LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

SD NEGERI 4 PUPUAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020

 KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang
telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Hasil
Pelaksanaan Audit Mutu Internal di SD Negeri 4 Pupuan dapat diselesaikan sesuai dengan
harapan.
Ucapan terimakasih dan rasa hormat kami kepada Ibu Widyaswara LMP
Bali, Ibu Pengawas TK/SD dan Bapak Kepala SD Negeri 4 Pupuan atas bimbingan dan
pendampingannya, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan
penyusunan laporan ini.
Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan
kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu terlaksananya kegiatan ini.

Besar harapan kami temuan-temuan yang didapat selama pelaksanaan Audit Mutu
Internal ini dapat segera ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan mutu pendidikan
sesuai SNP.

Dalam laporan ini tentunya masih banyak kekurangan dan kekeliruanya, tiada
makalah yang sempurna tanpa uluran tangan pemerhatinya, oleh karena itu kami sangat
mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan kedepan. Demikian juga
permohonan maaf kami sampaikan jika dalam laporan ini terdapat hal-hal yang kurang
berkenan.

Pupuan, Oktober 2021

Penyusun
i
 DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1
1.2 Tujuan Audit ..................................................................................... 2
1.3 Lingkup Pemeriksaan ........................................................................ 2
1.4 Batasan Pemeriksaan ......................................................................... 2
1.5 Metode pemeriksaan .......................................................................... 3
1.6 Tahapan Pemeriksaan ........................................................................ 3
1.7 Hasil Audit Sebelumnya .................................................................... 4
1.8 Anggota Tim Audit ............................................................................ 4
II. GAMBARAN UMUM SEKOLAH
2.1 Latar Belakang Pendirian .................................................................. 5
2.2 Visi,Misi dan Tujuan......................................................................... 5
2.3 Struktur Organisasi dan Pejabat Pelaksana ........................................ 8
2.4 Alamat Audit .................................................................................... 11

III. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 Standar Kompetensi Lulusan............................................................. 13
3.2 Standar Isi......................................................................................... 15
3.3 Standar Pengelolaan .......................................................................... 18
3.4 Standar Proses................................................................................... 20
IV. KALENDER PENDIDIKAN
4.1 Kesimpulan ............................................................................................. 24
4.2 Saran-saran .............................................................................................. 24
V. LAMPIRAN - LAMPIRAN

ii
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PADA SD NEGERI 4 PUPUAN

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2021
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan saat ini semakin menjadi

acuan bagi setiap satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu beserta pelayanannya.
Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang
dan peraturan yaitu

a. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;;

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar

Nasional
Pendidikan (Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan);

d. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 tentang Akselerasi Sistem Penjamin Mutu
Pendidikan.

e. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Dasar dan Menengah.

SD Negeri 4 Pupuan merupakan sekolah negeri yang terus berusaha untuk

meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu maupun pelayanan administrasi bagi siswa
itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Sekolah yaitu
menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan pembinaan siswa yang
komprehensif dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Menyikapi kondisi
ini, SD Negeri 4 Pupuan mengembangkan sistem penjaminan mutu sejak tahun 2016.
Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta
pengembangan sistem penjaminan mutu, maka diperlukan suatu audit mutu internal.
Menyikapi hal tersebut maka di SD Negeri 4 Pupuan mulai tahun 2020 sudah
mulai melaksanakan audit mutu internal. Kegiatan audit mutu internal di SD Negeri
4 Pupuan merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap
capaian maupun target-target yang telah ditetapkan oleh SD Negeri 4 Pupuan.
1.2 Tujuan Pemeriksaan

a. Mengevaluasi kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal terhadap

kebijakan mutu, standar dan sasaran mutu, POS

b. Memeriksa kesesuaian komponen sistem mutu pendidikan dengan standar

pendidikan

c. Memeriksa efektifitas pencapaian tujuan

d. Memberi kesempatan kepada auditi untuk memberbaiki mutu

e. Mendorong transfer dan adopsi good practices

f. Menjamin efektifitas perbaikan mutu yang belum memenuhi standar akademik

g. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian standar

akademik

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan
Ruang lingkup audit yang seharusnya dilakukan oleh sekolah
terkait dengan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), yakni:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian

Akan tetapi di SD Negeri 4 Pupuan pada tahun 2021 ini ruang

lingkup audit hanya menitik beratkan pada:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pengelolaan

b. Periode yang Diperiksa

Periode pelaksanaan audit mutu internal di SD Negeri 4 PUPUAN

pada saat kegiatan berlangsung di tahun 2021.
1.4. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan SD Negeri 4 PUPUAN Tahun 2021 khususnya

pada:
- Standar Kompetensi Lulusan pada kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021).
- Standar Isi pada kegiatan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Standar Proses pada kegiatan Penyusunan RPP.
- Standar Pengelolaan pada kegiatan Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya
ketidaksesuaian dari pelaksanaan POS yang berpengaruh terhadap
pelayanan mutu sekolah.
3. Pemeriksaan pemenuhan standar (standar komptensi lulusan, standar isi,
standar proses, dan standar pengelolaan) ses.uai permendikbud untuk
menjaga mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah khususnya pada:

- Standar Kompetensi Lulusan pada kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta

Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021).
- Standar Isi pada kegiatan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Standar Proses pada kegiatan Penyusunan RPP.
- Standar Pengelolaan pada kegiatan Surat Masuk dan Surat Keluar.
4. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya
ketidaksesuaian dari pelaksanaan POS yang berpengaruh terhadap
pelayanan mutu sekolah.
5. Pemeriksaan pemenuhan standar (standar komptensi lulusan, standar
isi, standar proses, dan standar pengelolaan) ses.uai permendikbud
untuk menjaga mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah

1.5. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai

kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan
kegiatan sekolah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan
peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga
 diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta
untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.6. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang

dilakukan oleh Penjamin mutu. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan
audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan
rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan mulai
bulan Agustus
2021 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap
evaluasi
kegiatan audit dilakukan oleh Penjamin
Mutu. khususnya pada:
- Standar Kompetensi Lulusan pada kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 202/2021).
- Standar Isi pada kegiatan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Standar Proses pada kegiatan Penyusunan RPP.
- Standar Pengelolaan pada kegiatan Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya
ketidaksesuaian dari pelaksanaan POS yang berpengaruh
terhadap pelayanan mutu sekolah.
3. Pemeriksaan pemenuhan standar (standar komptensi lulusan, standar
isi, standar proses, dan standar pengelolaan) ses.uai permendikbud
untuk menjaga mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah
khususnya pada:
- Standar Kompetensi Lulusan pada kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta
Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021).
- Standar Isi pada kegiatan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Standar Proses pada kegiatan Penyusunan RPP.
- Standar Pengelolaan pada kegiatan Surat Masuk dan Surat Keluar.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya
 ketidaksesuaian dari pelaksanaan POS yang berpengaruh
terhadap pelayanan mutu sekolah.
3. Pemeriksaan pemenuhan standar (standar komptensi lulusan, standar
isi, standar proses, dan standar pengelolaan) ses.uai permendikbud
untuk menjaga mutu pelaksanaan pendidikan di sekolah
1.5. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai

kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan
kegiatan sekolah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan
peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga
diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta
untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.6. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang

dilakukan oleh Penjamin mutu. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan
audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan
rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan mulai
bulan Agustus
2020 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap
evaluasi
kegiatan audit dilakukan oleh Penjamin
Mutu.

1.7. Hasil Audit Sebelumnya

Pada pelaksanan pemenuhan mutu pendidikan pada tahun sebelumna,

audit internal pada SD Negeri 4 Pupuan belum bisa dilaksanakan
karena belum dimaksimalkan segala aspek yang diperlukan dalam
proses audit internal mutu pendidikan. Kami hanya melaksanakan
penjaminan mutu pada tahap menganalisis hasil pemetaan mutu (EDS),
merancang program pemenuhan mutu dan melaksanakan proses
pemenuhan mutu sesuai hasil analisis mutu yang masih dibawah SNP.
1.8. Anggota Tim Audit

Ketua Tim : I Made Suarnita, S.Pd.

