatan Bagian kegiatan Bagian Maret 3 3 100%
Pengadaan Pengadaan April - - -
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Mei - - -
Juni 6 6 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 -
layanan untuk layanan untuk Pebruari - - -
efektifitas efektifitas Maret 30 30 100%
pelaksanaan pelaksanaan April - - -
program dan program dan Mei - - -
kegiatan Bagian kegiatan Bagian
Pengadaan Pengadaan Juni 60 60 100%
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 125 125 -
PENGELOLA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Made Dian Sukma Prananta, SE
dokumen pengelolaan
pengelolaan program kerja Pebruari - - -
program kerja dan administrasi
dan administrasi pertanggungjawa
pertanggungjawa ban (SPJ)
ban (SPJ)
Sasaran Strategis
(Program) Target
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen Kinerja
2 Target Anggaran
dokumen pengelolaan Tahunan Tahunan
pengelolaan program kerja
1 program2kerja 3
dan administrasi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dan administrasi pertanggungjawa Maret 1 1 100%
pertanggungjawa ban (SPJ)
ban (SPJ) April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 2 2 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
dokumen hasil hasil pemantauan
pemantauan dan dan pengendalian Pebruari - - -
pengendalian kegiatan Maret 3 3 100%
kegiatan
April - - -
Mei - - -
Juni 6 6 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%
kegiatan arsiparis kegiatan arsiparis
dokumen dokumen Pebruari - - -
kegiatan kegiatan
Maret 1 1 100%
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
dokumen dokumen
kegiatan kegiatan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
I Gede Andi Antara, SP
1 Tersedianya data Jumlah data data Data 48 Januari - - -
dan bahan untuk dan bahan untuk Pebruari - - -
telaahan telaahan Maret 12 12 100%
kebijakan kebijakan April - - -
pengadaan pengadaan
barang/jasa barang/jasa Mei - - -
Juni 24 24 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 48 48 100.00%

kegiatan klasifikasi
klasififikasi, kegiatan
Pebruari - - -
pengecekan dan klasififikasi,
penyusunan pengecekan dan Maret 1 1 100%
konsep telahaan penyusunan
kebijakan konsep telahaan April - - -
pengadaan kebijakan
barang/jasa pengadaan Mei - - -
barang/jasa
Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
kegiatan klasifikasi
klasififikasi, kegiatan
pengecekan dan klasififikasi,
penyusunan pengecekan dan
konsep telahaan penyusunan
kebijakan konsep telahaan
pengadaan kebijakan
barang/jasa pengadaan
barang/jasa Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
3 Tersedianya Jumlah Dokumen 12 Januari - - -
dokumen dokumenpengada
pengadaan an barang/jasa Pebruari - - -
barang/jasa secara berkala
Maret 3 3 100%
secara berkala sesuai dengan
sesuai dengan prosedur dan April - - -
prosedur dan ketentuan yang
ketentuan yang berlaku sebagai Mei - - -
berlaku sebagai bahan Juni 6 6 100%
bahan penyusunan
penyusunan program Juli - - -
program berikutnya Agustus - - -
berikutnya
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%
Plt. Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 6 Januari - - - Pengelolaan 297,600,000 Januari 45,269,511 1,500,000 3.31%
pelayanan/ pelayanan/ Layanan
informasi informasi Pengadaan Secara
pengadaan pengadaan Maret - - - Elektronik Maret 85,591,783 36,475,128 42.62%
barang/jasa barang/jasa
pemerintah pemerintah April - - - April
120,150,269 65,142,686 54.22%
Mei - - - Mei 140,311,405 74,254,582 53%

Juni 2 2 100% Juni 160,472,541 95,304,518 59%
Juli - - - Juli 195,412,166 121,374,454.00 62%
Agustus - - - Agustus 214,573,302 151,086,443 70%
September 4 4 100% September 233,734,438 171,136,375 73%
Oktober - - - Oktober 268,277,728 211,204,198 79%
Desember 6 6 100.00% Desember 297,600,000
2 Meningkatnya Terlaksananya Laporan 4 Januari - - -
Kualitas Layanan pengelolaan
Pengadaan seluruh sistem
Secara Elektronik informasi
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
beserta
infrastrukturnya
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
2
1 Meningkatnya
2 Terlaksananya
3 Laporan
4 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kualitas Layanan pengelolaan
Pebruari - - -
Pengadaan seluruh sistem
Secara Elektronik informasi Maret 1 - -
pengadaan
April - - -
barang/jasa
pemerintah Mei - - -
beserta
infrastrukturnya Juni 2 2 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 3 3 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
PENGADMINISTRASIAN LPSE
I Gusti Ayu Srilaksminingsih
pelayanan informasi
Pebruari - - -
registrasi dan registrasi dan
verifikasi verifikasi Maret 3 3 100%
pengguna seluruh pengguna seluruh
sistem informasi sistem informasi April - - -
pengadaan pengadaan Mei - - -
pemerintah pemerintah Juni 6 6 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%
pelayanan pelayanan
Pebruari - - -
informasi informasi
April - - -
pemerintah pemerintah
kepada kepada Mei - - -
masyarakat masyarakat Juni 4 4 100%
(penyedia,PA/KP (penyedia,PA,KP
A,PPK,PPBJ,Pok A,PPK,PPBJ,Pok
ja Pemilihan) ja Pemilihan)
Terlaksananya Jumlah laporan
pelayanan pelayanan Kinerja Anggaran (Rp)
informasi informasi
Sasaran Strategis
No pengadaan pengadaan
(Program)
barang/jasa barang/jasa Target
pemerintah pemerintah Kinerja Target Anggaran
kepada kepada Tahunan Tahunan
masyarakat masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(penyedia,PA/KP (penyedia,PA,KP
A,PPK,PPBJ,Pok A,PPK,PPBJ,Pok Juli - - -
ja Pemilihan) ja Pemilihan) Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA SUBSTANSI PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari - - - Pembinaan dan 340,364,000 Januari 45,554,813 0.00%
dokumen pengelolaan Advokasi
pengelolaan kelembagaan Pebruari - - - Pengadaan Pebruari 64,612,822 26,550,180 41.09%
kelembagaan UKPBJ meliputi : Barang/Jasa
UKPBJ meliputi : pengelolaan dan Maret 1 1 100% Maret 83,670,831 30,270,180 36.18%
pengelolaan dan pengukuran
pengukuran tingkat April - - - April 117,234,664 65,073,000 55.51%
tingkat kematangan
Mei - - - Mei
kematangan UKPBJ, 136,292,673 69,443,000 51%
UKPBJ, pelakasanaan
pelakasanaan analisa beban Juni 2 2 100% Juni 184,687,731 146,238,480 79%
analisa beban kerja, manajemen
kerja, manajemen pengetahuan Juli - - - Juli 242,132,295 186,180,230 77%
pengetahuan pengadaan
Agustus - - - Agustus 261,190,304 227,376,980 87%
pengadaan barang/jasa
barang/jasa September 3 3 100% September 280,248,313 242,311,730 86%
Oktober - - - Oktober 319,108,282 276,068,280 87%
Desember - - - Desember 340,364,000
bimbingan teknis, bimbingan teknis,
pendampingan pendampingan
Pebruari - - -
dan atau dan atau
konsultasi hukum konsultasi hukum Maret 1 1 100%
di bidang di bidang
pengadaan pengadaan April - - -
pemerintah serta pemerintah serta Mei - - -
layanan layanan
penyelesaian penyelesaian Juni 2 2 100%
permaslahan permaslahan
sengketa kontrak sengketa kontrak Juli - - -
melalui mediasi. melalui mediasi.
Agustus - - -
dan atau dan atau
konsultasi hukum konsultasi hukum
di bidang di bidang
pengadaan pengadaan
pemerintah serta pemerintah serta
layanan layanan
Sasaran Strategis penyelesaian
No penyelesaian Indikator Kinerja Satuan
(Program)
permaslahan permaslahan Target
sengketa kontrak sengketa kontrak Kinerja Target Anggaran
melalui mediasi. melalui mediasi. Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
STAF
PENGELOLA TEKHNOLOGI DAN INFORMASI
I Made Dony Suwidhia Astina Putra, A.Md
pengelolaan dan pengelolaan dan Pebruari - - -
pengukuran pengukuran Maret 2 2 100%
tingkat tingkat April - - -
kematangan kematangan Mei - - -
UKPBJ. UKPBJ Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 4 4 100%
Nopember - - -
Desember - - -
bimbingan teknis, bimbingan teknis, Pebruari - - -
pendampingan pendampingan Maret 2 2 100%
dan/atau dan/atau April - - -
konsultasi terkait konsultasi terkait Mei - - -
penggunaan penggunaan Juni - - -
seluruh sistem seluruh sistem Juli - - -
informasi informasi
Agustus - - -
pengadaan pengadaan
barang/jasa barang/jasa September - - -
pemerintah. pemerintah. Oktober 4 4 100%
Nopember - - -
Desember - - -

bimbingan teknis, bimbingan teknis, Pebruari - - -
Maret 2 2 100%
dan/atau dan/atau
konsultasi terkait konsultasi terkait April - - -
penggunaan penggunaan Mei - - -
seluruh sistem seluruh sistem Juni - - -
informasi informasi Juli - - -
pengadaan pengadaan
pemerintah. pemerintah.
Terlaksananya Jumlah dokumen Dokumen 4 Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
No pendampingan pendampingan
(Program)
dan/atau dan/atau Target
konsultasi terkait konsultasi terkait Kinerja Target Anggaran
penggunaan penggunaan Tahunan Tahunan
seluruh sistem seluruh sistem
1 informasi2 informasi3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengadaan pengadaan Agustus - - -
barang/jasa barang/jasa September - - -
pemerintah. pemerintah. Oktober 4 4 100%
Nopember - - -
Desember - - -
PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