NIP. 19690130 200604 1 005

Anggota : a. Ni Made Supartini, S.Pd. SD

NIP. 19830823 200903 2 009
b. I Wayan Arya Ariana, S.Pd.
NIP. 19931018 201901 1 003
 BAB II
GAMBARAN UMUM SEKOLAH

2.1. Latar Belakang Pendirian

Profil Sekolah
Nama Sekolah : SD Negeri 4 Pupuan
NSS : 101 220 504 054
NPSN : 50101992
Status : Negeri
Status dalam Gugus : Imbas
Desa : Pupuan
Kecamatan : Tegallalang
Kabupaten/Kota : Gianyar
Provinsi : Bali
Nilai Akreditasi :B
Jumlah Rombongan Belajar :6
Jumlah Ruang Kelas :6

2.2. Visi, Misi, Moto Dan Tujuan Sekolah

SEKOLAH DASAR NEGERI 4 PUPUAN

“Sekolah Berkualitas Unggul dalam Prestasi, Bertakwa,

Berwawasan Lingkungan dan Seni Budaya Berlandaskan

Ajaran Tri Hita Karana”

Indikator unggul

a. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik

b. Unggul dalam bidang seni, budaya lokal dan keterampilan
c. Unggul dalam kreativitas olahraga
d. Unggul dalam bidang kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan
e. Unggul dalam kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
f. Unggul dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup

13
A. MISI
Misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih perlu diuraikan menjadi
beberapa kegiatan yang memiliki tujuan detail dan lebih jelas. Berikut ini jabaran
tujuan yang diuraikan dari visi dan misi diatas :
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efesien serta
mengembangkan seluruh potensi anak dapat berkembang dengan optimal.
2. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga
sekolah.
3. Mendorong dan membantu siswa dalam mengenali potensi dirinya agar dapat
berkembang secara optimal.
4. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya
bangsa sehingga menjadi pedoman dalam bertindak.
5. Menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan komite sekolah,
masyarakat dan seluruh warga sekolah.
6. Melaksanakan program sekolah secara terpadu dan konsisten yang
merupakan salah satu program unggulan, sehingga dapat
menumbuhkembangkan rasa kepedulian dan tanggung jawab moral bagi
seluruh warga sekolah dan masyarakat pendukung terhadap lingkungan
sekitar.
B. TUJUAN PENDIDIKAN PADA SD Negeri 4 Pupuan

Tujuan SDN 4 Pupuan disusun sesuai dengan Visi dan Misi sekolah, yakni
mengantarkan anak didik untuk :
a. Bidang Akademik
1) Terciptanya kurikulum yang inovatif sesuai dengan tuntutan masyarakat,
perkembangan pengetahuan, dan teknologi dengan implementasinya secara
berkelanjutan.
2) Semua pendidik mampu menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif,
inovatif, merangsang, menangtang, dan menyenangkan.
3) Terlaksananya penilaian dengan prinsip-prinsip yang benar secara berkelanjutan.
4) Semua siswa kelas I telah mampu membaca, menulis, dan berhitung dasar paling
tidak pada akhir semester ganjil.
5) Tumbuhnya kebiasaan belajar secara mandiri dengan pemanfaatan segala fasilitas
yang ada.
6) Tercapainya peningkatan prestasi rata-rata akademik setiap tahun paling tidak
0,01 yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
7) Diterimanya 100 % lulusan SD Negeri 4 Pupuan pada SMP Negeri yang dituju.

14
 8) Tercapainya prestasi minimal baik bagi semua peserta didik untuk semua jenis
mata pelajaran atau muatan yang terkandung dalam tema.
9) Tercapainya juara/prestasi di tingkat kecamatan, kota/provinsi berbagai bidang
akademik.
10) Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai termasuk media IT.
11) Tersedianya sumber belajar (perpustakaan sekolah) yang memadai.

b. Bidang Non Akademik

1) Terwujud warga sekolah yang memiliki budaya bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa melalui kegiatan pembiasaan sembahyang atau doa.
2) Melalui ekstrakurikuler/pengembangan diri, peserta didik memiliki dasar-dasar
keterampilan hidup sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan dan/atau terjun
di masyarakat.
3) Semua warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab, perilaku yang
mencerminkan budi luhur, tawakal, toleransi, santun, dan kebijaksanaan.
4) Berhasil meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan nonakademik di tingkat
kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
5) Terwujudnya perilaku warga sekolah yang memiliki etos kerja tinggi, kompetitif,
dan penuh motif berprestasi.
6) Terwujudnya sekolah yang sehat, bersih, sejuk, dan nyaman.
7) Semua pendidik diharapkan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1.
8) Terjalinnya hubungan yang semakin harmonis antara sekolah dengan komite,
orang tua peserta didik, dan masyarakat.

15
 2.3. Struktur Organisasi dan Pelaksana

A. Struktur Organisasi Terlampir

C. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PANGKA
N NAMA/NIP T JABATAN KET
O (GOL. RUANG)
1 I Made Suarnita, S.Pd. Penata TK. I/ IIId Kepala PNS
NIP. 19690130 200604 1 005 Sekolah
2 Drs. Desak Made Putri Suartini, Pembina / IVa Guru PNS
A.Ma,Pd,
NIP. 19641231 198304 2 006
3 I Wayan Rena, S.Pd, Penata TK. I/ IIId Guru PNS
NIP. 19681212 200604 1 018
4 NI Made Supartini, S.Pd. SD Penata / IIIc Guru PNS
NIP. 19830823 200903 2 009
5 Eka Saraswati Hakim, S.Pd.SD Penata Muda / IIIa Guru PNS
NIP. 19860305 201503 2 002
6 Ni Pande Putu Nopi Kartika Penata Muda / IIIa Guru PNS
Yoni, S.Pd
NIP. 19911114 201902 2 003
7 I Wayan Arya Ariana, S.Pd. Penata Muda / IIIa Guru PNS
NIP. 19931018 201902 1 003
8 Ni Made Suandari, S.Pd. - Guru GTT
NIP. -
9 I Wayan Sudarsana, S.Pd. SD - Guru GTT
NIP.-
10 I Made Sida Armika, S.Pd. - Guru Honorer
NIP.-
11 Ni Putu Evi Purnama - Guru Honorer
NIP.-

16
 C. Keadaan Siswa

TP. 2019/2020 TP.2020/2021 TP. 2021/2022

Kelas Jml Jml L P Jml Jml Rombel
L P Jml L P Jml
Rombel Rombel
I 3 7 10 1 7 12 19 1 3 2 5 1
II 7 10 17 1 3 7 10 1 7 12 19 1
III 6 5 11 1 7 10 17 1 3 7 10 1
IV 6 8 14 1 6 5 11 1 7 10 17 1
V 3 9 11 1 6 7 13 1 6 5 11 1
VI 3 9 11 1 6 8 14 1 6 7 13 1
Jumlah 34 44 77 6 32 51 84 6 32 44 75 6

D. Prestasi Siswa
Hasil Rata-Rata UN
Tahun ahun Pelajaran
No. Mata Pelajaran
2019/2020 2020/2021
1. Bhs Indonesia 76,36
2. Matematika 77.59
3. IPA 93.51
4. IPS
5. PKn

E. Angka Mengulang Kelas

Kelas
Tahun Pelajaran Jumlah
I II III IV V VI
2017/2018 - - - - - - -
2019/2020 - - - - - - -
2020/2020 - - - - - - -
2021/2022 - - - - - - -

F. Angka Lulusan yang Melanjutkan ke SMP

Jumlah Lulusan Jumlah Melanjutkan

Tahun Pelajaran

L P JML L P JML
2018/2020 5 6 11 5 6 11
2020/2020 6 7 13 6 7 13
2020/2021 8 6 14 8 6 14

17
 Data Mutasi
Awal tahun Masuk Keluar Akhir Tahun
Tahun Kelas
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
2018/2020 I 40 40 80 40 40 80
II 46 53 99 46 53 99
III 36 35 71 36 35 71
IV 45 43 88 45 43 88
V 40 48 88 40 48 88
VI 41 55 96 41 55 96
JUMLAH 248 274 522 248 274 522

Data Keadaan Guru

Tahun Guru Guru GTT Pegawai Pesuruh/Penjaga Pustakawan Jumlah
Tetap Honor Kab. Sekolah
(PNS)
2016/2017 8 12 - - - - 20
2017/2018 9 13 - - - - 22
2018/2020 7 5 8 1 - - 21
2020/2020 9 3 6 1 - - 19

Data Tampung Sekolah

Jumlah Daftar Jumlah Diterima
Tahun Rasio Diterima
L P Jml L P Jml
2016/2017 53 46 99 36 34 70 100%
2017/2018 49 52 101 49 52 101 100%
2018/2020 72 62 134 40 40 80 100%
2020/2020 48 51 99 41 42 83 100%

18
2.4. Alamat Auditi
Lokasi auditi di SD Negeri 4 Pupuan, ,Br. Timbul, Desa Pupuan, Tegallalang,
Gianyar.

19
 PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 4 PUPUAN NSS

:-
NPSN : 50101992
STATUS : NEGERI
STATUS DALAM GUGUS : IMBAS
DESA : PUPUAN
KECAMATAN :TEGALLLANG
KABUPATEN/KOTA : GIANYAR
PROVINSI : BALI
NILAI AKREDITASI :B
JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR :6
JUMLAH RUANG KELAS :6

1. VISI DAN MISI SEKOLAH

SEKOLAH DASAR NEGERI 4 PUPUAN
“Sekolah Berkualitas Unggul dalam Prestasi, Bertakwa,

Berwawasan Lingkungan dan Seni Budaya Berlandaskan

Ajaran Tri Hita Karana”

Indikator unggul

g. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik

h. Unggul dalam bidang seni, budaya lokal dan keterampilan
i. Unggul dalam kreativitas olahraga
j. Unggul dalam bidang kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan
k. Unggul dalam kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
l. Unggul dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup

D. MISI

20
 Misi merupakan kegiatan jangka panjang yang masih perlu diuraikan menjadi
beberapa kegiatan yang memiliki tujuan detail dan lebih jelas. Berikut ini jabaran
tujuan yang diuraikan dari visi dan misi diatas :
7. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efesien serta
mengembangkan seluruh potensi anak dapat berkembang dengan optimal.
8. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga
sekolah.
9. Mendorong dan membantu siswa dalam mengenali potensi dirinya agar dapat
berkembang secara optimal.
10. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya
bangsa sehingga menjadi pedoman dalam bertindak.
11. Menerapkan menejemen partisipatif dengan melibatkan komite sekolah,
masyarakat dan seluruh warga sekolah.
12. Melaksanakan program sekolah secara terpadu dan konsisten yang
merupakan salah satu program unggulan, sehingga dapat
menumbuhkembangkan rasa kepedulian dan tanggung jawab moral bagi
seluruh warga sekolah dan masyarakat pendukung terhadap lingkungan
sekitar.
E. TUJUAN PENDIDIKAN PADA SD Negeri 4 Pupuan

Tujuan SDN 4 Pupuan disusun sesuai dengan Visi dan Misi sekolah, yakni
mengantarkan anak didik untuk :
c. Bidang Akademik
12) Terciptanya kurikulum yang inovatif sesuai dengan tuntutan masyarakat,
perkembangan pengetahuan, dan teknologi dengan implementasinya secara
berkelanjutan.
13) Semua pendidik mampu menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif,
inovatif, merangsang, menangtang, dan menyenangkan.
14) Terlaksananya penilaian dengan prinsip-prinsip yang benar secara berkelanjutan.
15) Semua siswa kelas I telah mampu membaca, menulis, dan berhitung dasar paling
tidak pada akhir semester ganjil.
16) Tumbuhnya kebiasaan belajar secara mandiri dengan pemanfaatan segala fasilitas
yang ada.
17) Tercapainya peningkatan prestasi rata-rata akademik setiap tahun paling tidak
0,01 yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
18) Diterimanya 100 % lulusan SD Negeri 4 Pupuan pada SMP Negeri yang dituju.
19) Tercapainya prestasi minimal baik bagi semua peserta didik untuk semua jenis
mata pelajaran atau muatan yang terkandung dalam tema.

21
 20) Tercapainya juara/prestasi di tingkat kecamatan, kota/provinsi berbagai bidang
akademik.
21) Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai termasuk media IT.
22) Tersedianya sumber belajar (perpustakaan sekolah) yang memadai.

d. Bidang Non Akademik

9) Terwujud warga sekolah yang memiliki budaya bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa melalui kegiatan pembiasaan sembahyang atau doa.
10) Melalui ekstrakurikuler/pengembangan diri, peserta didik memiliki dasar-dasar
keterampilan hidup sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan dan/atau terjun
di masyarakat.
11) Semua warga sekolah memiliki rasa tanggung jawab, perilaku yang
mencerminkan budi luhur, tawakal, toleransi, santun, dan kebijaksanaan.
12) Berhasil meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan nonakademik di tingkat
kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
13) Terwujudnya perilaku warga sekolah yang memiliki etos kerja tinggi, kompetitif,
dan penuh motif berprestasi.
14) Terwujudnya sekolah yang sehat, bersih, sejuk, dan nyaman.
15) Semua pendidik diharapkan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1.
16) Terjalinnya hubungan yang semakin harmonis antara sekolah dengan komite,
orang tua peserta didik, dan masyarakat.

22
 2.3. Struktur Organisasi dan Pelaksana

A. Struktur Organisasi Terlampir

F. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PANGKA
N NAMA/NIP T JABATAN KET
O (GOL. RUANG)
1 I Made Suarnita, S.Pd. Penata TK. I/ IIId Kepala PNS
NIP. 19690130 200604 1 005 Sekolah
2 Drs. Desak Made Putri Suartini, Pembina / IVa Guru PNS
A.Ma,Pd,
NIP. 19641231 198304 2 006
3 I Wayan Rena, S.Pd, Penata TK. I/ IIId Guru PNS
NIP. 19681212 200604 1 018
4 NI Made Supartini, S.Pd. SD Penata / IIIc Guru PNS
NIP. 19830823 200903 2 009
5 Eka Saraswati Hakim, S.Pd.SD Penata Muda / IIIa Guru PNS
NIP. 19860305 201503 2 002
6 Ni Pande Putu Nopi Kartika Penata Muda / IIIa Guru PNS
Yoni, S.Pd
NIP. 19911114 201902 2 003
7 I Wayan Arya Ariana, S.Pd. Penata Muda / IIIa Guru PNS
NIP. 19931018 201902 1 003
8 Ni Made Suandari, S.Pd. - Guru GTT
NIP. -
9 I Wayan Sudarsana, S.Pd. SD - Guru GTT
NIP.-
10 I Made Sida Armika, S.Pd. - Guru Honorer
NIP.-
11 Ni Putu Evi Purnama - Guru Honorer
NIP.-

23
 C. Keadaan Siswa

TP. 2019/2020 TP.2020/2021 TP. 2021/2022

Kelas Jml Jml L P Jml Jml Rombel
L P Jml L P Jml
Rombel Rombel
I 3 7 10 1 7 12 19 1 3 2 5 1
II 7 10 17 1 3 7 10 1 7 12 19 1
III 6 5 11 1 7 10 17 1 3 7 10 1
IV 6 8 14 1 6 5 11 1 7 10 17 1
V 3 9 11 1 6 7 13 1 6 5 11 1
VI 3 9 11 1 6 8 14 1 6 7 13 1
Jumlah 34 44 77 6 32 51 84 6 32 44 75 6