Made Marianingsih, SE
dokumen pengelolaan Pebruari - - -
pengelolaan program kerja Maret 1 1 100%
program kerja dan administrasi April - - -
dan administrasi pertanggungjawa Mei - - -
pertanggungjawa ban (SPJ) Juni - - -
ban (SPJ) Juli - - -
Agustus - - -
September 2 2 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
dokumen hasil hasil pemantauan Pebruari - - -
pemantauan dan dan pengendalian Maret 3 3 100%
pengendalian kegiatan April - - -
kegiatan Mei - - -
Juni 6 6 100%
Juli - - -
Agustus - - -
September 9 9 100%
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 12 12 100.00%
kegiatan arsiparis kegiatan arsiparis Pebruari - - -
dokumen dokumen Maret - - -
kegiatan kegiatan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
dokumen dokumen
kegiatan kegiatan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ESELON II
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM (ASISTEN III)
1 Terwujudnya Nilai AKIP Angka/ 70 Januari - - - Target dan Penunjang 49,996,583,719 Januari 7,097,116,143 1,003,182,935 14.14%
akuntabilitas Daerah nilai realisasi pada Urusan
Pebruari - - - Pebruari 9,727,945,222 4,922,760,613 50.60%
kinerja dan triwulan IV Pemerintahan
Reformasi Maret - - - Daerah Kab/Kota Maret 13,203,651,605 5,611,288,699 42.50%
Birokrasi Daerah April - - - April 23,390,550,190
yang sesuai 12,085,427,543 51.67%
ketentuan Mei - - - Mei 25,613,762,752 15,106,945,463 58.98%
Juni - - - Juni 27,201,514,108 17,104,234,048 62.88%
Juli - - - Juli 35,920,106,417 27,888,538,119 77.64%
Agustus - - - Agustus 38,049,651,950 31,884,719,088 83.80%
Oktober - - - Oktober 48,940,387,561 38,191,970,904 78.04%
Desember 70 Desember 49,996,583,719 0
Indeks Reformasi Angka/ 60.00 Januari - - - Target dan
Birokrasi nilai realisasi pada
Pebruari - - -
triwulan IV
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 60.00
2 Terwujudnya Persentase PD % 88 Januari - - - Target dan
Pelayanan Publik dengan nilai IKM realisasi pada
Pebruari - - -
Pemerintah baik triwulan IV
Kabupaten yang Maret - - -
berkualitas April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Terwujudnya Persentase PD Target dan
Pelayanan Publik dengan nilai IKM Kinerja realisasi pada Anggaran (Rp)
Pemerintah baik triwulan IV
Sasaran Strategis
No Kabupaten yang Indikator Kinerja Satuan
(Program)
berkualitas Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 88
ESELON III
KABAG PROKOM
1 Terwujudnya Jumlah Laporan 3 Januari - - - Penunjang 7,637,126,900.00 Januari 1,754,825,610 143,490,296 1.88% ###
koordinasi koordinasi Urusan
Pebruari - - - Pebruari 1,754,825,610 613,575,629 8.03% ###
pelaksanaan pelaksanaan Pemerintahan
tugas perangkat tugas perangkat Maret - - - Daerah Maret 1,754,825,610 1,169,511,986 15.31% ###
daerah di bidang daerah di bidang April - - - Kabupaten/Kota / April 1,826,058,628 23.91%
3,611,510,025 ###
protokol, protokol, Pelaksanaan
komunikasi komunikasi Mei - - - Protokol dan Mei 3,611,510,025 2,334,297,498 30.57% ###
pimpinan dan pimpinan dan Juni - - - Komunikasi Juni 3,540,624,858 46.36%
3,611,510,025 ###
dokumentasi dokumentasi Pinpinan
pimpinan sesuai pimpinan sesuai Juli - - - Juli 5,696,523,655 4,042,832,231 52.94% ###
dengan ketentuan dengan ketentuan Agustus - - - Agustus 5,696,523,655 4,718,311,491 61.78%
yang berlaku yang berlaku ###
September - - - September 5,696,523,655 5,408,410,174 70.82% ###
Oktober - - - Oktober 7,637,126,900 6,360,074,543 83.28% ###
Nopember - - - Nopember 7,637,126,900 6,973,645,167 91.31% ###
2 Terwujudnya Jumlah Laporan 3 Januari - - -
Pebruari - - -
evaluasi evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan Maret - - -
kebijakan daerah kebijakan daerah April - - -
terkait protokol, terkait protokol,
komunikasi komunikasi Mei - - -
pimpinan dan pimpinan dan Juni - - -
dokumentasi dokumentasi
sesuai dengan Juli - - -
ketentuan yang Agustus - - -
berlaku
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI DOKUMENTASI PIMPINAN
1 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100% Pendokumentasia 3,451,259,400.00 Januari 656,503,495 128,283,496 3.72% ###
dokumentasi dokumentasi Pebruari 2 2 100% n Tugas Pebruari 11.27%
kegiatan Bupati kegiatan Bupati Pimpinan 656,503,495 388,790,492 ###
dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati
Maret 3 3 100% Maret 656,503,495 736,923,238 21.35% ###
April 4 4 100% April 1,390,795,495 1,030,738,614 29.87% ###
Mei 5 5 100% Mei 1,390,795,495 1,431,349,860 41.47% ###
Juni 6 6 100% Juni 1,390,795,495 1,703,526,204 49.36% ###
Juli 7 7 100% Juli 2,297,096,995 1,936,702,700 56.12% ###
Agustus 8 8 100% Agustus 2,297,096,995 2,366,017,896 68.56% ###
September 9 9 100% September 2,297,096,995 2,366,017,896 68.56% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 3,451,259,400 2,947,901,958 85.42% ###
Nopember 11 Nopember 3,451,259,400 3,216,589,273 93.20% ###
2 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100%
notulensi rapat notulensi rapat
Pebruari 2 2 100%
Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil
Bupati Bupati Maret 3 3 100%
April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11
Desember 12 12 100%
3 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100%
fasilitasi fasilitasi
Pebruari 2 2 100%
peliputan media peliputan media
terhadap kegiatan terhadap kegiatan Maret 3 3 100%
Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil April 4 4 100%
Bupati Bupati
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
fasilitasi fasilitasi Kinerja Anggaran (Rp)
peliputan media peliputan media
Sasaran Strategis
No terhadap kegiatan terhadap
Indikatorkegiatan
Kinerja Satuan
(Program)
Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Target
Bupati Bupati Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11
Desember 12 12 100%
ESELON IV
KASUBBAG PROTOKOL
1 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - Fasilitasi 3,068,739,500.00 Januari 830,377,525 0 0.00% ###
tata protokoler tata protokoler Keprotokolan
Pebruari - - - Pebruari 830,377,525 137,469,453 4.48% ###
dalam rangka dalam rangka
penyambutan penyambutan Maret - - - Maret 830,377,525 246,497,393 8.03% ###
tamu Pemerintah tamu Pemerintah April - - - April 17.33%
1,679,179,830 531,867,260 ###
Daerah Daerah
Mei - - - Mei 1,679,179,830 531,867,260.00 17.33% ###
Juni - - - Juni 1,679,179,830 1,390,425,377 45.31% ###
Juli - - - Juli 2,593,042,450 1,554,081,235 50.64% ###
Agustus - - - Agustus 2,593,042,450 1,761,836,225 57.41% ###
September - - - September 2,593,042,450 2,303,917,284 75.08% ###
Oktober - - - Oktober 3,068,739,500 2,514,301,517 82% ###
Nopember - - - Nopember 3,068,739,500 2,761,911,705 90% ###
bahan koordinasi koordinasi atau
Pebruari - - -
atau fasilitasi fasilitasi
keprotokolan keprotokolan Maret - - -
Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil April - - -
Bupati Bupati
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
informasi acara informasi acara
Pebruari - - -
dan jadwal dan jadwal
kegiatan Bupati kegiatan Bupati Maret - - -
dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
fasilitasi kegiatan fasilitasi kegiatan
serta perjalanan serta perjalanan Maret - - -
dinas Bupati dan dinas Bupati dan April - - -
Wakil Bupati Wakil Bupati
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI KOMUNIKASI PIMPINAN
1 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - Fasilitasi 1,117,128,000 Januari 267,944,590 15,206,800 1.36% ###
informasi dan informasi dan Komunikasi
Pebruari - - - Pebruari 267,944,590 87,315,684 7.82% ###
penjelasan pada penjelasan pada Pimpinan
pihak-pihak pihak-pihak Maret - - - Maret 267,944,590 186,091,355 16.66% ###
terkait sesuai terkait sesuai April - - - April 23.58%
dengan dengan 541,534,700 263,452,754 ###
kebutuhan dan kebutuhan dan Mei - - - Mei 541,534,700 371,080,378 33.22% ###
atau arahan atau arahan Juni - - - Juni 39.98%
541,534,700 446,673,277 ###
pimpinan pimpinan
Tersedianya Jumlah laporan
informasi dan informasi dan Kinerja Anggaran (Rp)
penjelasan pada penjelasan pada
Sasaran Strategis
No pihak-pihak pihak-pihak
(Program)
terkait sesuai terkait sesuai Target
dengan dengan Kinerja Target Anggaran
kebutuhan dan kebutuhan dan Tahunan Tahunan
atau arahan atau arahan
1 pimpinan2 pimpinan3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - - Juli 806,384,210 552,048,296 49.42% ###
Agustus - - - Agustus 806,384,210 590,457,370 52.85% ###
Oktober - - - Oktober 1,117,128,000 897,871,068 80.37% ###
Nopember - - - Nopember 1,117,128,000 995,144,189 89.08% ###
2 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - -
informasi yang informasi yang Pebruari - - -
bersifat penting bersifat penting
dan mendesak dan mendesak Maret - - -
sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan April - - -
Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil
Mei - - -
Bupati Bupati
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
sambutan dan sambutan dan
Pebruari - - -
pidato Bupati dan pidato Bupati dan
Wakil Bupati Wakil Bupati Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
SUBBAG KOMUNIKASI PIMPINAN
MANIK MADYINI, S.I.KOM/ANALIS BERITA
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
berita pimpinan berita pimpinan
Pebruari 2 2 100%
Maret 3 3 100%
April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
berita berita
Pebruari 2 2 100%
berdasarkan berdasarkan
klasifikasi yang klasifikasi yang Maret 3 3 100%
telah ditentukan telah ditentukan April 4 4 100%
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
IDA BAGUS INDRATARA, A.MD/JURNALIS
berbagai berita berbagai berita
Pebruari 2 2 100%
sesuai dengan sesuai dengan
prosedur dan prosedur dan Maret 3 3 100%
perintah perintah April 4 4 100%
pimpinan dalam pimpinan dalam
rangka menyusun rangka menyusun Mei 5 5 100%
berita berita Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
berbagai berita berbagai berita
prosedur dan prosedur dan Kinerja Anggaran (Rp)
perintah
Sasaran Strategis perintah
No pimpinan dalam pimpinan
Indikator dalam
Kinerja Satuan
(Program) Target
rangka menyusun rangka menyusun Kinerja Target Anggaran
berita berita Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
berita yang telah berita yang telah
Pebruari 2 2 100%
terkumpul sesuai terkumpul sesuai
topiknya dalam topiknya dalam Maret 3 3 100%
rangka penyiapan rangka penyiapan April 4 4 100%
bahan bahan
pemberitaan pemberitaan Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
konsep berita konsep berita
Pebruari 2 2 100%
arahan dan arahan dan Maret 3 3 100%
koreksian koreksian April 4 4 100%
pimpinan dalam pimpinan dalam
rangka rangka Mei 5 5 100%
menyiapkan menyiapkan Juni 6 6 100%
informasi yang informasi yang
layak layak Juli 7 7 100%
dipublikasikan dipublikasikan Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
GEDE KETUT MAHAYASA/PENGADMINISTRASI ANALISIS DAN KEMITRAAN MEDIA
Pebruari - - -
mobilisasi media, mobilisasi media,
konferensi pers, konferensi pers,
pelayanan pelayanan
informasi ke informasi ke
media, media,
peliputan, peliputan,
publikasi dan publikasi dan
pendokumentasia pendokumentasia
Sasaran Strategis
(Program) Target
1 Tersedianya Jumlah laporan Laporan Tahunan
1 Tahunan
1 2 media,
mobilisasi 3 media,
mobilisasi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
konferensi pers, konferensi pers, Maret - - -
pelayanan pelayanan April - - -
informasi ke informasi ke
media, media, Mei - - -
pelaksanaan pelaksanaan Juni - - -
peliputan, peliputan,
publikasi dan publikasi dan Juli - - -
pendokumentasia pendokumentasia Agustus - - -
n n
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
SUBBAG PROTOKOL
NI LUH PUTU SUSILAWATI, SE/ANALIS PROTOKOL
1 Tersedianya Jumlah kebijakan Dokumen 1 Januari - - -
kebijakan di di bidang
Pebruari - - -
bidang protokol protokol sesuai
sesuai jadwal jadwal kegiatan Maret - - -
kegiatan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
analisa kegiatan analisa kegiatan
Pebruari - - -
protokol protokol
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
protokol protokol
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
SUBBAG PROTOKOL
D.AGUSTO MAHENDRA, S.STP/ANALIS PROTOKOL
1 Tersedianya Jumlah kebijakan Dokumen 1 Januari - - -
kebijakan di di bidang
Pebruari - - -
bidang protokol protokol sesuai
sesuai jadwal jadwal kegiatan Maret - - -
kegiatan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
protokol protokol
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
KADEK PURNAWAN, SH/PETUGAS PROTOKOL
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
tempat acara tempat acara
Pebruari - - -
ketentuan ketentuan Maret - - -
keprotokolan keprotokolan April - - -
untuk kelancaran untuk kelancaran
acara acara Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
acara pada acara pada
Pebruari - - -
kegiatan upacara kegiatan upacara
dan pertemuan dan pertemuan
resmi lain yang resmi lain yang Maret - - -
dihadiri oleh dihadiri oleh April - - -
pimpinan pimpinan
berdasarkan berdasarkan Mei - - -
susunan acara susunan acara Juni - - -
kegiatan untuk kegiatan untuk
memperlancar memperlancar Juli - - -
pelaksanaan pelaksanaan Agustus - - -
acara acara
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
laporan jumlah tamu dan
Pebruari - - -
tamu dan kegiatan harian
kegiatan harian pimpinan Maret - - -
pimpinan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
kegiatan harian pimpinan
pimpinan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
informasi kepada informasi kepada
Pebruari - - -
unit dan instansi unit dan instansi
terkait dengan terkait dengan Maret - - -
acara dan acara dan April - - -
kegiatan kegiatan
pimpinan melalui pimpinan melalui Mei - - -
surat, telepon, fax surat, telepon, fax Juni - - -
untuk bahan untuk bahan
informasi kepada informasi kepada Juli - - -
pimpinan pimpinan Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pengantaran dan pengantaran dan
Pebruari - - -
penjemputan penjemputan
perjalanan dinas perjalanan dinas Maret - - -
pimpinan pimpinan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
PUTU TEGEH KORIADI, A.MD.PAR/PETUGAS PROTOKOL
tempat acara tempat acara
Pebruari - - -
ketentuan ketentuan Maret - - -
keprotokolan keprotokolan
acara acara
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah laporan Kinerja Target Anggaran
tempat acara tempat acara Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 ketentuan
2 ketentuan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
keprotokolan keprotokolan April - - -
acara acara Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
acara pada acara pada
Pebruari - - -
kegiatan upacara kegiatan upacara
dan pertemuan dan pertemuan Maret - - -
resmi lain yang resmi lain yang April - - -
dihadiri oleh dihadiri oleh
pimpinan pimpinan Mei - - -
berdasarkan berdasarkan Juni - - -
susunan acara susunan acara
kegiatan untuk kegiatan untuk Juli - - -
memperlancar memperlancar
pelaksanaan pelaksanaan Agustus - - -
acara acara September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
kegiatan harian pimpinan
pimpinan Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
informasi kepada informasi kepada
Pebruari - - -
unit dan instansi unit dan instansi
terkait dengan terkait dengan Maret - - -
acara dan acara dan April - - -
kegiatan kegiatan
pimpinan melalui pimpinan melalui Mei - - -
surat, telepon, fax surat, telepon, fax Juni - - -
untuk bahan untuk bahan
informasi kepada informasi kepada Juli - - -
pimpinan pimpinan Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pengantaran dan pengantaran dan
Pebruari - - -
penjemputan penjemputan
perjalanan dinas perjalanan dinas Maret - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
KOMANG KARIYASA/PENGEMUDI VIP
1 Terlaksananya Jumalah laporan Laporan 1 Januari - - -
pemeriksaan pemeriksaan
Pebruari - - -
kelengkapan kelengkapan
kendaraan kendaraan Maret - - -
dengan cara dengan cara April - - -
mengecek rem, mengecek rem,
oli dan lampu di oli dan lampu di Mei - - -
mesin, air mesin, air
radiator, air aki radiator, air aki
dan tekanan dan tekanan
udara ban agar udara ban agar
kendaraan dapat kendaraan dapat
dikendarai dikendarai
dengan baik dengan baik
Terlaksananya Jumalah laporan Kinerja Anggaran (Rp)
pemeriksaan
Sasaran Strategis pemeriksaan
No kelengkapan Indikator Kinerja Satuan
kelengkapan
(Program) Target
kendaraan kendaraan Kinerja Target Anggaran
dengan cara dengan cara Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
mengecek rem, mengecek rem,
1 oli dan lampu
2 di oli dan lampu
3 di 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
mesin, air mesin, air Juni - - -
radiator, air aki radiator, air aki
dan tekanan dan tekanan Juli - - -
udara ban agar udara ban agar Agustus - - -
dikendarai dikendarai September - - -
dengan baik dengan baik Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
1 100%