D. Prestasi Siswa
Hasil Rata-Rata UN
Tahun ahun Pelajaran
No. Mata Pelajaran
2019/2020 2020/2021
1. Bhs Indonesia 76,36
2. Matematika 77.59
3. IPA 93.51
4. IPS
5. PKn

E. Angka Mengulang Kelas

Kelas
Tahun Pelajaran Jumlah
I II III IV V VI
2017/2018 - - - - - - -
2019/2020 - - - - - - -
2020/2020 - - - - - - -
2021/2022 - - - - - - -

F. Angka Lulusan yang Melanjutkan ke SMP

Jumlah Lulusan Jumlah Melanjutkan

Tahun Pelajaran

L P JML L P JML
2018/2020 5 6 11 5 6 11
2020/2020 6 7 13 6 7 13
2020/2021 8 6 14 8 6 14

24
 Data Mutasi
Awal tahun Masuk Keluar Akhir Tahun
Tahun Kelas
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml
2018/2020 I 40 40 80 40 40 80
II 46 53 99 46 53 99
III 36 35 71 36 35 71
IV 45 43 88 45 43 88
V 40 48 88 40 48 88
VI 41 55 96 41 55 96
JUMLAH 248 274 522 248 274 522

Data Keadaan Guru

Tahun Guru Guru GTT Pegawai Pesuruh/Penjaga Pustakawan Jumlah
Tetap Honor Kab. Sekolah
(PNS)
2016/2017 8 12 - - - - 20
2017/2018 9 13 - - - - 22
2018/2020 7 5 8 1 - - 21
2020/2020 9 3 6 1 - - 19

Data Tampung Sekolah

Jumlah Daftar Jumlah Diterima
Tahun Rasio Diterima
L P Jml L P Jml
2016/2017 53 46 99 36 34 70 100%
2017/2018 49 52 101 49 52 101 100%
2018/2020 72 62 134 40 40 80 100%
2020/2020 48 51 99 41 42 83 100%

Pupuan ,
Kepala SD Negeri 4 Pupuan,

I Made Suarnita, S.Pd.SD

NIP 19690130 200604 1 005
 Bab III
Hasil Audit Mutu Internal di SDN 4 Pupuan

Pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan berdasarkan penugasan resmi

dari kepala sekolah, yakni dengan surat tugas dari kepala sekolah (terlampir). Gambaran
umum pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan mencakup tiga tahapan utama,
yakni:
1. Melakukan evaluasi dokumen,
2. Melakukan uji lapangan,
3. Menganalisis temuan dan membuat rekomendasi.
Ketiga langkah tersebut dilakukan dengan beberapa metode, antara lain:
1. Melakukan kaji ulang dokumen dan catatan-catatan. Metode ini dilakukan
dalam audit sistem, yakni memeriksa manual mutu, POS atau petunjuk kerja,
dokumen pendukung, dan dokumen lain yang perlu diaudit. Kaji ulang dokumen
juga dilakukan ketika auditor mengamati pekerjaan auditi.
2. Melakukan wawancara, diskusi, atau konsultasi dengan para penanggung
jawab atau auditi. Komunikasi ini dilakukan untuk menemukan akar
permasalahan dan ketika mengkonfirmasi temuan audit.
3. Mengamati pekerjaan yang sedang berlangsung. Auditor mengamat i
pelaksanaan pekerjaan khususnya dalam melaksanakan audit kepatuhan.
4. Melakukan pengujian masukan, proses, dan keluaran pekerjaan.
5. Melakukan pengujian sumber daya dan fasilitas.
Secara garis besar tahapan pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan dapat
digambarkan sebagai berikut:
1. Periksa dokumen atau mengevaluasi dokumen.
- Cek kelengkapan dokumen menggunakan Form-1
- Audit Sistem (kesesuaian POS dengan SNP)
- Tulis temuan
2. Melakukan uji lapangan (Audit Kepatuhan)
- Wawancara menggunakan Form-2
- Cek pemenuhan SNP menggunakan PKA
- Tulis temuan pada Form-3
3. Analisis dan Rekomendasi

12
 - Analisis Form-3 dan isi Form-4
- Tim Auditor berdiskusi untuk menentukan rekomendasi
- Verifikasi temuan dengan Auditi

3.1 Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

Ruang Lingkup: PPDB

Tahapan pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan dimulai dengan

pertemuan pembukaan antara Tim Auditor dengan auditi. Fokus utama dalam pertemuan
pembukaan adalah mengupayakan kesepakatan pelaksanaan audit, terutama: tujuan audit,
ruang lingkup audit, dan jadwal audit. Acara pertemuan pembukaan meliputi:
 Pertemuan dipimpin oleh ketua Tim Auditor.
 Ketua Tim Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada auditi.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
 Tim Auditor meminta persetujuan jadwal audit.
Pada pertemuan itu telah disepakati bahwa audit dilaksanakan pada tanggal
10
Agustus 2020 Jam 08.00 Wita sampai dengan selesai bertempat di SDN 4 PUPUAN.
Ruang lingkup audit pada standar kompetensi lulusan khususnya pada kegiatan PPDB
Tahun Pelajaran 2020/2020. Auditi sepakat mempersiapkan semua dokumen dan
informasi yang terkait dengan kegiatan PPDB.
Setelah melakukan pertemuan pembukaan, Tim Auditor melakukan pemeriksaan
dokumen mutu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 Memeriksa kriteria seperti kebijakan dan peraturan terkait dasar hukum
yang digunakan dalam PPDB yaitu: UUD RI 1945 yang belum dilengkapi, UU
No. 20
Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang belum dilengkapi, PP No 19 Tahun
2005 tentang SNP yang belum dilengkapi, Permendikbud No. 61 Tahun 2014
tentang KTSP pada Dikdasmen yang belum dilengkapi, Permendikbud No. 51
Tahun 2018 tentang PPDB sudah lengkap tersedia.
 Memeriksa dokumen mutu yaitu POS PPDB sudah sesuai dengan standar mutu.
 Mengevaluasi dokumen mutu dan laporan atau pelaksanaan kegiatan
dengan dokumen berupa berkas rapat sosialisasi dan berkas PPDB lengkap
tersedia namun perlu disusun dengan rapi.
13
 Tim Auditor mengevaluasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen mutu yang ada
di sekolah terhadap standar nasional pendidikan. Semua kelengkapan dimuat dalam
Form-1: Check List Dokumen seperti terlampir.
Kemudian dilaksanakan audit kepatuhan yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen
laporan dengan pelaksanaan kegiatan; yang sudah sesuai dengan dokumen mutu (POS
PPDB) yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan audit kepatuhan diikuti dengan uji lapangan
melalui observasi. Mendapatkan informasi dari dokumen laporan atau pelaksanaan
kegiatan. Pengujian lapangan dilanjutkan dengan pengisian daftar centang dengan
menggunakan Form-2: Wawancara dilengkapi dengan pertanyaan sistematis (terlampir).
Pada tahap wawancara bahwa auditi mengklarifikasi
tentang:
1. Berkas PPDB memang belum tersusun dengan baik dan belum dijilid.
2. Ada 4 Dasar hukum yang termuat di Form-1 memang belum ada.
3. Berkas pendaftaran dinyatakan sudah ada lengkap namun masih di tempatkan
di ruang guru, belum disiapkan diatas meja tempat dilaksanakannya
pemeriksaan check list dokumen.
4. Proses PPDB sudah dilaksanakan sesuai dengan POS yang ada.
Setelah memperoleh data yang cukup, auditor menuliskan semua temuan dan
kriterianya (KTS atau OB) pada Form-3: Lembar Temuan. Selanjutnya dilakukan analisis
hasil audit dan menuliskan kondisi, kriteria, dan akibat menggunakan Form-4: Analisis
Hasil Temuan. Tim Auditor kemudian melakukan analisis akar masalah untuk
menentukan penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau
saran untuk tindakan koreksi yang sebaiknya dilaksanakan oleh auditi.
Sebelum melakukan pertemuan penutupan, Tim Auditor melakukan rapat
yang dipimpin oleh ketua Tim Auditor dengan agenda sebagai berikut:
1. Mengaitkan temuan-temuan (meyakinkan bahwa segala sesuatunya telah benar)
yaitu
o Berkas PPDB yang belum tersusun rapi dan belum dijilid;
o 4 Dasar hukum sesuai POS belum dilengkapi.
2. Mengevaluasi dan melakukan kaji ulang hasil audit.
3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan yaitu mengadakan pertemuan
dengan auditi terkait temuan yang didapat pada point 1.
Tahap selanjutnya dengan pertemuan penutup, yakni pertemuan antara auditor dan
auditi terkait pemaparan hasil audit dan kesepakatan tindakan koreksi yang akan
dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
14
Pertemuan penutup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Ketua Tim Auditor memimpin pertemuan dan mengucapkan terimakasih
pada auditi.
2. Ketua Tim Auditor memberikan penjelasan singkat tentang audit yang dilakukan.
3. Tim Auditor menyajikan ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB)
dan memberikan ringkasan menyeluruh dan kesimpulan bahwa sesuai dengan
dokumen mutu yang ada yaitu POS PPDB ada ditemukan hal-hal sebagai berikut:
o UUD RI 1945 yang belum dilengkapi,
o UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang belum dilengkapi,
o PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP yang belum dilengkapi,
o Permendikbud No. 61 Tahun 2014 tentang KTSP pada Dikdasmen
yang belum dilengkapi
o Berkas PPDB belum tersusun rapi dan belum dijilid untuk dapat
dijadikan dokumen PPDB.
4. Tim Auditor dan auditi menyetujui tanggal tindakan perbaikan yaitu dalam
kurun waktu 1 (satu) minggu.
5. Ketua Tim Auditor menjelaskan tindakan selanjutnya yaitu mencatat
persetujuan yang dicapai dan menyampaikan hasil temuan dan kesepakatan
perbaikan kepada Kepala Sekolah secara lisan.