pemanasan mesin pemanasan mesin
Pebruari - - -
kendaraan guna kendaraan guna
mengetahui mengetahui Maret - - -
kelainan mesin kelainan mesin April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
perawatan perawatan
Pebruari - - -
kendaraan kendaraan
dengan cara dengan cara Maret - - -
membersihkan membersihkan April - - -
mesin, ruangan mesin, ruangan
dalam dan luar dalam dan luar Mei - - -
kendaraan agar kendaraan agar Juni - - -
kendaraan kendaraan
kelihatan bersih kelihatan bersih Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pengemudian pengemudian
Pebruari - - -
kendaraan kendaraan
berdasarkan berdasarkan Maret - - -
tujuan dan tujuan dan April - - -
ketentuan lalu ketentuan lalu
lintas yang lintas yang Mei - - -
berlaku agar berlaku agar Juni - - -
tiba di tujuan tiba di tujuan Juli - - -
dengan selamat dengan selamat Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
perbaikan perbaikan
Pebruari - - -
kerusakan kecil kerusakan kecil
agar kendaraan agar kendaraan Maret - - -
dapat dapat April - - -
beroperasional beroperasional
secara layak secara layak Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
I GEDE JAYA SARASWATHA/PRANATA JAMUAN
bahan sarana dan bahan sarana dan
Pebruari - - -
prasarana yang prasarana yang
berkaitan dengan berkaitan dengan Maret - - -
jamuan jamuan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
penyusunan dan penyusunan dan
Pebruari - - -
penataan penataan
konsumsi konsumsi Maret - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pelayanan pelayanan
Pebruari - - -
jamuan jamuan
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
NI LUH ENI SRI WAHYUNI, A.MA/PRANATA JAMUAN
Pebruari - - -
berkaitan dengan berkaitan dengan
jamuan jamuan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah laporan Tahunan Tahunan
1 prasarana2 yang prasarana3 yang 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
penataan penataan
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pelayanan pelayanan
Pebruari - - -
jamuan jamuan
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
I GUSTI NGURAH AGUNG DIRGAYUSA/PRANATA JAMUAN
Pebruari - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
penataan penataan
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pelayanan pelayanan
Pebruari - - -
jamuan jamuan
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Terlaksananya Jumlah laporan Kinerja Anggaran (Rp)
pelayanan
Sasaran Strategis pelayanan
No jamuan Indikator Kinerja Satuan
jamuan
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
KADEK ACEP ERY PUTRA/PRANATA JAMUAN
Pebruari - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
penataan penataan
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
pelayanan pelayanan
Pebruari - - -
jamuan jamuan
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
PUTU NOVI MAHENDRA, A.MD/PENGELOLA DATA
1 Tersedianya data Jumlah data Dokumen 1 Januari - - -
barang inventoris barang inventoris
Pebruari - - -
di Bagian di Bagian
Protokol dan Protokol dan Maret - - -
Komunikasi Komunikasi April - - -
Pimpinan Pimpinan
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
2 Tersedianya data Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - -
informasi melalui informasi melalui
Pebruari - - -
Website Setda Website Setda
dan Bagian dan Bagian Maret - - -
Protokol dan Protokol dan
Komunikasi Komunikasi April - - -
Pimpinan Pimpinan
Mei - - -
Juni - - -
Tersedianya data Jumlah laporan
informasi melalui informasi melalui
Website Setda Website Setda
dan Bagian dan Bagian Kinerja Anggaran (Rp)
Protokol dan
Sasaran Strategis Protokol dan
No Komunikasi Indikator Kinerja Satuan
Komunikasi
(Program) Target
Pimpinan Pimpinan Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Tersedianya SPJ Jumlah SPJ Sub Dokumen 1 Januari - - -
Sub Kegiatan Kegiatan
Pebruari - - -
Fasilitasi Fasilitasi
Komunikasi Komunikasi Maret - - -
Pimpinan Pimpinan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON III
KABAG UMUM
1 Terwujudnya Jumlah Tata Laporan 12 Januari 1 1 100 Administrasi 147,056,950.00 Januari 9,871,201 - 0.00%
Tata Usaha usaha pimpinan Kepegawaian
Pebruari 2 2 100 Pebruari 9,871,201 1,500,000 15.20%
Pimpinan dan dan staf ahli Perangkat Daerah
Staf Ahli yang yang sesuai Maret 3 3 100 Maret 9,871,201 1,500,000 15.20%
sesuai ketentuan ketentuan yang April April
4 4 100 136,606,950 6,786,400 4.97%
yang berlaku berlaku
Mei 5 5 100 Mei 136,606,950 6,786,400 4.97%
Juni 6 6 100 Juni 136,606,950 6,786,400 4.97%
Juli 7 7 100 Juli 141,606,950 8,613,400 6.08%
Agustus 8 8 100 Agustus 141,606,950 15,440,400 10.90%
September 9 9 100% September 141,606,950 15,440,400.00 10.90%
Oktober 10 10 100% Oktober 147,056,950 20,890,400.00 14.21%
Nopember 11 Nopember 147,056,950 23,963,900.00 16.30%
Desember 12 12 100% Desember 147,056,950 - 0.00%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Terwujudnya Jumlah Laporan 12 Januari 1 1 100 Administrasi 3,137,338,188.00 Januari 729,715,876 - 0.00%
perlengkapan di perlengkapan di Umum Perangkat
Pebruari 2 2 100 Pebruari 747,923,056 133,395,271 17.84%
Lingkup Lingkup Daerah
Sekretariat Sekretariat Maret 3 3 100 Maret 766,130,236 133,395,271 17.41%
Daerah dan Daerah dan April April
Rumah Jabatan Rumah Jabatan 4 4 100 1,487,818,312 371,405,234 24.96%
yang memadai yang memadai Mei 5 5 100 Mei 1,506,025,492 523,065,234 34.73%
Juni 6 6 100 Juni 1,524,232,672 523,065,234 34.32%
Juli 7 7 100 Juli 2,324,484,653 1,099,787,547 47.31%
Agustus 8 8 100 Agustus 2,342,691,833 1,642,226,201 70.10%
September 9 9 100% September 2,360,899,013 2,035,747,560.00 86.23%
Oktober 10 10 100% Oktober 3,100,923,828 2,154,037,221.00 69.46%
Nopember 11 Nopember 3,119,131,008 2,484,580,625.00 79.66%
Desember 12 12 100% Desember 3,137,338,188 - 0.00%
3 Terwujudnya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100 Pengadaan 3,604,729,000.00 Januari 14,000,000 - 0.00% ###
Pelayanan pelayanan Barang Milik
Pebruari 2 2 100 Pebruari 58,000,000 - 0.00% ###
kerumah- kerumah- Daerah
tanggaan tanggaan Maret 3 3 100 Penunjang Maret 1,244,615,000 - 0.00% ###
pimpinan daerah pimpinan daerah April Urusan April
4 4 100 Pemerintah 2,685,656,150 141,570,010 5.27% ###
Mei 5 5 100 Daerah Mei 2,685,656,150 466,632,122 17.37% ###
Juni 6 6 100 Juni 2,685,656,150 357,852,122 13.32% ###
Juli 7 7 100 Juli 2,718,956,150 1,217,554,762 44.78% ###
Agustus 8 8 100 Agustus 2,718,956,150 2,517,450,056 92.59% ###
September 9 9 100% September 2,718,956,150 2,518,726,556.00 92.64% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 3,604,729,000 2,667,798,559.00 74.01% ###
Nopember 11 Nopember 3,604,729,000 2,667,798,559.00 74.01% ###
Desember 12 12 100% Desember 3,604,729,000 - 0.00% ###
Penyediaan Jasa 2,428,323,759.00 Januari 377,197,243 75,770,628.00 20.09% ###
Penunjang
Pebruari 518,273,892 214,918,732 41.47% ###
Urusan
Pemerintahan Maret 659,350,541 214,918,732 32.60% ###
April 991,828,692 618,863,227 62.40% ###
Mei 1,131,405,341 754,205,208 66.66% ###
Juni 1,275,981,990 754,205,208 59.11% ###
Juli 1,652,883,533 1,147,617,658 69.43% ###
Agustus 1,764,960,182 1,434,935,417 81.30% ###
Penyediaan Jasa 2,428,323,759.00
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September 1,875,036,831 1,615,739,267 86.17% ###
Oktober 2,265,002,039 1,764,387,872 77.90% ###
Nopember 2,373,078,688 1,998,621,901 84.22% ###
Desember 2,428,323,759 0 0.00% ###
Pemeliharaan 5,182,778,002.00 Januari 1,122,544,100 367,700.00 0.03% ###
Barang Milik
Pebruari 1,333,946,000 159,858,306 11.98% ###
Daerah
Penunjang Maret 1,492,841,100 159,858,306 10.71% ###
Urusan April
Pemerintahan 2,687,093,400 803,322,739 29.90% ###
Daerah Mei 2,762,637,500 933,688,835 33.80% ###
Juni 2,838,181,600 933,688,835 32.90% ###
Juli 3,911,128,100 2,359,921,924 60.34% ###
Agustus 3,986,672,200 2,868,233,988 71.95% ###
September 4,040,416,300 3,230,409,820 79.95% ###
Oktober 5,075,289,802 3,486,950,966 68.70% ###
Nopember 5,129,033,902 3,966,572,000 77.34% ###
Desember 5,182,778,002 0 0.00% ###
Administrasi 202,731,200.00 Januari 0 - 0.00% ###
Keuangan dan
Pebruari 186,245,700 - 0.00% ###
Operasional
Kepala Daerah Maret 186,245,700 - 0.00% ###
dan Wakil April
Kepala Daerah 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
Mei 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
Juni 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
Juli 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
Agustus 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
September 186,245,700 184,624,000 99.13% ###
Oktober 202,731,200 184,624,000 91.07% ###
Nopember 202,731,200 184,624,000 91.07% ###
Desember 202,731,200 0 0.00% ###
Fasilitasi 3,339,310,619.00 Januari 471,458,720 6,871,165 1.46% ###
Kerumahtanggaa
Pebruari 684,168,258 153,364,391 22.42% ###
n Sekretariat
Daerah Daerah Maret 896,877,796 153,364,391 17.10% ###
dan Wakil April 1,388,404,048 888,252,080 63.98% ###
Kepala Daerah
Sasaran Strategis Fasilitasi 3,339,310,619.00
(Program) Target Kerumahtanggaa
Kinerja n Sekretariat Target Anggaran
Tahunan Daerah Daerah Tahunan
dan Wakil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kepala Daerah 12 13 14 15 16 17
Mei 1,601,113,586 1,025,356,398 64.04% ###
Juni 1,813,823,124 1,025,356,398 56.53% ###
Juli 2,227,860,293 1,609,392,384 72.24% ###
Agustus 2,438,369,831 1,972,075,167 80.88% ###
September 2,584,382,449 2,223,039,303 86.02% ###
Oktober 3,051,685,383 2,433,589,789 79.75% ###
Nopember 3,195,498,001 2,687,516,447 84.10% ###
Desember 3,339,310,619 0 0.00% ###
TOTAL 18,042,267,718.00 Januari 2,724,787,140 83,009,493 3.05%
ANGGARAN
Pebruari 3,538,428,107 663,036,700 18.74%
KEGIATAN
Maret 5,255,931,574 663,036,700 12.62%
April 9,563,653,252 3,014,823,690 31.52%
Mei 10,009,690,719 3,894,358,197 38.91%
Juni 10,460,728,186 3,785,578,197 36.19%
Juli 13,163,165,379 7,627,511,675 57.95%
Agustus 13,579,502,846 10,634,985,229 78.32%
September 13,907,543,393 11,823,726,906 85.02%
Oktober 17,447,418,202 12,712,278,807 72.86%
Nopember 17,771,258,749 14,013,677,432 78.86%
Desember 18,042,267,718 0 0.00%
ESELON IV
KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
1 Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan 12 Januari 1 1 100 Pengadaan 114,996,000.00 Januari - ###
dokumen surat Surat Menyurat Pakaian Dinas
Februari 2 2 100 Februari - ###
menyurat Beserta Atribut
Maret 3 3 100 Kelengkapannya Maret - ###
April 4 4 100 April 114,996,000.00 ###
Mei 5 5 100 Mei 114,996,000.00 ###
Juni 6 6 100 Juni 114,996,000.00 ###
Juli 7 7 100 Juli 114,996,000.00 ###
Agustus 8 8.00 100 Agustus 114,996,000.00 ###
September 9 9 100% September 114,996,000.00 ###
Oktober 10 10 100% Oktober 114,996,000.00 ###
Tersedianya Jumlah Dokumen Pengadaan 114,996,000.00
dokumen surat Surat Menyurat Pakaian Dinas
menyurat Beserta Atribut
Kelengkapannya

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember 11 Nopember 114,996,000.00 ###
Desember 12 12 100% Desember 114,996,000.00 ###
2 Terselenggaranya Jumlah Laporan 2 Januari - - - Pendataan dan 32,060,950.00 Januari 9,871,201.00 - 0.00% Realisasi dibawah
Administrasi Administrasi Pengolahan 100% disebabkan
Februari - - - Februari 9,871,201.00 1,500,000.00 15.20% karena adanya ###
kepegawaian Kepegawaian Administrasi
yang terbit Maret - - - Kepegawaian Maret 9,871,201.00 1,500,000.00 15.20% efisiensi anggaran
###
April - - - April 21,610,950.00 6,786,400.00 31.40% ###
Mei - - - Mei 21,610,950.00 6,786,400.00 31.40% ###
Juni 1 1 100% Juni 21,610,950.00 6,786,400.00 31.40% ###
Juli - - - Juli 26,610,950.00 8,613,400.00 32.37% ###
Agustus - - - Agustus 26,610,950.00 15,440,400.00 58.02% ###
September - - - September 26,610,950.00 15,440,400 58.02% ###
Oktober - - - Oktober 32,060,950.00 20,890,400.00 65.16% ###
Nopember - - - Nopember 32,060,950.00 23,963,900 74.74% ###
Desember 2 2 100% Desember 32,060,950.00 0.00% ###
3 Tersedianya Jumlah Laporan 2 Januari - - - Penyediaan 202,731,200.00 Januari - ###
dokumen Administrasi Pakaian Dinas
Februari - - - Februari 186,245,700.00 ###
perjalanan dinas Perjalanan Dinas dan Atribut
Pimpinan dan yang terbit Maret - - - Kelengkapan Maret 186,245,700.00 ###
Staf Ahli April - - - Kepala Daerah April
dan Wakil 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
Mei - - - Kepala Daerah Mei 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
Juni 1 1 100% Juni 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
Juli - - - Juli 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
Agustus - - - Agustus 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
September - - - September 186,245,700.00 184,624,000.00 99.13% ###
Oktober - - - Oktober 202,731,200.00 184,624,000.00 91.07% ###
Nopember - - Nopember 202,731,200.00 184,624,000.00 91.07% ###
Desember 2 2 100% Desember 202,731,200.00 0.00% ###
Penyediaan 31,726,652.00 Januari 7,376,196.00 ###
Barang Cetakan
Februari 7,376,196.00 ###
dan Penggandaan
Maret 7,376,196.00 ###
April 15,284,592.00 4,904,000.00 32.08 ###
Mei 15,284,592.00 4,904,000.00 32.08 ###
Juni 15,284,592.00 4,904,000.00 32.08 ###
Penyediaan 31,726,652.00
Kinerja Barang Cetakan Anggaran (Rp)
dan Penggandaan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli 25,140,068.00 8,549,000.00 34.01 ###
Agustus 25,140,068.00 12,014,000.00 47.79 ###
September 25,140,068.00 12,014,000.00 47.79 ###
Oktober 31,726,652.00 24,996,500.00 78.79 ###
Nopember 31,726,652.00 21,351,500.00 67.30 ###
Desember 31,726,652.00 - ###
Penyediaan 206,980,400.00 Januari 42,335,700.00 0 0.00% ###
Bahan Bacaan Februari
dan Peraturan 46,962,900.00 9.85% ###
4,627,146.00
Perundang- Maret
undangan 51,590,100.00 4,627,146.00 8.97% ###
April 93,925,800.00 41,060,164.00 43.72% ###
Mei 98,553,000.00 41,060,164.00 41.66% ###
Juni 103,180,200.00 45,687,310.00 44.28% ###
Juli 145,515,900.00 77,716,602.00 53.41% ###
Agustus 150,143,100.00 105,065,948.00 69.98% ###
September 154,770,300.00 132,415,294 85.56% ###
Oktober 197,726,000.00 148,403,540.00 75.06% ###
Nopember 202,353,200.00 164,226,566 81.16% ###
Desember 206,980,400.00 0.00% ###
Penyelenggaraan 720,444,760.00 Januari 113,579,980.00 - 0.00% ###
Rapat Koordinasi
Februari 127,159,960.00 17,768,125 13.97% ###
dan Konsultasi
Maret 140,739,940.00 17,768,125 12.62% ###
April 254,319,920.00 97,821,900.00 38.46% ###
Mei 267,899,900.00 97,821,900.00 36.51% ###
Juni 281,479,880.00 134,778,150.00 47.88% ###
Juli 445,059,860.00 169,747,775.00 38.14% ###
Agustus 458,639,840.00 351,779,700.00 76.70% ###
September 472,219,820.00 394,076,713.00 83.45% ###
Oktober 693,284,800.00 453,027,478.00 65.35% ###
Nopember 706,864,780.00 492,286,271.00 69.64% ###
Desember 720,444,760.00 0.00% ###
Penyediaan Jasa 496,928,886.00 Januari 53,027,594.00 1,000,000.00 1.89% ###
Surat Menyurat
Februari 87,765,994.00 35,917,210.00 40.92% ###
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Penyediaan Jasa Tahunan
496,928,886.00
Surat Menyurat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Maret 122,504,394.00 35,917,210.00 29.32% ###
April 178,308,296.00 167,349,422.00 93.85% ###
Mei 213,046,696.00 167,349,422.00 78.55% ###
Juni 247,785,096.00 237,183,842.00 95.72% ###
Juli 300,812,690.00 262,439,894.00 87.24% ###
Agustus 335,551,090.00 303,325,724.00 90.40% ###
September 370,289,490.00 347,094,358 93.74% ###
Oktober 427,452,086.00 384,187,068.00 89.88% ###
Nopember 462,190,486.00 420,108,605 90.90% ###
Desember 496,928,886.00 0.00% ###
ANALIS TATA USAHA
1 Terselenggaranya Jumlah dokumen eksemplar 200 Januari 16 16 100
pengendalian surat menyurat
Februari 32 32 100
surat
menyurat Maret 48 48 100
April 64 64 100
Mei 80 80 100
Juni 96 96 100
Juli 112 112 100
Agustus 128 128 100
Oktober 160 160 100%
Nopember 176 176 100%
Desember 200 200 100%
2 Tersedianya Jumlah dokumen Laporan 2 Januari - - -
dokumen kenaikan
Februari - - -
kepegawaian pangkat, pensiun,
bidang usulan SLKS, Maret - - -
kepangkatan Cuti Pegawai, April - - -
Gaji berkala dan
usulan Mei - - -
pendidikan dan Juni - - -
pelatihan
pegawai Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Tersedianya Jumlah dokumen
dokumen kenaikan
kepegawaian pangkat, pensiun,
bidang usulan SLKS,
kepangkatan Cuti Pegawai,
Gaji berkala dan
usulan Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis pendidikan dan
pelatihan
(Program) Target
pegawai Kinerja Target Anggaran
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
dokumen administrasi
Februari - - -
administrasi perjalanan dinas
perjalanan dinas Pimpinan dan Maret - - -
Pimpinan dan Staf Ahli April - - -
Staf Ahli
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
PENGADMINISTRASI PERSURATAN
1 Terlaksananya Jumlah Surat Laporan 1 Januari - - -
proses masuk dan keluar
Februari - - -
penerimaan, yang sesuai
pencatatan, dan prosedur dan
pensortiran surat ketentuan yang Maret - - -
masuk, sesuai berlaku April - - -
dengan prosedur
dan ketentuan Mei - - -
yang berlaku. Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
2 Terlaksananya Jumlah dokumen Laporan 1 Januari - - -
proses administrasi yang
Februari - - -
pengendalian terkendali, sesuai
administrasi dengan prosedur Maret - - -
Asisten dan ketentuan
Administrasi yang berlaku
Umum, sesuai
dengan prosedur
dan ketentuan
yang berlaku
Sasaran Strategis
(Program) Target
Terlaksananya Jumlah dokumen Kinerja Target Anggaran
proses administrasi yang Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 administrasi
2 dengan prosedur
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Asisten dan ketentuan April - - -
Administrasi yang berlaku
Umum, sesuai Mei - - -
dengan prosedur Juni - - -
dan ketentuan
yang berlaku Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Terlaksananya Jumlah Surat Laporan 1 Januari - - -
proses surat masuk dan keluar
Februari - - -
menyurat Bagian yang sesuai
Umum, sesuai prosedur dan
Maret - - -
dengan prosedur ketentuan yang
dan ketentuan berlaku April - - -
yang berlaku Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
proses administrasi yang
Februari - - -
administrasi dengan prosedur Maret - - -
Bagian Umum, dan ketentuan April - - -
sesuai dengan yang berlaku
prosedur dan Mei - - -
ketentuan yang Juni - - -
berlaku
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 1 1 100%
proses administrasi
Februari - - -
pengendalian perjalanan dinas
administrasi yang terkendali, Maret - - -
Perjalanan dinas sesuai dengan April - - -
Pimpinan dan prosedur dan
Staf Ahli, sesuai ketentuan yang Mei - - -
dengan prosedur berlaku Juni - - -
dan ketentuan
yang berlaku Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
dokumen cuti pegawai
Februari - - -
kepegawaian
bidang Maret - - -
Cuti Pegawai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen berkala
Februari - - -
kepegawaian
kenaikan Gaji Maret - - -
Berkala April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Tersedianya
dokumen Kinerja Anggaran (Rp)
kepegawaian
Sasaran Strategis
No kenaikan Gaji Indikator Kinerja Satuan
(Program)
Berkala Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Tersedianya Jumlah Laporan 1 Januari - - -
dokumen pemohonan
Februari - - -
kepegawaian usulan
peningkatan pendidikan dan Maret - - -
SDM PNS pelatihan April - - -
pegawai
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen kenaikan pangkat
Februari - - -
kepegawaian
bidang Maret - - -
kepangkatan April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
dokumen pensiun
Februari - - -
kepegawaian
bidang pensiun
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah dokumen Tahunan Tahunan
dokumen pensiun
1 2
kepegawaian 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
bidang pensiun Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
6 Tersedianya Jumlah Laporan 1 Januari - - -
dokumen pemohonan
Februari - - -
kepegawaian usulan SLKS
bidang pengajuan Maret - - -
SLKS April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI RUMAH TANGGA
1 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 Januari 1 1 100 Fasilitasi 1,979,200,450.00 Januari 513,424,000 - 0.00% ###
Jamuan Makan makan Minum Kunjungan Tamu
Februari 2 2 100 Februari 513,424,000 111,000,000.00 21.62% ###
Minum Tamu Tamu Prasmanan
Pimpinan Daerah Vip,Nasi Kotak, Maret 3 3 100 Maret 513,424,000 111,000,000.00 21.62% ###
dan Rapat-rapat Snack dan April April
Belanja Dekorasi 4 4 100 1,028,288,000 179,775,000.00 17.48% ###
(Vas Bunga) Mei 5 5 100 Mei 1,028,288,000 331,435,000.00 32.23% ###
Juni 6 6 100 Juni 1,028,288,000 473,185,000.00 46.02% ###
Juli 7 7 100 Juli 1,531,712,000 795,930,000.00 51.96% ###
Agustus 8 8 100 Agustus 1,531,712,000 1,018,235,000.00 66.48% ###
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September 9 9 100% September 1,531,712,000 1,342,110,000.00 87.62% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 1,979,200,450 1,368,410,000.00 69.14% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 1,979,200,450 1,612,470,000.00 81.47% ###
Desember 12 12 100% Desember 1,979,200,450 0.00% ###
2 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 Januari 1 1 100 Penyediaan Jasa 852,476,800.00 Januari 148,662,800 72,770,628.00 48.95% ###
Akomodasi Akomodasi Komunikasi,
Tamu Pimpinan Tamu Pimpinan Sumber Daya Air
Daerah Daerah Maret 3 3 100 dan Listrik Maret 320,325,600 137,195,514.00 42.83% ###
April 4 4 100 April 402,657,000 261,792,839.00 65.02% ###
Mei 5 5 100 Mei 486,988,400 324,781,300.00 66.69% ###
Juni 6 6 100 Juni 576,319,800 383,948,695.00 66.62% ###
Juli 7 7 100 Juli 630,651,200 438,610,383.00 69.55% ###
Agustus 8 8 100 Agustus 687,482,600 506,443,865.00 73.67% ###
September 9 9 100% September 742,314,000 585,422,463.00 78.86% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 799,645,400 663,151,740.00 82.93% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 852,476,800 725,409,384.00 85.09% ###
Desember 12 12 100% Desember 852,476,800 0.00% ###
3 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 Januari 1 1 100 Penyediaan 1,442,465,807.00 Januari 139,809,383 - 0.00% ###
Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Rumah Tangga Konsumsi Rumah Tangga
Kepala Daerah Rumah Tangga Maret 3 3 100 Kepala Daerah Maret 346,611,085 45,715,929.00 13.19% ###
dan Wakil Pimpinan Daerah April April
Kepala Daerah Kebersihan dan 4 4 100 486,420,468 374,643,156.00 77.02% ###
gas elpiji Mei 5 5 100 Mei 589,821,319 457,615,590.00 77.59% ###
Juni 6 6 100 Juni 693,222,170 591,851,722.00 85.38% ###
Juli 7 7 100 Juli 833,031,553 650,866,795.00 78.13% ###
Agustus 8 8 100 Agustus 936,432,404 781,440,689.00 83.45% ###
September 9 9 100% September 1,035,983,255 890,003,370.00 85.91% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 1,243,364,105 989,761,228.00 79.60% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 1,342,914,956 1,158,949,076.00 86.30% ###
4 Terlaksananya Jumlah Rekening Dokumen 12 Januari 1 1 100 Penyediaan 621,259,119.00 Januari 97,391,419 - 0.00% ###
administrasi Telepon sumber Kebutuhan
urusan daya Air ,Listrik Rumah Tangga
komunikasi Tv Berlangganan Maret 3 3 100 Wakil Kepala Maret 219,357,193 18,587,593.00 8.47% ###
sumber daya air dan Teklomsel Daerah
dan listrik
Sasaran Strategis
(Program) Target
Terlaksananya Jumlah Rekening Kinerja Penyediaan Target Anggaran
administrasi Telepon sumber Bulan Target Realisasi % KET Program
Kebutuhan Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
urusan daya Air ,Listrik Rumah Tangga
1 komunikasi
2 Tv Berlangganan
3 4 5 6 7 8 9 10 Wakil Kepala
11 12 13 14 15 16 17
sumber daya air dan Teklomsel April Daerah April
4 4 100 316,748,612 223,018,392.00 70.41% ###
dan listrik
Mei 5 5 100 Mei 377,731,499 225,868,392.00 59.80% ###
Juni 6 6 100 Juni 438,714,386 302,748,870.00 69.01% ###
Juli 7 7 100 Juli 536,105,805 390,903,124.00 72.92% ###
Agustus 8 Agustus 597,088,692 480,921,966.00 80.54% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 620,587,185 601,332,130.00 96.90% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 620,923,152 601,332,130.00 96.84% ###
Desember 12 12 100% Desember 621,259,119 0.00% ###
5 Tersedianya Jumlah Laporan Laporan 12 Januari 1 1 100 Penyediaan 1,275,585,693.00 Januari 234,257,918 6,871,165.00 2.93% ###
Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan
Rumah Tangga Rumah Tangga Rumah Tangga
Sekretariat Sekretariat Maret 3 3 100 Sekretariat Maret 330,909,518 89,060,869.00 26.91% ###
Daerah Daerah April Daerah April
4 4 100 585,234,968 290,590,532.00 49.65% ###
Mei 5 5 100 Mei 633,560,768 341,872,416.00 53.96% ###
Juni 6 6 100 Juni 681,886,568 430,741,138.00 63.17% ###
Juli 7 7 100 Juli 858,722,935 567,622,465.00 66.10% ###
Agustus 8 8 100 Agustus 904,848,735 709,712,512.00 78.43% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 1,187,734,093 842,496,431.00 70.93% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 1,231,659,893 927,235,241.00 75.28% ###
Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
Kebutuhan Kebutuhan
Februari 2 2 100
Rumah Tangga Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Maret 3 3 100
dan Wakil Kepala Daerah April
Kepala Daerah KDH/WKDH 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Terlaksananya Jumlah Dokumen
Kebutuhan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil
dan Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah KDH/WKDH