3.2 Pemenuhan Standar Isi

Ruang Lingkup: Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan

Tahapan pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 PUPUAN dimulai dengan

pertemuan pembukaan antara Tim Auditor dengan auditi. Fokus utama dalam pertemuan
pembukaan adalah mengupayakan kesepakatan pelaksanaan audit, terutama: tujuan audit,
ruang lingkup audit, dan jadwal audit. Acara pertemuan pembukaan meliputi:
 Pertemuan dipimpin oleh ketua Tim Auditor.
 Ketua Tim Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada auditi.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
 Tim Auditor meminta persetujuan jadwal audit.

15
 Pada pertemuan itu telah disepakati bahwa audit dilaksanakan pada tanggal 10
Agustus 2020 Jam 08.00 Wita sampai dengan selesai bertempat di SDN 4 PUPUAN.
Ruang lingkup audit pada standar isi khususnya pada Pengembangan Buku I KTSP Tahun
Pelajaran 2020/2020. Auditi sepakat mempersiapkan semua dokumen dan informasi yang
terkait dengan kegiatan Pengembangan Buku I KTSP.
Setelah melakukan pertemuan pembukaan, Tim Auditor melakukan pemeriksaan
dokumen mutu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 Memeriksa kriteria seperti kebijakan dan peraturan terkait dasar hukum
yang digunakan dalam pengembangan Buku I KTSP yaitu:
 UUD RI 1945;
 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional
Pendidikan.
 Permendikbud No 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat
Satuan
Pendidikan pada Dikdasmen.
 Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler
pada
Dikdasmen.
 Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan
Kepramukaan
Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib;
 Permendikbud No. 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
 Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang SKL.
 Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
 Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
 Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
 Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
 Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang KI dan KD Kurikulum
2013 jenjang SD.
Semuanya sudah tersedia lengkap.
 Memeriksa dokumen mutu yaitu POS Pengembangan Buku I KTSP sudah
sesuai dengan standar mutu.
 Mengevaluasi dokumen mutu dan laporan atau pelaksanaan kegiatan
dengan dokumen berupa berkas rapat sosialisasi dan penampilan fisik berupa
cover dan lembar pengesahan yang belum terisi dan ada kesalahan pengetikan.
Tim Auditor mengevaluasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen mutu yang ada
di sekolah terhadap standar nasional pendidikan. Semua kelengkapan dimuat dalam
Form-1: Check List Dokumen seperti terlampir.
Kemudian dilaksanakan audit kepatuhan yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen
laporan dengan pelaksanaan kegiatan; yang sudah sesuai dengan dokumen mutu (POS
16
Pengembangan Buku I KTSP) yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan audit kepatuhan
diikuti

17
dengan uji lapangan melalui observasi. Mendapatkan informasi dari dokumen laporan
atau pelaksanaan kegiatan. Pengujian lapangan dilanjutkan dengan pengisian daftar
centang dengan menggunakan Form-2: Wawancara dilengkapi dengan pertanyaan
sistematis (terlampir).
Pada tahap wawancara bahwa auditi mengklarifikasi
tentang:
1. Surat undangan rapat yang salah menuliskan alamat tujuan rapat.
2. Efektif dan tidaknya pemakaian lembar disposisi dalam menindaklanjuti surat.
3. Pengembangan Buku I KTSP sudah berjalan sesuai dengan SOP
4. Dalam rapat untuk pengembangan Buku I KTSP melibatkan semua unsur.
5. Tanggal yang menjadi rujukan pada SK salah pengetikan dan belum
dipahami maksudnya.
Setelah memperoleh data yang cukup, auditor menuliskan semua temuan dan
kriterianya (KTS atau OB) pada Form-3: Lembar Temuan. Selanjutnya dilakukan analisis
hasil audit dan menuliskan kondisi, kriteria, dan akibat menggunakan Form-4: Analisis
Hasil Temuan. Tim Auditor kemudian melakukan analisis akar masalah untuk
menentukan penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau
saran untuk tindakan koreksi yang sebaiknya dilaksanakan oleh auditi.
Sebelum melakukan pertemuan penutupan, Tim Auditor melakukan rapat
yang dipimpin oleh ketua Tim Auditor dengan agenda sebagai berikut:
1. Mengaitkan temuan-temuan bahwa:
o Mekanisme dalam penggembangan Buku 1 KTSP sudah
dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan SOP Pengembangan
Kurikulum, hanya perlu lebih teliti dalam pengetikan alamat surat.
o Adanya lembar disposisi yang belum terisi
2. Mengevaluasi dan melakukan kaji ulang hasil audit.
3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan yaitu mengadakan pertemuan
dengan auditi terkait temuan yang didapat pada point 1.
Tahap selanjutnya dengan pertemuan penutup, yakni pertemuan antara auditor dan
auditi terkait pemaparan hasil audit dan kesepakatan tindakan koreksi yang akan
dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
Pertemuan penutup dilakukan dengan mekanisme sebagai
berikut:
1. Ketua Tim Auditor memimpin pertemuan dan mengucapkan terimakasih
pada auditi.

18
2. Ketua Tim Auditor memberikan penjelasan singkat tentang audit yang dilakukan.