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
penyediaan Kebersihan,Gas
Februari 2 2 100
kebutuhan Kepala Daerah
Operasional dan Wakil Maret 3 3 100
Kebersihan dan Kepala Daerah April
Gas Rumah 4 4 100
Tangga Kepala Mei 5 5 100
Daerah dan Juni 6 6 100
Wakil Kepala
Daerah Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Proses Komunikasi,Sum
Februari 2 2 100
Administrasi ber daya
urusan Air,Listrik,Tv Maret 3 3 100
komunikasi Berlangganan April
sumber daya air dan Telkomsel 4 4 100
listrik, Tv Mei 5 5 100
Berlangganan Juni 6 6 100
dan Telkomsel Juli
7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Pranata Jamuan
Jamuan Makan Makan Minum
Februari 2 2 100
Minum Tamu Tamu Prasmanan
Pimpinan Daerah Vip Pakan Natura Maret 3 3 100
Nasi Kotak dan April 4 4 100
Snack
Mei 5 5 100
Terlaksananya Jumlah Dokumen Kinerja Anggaran (Rp)
Jamuan
SasaranMakan
Strategis Makan Minum
No Minum Tamu Indikator
Tamu Kinerja Satuan
Prasmanan
(Program) Target
Pimpinan Daerah Vip Pakan Natura Kinerja Target Anggaran
Nasi Kotak dan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Snack
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Keperluan Bahan Keperluan Bahan
Februari 2 2 100
Konsumsi Untuk Konsumsi
Bupati,Wakil Bupati,Wakil Maret 3 3 100
Bupati;Sekda dan Bupati,Sekda dan April
Asisten Asisten 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
fasilltas Pakan Natura,dan
Februari
kunjungan tamu Pementasan Band 2 2 100
Pimpinan Daerah Lokal
Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Konsumsi Untuk Konsumsi
Bupati,WakiI Bupati, Wakil
Bupati,Sekda dan Bupati, Sekda
Asisten dan Asisten
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Terlaksananya
2 Jumlah Dokumen
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Februari
Konsumsi Untuk Konsumsi 2 2 100
Bupati,WakiI Bupati, Wakil
Bupati,Sekda dan Bupati, Sekda Maret 3 3 100
Asisten dan Asisten
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Penyediaan Bahan Pembersih
Februari 2 2 100
Kebutuhan ATK,Poto Copy
Oprasional dan Benda Pos Maret 3 3 100
Rumah Tangga
Sekretarlat April 4 4 100
Daerah Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Penataan Arsip Penataan Arsip
Februari - - -
dan sebagai dan Sebagai
pembantu Pembantu Maret - - -
pengurus barang Pengurus Barang April - - -
di Sub.Bagian di Bagian Umum
Rumah Tangga Setda Mei - - -
Bagian Umum Juni 1 1 100
Setda Kabupaten
Buleleng Juli - - -
Agustus - - -
Terlaksananya Jumlah Laporan
Penataan Arsip Penataan Arsip
dan sebagai dan Sebagai
pembantu Pembantu
pengurus barang Pengurus Barang Kinerja Anggaran (Rp)
di Sub.Bagian di Bagian Umum
Sasaran Strategis
No Rumah Tangga Setda
(Program)
Bagian Umum Target
Setda Kabupaten Kinerja Target Anggaran
Buleleng Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON IV
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI PERLENGKAPAN
1 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 10 Januari - - - Penyediaan 198,985,926.00 Januari 53,000,000 ###
keamanan, pelaksanaan Komponen
Februari - - - Februari 53,000,000 ###
kebersihan dan kegiatan Instalansi
pemeliharaan pengamanan, Maret 1 1 100 Listrik/Peneranga Maret 53,000,000 ###
sarana prasarana pemeliharaan n Bangunan April
kantor di lingkup sarana prasarana April 2 2 100 Kantor 96,000,000 47,844,170.00 49.84 ###
Setda dan rumah dan kebersihan di Mei 3 3 100 Mei 96,000,000 47,844,170.00 49.84 ###
jabatan lingkungan Juni
Juni 4 4 100 96,000,000 47,844,170 49.84 ###
Sekretariat
Daerah Juli 5 5 100 Juli 177,056,825 47,844,170.00 27.02 ###
Agustus 6 6 100 Agustus 177,056,825 155,131,553.00 87.62 ###
September 7 7 100% September 177,056,825 155,131,553.00 87.62 ###
Oktober 8 8 100% Oktober 198,985,926 159,199,703.00 80.01 ###
Nopember 9 9 100% Nopember 198,985,926 194,246,288 97.62 ###
2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 10 Januari - - - Pengadaan
keamanan, pelaksanaan Kendaraan
Februari - - -
pemeliharaan kegiatan Perorangan Dinas
sarana prasarana pengamanan, Maret 1 1 100 atau Kendaraan
dan kebersihan di pemeliharaan Dinas Jabatan
April 2 2 100
lingkup rumah sarana prasarana
jabatan dan kebersihan di Mei 3 3 100
lingkungan
Juni 4 4 100
Sekretariat
Daerah Juli 5 5 100
Agustus 6 6 100
September 7 7 100%
Oktober 8 8 100%
Nopember 9 9 100%
Desember 10 10 100%
3 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 8 Januari - - - Pengadaan 1,365,300,000.00 Januari 0 ###
sarana prasarana pengadaan sarana Kendaraan Dinas
Februari - - - Februari 0 ###
Bupati, Wakil dan prasarana Operasional atau
Bupati dan Bupati, Wakil Lapangan
Sekretariat Bupati dan
Daerah Sekretariat
Daerah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah laporan Tahunan Pengadaan Tahunan
sarana prasarana pengadaan sarana Kendaraan Dinas
1 2
Bupati, Wakil 3
dan prasarana 4 5 6 7 8 9 10 11 atau
Operasional 12 13 14 15 16 17
Bupati dan Bupati, Wakil Maret - - - Lapangan Maret 0 ###
Sekretariat Bupati dan - - - April
Daerah Sekretariat April 1,332,000,000 ###
Daerah Mei 1 1 100 Mei 1,332,000,000 ###
Juni 2 2 100 Juni 1,332,000,000 ###
Juli 3 3 100 Juli 1,365,300,000 ###
Agustus 4 4 Agustus 1,365,300,000 1,299,895,294.00 ###
September 5 5 100% September 1,365,300,000 1,299,895,294.00 ###
Oktober 6 6 100% Oktober 1,365,300,000 1,299,895,294.00 ###
Nopember 7 7 100% Nopember 1,365,300,000 1,299,895,294.00 ###
4 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - - Pengadaan Mebel 253,460,000.00 Januari 0 ###
pengelolaan, pelaksanaan
Februari - - - Februari 0 ###
penggunaan, pengelolaan,
pengendalian dan penggunaan, Maret - - - Maret 213,500,000 ###
pemeliharaan pengendalian dan - - - April
kendaraan pemeliharaan April 213,500,000 ###
perorangan dinas kendaraan Mei - - - Mei 213,500,000 178,719,712.00 83.71 ###
atau kendaraan perorangan dinas Juni
Juni 1 1 100 213,500,000 178,719,712.00 83.71 ###
dinas jabatan atau
kendaraan dinas Juli - - - Juli 213,500,000 178,719,712.00 83.71 ###
jabatan Agustus - - - Agustus 213,500,000 178,719,712.00 83.71 ###
September - - - September 213,500,000 179,996,212.00 84.31 ###
Oktober - - - Oktober 253,460,000 179,996,212.00 71.02 ###
Nopember - - - Nopember 253,460,000 179,996,212.00 71.02 ###
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - - Pengadaan 1,375,412,700.00 Januari 0 ###
pengelolaan, pelaksanaan Peralatan dan
- - - Februari
penggunaan, pengelolaan, Februari Mesin Lainnya 44,000,000 ###
pengendalian dan penggunaan,
pemeliharaan pengendalian dan Maret - - - Maret 708,015,000 ###
kendaraan dinas pemeliharaan April - - - April 712,635,000 - ###
operasional atau kendaraan dinas
lapangan operasional atau Mei - - - Mei 712,635,000 37,562,400.00 5.27 ###
lapangan Juni 1 1 100 Juni 712,635,000 37,562,400.00 5.27 ###
Juli - - - Juli 712,635,000 670,749,670.00 94.12 ###
Agustus - - - Agustus 712,635,000 670,749,670.00 94.12 ###
Oktober - - - Oktober 1,375,412,700 819,821,673.00 59.61 ###
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - - Nopember 1,375,412,700 819,821,673.00 59.61 ###
Desember 2 2 100% Desember 1,375,412,700 - ###
6 Tersedianya jasa Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - - Pengadaan 610,556,300.00 Januari 14,000,000 ###
peralatan dan penyediaan jasa Sarana dan
Februari - - - Februari 14,000,000 ###
perlengkapan peralatan dan Prasarana
kantor untuk perlengkapan Maret - - - Gedung Kantor Maret 323,100,000 ###
mendukung kantor untuk - - - atau Bangunan April
kegiatan Bupati, mendukung April Lainnya 427,521,150 141,570,010.00 33.11 ###
Wakil Bupati kegiatan Bupati, Mei - - - Mei 427,521,150 250,350,010.00 58.56 ###
serta Sekretariat Wakil Bupati Juni
Juni 1 1 100 427,521,150 250,350,010.00 58.56 ###
Daerah serta Sekretariat
Daerah Juli - - - Juli 427,521,150 368,085,380.00 86.10 ###
Agustus - - - Agustus 427,521,150 368,085,380.00 86.10 ###
Oktober - - - Oktober 610,556,300 368,085,380.00 60.29 ###
Nopember - - - Nopember 610,556,300 368,085,380.00 60.29 ###
Penyediaan Jasa 1,078,918,073.00 Januari 175,506,849 2,000,000.00 1.14% ###
Peralatan dan
Februari 196,013,698 41,806,008.00 21.33% ###
Perlengkapan
Kantor Maret 216,520,547 41,806,008.00 19.31% ###
April 410,863,396 189,720,966.00 46.18% ###
Mei 431,370,245 262,074,486.00 60.75% ###
Juni 451,877,094 303,087,722.00 67.07% ###
Juli 721,419,643 446,567,381.00 61.90% ###
Agustus 741,926,492 625,165,828.00 84.26% ###
September 762,433,341 683,222,446.00 89.61% ###
Oktober 1,037,904,553 717,049,064.00 69.09% ###
Nopember 1,058,411,402 853,103,912.00 80.60% ###
Desember 1,078,918,073 0.00% ###
Penyediaan Jasa 1,318,578,180.00 Januari 310,422,860 - 0.00% ###
Pemeliharaan,
Februari 333,345,720 48,610,315.00 14.58% ###
Biaya
Pemeliharaan, Maret 404,445,580 48,610,315.00 12.02% ###
dan Pajak April
Kendaraan 708,868,440 291,674,519.00 41.15% ###
Perorangan Dinas Mei 731,791,300 331,127,807.00 45.25% ###
atau Kendaraan Juni 754,714,160 401,200,207.00 53.16% ###
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Kinerja Pemeliharaan, Anggaran (Rp)
Biaya
Sasaran Strategis Pemeliharaan,
(Program) Target dan Pajak
Kinerja Kendaraan Target Anggaran
Tahunan Perorangan Dinas Tahunan
atau Kendaraan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dinas Jabatan 12 13 14 15 16 17
Juli 1,025,137,020 595,040,831.00 58.05% ###
Agustus 1,048,059,880 750,914,173.00 71.65% ###
September 1,067,782,740 859,860,065.00 80.53% ###
Oktober 1,279,132,460 918,466,126.00 71.80% ###
Nopember 1,298,855,320 1,041,322,770.00 80.17% ###
Desember 1,318,578,180 0.00% ###
Penyediaan Jasa 1,336,382,150.00 Januari 327,991,420 367,700.00 0.11% ###
Pemeliharaan,
Februari 343,482,840 32,253,738.00 9.39% ###
Biaya
Pemeliharaan, Maret 390,148,260 32,253,738.00 8.27% ###
Pajak dan April
Perizinan 732,079,680 248,242,098.00 33.91% ###
Kendaraan Dinas Mei 747,571,100 297,651,096.00 39.82% ###
Operasional atau Juni 763,062,520 399,253,227.00 52.32% ###
Lapangan
Juli 1,099,453,940 583,210,806.00 53.05% ###
Agustus 1,114,945,360 724,750,324.00 65.00% ###
September 1,128,336,780 848,461,009.00 75.20% ###
Oktober 1,309,599,310 908,906,878.00 69.40% ###
Nopember 1,322,990,730 1,034,711,100.00 78.21% ###
Desember 1,336,382,150 0.00% ###
Pemeliharaan 34,850,000.00 Januari 15,000,000 0.00% ###
Mebel
Februari 15,000,000 0.00% ###
Maret 15,000,000 0.00% ###
April 20,000,000 0.00% ###
Mei 20,000,000 0.00% ###
Juni 20,000,000 0.00% ###
Juli 34,850,000 14,237,660.00 40.85% ###
Agustus 34,850,000 19,717,660.00 56.58% ###
September 34,850,000 22,702,660.00 65.14% ###
Oktober 34,850,000 27,120,460.00 77.82% ###
Nopember 34,850,000 27,120,460.00 77.82% ###
Desember 34,850,000 0.00% ###
Pemeliharaan 605,066,150.00 Januari 144,203,700 - 0.00% ###
Peralatan dan
Februari 160,407,400 16,079,700.00 10.02% ###
Mesin Lainnya
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Pemeliharaan Tahunan
Peralatan dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mesin Lainnya 12 13 14 15 16 17
Maret 180,611,100 16,079,700.00 8.90% ###
April 257,614,800 103,390,450.00 40.13% ###
Mei 273,818,500 111,572,260.00 40.75% ###
Juni 290,022,200 143,979,660.00 49.64% ###
Juli 458,945,800 285,177,603.00 62.14% ###
Agustus 475,149,500 362,973,651.00 76.39% ###
September 491,353,200 387,681,061.00 78.90% ###
Oktober 572,658,750 415,045,761.00 72.48% ###
Nopember 588,862,450 496,966,631.00 84.39% ###
Desember 605,066,150 0.00% ###
Pemeliharaan/ 1,611,843,472.00 Januari 256,500,000 - 0.00% ###
Rehabilitasi
Februari 408,857,800 58,590,180.00 14.33% ###
Gedung Kantor
dan Bangunan Maret 425,357,800 58,590,180.00 13.77% ###
Lainnya April 850,826,000 99,470,030.00 11.69% ###
Mei 867,326,000 127,292,030.00 14.68% ###
Juni 883,826,000 218,446,373.00 24.72% ###
Juli 1,090,326,000 748,867,589.00 68.68% ###
Agustus 1,106,826,000 855,662,892.00 77.31% ###
September 1,106,826,000 934,777,215.00 84.46% ###
Oktober 1,611,843,472 1,031,738,558.00 64.01% ###
Nopember 1,611,843,472 1,132,357,401.00 70.25% ###
Desember 1,611,843,472 0.00% ###
Pemeliharaan/ 276,058,050.00 Januari 68,426,120 - 0.00% ###
Rehabilitasi
Februari 72,852,240 4,324,373.00 5.94% ###
Sarana dan
Prasarana gedung Maret 77,278,360 4,324,373.00 5.60% ###
Kantor atau April
Bangunan 117,704,480 60,545,642.00 51.44% ###
Lainnya Mei 122,130,600 66,045,642.00 54.08% ###
Juni 126,556,720 70,370,015.00 55.60% ###
Juli 202,415,340 133,387,435.00 65.90% ###
Agustus 206,841,460 154,215,288.00 74.56% ###
September 211,267,580 176,927,810.00 83.75% ###
Oktober 267,205,810 185,673,183.00 69.49% ###
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember 271,631,930 234,093,638.00 86.18% ###
Desember 276,058,050 0.00% ###
Penata Kendaraan Dinas
1 Teradministrasin Jumlah dokumen Laporan 12 Januari 1 1 100
ya perijinan perijinan
Februari 2 2 100
kendaraan kendaraan
perorangan dinas perorangan dinas Maret 3 3 100
atau kendaraan atau kendaraan April 4 4 100
dinas jabatan dinas jabatan
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
ya perijinan perijinan
Februari 2 2 100
kendaraan dinas kendaraan dinas
operasional atau operasional atau Maret 3 3 100
lapangan lapangan April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
3 Terawat dan Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
terpeliharanya perawatan dan
Februari 2 2 100
kendaraan pemeliharaan
perorangan dinas kendaraan Maret 3 3 100
atau kendaraan perorangan dinas April
dinas jabatan atau kendaraan 4 4 100
dinas jabatan Mei 5 5 100
Terawat dan Jumlah laporan Kinerja Anggaran (Rp)
terpeliharanya
Sasaran Strategis perawatan dan
No kendaraan Indikator Kinerja Satuan
pemeliharaan
(Program) Target
perorangan dinas kendaraan Kinerja Target Anggaran
atau kendaraan perorangan dinas Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
dinas jabatan atau kendaraan
1 2 dinas jabatan
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
4 Terawat dan Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
terpeliharanya perawatan dan
Februari 2 2 100
kendaraan dinas pemeliharaan
operasional atau kendaraan dinas Maret 3 3 100
lapangan operasional atau April
lapangan 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
penggunaan penggunaan
Februari 2 2 100
operasional/lapan operasional/lapan Maret
3 3 100
gan/pool di gan/pool di
lingkungan lingkungan April 4 4 100
Sekretariat Sekretariat
Mei 5 5 100
Daerah Daerah
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadministrasi sarana dan prasarana
pemeliharaan pemeliharaan
Februari 2 2 100
kamera pengawas kamera pengawas
untuk untuk Maret 3 3 100
pengamanan pengamanan April 4 4 100
kantor kantor
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Februari 2 2 100
instalasi instalasi
listrik/peneranga listrik/peneranga Maret 3 3 100
n bangunan n bangunan
kantor kantor April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Februari 2 2 100
mebel mebel
Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
mebel mebel
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Februari 2 2 100
peralatan dan peralatan dan
mesin lainnya mesin lainnya Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Februari 2 2 100
sarana prasarana sarana prasarana
gedung kantor gedung kantor Maret 3 3 100
atau bangunan atau bangunan April
lainnya lainnya 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
pengadaan pengadaan
Februari - - -
operasional atau operasional atau Maret - - -
lapangan lapangan
Sasaran Strategis
(Program) Target
Terlaksananya Jumlah laporan Kinerja Target Anggaran
pengadaan pengadaan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 operasional
2 atau operasional
3 atau 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lapangan lapangan April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pengadaan mebel pengadaan mebel
Februari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pengadaan pengadaan
Februari - - -
mesin lainnya mesin lainnya Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
pengadaan pengadaan
mesin lainnya mesin lainnya

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 2 2 100%
pengadaan sarana pengadaan sarana
Februari - - -
prasarana gedung prasarana gedung
kantordan kantor dan Maret - - -
bangunan lainnya bangunan lainnya April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
penyediaan jasa penyediaan jasa
Februari - - -
perlengkapan perlengkapan Maret - - -
kantor kantor April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pengadministrasian Umum
1 Teradministrasin Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
ya surat masuk surat masuk dan
Februari 2 2 100
dan surat keluar surat keluar
Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Teradministrasin Jumlah laporan
ya surat masuk surat masuk dan Kinerja Anggaran (Rp)
dan surat keluar surat keluar
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
ya surat Surat
Februari 2 2 100
pertanggungjawa Pertanggungjawa
ban sub kegiatan ban sub kegiatan Maret 3 3 100
yang April
diadministrasikan 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Pengadministrasi teknis pemeriksa dan perawatan kendaraan bermotor
1 Terpeliharanya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
kondisi penggantian oli
Februari 2 2 100
dalam hal Maret 3 3 100
penggantian oli April 4 4 100
kendaraan
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
2 Terisinya bahan Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
bakar minyak pengisian bahan
kendaraan dinas bakar minyak
kendaraan dinas
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Terisinya2 bahan Jumlah laporan

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
bakar minyak pengisian bahan
Februari 2 2 100
kendaraan dinas bakar minyak
kendaraan dinas Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
3 Tergantinya suku Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
cadang kendaraan penggantian suku
Februari 2 2 100
dinas yang cadang kendaraan
mengalami Maret 3 3 100
kerusakan April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
servis kendaraan servis kendaraan
Februari 2 2 100
dinas dinas
Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
servis kendaraan servis kendaraan
dinas dinas

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
5 Terjaganya Jumlah laporan Laporan 12 Januari 1 1 100
kebersihan kebersihan
Februari 2 2 100
Maret 3 3 100
April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
Pengadministrasi pemeliharaan gedung Kantor
1 Terlaksananya Terlaksananya Laporan 12 Januari 1 1 100
perawatan dan kebersihan di
Februari 2 2 100
pemeliharaan haiaman lingkup
gedung di Setda Maret 3 3 100
lingkup Setda April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
kebersihan di pelaksanaan
Februari 2 2 100
haiaman lingkup kebersihan di
Setda haiaman lingkup Maret 3 3 100
Setda April 4 4 100
Mei 5 5 100
Sasaran Strategis
No kebersihan di pelaksanaan
(Program)
haiaman lingkup kebersihan di Target
Setda haiaman lingkup Kinerja Target Anggaran
Setda Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
perawatan dan perawatan dan
Februari 2 2 100
gedung di gedung di Maret 3 3 100
lingkup Rumah lingkup Rumah April 4 4 100
Jabatan Jabatan
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
kebersihan di pelaksanaan
Februari 2 2 100
haiaman lingkup kebersihan di
Rumah Jabatan haiaman lingkup Maret 3 3 100
Rumah Jabatan April 4 4 100
Mei 5 5 100
Juni 6 6 100
Juli 7 7 100
Agustus 8 8 100
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
ESELON III
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1 Terwujudnya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari - - - PROGRAM 23,460,296,001 Januari 2,427,737,025 776,683,146 31.99%
dokumen penatausahaan PENUNJANG
Pebruari - - - Pebruari 4,192,351,386 3,583,241,605 85.47%
penatausahaan keuangan URUSAN
keuangan Maret - - - PEMERINTAH Maret 5,881,863,451 3,696,444,529 62.84%
April - - - DAERAH April 9,760,945,768 7,047,398,483 72.20%
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA Mei 11,482,322,959 8,639,508,246 75.24%
Juni - - - Juni 12,573,548,197 9,503,404,209 75.58%
Juli - - - Juli 16,447,226,357 15,837,397,099 96%
Agustus - - - Agustus 18,127,640,332 16,083,780,867 88.73%
Oktober - - - Oktober 23,062,746,921 18,572,570,641 80.53%
Desember 3 3 100% Desember 23,460,296,001 0.00%
2 Terwujudnya Jumlah dokumen dokumen 1 Januari - - -
dokumen Laporan Kinerja
Pebruari - - -
Laporan Kinerja Instansi
Instansi Pemerintah Maret 25 25 100%
Pemerintah (LKJiP) April - - -
(LKJiP) Sekretariat
Sekretariat Daerah Mei - - -
Daerah Juni 50 50 100%
Juli - - -
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen RKA/DPA dan e-
Pebruari - - -
RKA/DPA dan e- Sakip
Sakip Maret 25 25 100%
April - - -
Mei - - -
Juni 50 50 100%
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 8 8 100%
ESELON IV
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA (SUBSTANSI PERENCANAAN)
1 Terwujudnya Jumlah dokumen Dokumen 6 Januari 5 5 100% 21,964,963,465 Januari 2,344,491,193 722,533,876 30.82% ###
Dokumen perencanaan
Pebruari - - - Pebruari 3,990,752,394 3,392,840,645 85.02% ###
Perencanaan yaitu rencana
Sekretariat strategis Maret - - - Maret 5,592,151,514 3,506,043,569 62.70% ###
Daerah yang (Renstra), April - - - April 9,367,644,735
meliputi rencana kinerja 6,572,790,707 70.16% ###
penyusunan (Renja) Tahunan, Mei - - - Mei 10,983,978,096 8,088,102,817 73.64% ###
rencana strategis Rencana Kinerja Juni - - - Juni 11,982,596,865 8,918,034,071 74.42% ###
(Renstra), Anggaran
rencana kinerja (RKA), Indikator Juli - - - Juli 15,753,310,891 15,199,859,493 96% ###
(Renja) Tahunan, Kinerja Utama Agustus - - - Agustus 17,336,739,312 15,343,764,614 88.50%
Rencana Kinerja (IKU) ###
Anggaran September - - - September 18,938,444,673 15,456,249,936 81.61% ###
(RKA), Indikator Oktober - - - Oktober 21,751,110,755 17,622,315,114 81.02% ###
Kinerja Utama
(IKU) Nopember - - - Nopember 21,882,860,955 18,572,932,206 84.87% ###
Desember 6 6 100% Desember 21,964,963,465 0.00%
###
2 Terwujudnya Jumlah dokumen Dokumen 9 Januari 3 3 100%
fasilitasi RKA, DPA,
Pebruari - - - ###
pelaksanaan DPPA, Seketariat
asistensi dan Daerah Maret - - -
verifikasi RKA, April - - -
DPA, DPPA,
Seketariat Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 9 9 100%
3 Terwujudnya Jumlah dokumen Dokumen 19 Januari 5 5 100%
dokumen E-SAKIP E-SAKIP yang
yang meliputi meliputi rencana Pebruari 6 6 100%
rencana Kerja Kerja Tahunan, Maret 7 7 100%
Tahunan, Perjanjian Kinerja,
Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja April 8 8 100%
Perjanjian Kinerja Perubahan,
Mei 9 9 100%
Perubahan, Rencana Aksi atas
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, Juni 10 100 100%
Perjanjian Kinerja, Capaian Rencana
Capaian Rencana Aksi atas Juli 11 11 100%
Aksi atas Perjanjian Kinerja Agustus 12 12
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah September 13 13 100%
Oktober 14 14 100%
Nopember 18 18 100%
Desember 19 19 100%