19
 3. Tim Auditor menyajikan ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB)
dan memberikan ringkasan menyeluruh dan kesimpulan bahwa sesuai dengan
dokumen mutu yang ada yaitu POS Pengembangan Kurikulum, ada
ditemukan hal-hal sebagai berikut:
a. Mekanisme dalam penggembangan Buku 1 KTSP sudah dilaksanakan
dengan efektif sesuai dengan SOP Pengembangan Kurikulum, hanya perlu
lebih teliti dalam pengetikan alamat tujuan pada surat undangan rapat.
b. Adanya lembar disposisi yang belum terisi
c. SK yang perlu memperhatikan tanggal rapat yang menjadi rujukan.
4. Tim Auditor dan auditi menyetujui tanggal tindakan perbaikan yaitu dalam
kurun waktu 1 (satu) minggu.
5. Ketua Tim Auditor menjelaskan tindakan selanjutnya yaitu mencatat
persetujuan yang dicapai dan menyampaikan hasil temuan dan kesepakatan
perbaikan kepada Kepala Sekolah secara lisan.

3.3 Pemenuhan Standar pengelolaan

Ruang lingkup : Surat Menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar)

Tahapan pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan dimulai dengan

pertemuan pembukaan antara Tim Auditor dengan auditi. Fokus utama dalam pertemuan
pembukaan adalah mengupayakan kesepakatan pelaksanaan audit, terutama: tujuan audit,
ruang lingkup audit, dan jadwal audit. Acara pertemuan pembukaan meliputi:
 Pertemuan dipimpin oleh ketua Tim Auditor.
 Ketua Tim Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada auditi.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
 Tim Auditor meminta persetujuan jadwal audit.
Pada pertemuan itu telah disepakati bahwa audit dilaksanakan pada hari Jumat
tanggal 16 Agustus 2020,pukul 08.00 Wita bertempat di SDN 4 Pupuan .Ruang lingkup
audit standar pengelolaan khususnya untuk kegiatan surat masuk dan surat keluar.
Setelah melakukan pertemuan pembukaan, Tim Auditor melakukan
pemeriksaan dokumen mutu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

20
  Memeriksa kriteria seperti kebijakan dan peraturan terkait dasar hukum
yang digunakan sebagai dasar dalam hal surat menyurat sudah tersedia;
 Memeriksa kelengkapan dokumen surat menyurat seperti agenda surat, kode
surat, arsip surat yang sudah tersedia;
 Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan surat menyurat baik itu surat masuk dan
surat keluar sudah lengkap tersedia namun perlu disusun dengan rapi.
Tim Auditor mengevaluasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen mutu yang ada
di sekolah terhadap standar nasional pendidikan. Semua kelengkapan dimuat dalam
Form-1: Check List Dokumen seperti terlampir.
Kemudian dilaksanakan audit kepatuhan yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen
laporan dengan pelaksanaan kegiatan; yang sudah sesuai dengan dokumen mutu
(POS Surat Masuk dan Surat keluar) yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan audit kepatuhan
diikuti dengan uji lapangan melalui observasi. Mendapatkan informasi dari dokumen
laporan atau pelaksanaan kegiatan. Pengujian lapangan dilanjutkan dengan pengisian
daftar centang dengan menggunakan Form-2: Wawancara dilengkapi dengan pertanyaan
sistematis (terlampir).
Pada tahap wawancara bahwa auditi mengklarifikasi tentang:
1. Buku Agenda Surat yang memang belum tersusun dengan baik (penomoran
surat yang masih belum rapi tercatat didalam agenda surat)
2. Lembar disposisi surat masih kosong belum terisi, karena tingkat pemahaman
yang masih kurang dalam pengisian lembar disposisi tersebut .
3. Pengarsipan surat yang masih kurang rapi.
Setelah memperoleh data yang cukup, auditor menuliskan semua temuan dan
kriterianya (KTS atau OB) pada Form-3: Lembar Temuan. Selanjutnya dilakukan analisis
hasil audit dan menuliskan kondisi, kriteria, dan akibat menggunakan Form-4: Analisis
Hasil Temuan. Tim Auditor kemudian melakukan analisis akar masalah untuk
menentukan penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau
saran untuk tindakan koreksi yang sebaiknya dilaksanakan oleh auditi.
Sebelum melakukan pertemuan penutupan, Tim Auditor melakukan rapat
yang dipimpin oleh ketua Tim Auditor dengan agenda sebagai berikut:
1. Mengaitkan temuan-temuan (meyakinkan bahwa segala sesuatunya telah benar)
yaitu
o Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan sudah lengkap.

21
 o Buku Agenda Surat yang memang belum tersusun dengan baik
(penomoran surat yang masih belum rapi tercatat didalam agenda surat)
o Lembar disposisi surat masih kosong belum terisi, karena
tingkat pemahaman yang masih kurang dalam pengisian lembar disposisi
tersebut .
o Pengarsipan surat yang masih kurang rapi.
2. Mengevaluasi dan melakukan kaji ulang hasil audit.
3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan yaitu mengadakan pertemuan
dengan auditi terkait temuan yang didapat pada point 1.
Tahap selanjutnya dengan pertemuan penutup, yakni pertemuan antara auditor dan
auditi terkait pemaparan hasil audit dan kesepakatan tindakan koreksi yang akan
dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
Pertemuan penutup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Ketua Tim Auditor memimpin pertemuan dan mengucapkan terimakasih
pada auditi.
2. Ketua Tim Auditor memberikan penjelasan singkat tentang audit yang dilakukan.
3. Tim Auditor menyajikan ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB)
dan memberikan ringkasan menyeluruh dan kesimpulan bahwa sesuai dengan
dokumen mutu yang ada yaitu POS Surat masuk dan Surat keluar ada ditemukan
hal-hal sebagai berikut:
o Belum tersusun dengan rapi penomoran surat pada agenda surat
o Lembar disposisi surat yang masih belum terisi karena kurang paham.
o Pengarsipan surat yang masih tercecer sehingga arsip-arsip surat
tidak lengkap sesuai dengan catatan surat masuk dan surat keluar dalam
buku agenda surat.
4. Tim Auditor dan auditi menyetujui tanggal tindakan perbaikan
yaitusecara bertahap, tahap pertama dalam kurun waktu 1 (satu) minggu.
5. Ketua Tim Auditor menjelaskan tindakan selanjutnya yaitu mencatat
persetujuan yang dicapai dan menyampaikan hasil temuan dan kesepakatan
perbaikan kepada Kepala Sekolah secara lisan.

22
3.4 Pemenuhan Standar Proses
Ruang Lingkup: Penyusunan RPP

Tahapan pelaksanaan audit mutu internal di SDN 4 Pupuan dimulai dengan

pertemuan pembukaan antara Tim Auditor dengan auditi. Fokus utama dalam pertemuan
pembukaan adalah mengupayakan kesepakatan pelaksanaan audit, terutama: tujuan audit,
ruang lingkup audit, dan jadwal audit. Acara pertemuan pembukaan meliputi:
 Pertemuan dipimpin oleh ketua Tim Auditor.
 Ketua Tim Auditor memperkenalkan Tim Auditor kepada auditi.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang tujuan dan lingkup audit.
 Tim Auditor melakukan kaji ulang metode dan prosedur audit.
 Tim Auditor meminta persetujuan jadwal audit.
Pada pertemuan itu telah disepakati bahwa audit dilaksanakan pada tanggal 16
Agustus 2021 Jam 08.00 Wita sampai dengan selesai bertempat di SDN 4 Pupuan.
Ruang lingkup audit pada standar Proses khususnya pada kegiatan Penyusunan rencana
Pelaksanaan Pembelajaran Tahun Pelajaran 2020/2021. Auditi sepakat
mempersiapkan semua dokumen dan informasi yang terkait dengan kegiatan penyusunan
RPP.
Setelah melakukan pertemuan pembukaan, Tim Auditor melakukan pemeriksaan
dokumen mutu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 Memeriksa kriteria seperti kebijakan dan peraturan terkait dasar hukum
yang digunakan dalam RPP yang sudah lengkap tersedia.
 Memeriksa dokumen mutu yaitu POS Penyusunan RPP sudah sesuai
dengan standar mutu.
 Mengevaluasi dokumen mutu dan laporan atau pelaksanaan kegiatan
dengan dokumen berupa berkas rapat sosialisasi dan berkas RPP, Silabus Prota ,
Promes sudah lengkap tersedia namun buku guru yang permanen berupa
buku belum tersedia karena hanya dapat disajikan berupa printout dari hasil
download di internet.
Tim Auditor mengevaluasi kesesuaian dan kelengkapan dokumen mutu yang ada
di sekolah terhadap standar nasional pendidikan. Semua kelengkapan dimuat dalam
Form-1: Check List Dokumen seperti terlampir.
Kemudian dilaksanakan audit kepatuhan yaitu pemeriksaan kesesuaian dokumen
laporan dengan pelaksanaan kegiatan; yang sudah sesuai dengan dokumen mutu (POS
Penyusunan RPP) yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan audit kepatuhan diikuti dengan uji