Penyusunan pengajuan usulan
Pebruari - - -
dokumen rencana pemusnahan dan
umum pengadaan penghapusan Maret - - -
Sekretariat barang milik April - - -
Daerah daerah pada
Sekretariat Mei - - -
Daerah Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
bahan evaluasi Rencana Kerja
Pebruari - - -
Rencana Kerja Sekretariat
Sekretariat Daerah Maret - - -
Daerah April - - -
Mei - - -
Terwujudnya Jumlah dokumen Kinerja Anggaran (Rp)
bahan evaluasi
Sasaran Strategis Rencana Kerja
No Rencana Kerja Indikator Kinerja Satuan
Sekretariat
(Program) Target
Sekretariat Daerah Kinerja Target Anggaran
Daerah Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
STAF
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
bahan rencana strategis
Pebruari - - -
penyusunan (Renstra) dan
perencanaan dokumen rencana Maret - - -
Sekretariat kinerja (Renja) April - - -
Daerah yang
meliputi Mei - - -
penyusunan Juni - - -
rencana strategis
(Renstra) dan Juli - - -
rencana kinerja Agustus - - -
(Renja)
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
bahan Rencana Kerja
Pebruari - - -
penyusunan Anggaran (RKA)
Rencana Kerja Maret - - -
Anggaran April - - -
Sekretariat
Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 1 1 100%
bahan fasilitas RKA, DPA,
Pebruari - - -
pelaksanaan DPPA, Perangkat
asistensi dan Daerah yang Maret - - -
verifikasi RKA, sudah di asistensi
DPA, DPPA, dan di verifikasi April - - -
Perangkat Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
4 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 20 Januari 5 5 100%
bahan E-SAKIP
Pebruari 6 6 100%
penyusunan E-
SAKIP Maret 7 7 100%
April 8 8 100%
Mei 9 9 100%
Juni 10 10 100%
Juli 11 11 100%
Agustus 12 12 100%
Oktober 14 14 100%
Nopember 18 18 100%
Desember 20 20 100%
bahan Rencana Kerja
Pebruari - - -
penyusunan Anggaran
Rencana Kerja (RKA), Maret 2 2 100%
Anggaran Dokumen April - - -
(RKA), Pelaksanaan
Dokumen Anggaran (DPA), Mei - - -
Pelaksanaan Dokumen Juni - - -
Anggaran (DPA), Pergeseran
Dokumen Anggaran dan Juli - - -
Pergeseran Dokumen
Anggaran dan Perubahan
Dokumen Anggaran pada
Perubahan Bagian
Anggaran Bagian Perencanaan dan
Perencanaan dan Keuangan
Keuangan
bahan Rencana Kerja
penyusunan Anggaran
Rencana Kerja (RKA), Kinerja Anggaran (Rp)
Anggaran
Sasaran Strategis Dokumen
No (RKA), Indikator Kinerja Satuan
Pelaksanaan
(Program) Target
Dokumen Anggaran (DPA), Kinerja Target Anggaran
Pelaksanaan Dokumen Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Anggaran (DPA), Pergeseran
1 Dokumen 2 Anggaran3 dan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pergeseran Dokumen Agustus - - -
Anggaran dan Perubahan
Dokumen Anggaran pada September - - -
Perubahan Bagian Oktober 2 2 100%
Anggaran Bagian Perencanaan dan
Perencanaan dan Keuangan Nopember - - -
Keuangan Desember - -

1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari 1 - -
dokumen rencana rencana umum
Pebruari - - -
umum pengadaan pengadaan pada
pada Sekretariat Sekretariat Maret 1 1 100%
Daerah Daerah April - - -
Kabupaten Kabupaten
Buleleng Buleleng Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - -
Desember - - -
2 Tersedianya data Jumlah laporan Laporan 18 Januari 6 - -
rencana umum data rencana
Pebruari - - -
pengadaan bagian umum pengadaan
Perencanaan dan bagian Maret 6 6 100%
Keuangan Perencanaan dan April - - -
Sekretariat Keuangan
Daerah Sekretariat Mei - - -
Kabupaten Daerah Juni - - -
Buleleng pada Kabupaten
aplikasi SIRUP Buleleng pada Juli - - -
aplikasi SIRUP Agustus - - -
September - - -
Oktober 6 6 100%
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember - - -
Pebruari - - -
umum pengadaan pengadaan dari
dari aplikasi aplikasi SIRUP
Maret 6 6 100%
SIRUP
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 6 6 100%
Nopember - - -
Desember - - -
Pebruari - - -
umum pada pada kegiatan
kegiatan Sekretaariat Maret 1 1 100%
Sekretaariat Daerah April - - -
Daerah Kabupaten
Kabupaten Buleleng Mei - - -
Buleleng Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - -
Desember - - -
5 Tersedianya Jumlah bahan Dokumen 9 Januari 3 - -
bahan dan data dan data yang
Pebruari - - -
yang diperlukan diperlukan
sebagai bahan sebagai bahan Maret 3 3 100%
laporan/dan laporan/dan April - - -
berkas sub bagian berkas sub bagian
perencanaan perencanaan Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober 3 3 100%
Nopember - - -
Desember - - -
6 Tersedianya data- Jumlah dokumen Dokumen 18 Januari 6 - -
data yang bahan
Pebruari - - -
diperlukan perencanaan
sebagai bahan seperti Maret 6 6 100%
perencanaan menghimpun data April - - -
seperti RKA
menghimpun data Mei - - -
RKA Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 6 6 100%
Nopember - - -
Desember - - -
ESELON IV
FUNGSIONAL AHLI MUDA ANALIS KEBIJAKAN (SUBSTANSI PELAPORAN)
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100% 1,495,332,536 Januari 83,245,832 54,149,270 65.05% ###
dokumen Laporan Kinerja
Pebruari 2 2 100% Pebruari 201,598,992 190,400,960 94.45%
Laporan Kinerja Instansi ###
Instansi Pemerintah Maret 3 3 100% Maret
Pemerintah (LKJiP) 289,711,937 190,400,960 65.72% ###
(LKJiP) Sekretariat April 4 4 100% April 393,301,033 474,607,776 120.67% ###
Sekretariat Daerah
Daerah Mei 5 5 100% Mei 498,344,863 551,405,429 110.65% ###
Juni 6 6 100% Juni 590,951,332 585,370,138 99.06% ###
Juli 7 7 100% Juli 693,915,466 637,537,606 91.88% ###
Agustus 8 8 100% Agustus 790,901,020 740,016,253 93.57% ###
Oktober 10 10 100% Oktober 1,311,636,166 950,255,527 72.45% ###
Nopember 11 11 100% Nopember 1,422,245,062 1,055,406,414 74.21% ###
2 Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100% 83,245,832
dokumen Evaluasi Rencana
Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat
Kerja Sekretariat Daerah
Daerah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Tersusunnya
2 Jumlah dokumen
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
dokumen Evaluasi Rencana
Pebruari 2 2 100% 284,844,824
Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat
Kerja Sekretariat Daerah Maret 3 3 100% 574,556,761
Daerah April 4 4 100% 967,857,794
Mei 5 5 100% 1,466,202,657
Juni 6 6 100% 2,057,153,989
Juli 7 7 100% 2,751,069,455
Agustus 8 8 100% 3,541,970,475
September 9 9 100% 4,412,960,589
Oktober 10 10 100% 5,724,596,755
Nopember 11 11 100% 7,146,841,817
Desember 12 12 100% 8,642,174,353
3 Tersusunnya Jumlah dokumen Dokumen 12 Januari 1 1 100%
dokumen Laporan
Pebruari 2 2 100%
Laporan Keuangan
Keuangan Sekretariat Maret 3 3 100%
Sekretariat Daerah April 4 4 100%
Daerah
Mei 5 5 100%
Juni 6 6 100%
Juli 7 7 100%
Agustus 8 8 100%
September 9 9 100%
Oktober 10 10 100%
Nopember 11 11 100%
Desember 12 12 100%
4 Tersusunnya Jumlah Laporan Laporan 1 Januari - - -
Laporan SPIP SPIP
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
Penyusunan Penyusunan
Pebruari - - -
Laporan Realisasi Laporan Realisasi
Anggaran, Anggaran, Maret - - -
Laporan Realisasi Laporan Realisasi
Anggaran Anggaran April - - -
Pengembalian Pengembalian Mei - - -
Belanja, Neraca, Belanja, Neraca,
CaLK (Catatan CaLK (Catatan Juni - - -
Atas Laporan Atas Laporan Juli - - -
Keuangan) pada Keuangan) pada
Sekretariat Sekretariat Agustus - - -
Daerah Daerah September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1
1 100%
2 Terlaksananya Jumlah Dokumen 1 Januari - - -
rekonsiliasi pada rekonsiliasi pada
Pebruari - - -
berita acara berita acara
rekonsiliasi rekonsiliasi Maret - - -
Keuangan Keuangan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON IV
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA (I Gusti Agung Sri Sukmadewi, SE)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - - PROGRAM
rencana kegiatan RKA/DPA PENUNJANG
Pebruari - - -
anggaran pada URUSAN
Subtansi Maret - - - PEMERINTAH
Keuangan April - - - DAERAH
berdasarkan data KABUPATEN/K
dan program Mei - - - OTA
yang ditetapkan Juni - - -
oleh Kepala
Bagian Juli - - -
Perencaanaan dan Agustus - - -
keuangan serta
peraturan September - - -
perundang - Oktober - - -
undangan Nopember - - -
Desember 1
1 100%

dokumen penatausahaan
Pebruari - - -
penatausahaan keuangan
keuangan Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
3 Tersedianya Tersedianya Dokumen 1 Januari - - -
dokumen dokumen
Pebruari - - -
penatausahaan penatausahaan
BMD/aset BMD/aset Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pembinaan dan penatausahaan
Pebruari - - -
fasilitasi keuangan
penatausahaan Maret - - -
keuangan April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 10
pembayaran transaksi
Pebruari - - -
transaksi keuangan non
keuangan non tunai Maret - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
BENDAHARA PENGELUARAN (I Gusti Ayu Wiwik Yussulianti, SE)
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari - - - PROGRAM
Pebruari - - -
penatausahaan keuangan URUSAN
keuangan PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah dokumen Tahunan PROGRAM Tahunan
1 2
penatausahaan keuangan3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN11 12 13 14 15 16 17
keuangan Maret - - - PEMERINTAH
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3
pembayaran/trans pembayaran/trans
Pebruari - - -
aksi keuangan aksi keuangan
non tunai non tunai Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
3 Tersedianya Jumlah daftar Laporan 2 Januari - - -
laporan keuangan harian pajak dan
Pebruari - - -
bulanan, BKU, laaporan pajak
kas tunai, Maret - - -
simpanan bank, April - - -
panjar, laporan
penutup kas, Mei - - -
laporan Juni - - -
pengesahan SPJ
fungsional dan
Juli - - -
pengesahan SPJ
administratif, Agustus - - -
daftar harian
pajak dan laporan September - - -
pajak Oktober - - -
Tersedianya
laporan keuangan
bulanan, BKU,
kas tunai,
simpanan bank,
panjar, laporan
penutup kas,
laporan
pengesahan SPJ Kinerja Anggaran (Rp)
fungsional dan
Sasaran Strategis
No pengesahan SPJ Indikator Kinerja Satuan
(Program)
administratif, Target
daftar harian Kinerja Target Anggaran
pajak dan laporan Tahunan Tahunan
pajak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Ni Made Widistuti, S.Pd)

1 Terlaksananya Jumlah verifikasi Dokumen 2 Januari - - - PROGRAM
verifikasi dokumen SPJ PENUNJANG
Pebruari - - -
dokumen SPJ GU/LS URUSAN
GU/LS Maret - - - PEMERINTAH
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Dokumen SPP SPP LS/UP
Pebruari - - -
LS GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pembayaran pembayaran/trans
Pebruari - - -
transaksi aksi keuangan
keuangan non non tunai Maret - - -
tunai April - - -
Sasaran Strategis
No Terlaksananya Jumlah
(Program)
pembayaran pembayaran/trans Target
transaksi aksi keuangan Kinerja Target Anggaran
keuangan non non tunai Tahunan Tahunan
tunai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
laporan keuangan keuangan
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Ni Putu Setunopa Margiani)
)
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
LS GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Gede Ratnadi)
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
LS GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
keuangan non non tunai
tunai
Sasaran Strategis
(Program) Target
Terlaksananya Jumlah Tahunan Tahunan
1 transaksi2 3
aksi keuangan 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Made Sri Aryani)

Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH
Kinerja DAERAH Anggaran (Rp)
KABUPATEN/K
Sasaran Strategis OTA
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
LS GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Sasaran Strategis Jumlah laporan
No Tersedianya Indikator Kinerja Satuan
(Program)
laporan keuangan keuangan Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Made Sri Rahayu)
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Dokumen SPP SPP LS/UP Pebruari - - -
LS GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Ni Made Meirawati, SE)
verifikasi dokumen SPJ Pebruari - - - PENUNJANG
dokumen SPJ UP/GU/TU/LS URUSAN
UP/GU/TU/LS Maret - - - PEMERINTAH
DAERAH
April - - - KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Terlaksananya Jumlah verifikasi PROGRAM
dokumen SPJ UP/GU/TU/LS Kinerja URUSAN Anggaran (Rp)
UP/GU/TU/LS
Sasaran Strategis PEMERINTAH
No Indikator Kinerja Satuan DAERAH
(Program) Target
Kinerja KABUPATEN/K Target Anggaran
Bulan Target Realisasi % KET OTAProgram Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Dokumen SPP SPP LS,
Pebruari - - -
LS, UP/GU/TU UP/GU/TU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pembayaran/trans pembayaran/trans
Pebruari - - -
aksi keuangan aksi keuangan
non tunai non tunai Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah laporan Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Made Suardana)

Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Dokumen SPP SPP LS/GU
Pebruari - - -
LS/GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Ketut Pramono)
Pebruari - - -
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
Sasaran Strategis
No Terlaksananya Indikator
Jumlah Kinerja Satuan
verifikasi PROGRAM
(Program) Target
verifikasi dokumen SPJ Kinerja PENUNJANG Target Anggaran
dokumen SPJ GU/LS Bulan Target Realisasi % KET Program
URUSAN Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
GU/LS PEMERINTAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DAERAH11 12 13 14 15 16 17
OTA
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
LS/GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pembayaran / pembayaran/trans
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (Komang Nadiasih)
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Pebruari - - -
LS/GU
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Dokumen SPP SPP LS/GU Kinerja Anggaran (Rp)
LS/GU
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
pembayaran / pembayaran/trans
Pebruari - - -
tunai April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
VERIFIKATOR KEUANGAN (Desak Putu Nova Pranajayanti, SE)
UP/GU/TU/LS PEMERINTAH
DAERAH
KABUPATEN/K
OTA
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 Terlaksananya
2 Jumlah verifikasi
3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM
11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
dokumen SPP LS,
Pebruari - - -
penatausahaan UP/GU/TU dan
keuangan Gaji Setda, Maret - - -
KDH/WKDH April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 3 3 100%
3 Tersimpannya Jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - - -
arsip SPJ SPJ
Pebruari - - -
UP/GU/TU dan UP/GU/TU/LS
LS Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN (I Ketut Darsa)

verifikasi dokumen SPJ Pebruari - - - PENUNJANG
DAERAH
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
Tersedianya Jumlah laporan Januari - - -
2 laporan barang aset Dokumen 1
milik daerah Pebruari - - -
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN (Nyoman Abdika)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pebruari - - -
DAERAH
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
2 Tersedianya arsip Jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - - -
/ dokumen SPJ SPP GU, SPP,
Pebruari - - -
dan SPM
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN (Made Sarjana)
Pebruari - - -
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2 2 100%
laporan barang aset
Pebruari - - -
milik daerah
Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN (I Ketut Budiasa)
verifikasi dokumen SPJ LS PENUNJANG
Pebruari - - -
dokumen SPJ LS URUSAN
Maret - - - PEMERINTAH
April - - - DAERAH
KABUPATEN/K
Mei - - - OTA
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
dokumen SPP SPP LS, Gaji
Pebruari - - -
LS, Gaji Setda, Setda,
KDH/WKDH KDH/WKDH
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tersedianya Jumlah dokumen Tahunan Tahunan
dokumen SPP SPP LS, Gaji
1 LS, Gaji2Setda, Setda, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KDH/WKDH KDH/WKDH Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ESELON III
KABAG ORG
1 Terwujudnya Jumlah kebijakan Dokumen 11 Januari 3 3 100 Sesuai target Penataan 856,893,100 Januari 189,766,368 0 0.00% Menunggu SPD
kebijakan daerah daerah dibidang Pebruari - - - - Organisasi Pebruari 242,340,119 62,906,679 25.96% Masih proses SPJ
dibidang Kelembagaan dan
Kelembagaan dan Analisis Jabatan Maret - - - - Maret 311,030,970 82,295,484 26.46% Masih proses SPJ
Analisis Jabatan sesuai dengan April - - - - April 454,441,145 197,146,742 43.38% Masih proses SPJ
sesuai dengan perundang- Mei - - - - Mei 510,239,049 238,781,522 46.80% Masih proses SPJ
perundang- undangan yang
Juni - - - - Juni 555,727,700 274,626,784 49.42% Menunggu SPD
undangan yang berlaku.
berlaku. Juli - - - - Juli 613,191,026 380,797,114 62.10% Menunggu SPD
Agustus 6 Agustus 645,985,117 447,641,501 69.30% Menunggu SPD
September - - - - September 760,301,047 491,243,733 64.61% Menunggu SPD
Oktober - - - - Oktober 793,095,538 547,046,913 68.98% Menunggu SPD
Nopember 11 11 100 Nopember 825,893,100 624,418,613 75.61% Menunggu SPD
Desember - - - - Desember 856,893,100
2 Terwujudnya Jumlah kebijakan Dokumen 6 Januari - - - -
kebijakan daerah daerah dibidang Pebruari - - - -
dibidang Pelayanan Publik
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Maret 3 3 100 Sesuai target
dan Tata Laksana sesuai dengan
sesuai dengan perundang-
perundang- undangan yang April - - - -
undangan yang berlaku. Mei - - - -
berlaku. Juni 6 6 100 Sesuai target
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Terwujudnya Jumlah kebijakan Dokumen 6
kebijakan daerah daerah dibidang
dibidang Pelayanan Publik
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
dan Tata Laksana sesuai dengan
sesuai dengan perundang-
perundang- undangan yang
undangan yang berlaku. Kinerja Anggaran (Rp)
berlaku.
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - - -
Desember - - - -
3 Terwujudnya Jumlah kebijakan Dokumen 6 Januari 5 5 100 Sesuai target
kebijakan daerah daerah dibidang Pebruari - - - -
dibidang Kinerja Kinerja dan
dan Reformasi Reformasi Maret - - - -
Birokrasi sesuai Birokrasi sesuai April - - - -
dengan dengan Mei - - - -
perundang- perundang-
Juni - - - -
undangan yang undangan yang
Juli 6 6 100 Sesuai target
berlaku. berlaku.
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
4 Terwujudnya Tingkat Nilai/angka 49.6 Januari - - - Target dan
kelembagaan kematangan Pebruari - - - Realisasi di
yang tepat fungsi kelembagaan. Tw IV
dan tepat ukuran. Maret - - -
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 49.6
5 Terwujudnya Nilai AKIP Nilai/angka 11 Januari - - - Target dan
peningkatan komponen Pebruari - - - Realisasi di
akuntabilitas pelaporan Maret - - - Tw IV
kinerja Pemkab. kinerja. April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 11
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 Terwujudnya Nilai PMPRB Nilai/angka 65 Januari - - - Target dan
PMPRB Pemkab Pemkab. Pebruari - - - Realisasi di
dengan baik Maret - - - Tw III
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
7 Terwujudnya Nilai PMPRB Nilai/angka 29 Januari - - - Target dan
PMPRB Setda Setda. Pebruari - - - Realisasi di
dengan baik Maret - - - Tw III
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli 29 30.02 103.52 Melampaui
Target
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
8 Terwujudnya Persentase % 75 Januari 12.5 12.5 100 Sesuai target
peningkatan Perangkat Daerah Pebruari 17.5 17.5 100 Sesuai target
kualitas dengan nilai Maret 25 25 100 Sesuai target
pelayanan publik pelayanan publik April 30 30 100 Sesuai target
dan tata laksana baik. Mei 37.5 37.5 100 Sesuai target
Pemkab. Juni 45 45 100 Sesuai target
Agustus 55 55 100 Sesuai target
September 60 60 100
Oktober 65 65 100%
Nopember 70 70 100%
Desember 75
9 Terwujudnya Indeks penerapanNilai/angka 75 Januari - - - Target dan
peningkatan nilai budaya kerja Pebruari - - - Realisasi di
penerapan daerah. Maret - - - Tw IV
budaya kerja April - - -
Pemkab. Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
9 Terwujudnya Indeks penerapanNilai/angka 75 Kinerja Target dan Anggaran (Rp)
peningkatan nilai budaya kerja Realisasi di
Sasaran Strategis daerah.
No penerapan Indikator Kinerja Satuan Tw IV
(Program)
budaya kerja Target
Pemkab. Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 75
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 6 Januari - - - - Pengelolaan 234,035,549 Januari 54,607,114 0 0.00% Menunggu SPD
kebijakan teknis kebijakan teknis Pebruari - - - - Kelembagaan dan Pebruari 66,486,628 23,547,630 35.42% Masih proses SPJ
Kelembagaan. kelembagaan. Maret - - - - Analisis Jabatan Maret 90,708,242 26,697,630 29.43% Masih proses SPJ
April - - - - April 128,066,495 69,193,800 54.03% Masih proses SPJ
Mei - - - - Mei 140,946,009 69,193,800 49.09% Masih proses SPJ
Juli - - - - Juli 163,160,772 108,742,855 66.65% Menunggu SPD
Agustus 1 1 100 Sesuai Target Agustus 174,040,286 121,481,960 69.80% Menunggu SPD
Nopember 6 6 100 Nopember 223,735,549 176,116,986 78.72% Menunggu SPD
Desember - - - - Desember 234,035,549 ###
2 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 1 Januari - - - Target dan
Standar Standar Pebruari - - - realisasi Tw
Kompetensi Kompetensi Maret - - - IV
Jabatan (SKJ). Jabatan (SKJ). April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
3 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - - Target dan
profil profil Pebruari - - - Realisasi di
kelembagaan. kelembagaan Maret - - - Tw II
April - - -
Mei - - -
Juni 1 1 100 Sesuai target
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
dokumen Analisis Jabatan Pebruari - - - realisasi di
Analisis Jabatan (ANJAB) dan Tw IV
(ANJAB) dan Analisis Beban
Analisis Beban Kerja (ABK).
Kerja (ABK).
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
4 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 3 Target dan
1 dokumen2 Analisis 3Jabatan 4 5 6 7 8 9 10 di
realisasi 11 12 13 14 15 16 17
Analisis Jabatan (ANJAB) dan Maret - - - Tw IV
(ANJAB) dan Analisis Beban April - - -
Analisis Beban Kerja (ABK). Mei - - -
Kerja (ABK). Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember 3 3 100
Desember - - - -
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - Target dan
fasilitasi fasilitasi Pebruari - - - realisasi di
kelembagaan kelembagaan Maret - - - Tw IV
Perangkat Perangkat April - - -
Daerah. Daerah. Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
fasilitasi Analisis fasilitasi Analisis Pebruari - - - realisasi di
Jabatan (ANJAB) Jabatan (ANJAB) Maret - - - Tw IV
dan Analisis dan Analisis April - - -
Beban Kerja Beban Kerja Mei - - -
(ABK) Perangkat (ABK) Perangkat
Juni - - -
Daerah. Daerah.
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
monitoring dan monitoring dan Pebruari - - - realisasi di
evaluasi evaluasi Maret - - - Tw IV
kelembagaan kelembagaan April - - -
Perangkat Perangkat Mei - - -
Daerah. Daerah.
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
7 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Target dan
monitoring dan monitoring dan realisasi di
evaluasi evaluasi Tw IV
kelembagaan kelembagaan Kinerja Anggaran (Rp)
Perangkat Perangkat
Sasaran Strategis
No Daerah. Daerah.
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
evaluasi Analisis evaluasi Analisis Maret - - - Tw IV
Jabatan (ANJAB) Jabatan (ANJAB) April - - -
dan Analisis dan Analisis Mei - - -
Beban Kerja Beban Kerja
Juni - - -
(ABK) Perangkat (ABK) Perangkat
Juli - - -
Daerah. Daerah.
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
STAF
ANALIS KOMPETENSI
1 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - Target dan
bahan kebijakan kebijakan teknis Pebruari - - - realisasi Tw
teknis Standar Standar Maret - - - IV
Kompetensi Kompetensi April - - -
Jabatan (SKJ). Jabatan (SKJ). Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
2 Tersedianya data Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - - Target dan
Jabatan data Jabatan Pebruari - - - realisasi Tw
Perangkat Perangkat Maret - - - II
Daerah. Daerah. April - - -
Mei 1 1 100
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
bahan-bahan bahan Pebruari 1 1 100 Sesuai target
penyusunan penyusunan Maret - - - -
Standar Standar April - - - -
Kompetensi Kompetensi
Jabatan (SKJ). Jabatan (SKJ).
Sasaran Strategis
(Program) Target
3 Tersedianya Jumlah laporan Laporan Kinerja
1 Target Anggaran
bahan-bahan bahan Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 Standar 2 Standar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kompetensi Kompetensi Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
4 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - - -
rekomendasi rekomendasi Pebruari - - - -
penyusunan penyusunan Maret 1 1 100 Sesuai target
jabatan (SKJ). jabatan (SKJ).
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari 1 1 100 Sesuai target
fasilitasi fasilitasi Pebruari - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
evaluasi Standar evaluasi Standar Maret - - - Tw IV
Jabatan (SKJ). Jabatan (SKJ). Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 40
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ANALIS JABATAN
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 3 Januari 3 3 100 Sesuai target
bahan kebijakan kebijakan teknis Pebruari - - - -
teknis Analisis Analisis Jabatan Maret - - - -
Jabatan (ANJAB) (ANJAB) dan April - - - -
dan Analisis Analisis Beban Mei - - - -
Beban Kerja Kerja (ABK).
Juni - - - -
(ABK).
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
2 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 1 Januari 1 1 100 Sesuai target
bahan bahan Pebruari - - - -
Analisis Jabatan Analisis Jabatan April - - - -
(ANJAB) dan (ANJAB) dan Mei - - - -
Analisis Beban Analisis Beban Juni - - - -
Kerja (ABK). Kerja (ABK).
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
3 Tersedianya draft Jumlah draft Dokumen 3 Januari - - - -
Analisis Jabatan dokumen Pebruari - - - -
(ANJAB) dan Analisis Jabatan Maret 3 3 100 Sesuai target
Analisis Beban (ANJAB) dan April - - - -
Kerja (ABK). Analisis Beban Mei - - - -
Kerja (ABK).
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
rekomendasi rekomendasi Pebruari - - - realisasi di
penyusunan penyusunan Maret - - - Tw IV
kebutuhan kebutuhan April - - -
jabatan. jabatan. Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
4 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 2 Kinerja Target dan Anggaran (Rp)
rekomendasi rekomendasi realisasi di
Sasaran Strategis
No penyusunan penyusunan
Indikator Kinerja Satuan Tw IV
(Program)
kebutuhan kebutuhan Target
jabatan. jabatan. Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 2
penyusunan penyusunan Maret - - - Tw IV
Analisis Jabatan Analisis Jabatan April - - -
(ANJAB) dan (ANJAB) dan Mei - - -
Analisis Beban Analisis Beban
Juni - - -
Kerja (ABK). Kerja (ABK).
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
evaluasi Analisis evaluasi Analisis Maret - - - Tw IV
Jabatan (ANJAB) Jabatan (ANJAB) April - - -
dan Analisis dan Analisis Mei - - -
Beban Kerja Beban Kerja
Juni - - -
(ABK). (ABK).
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ANALIS KELEMBAGAAN
kebijakan teknis dokumen Pebruari - - - -
kelembagaan kebijakan teknis Maret - - - -
Perangkat kelembagaan April - - - -
Daerah. Perangkat Mei - - - -
Daerah.
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus 1
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember 6
Desember - - - -
2 Tersedianya draft Jumlah draft Dokumen 1 Januari - - - Target dan
profil dokumen profil Pebruari - - - realisasi di
kelembagaan kelembagaan Tw II
Perangkat Perangkat
Daerah. Daerah.
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
2 Tersedianya draft Jumlah draft Dokumen 1 Target dan
1 profil 2 dokumen3 profil 4 5 6 7 8 9 10 di
realisasi 11 12 13 14 15 16 17
kelembagaan kelembagaan Maret - - - Tw II
Juni 1 1 100
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
Daerah. Daerah.
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Target dan
monitoring dan monitoring dan realisasi di
kelembagaan kelembagaan Kinerja Anggaran (Rp)
Perangkat Perangkat
Sasaran Strategis
No Daerah. Daerah.
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
1 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 8 Januari - - - -
penataan penataan Pebruari - - - -
dokumen dokumen Maret - - - -
kelembagaan dan kelembagaan dan April - - - -
analisis jabatan analisis jabatan Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus 1 1 100
September - - - -
Oktober 2 2 100%
Nopember - - - -
Desember 8 8 100%
pengelolaan pengelolaan Pebruari - - - -
dokumen dokumen Maret - - - -
kelembagaan dan kelembagaan dan April - - - -
analisis jabatan analisis jabatan Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus 1 1 100 -
September - - - -
Oktober 2 2 100%
Nopember - - - -
Desember 8 8 100%
penataan penataan Pebruari - - - realisasi di
dokumen profil dokumen profil Maret - - - Tw II
Mei - - -
Juni 1 1 100 -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
pengelolaan pengelolaan Pebruari - - - realisasi di
dokumen profil dokumen profil Maret - - - Tw II
Mei - - -
Sasaran Strategis
No
4 Terlaksananya Indikator
Jumlah Kinerja Laporan
laporan Satuan 1
(Program) Target
pengelolaan pengelolaan Kinerja Target Anggaran
dokumen profil dokumen profil Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
kelembagaan kelembagaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
5 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - Target dan
dokumen Standar dokumen Standar Maret - - - Tw IV
Jabatan (SKJ) Jabatan (SKJ) Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
dokumen Standar dokumen Standar Maret - - - Tw IV
Jabatan (SKJ) Jabatan (SKJ) Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
penataan evaluasi penataan evaluasi Pebruari - - - realisasi di
Perangkat Daerah Perangkat Daerah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
pengelolaan pengelolaan realisasi di
kelembagaan kelembagaan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
8
1 Terlaksananya
2 Jumlah laporan
3 Laporan
4 156 7 8 9 Target
10 dan 11 12 13 14 15 16 17
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
penataan evaluasi penataan evaluasi Pebruari - - - realisasi di
analisis jabatan analisis jabatan Maret - - - Tw IV
(ANJAB) dan (ANJAB) dan April - - -
analisis beban analisis beban Mei - - -
Kerja Kerja Juni - - -
(ABK)Perangkat (ABK)Perangkat Juli - - -
Daerah Daerah
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
evaluasi analisis evaluasi analisis Maret - - - Tw IV
jabatan (ANJAB) jabatan (ANJAB) April - - -
dan analisis dan analisis Mei - - -
beban Kerja beban Kerja Juni - - -
(ABK)Perangkat (ABK)Perangkat Juli - - -
Daerah Daerah
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember 1 1 100%
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 6 Januari - - - - Fasilitasi 261,847,544 Januari 46,716,083 0 0.00% Menunggu SPD
kebijakan teknis kebijakan teknis Pebruari - - - - Pelayanan Publik Pebruari 58,901,149 22,855,344 38.80% Masih proses SPJ
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Maret 3 3 100 Sesuai target dan Tata Laksana Maret 71,141,215 24,464,344 34.39% Masih proses SPJ
dan Tata Laksana dan Tata Laksana April - - - - April 133,943,116 53,474,121 39.92% Masih proses SPJ
Juni 6 6 100 Sesuai target Juni 166,979,208 70,687,593 42.33% Menunggu SPD
Agustus - - - - Agustus 201,222,340 128,831,800 64.02% Menunggu SPD
kebijakan teknis kebijakan teknis Kinerja Anggaran (Rp)
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
Sasaran Strategis
No dan Tata Laksana dan Tata Laksana
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nopember - - - - Nopember 251,747,544 180,458,970 71.68% Menunggu SPD
Dokumen Standar Pebruari - - - realisasi di
Standar Pelayanan (SP) Maret - - - Tw IV
Pelayanan (SP) April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember 1
Desember - - - -
3 Terlaksananya Jumlah Proposal Proposal 3 Januari - - - Target dan
Koordinasi dan Inovasi Pebruari - - - realisasi di
Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik Maret - - - Tw II
Pelayanan Publik Perangkat Daerah April - - -
Perangkat Daerah Mei 3
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Monitoring dan monev pelayanan Pebruari - - - realisasi di
Evaluasi publik Perangkat Maret - - - Tw II
Pelayanan Publik Daerah April - - -
Perangkat Daerah Mei - - -
Juni 1 1 100
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Dokumen Standar Pebruari - - - realisasi di
Standar Operasional Maret - - - Tw IV
Operasional Prosedur (SOP) April - - -
Prosedur (SOP) Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Sasaran Strategis
(Program) Target
5 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen Kinerja
2 Target dan Target Anggaran
Dokumen Standar Bulan Target Realisasi % KET di
realisasi Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Standar Operasional Tw IV
1 Operasional
2 Prosedur3(SOP) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Prosedur (SOP) Perangkat Daerah Mei - - -
Perangkat Daerah Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 2 2 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
Survei Budaya hasil survei Pebruari - - - realisasi di
Kerja Perangkat budaya kerja Maret - - - Tw IV
Daerah Perangkat Daerah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember 1
Desember - - -
7 Terlaksananya Jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - Target dan
dokumen Peta Peta Proses Pebruari - - - realisasi di
Proses Bisnis Bisnis Perangkat Maret - - - Tw III
Perangkat Daerah Daerah April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September 2 2 100
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Dokumen IKM IKM Perangkat Pebruari - - - realisasi di
Perangkat Daerah Daerah Maret - - - Tw IV
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
8 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 30
Dokumen IKM IKM Perangkat
Perangkat Daerah Daerah

Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember 30
STAF
ANALIS TATALAKSANA
1 Tersedianya draft Jumlah draft Dokumen 2 Januari - - - Target dan
dokumen Peta dokumen Peta Pebruari - - - realisasi di
Proses Bisnis Proses Bisnis Maret - - - Tw III
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli 2 2 100
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
2 Tersedianya Draf Jumlah Draf Dokumen 2 Januari - - - Target dan
Dokumen Dokumen Pebruari - - - realisasi di
Standar Standar Maret - - - Tw III
Operasional Operasional April - - -
Prosedur (SOP) Prosedur (SOP) Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus 2 2 100
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
3 Tersedianya Jumlah Laporan 3 Januari - - - -
koordinasi dan koordinasi dan Pebruari - - - -
fasilitasi inovasi fasilitasi inovasi Maret 1 1 100 Sesuai target
pelayanan publik pelayanan publik April - - - -
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Mei - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Rekomendasi rekomendasi Pebruari - - - realisasi di
pelaksanaan pelaksanaan Maret - - - Tw IV
Analisis analisis April - - -
Tatalaksana Tatalaksana Mei - - -
Sasaran Strategis
No
4 Tersedianya Indikator
Jumlah Kinerja Laporan
laporan Satuan 1 Target dan
(Program) Target
Rekomendasi rekomendasi Kinerja realisasi di Target Anggaran
pelaksanaan pelaksanaan Bulan Target Realisasi % KET
Tw IV Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Analisis analisis
1 Tatalaksana
2 Tatalaksana
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
PENGOLAH DATA
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 4 Januari - - - -
informasi informasi Pebruari - - - -
Pelayanan Publik pelayanan publik Maret - - - -
dan Tatalaksana dan Tatalaksana April - - - -
Mei - - - -
Juni 2
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember 4
Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - - Target dan
informasi Pebruari - - - realisasi di
Tatalaksana Maret - - - Tw IV
April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli - - -
Agustus - - -
September - - -
Oktober 1 1 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
kebijakan teknis kebijakan teknis Pebruari 2 2 100 Sesuai target
pelayanan publik pelayanan publik Maret - - - -
dan tatalaksana dan tatalaksana April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
2 Tersedianya draft Jumlah draft Dokumen 2
kebijakan teknis kebijakan teknis
pelayanan publik pelayanan publik
dan tatalaksana dan tatalaksana
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Desember - - - -
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBSTANSI KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 1 Januari 1 1 100 Sesuai target Peningkatan 361,010,007 Januari 88,443,171 0 0.00% Menunggu SPD
kebijakan teknis kebijakan teknis Pebruari - - - - Kinerja dan Pebruari 116,952,342 16,503,705 14.11% Masih proses SPJ
peningkatan peningkatan Maret - - - - Reformasi Maret 149,181,513 31,133,510 20.87% Masih proses SPJ
Kinerja. Kinerja. April - - - - Birokrasi April 192,431,534 74,478,821 38.70% Masih proses SPJ
Agustus - - - - Agustus 270,722,491 197,327,741 72.89% Menunggu SPD
Nopember - - - - Nopember 350,410,007 267,842,657 76.44% Menunggu SPD
kebijakan teknis kebijakan teknis Pebruari - - - -
Reformasi Reformasi Maret - - - -
Birokrasi. Birokrasi. April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli 5 5 100
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
3 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen 8 Januari - - - -
dokumen SAKIP SAKIP Pemkab. Pebruari - - - -
Pemkab. Maret 5 5 100 Sesuai target
April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober 8 8 100%
Nopember - - - -
Desember - - - -
dokumen LKE LKE Reformasi Pebruari - - - realisasi di
Reformasi Birokrasi Maret - - - Tw III
Birokrasi Pemkab. April - - -
Pemkab. Mei - - -
Sasaran Strategis
No
4 Tersedianya Indikator
Jumlah Kinerja Dokumen
Dokumen Satuan 1 Target dan
(Program) Target
dokumen LKE LKE Reformasi Kinerja realisasi di Target Anggaran
Reformasi Birokrasi Bulan Target Realisasi % KET
Tw III Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
Birokrasi Pemkab.
1 Pemkab.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Juni - - -
Juli 1 1 100
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
dokumen LKE LKE Reformasi Pebruari - - - realisasi di
Reformasi Birokrasi Setda. Maret - - - Tw III
Birokrasi Setda. April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Juli 1 1 100
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
fasilitasi SAKIP fasilitasi SAKIP Pebruari - - - -
Perangkat Perangkat Maret 1 1 100 Sesuai target
Daerah. Daerah. April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Reformasi Reformasi Maret - - - Tw III
Birokrasi Birokrasi April - - -
Daerah. Daerah. Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
8 Terlaksananya Jumlah Laporan 2 Januari - - - -
evaluasi capaian evaluasi capaian
rencana aksi atas rencana aksi atas
perjanjian kinerja perjanjian kinerja
Pemkab. Pemkab.
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
8
1 Terlaksananya
2 Jumlah 3 Laporan
4 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
monitoring dan monitoring dan Pebruari - - - -
evaluasi capaian evaluasi capaian Maret - - - -
rencana aksi atas rencana aksi atas April - - - -
perjanjian kinerja perjanjian kinerja Mei - - - -
Pemkab. Pemkab.
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember 2
9 Terlaksananya Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan
evaluasi rencana evaluasi rencana Maret - - - Tw III
aksi reformasi aksi reformasi April - - -
birokrasi birokrasi Mei - - -
Pemkab. Pemkab. Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
10 Terlaksananya Jumlah Laporan 1 Januari - - - Target dan
evaluasi rencana evaluasi rencana Maret - - - Tw III
aksi reformasi aksi reformasi April - - -
birokrasi Setda. birokrasi Setda. Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
STAF
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
bahan kebijakan bahan Pebruari - - - -
teknis penyusunan Maret - - - -
peningkatan kebijakan teknis April - - - -
kinerja peningkatan Mei - - - -
kinerja
Juni - - - -
1 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen
Sasaran Strategis
No bahan kebijakan bahan
(Program)
teknis penyusunan Target
peningkatan kebijakan teknis Bulan Target Realisasi % KET Program Bulan Target Realisasi % KET
Tahunan Tahunan
kinerja peningkatan
1 2 kinerja 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 4 5
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
bahan laporan bahan Pebruari - - - -
SAKIP Pemkab. penyusunan Maret 5 5 100 Sesuai target
akuntabilitas April - - - -
kinerja Pemkab. Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Perangkat Perangkat Maret 1 1 100 Sesuai target
Daerah. Daerah. April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Reformasi Reformasi Maret - - - Tw III
Birokrasi Birokrasi April - - -
Daerah. Daerah. Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
5 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - - -
rekomendasi rekomendasi Pebruari - - - -
evaluasi capaian evaluasi capaian
rencana aksi atas rencana aksi atas
Pemkab. Pemkab.
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
5 Tersedianya Jumlah laporan Laporan 2
1 rekomendasi
2 rekomendasi
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
monitoring dan monitoring dan Maret - - - -
evaluasi capaian evaluasi capaian April - - - -
rencana aksi atas rencana aksi atas Mei - - - -
Pemkab. Pemkab.
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember 2 2 100%
ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR
bahan kebijakan bahan Pebruari - - - -
teknis penyusunan
peningkatan kebijakan teknis Maret - - - -
reformasi peningkatan April - - - -
birokrasi reformasi Mei - - - -
birokrasi
Juni - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
bahan laporan bahan Pebruari - - - -
SAKIP Pemkab. penyusunan
akuntabilitas Maret 3 3 100 Sesuai target
kinerja Pemkab. April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
bahan LKE bahan Pebruari - - - realisasi di
reformasi penyusunan LKE Tw III
birokrasi reformasi
Pemkab. birokrasi
Pemkab.
Sasaran Strategis
(Program) Target
3 Tersedianya Jumlah Dokumen Dokumen Tahunan Target dan Tahunan
bahan LKE bahan realisasi di
1 reformasi2 3 LKE
penyusunan 4 5 6 7 8 9 Tw 10III 11 12 13 14 15 16 17
birokrasi reformasi Maret - - -
Pemkab. birokrasi April - - -
Pemkab. Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
bahan LKE bahan Pebruari - - - realisasi di
reformasi penyusunan LKE Tw III
birokrasi Setda. reformasi Maret - - -
birokrasi Setda. April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Perangkat Perangkat
Daerah. Daerah. Maret 1 1 100 Sesuai target
April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
fasilitasi fasilitasi realisasi di
Reformasi Reformasi Tw III
Birokrasi Birokrasi
Perangkat Perangkat
Daerah. Daerah.
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
6
1 Terlaksananya
2 Jumlah laporan
3 Laporan
4 5 6 7 8 9 Target
10 dan 11 12 13 14 15 16 17
Reformasi Reformasi Tw III
Birokrasi Birokrasi Maret - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
monitoring dan monitoring dan Tw III
evaluasi capaian evaluasi capaian Maret - - -
rencana aksi rencana aksi April - - -
reformasi reformasi Mei - - -
birokrasi birokrasi
Pemkab. Pemkab. Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
monitoring dan monitoring dan Tw III
evaluasi capaian evaluasi capaian Maret - - -
rencana aksi rencana aksi April - - -
reformasi reformasi Mei - - -
birokrasi Setda. birokrasi Setda.
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
penataan penataan Pebruari - - - -
dokumen Kinerja dokumen Kinerja
April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
dokumen dokumen Tw III
reformasi reformasi Maret - - -
birokrasi birokrasi April - - -
Pemkab. Pemkab. Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
birokrasi Setda. birokrasi Setda. April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
penataan penataan
dokumen dokumen
reformasi reformasi
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
pengelolaan pengelolaan Pebruari - - - -
dokumen Kinerja dokumen Kinerja
April - - - -
Mei - - - -
Juni - - - -
Juli - - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
birokrasi birokrasi April - - -
Pemkab. Pemkab. Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - - -
September - - - -
Oktober - - - -
Nopember - - - -
Desember - - - -
birokrasi Setda. birokrasi Setda. April - - -
Mei - - -
Juni - - -
Agustus - - -
dokumen dokumen
reformasi reformasi Kinerja Anggaran (Rp)
Sasaran Strategis
(Program) Target
Tahunan Tahunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
September - - -
Oktober - - -
Nopember - - -
Desember - - -
Singaraja, 5 Januari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Drs. Gede Suyasa, M.Pd

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

1 Crapk Setda Des

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1 Crapk Setda Des

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA BULANAN

SETDA KABUPATEN BULELENG

Kinerja Anggaran (Rp)

Oktober 3.50 0.16 5%

Juli - - - Juli 35,920,106,417 27,888,538,119 78%

2 Terwujudnya Persentase % 100 januari - - -

September - - - September 4,117,608,433 3,515,452,324 66%

Oktober - - - Oktober 4,734,313,764 4,060,291,755 77%

Nopember - - - Nopember 5,197,203,407 4,486,193,130 85%

Mei 40.97 40.97 100

Juni 52.08 52.08 100

Juli 60.42 60.42 100

September 77.08 77.08 100

Oktober 86.11 86.11 100

Nopember 93.06 93.06 100

Desember 100.00 100.00 100

September 91.87 91.87 100

Oktober 100.00 100.00 100

Mei - - - Mei 383,242,435 226,005,742 26% ###

Juni - - - Juni 439,005,000 483,798,186 56.39% ###

Juli - - - Juli 537,059,325 836,268,046 97% ###

Agustus - - - Agustus 598,716,840 494,453,425 57.63% ###

September - - - September 655,328,945 652,270,375 76.02% ###

Oktober - - - Oktober 776,151,470 652,270,375 76.02% ###

Nopember - - - Nopember 819,037,685 769,460,739 89.68% ###

Desember - - - Desember 858,025,000 95,156,960 ###

3 Tersedianya Data Jumlah Data / Dokumen 3

3 tersedianya jumlah dokumen Dokumen 1 Januari - - -

2 Terelaksananya jumlah dokumen Dokumen 2 Januari - - -

Tersedianya Jumlah bahan Januari - - -

Kinerja Anggaran (Rp)

2 Terlaksananya Jumlah analisa Laporan 1 Januari - - -

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kinerja Anggaran (Rp)

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kinerja Anggaran (Rp)

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

CALON FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kinerja Anggaran (Rp)

Kinerja Anggaran (Rp)

CALON FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - -

3 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 10 Januari - - -

CALON FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Kadek Mia Ranisa Putri,SE

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 2 Januari - - -

3 Tersedianya Jumlah dokumen Dokumen 10 Januari - - -

Desember - - - Desember 513,636,000

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 12 Januari - - -

3 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 125 Januari - - -

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 12 Januari - - -

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 3 Januari - - -

Mei - - - Mei 140,311,405 74,254,582 53%

3 Terlaksananya Jumlah dokumen Dokumen 4 Januari - - -

PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

2 Terlaksananya Jumlah laporan Laporan 1 Januari - - -

Kinerja Anggaran (Rp)

Kinerja Anggaran (Rp)

Kinerja Anggaran (Rp)

1 Terisinya2 bahan Jumlah laporan