23
lapangan melalui observasi. Mendapatkan informasi dari dokumen laporan atau
pelaksanaan kegiatan. Pengujian lapangan dilanjutkan dengan pengisian daftar
centang

dengan menggunakan Form-2: Wawancara dilengkapi dengan pertanyaan sistematis

(terlampir).
Pada tahap wawancara bahwa auditi mengklarifikasi tentang:
1. Alur penyusunan RPP apakah sudah sesuai dengan SOP.
2. Tanggal yang termuat pada RPP diselaraskan dengan Program Semester yang
telah disusun.
3. Kesesuaian buku refrensi yang digunakan.
4. Keikutsertaan auditi dalam kegiatan pengembangan kompetensi profesi
guru tentang penyusunan perangkat pembelajaran seperti KKG.
5. Kesesuaian jadwal pelajaran yang diselaraskan dengan Kurikulum
dan pengalokasian waktu pada RPP.
Setelah memperoleh data yang cukup, auditor menuliskan semua temuan dan
kriterianya (KTS atau OB) pada Form-3: Lembar Temuan. Selanjutnya dilakukan analisis
hasil audit dan menuliskan kondisi, kriteria, dan akibat menggunakan Form-4: Analisis
Hasil Temuan. Tim Auditor kemudian melakukan analisis akar masalah untuk
menentukan penyebab terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau
saran untuk tindakan koreksi yang sebaiknya dilaksanakan oleh auditi.
Sebelum melakukan pertemuan penutupan, Tim Auditor melakukan rapat
yang dipimpin oleh ketua Tim Auditor dengan agenda sebagai berikut:
1. Mengaitkan temuan-temuan (meyakinkan bahwa segala sesuatunya telah benar)
yaitu
o RPP disusun sesuai dengan SOP yang ditetapkan.
o Tanggal yang termuat pada RPP masih perlu diselaraskan dengan Program
Semester yang telah disusun.
o Kurang teliti dalam proses pemberian judul pada cover perangkat;
masih terdapat kurang tepatnya judul dengan isi.
o Guru sudah mengikuti beberapa pelatihan dalam menyusun
perangkat pembelajaran.
2. Mengevaluasi dan melakukan kaji ulang hasil audit.
3. Menentukan tindakan yang akan dilakukan yaitu mengadakan pertemuan
dengan auditi terkait temuan yang didapat pada point 1.

24
 Tahap selanjutnya dengan pertemuan penutup, yakni pertemuan antara auditor dan
auditi terkait pemaparan hasil audit dan kesepakatan tindakan koreksi yang akan
dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
Pertemuan penutup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Ketua Tim Auditor memimpin pertemuan dan mengucapkan terimakasih

pada auditi.
2. Ketua Tim Auditor memberikan penjelasan singkat tentang audit yang dilakukan.
3. Tim Auditor menyajikan ketidaksesuaian (KTS) dan Observasi (OB)
dan memberikan ringkasan menyeluruh dan kesimpulan bahwa sesuai dengan
dokumen mutu yang ada yaitu POS Penyusunan RPP ada ditemukan hal-hal
sebagai berikut:
o Judul pada cover pemetaan KI dan KD tidak sesuai.
o Tanggal yang temuat dalam RPP tidak selaras dengan program semester.
o Buku guru tidak tersedia secara permanen karena hanya dapat
disajikan berupa printout dari hasil download di internet.
4. Tim Auditor dan auditi menyetujui tanggal tindakan perbaikan yaitu dalam
kurun waktu 1 (satu) minggu.
5. Ketua Tim Auditor menjelaskan tindakan selanjutnya yaitu mencatat
persetujuan yang dicapai dan menyampaikan hasil temuan dan kesepakatan
perbaikan kepada Kepala Sekolah secara lisan.

25
 Bab IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Gambaran umum pelaksanaan audit mutu internal yang telah dilaksanakan di SDN
4 Pupuan mencakup tiga tahapan utama, yakni:
1. Melakukan evaluasi dokumen,
2. Melakukan uji lapangan,
3. Menganalisis temuan dan membuat rekomendasi.
Setelah memperoleh data yang cukup pada Form-1: Check List Dokumen
dan Form-2: Wawancara, kemudian auditor menuliskan semua temuan dan kriterianya
(KTS atau OB) pada Form-3: Lembar Temuan. Selanjutnya dilakukan analisis hasil audit
dan menuliskan kondisi, kriteria, dan akibat menggunakan Form-4: Analisis Hasil
Temuan. Tim Auditor melakukan analisis akar masalah untuk menentukan penyebab
terjadinya permasalahan, kemudian mengajukan rekomendasi atau saran untuk tindakan
koreksi yang sebaiknya dilaksanakan oleh auditi. Pelaksanaan audit internal di SD Negeri
4 Pupuan dilaksanakan pada ruang lingkup:
- Standar Kompetensi Lulusan pada kegiatan PPDB (Penerimaan Peserta Didik
Baru Tahun Pelajaran 2020/2021).
- Standar Isi pada kegiatan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Standar Proses pada kegiatan Penyusunan RPP.
- Standar Pengelolaan pada kegiatan Surat Masuk dan Surat Keluar.
Langkah akhir dari proses audit adalah melakukan tindak lanjut hasil audit, yakni
dengan monitoring pelaksanaan rekomendasi atau tindakan koreksi, serta mengevaluasi
proses audit.
4.2. Saran-Saran
Pelaksanaan audit pada tahap berikutnya membutuhkan deskripsi tentang kondisi
audit sebelumnya serta tindakan koreksi yang sudah dilakukan dalam upaya peningkatan
mutu. Evaluasi diri sekolah dan audit mutu internal memang seharusnya dilakukan oleh
sekolah secara mandiri, namun besar harapan kami dapat dibantu oleh pihak
eksternal pelaksanaanya secara maksimal baik dari segi pendanaan maupun
pendampingan lebih lanjut.

26
 P Struktur Organisasi
E
N
G
A
W
A
S

S
E
K
O
L
A
H

DRA.
NI
WAYA
N
NURIA
TI,
M.Pd

KEP K
ALA O
SEK M
OLA I
H T
E
D
R S
A E
. K
N O
I L
W A
A H
Y
A I
N WA
YA
N
K
BAL
A IK
S DA
I RM
H ADI,
, S.Pd
M
.
P
d
.
H
K
E
T
 U
A

T
I
M

P
E
N
J
A
M
I
N
A
N

M
U
T
U

S
E
K
O
L
A
H
I

W
A
Y
A
N

A
R
T
A
Y
A
S
A
,

S
.
P
d

KETERANGAN: K
DE TENAGA PEN AUDITOR A.A
1
WA
I Wayan Swastika, S.Pd KEPENDI GEM INTERNAL Gede
2 N DIKAN BAN Puja
Ni Komang Sariadi, S.Pd
GU G I Ketut
3 Ni Made Yuliastini, S.Pd Asta
RU Mistaya
4 Luh Putu Wina Sari, S.Pd. B wa,S.
5
sa, S.Pd
I Dewa Ayu Yustiawati, S.Pd Pd
6 Ni Wayan Suweni, A.Ma.Pd
Luh Putu Dukungan
Wulan Komando
Prihantini,
S.Pd.B
 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen
Form-1: Check List Dokumen
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Ni Komang Sariadi,S.Pd Standar Isi 10 Agustus 2020
NIP.19621231 1983042082
I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd Penyusunan Buku 1 KTSP
NIP.199303292020022004
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

1 Pembentukan Tim Penyusun Buku √ SK Tim Pengembang Kurikulum

1 KTSP Tingkat Satuan Pendidikan
2 Dasar hukum standar isi √ Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
3 √ 1. Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
√ 2. Permendikbud No 61 Tahun
2014 tentang Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan pada
√ Dikdasmen.
3. Permendikbud No. 62 Tahun
2014 tentang Kegiatan
Ekstrakurikuler pada
√ Dikdasmen.
4. Permendikbud No. 63 Tahun
2014 tentang Pendidikan
Kepramukaan Sebagai
Kegiatan Ekstrakurikuler
√ Wajib;
5. Permendikbud No. 79 Tahun
2014 tentang Muatan Lokal
√ Kurikulum 2013;
6. Permendikbud No. 20 Tahun
√ 2016 tentang SKL.
7. Permendikbud No. 21 Tahun
√ 2016 tentang Standar Isi.
8. Permendikbud No. 22 Tahun
√ 2016 tentang Standar Proses.
9. Permendikbud No. 23 Tahun
2016 tentang Standar
√ Penilaian.
10. Permendikbud No. 20
Tahun
√ 2018 tentang Penguatan

4 Dokumen mutu standar isi
5 Analisis konteks
6 Rapat koordinasi penyusunan buku √
1 KTSP
7 Analisis kurikulum
8 Penetapan dan pengesahan
kurikulum
11. Permendikbud No. 37 Tahun
2018 tentang KI dan KD
Kurikulum 2013 jenjang SD.
√ Form Analisis mutu standar isi
Analisis telaah kurikulum
Buku 1 KTSP yang sudah ada
√ Draft buku 1 KTSP
Daftar hadir rapat
Notulen
Berita acara
√ Buku 1 KTSP Terbaru
Format telaah kurikulum
√ SK pemberlakuan kurikulum
 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen
Form-1: Check List Dokumen
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
I Wayan Swastika,S.Pd Standar SKL Agustus 2020
PPDB
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

1. Pembentukan Panitia √ Surat Undangan

Daftar hadir rapat
Notulen
Berita acara
SK Panitia
2. Dasar hukum √ Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
1. UUD RI 1945;
2. UU No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 19
Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No 61 Tahun
2014 tentang Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan pada
Dikdasmen.
5. Permendikbud No. 51 Tahun
2018 tentang PPDB
3. Sosialisasi √ Persyaratan Pendaftaran
Jadwal Pendaftaran

4. Proses pendaftaran √ Form pendaftaran

5. Verifikasi dan validasi pendaftar √ Berkas pendaftaran

6. Proses perangkingan √ Format Rekapitulasi Pendaftar

7. Penetapan Pengumuman √ Surat Undangan

Daftar hadir rapat
Notulen
Berita acara
8. Pengumuman yang diterima √ Form Pengumuman
9. Daftar Ulang √ Jadwal daftar ulang
Persyaratan daftar ulang
Form daftar ulang
 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen
Form-1: Check List Dokumen
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd Standar Proses 16 Agustus 2020
Luh Putu Winasari,S.Pd Penyusunan RPP
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

1. Dasar Hukum √ 1. Peraturan Pemerintah No. 19

2. Pemetaan KI dan KD
3. Analisis Silabus
4. Analisis Prota dan Promes
Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
2. Permendikbud No 61 Tahun 2014
tentang Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan pada Dikdasmen.
3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses.
√ Pemetaan KD
√ Silabus
√ Prota dan promes

5. Menyusun RPP √ RPP

6. Revisi RPP √ RPP
7. Pengesahan RPP √ RPP
 AUDIT MUTU INTERNAL
Kelengkapan Dokumen
Form-1: Check List Dokumen
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
I Ketut Darsana,S.Pd Standar Pengelolaan 16 Agustus 2020
Surat Masuk dan Keluar
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan

Surat Keluar
1 Membuat konsep surat √ Draft surat
2 Memberi nomor agenda surat √ Agenda surat
keluar
3 Menyerahkan ke bagian √ Draft surat
pengetikan
4 Menyerahkan konsep untuk di √ Draft surat yang sudah diketik
koreksi
5 Menandatangani konsep surat √ Surat yang sudah selesai diketik

6 Membubuhkan cap sekolah pada √ Surat yang sudah siap dikirim

tanda tangan kepala
sekolah/pejabat yang berwenang
7 Mencatat surat keluar pada buku √ Agenda surat
agenda surat keluar
8 Menyiapkan amplop surat dinas √ Amplop surat
9 Menuliskan nomor surat pada √ Amplop surat
amplop dan alamat tujuan
kemudian amplop dibubuhi cap
10 Memasukkan surat ke dalam √ Amplop surat
amplop

11 Menyerahkan surat keluar ke √ Surat yang sudah dimasukkan ke

alamat yang dituju dalam amplop surat.
12 Mendokumentasikan surat keluar √ Arsip surat
No Aspek
Surat Masuk
1 Memberi nomor urut
2 Memberi klasifikasi (kode surat)
3 Mengidentifikasi sifat surat
Memberi lembar disposisi
4
Menyerahkan surat masuk kepada
5 kepala sekolah dan dibubuhi paraf
Memberi disposisi
6 masuk
Menerima kembali surat dari
Kepala Sekolah yang telah di
7 disposisi
Mengkopi surat yang harus
dilanjutkan ke pihak penerima
8 disposisi
Mendistribusikan surat sesuai
9 disposisi
Mendokumentasikan surat masuk
10
√ X Nama Dokumen Keterangan
√ Agenda surat
√ Kode surat dan agenda surat
√ Kode surat
√ Lembar disposisi yang telah Lembar disposisi
disiapkan masih kosong
√ Lembar disposisi dan surat
masuk
√ Lembar disposisi dan surat
√ Lembar disposisi yang telah diisi
dan surat
√ Arsip surat
√ Arsip surat
√ Arsip surat
 AUDIT MUTU INTERNAL
Audit Checklist
Form-2: Wawancara
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Ni Komang Sariadi,S.Pd Standar Isi 10 Agustus 2020
NIP.19621231 1983042082
I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd Buku I KTSP
NIP.199303292020022004
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-
Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan
Apakah Kepala Sekolah sudah membentuk Tim √ SK Tim Pengembang
Pengembang Kurikulum? Kurikulum
Apakah dalam menganalisis konteks, sudah √ Produk hukum, Undang-
melibatkan pihak terkait? Undang, PP, permendikbud
Buku Tamu
Apakah dalam proses penyusunan pengembangan √ Daftar hadir rapat
kurikulum sudah melibatkan seluruh unsur internal Notulen
dan eksternal? Berita acara
Apakah sudah mengadakan analisis kurikulum √ Format telaah kurikulum
sebelum buku 1 KTSP ditetapkan dan disahkan ?
 AUDIT MUTU INTERNAL
Audit Checklist
Form-2: Wawancara
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
I Wayan Swastika,S.Pd Standar SKL Agustus 2020
NIP.-
PPDB
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-
Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan
1. Apakah sekolah sudah menetapkan panitia √
SK Panitia PPDB
PPDB?
2. Apakah sekolah melaksanakan sosialisasi √ Daftar hadir
dengan pengurus komite beserta kelihan dinas sosialisasi,
pendukung zonasi? dokumentasi
3. Apakah sekolah melaksanakan seleksi calon √
peserta didik baru? Daftar calon peserta didik baru

4. Apakah sekolah mengumumkan pendaftar yang √

diterima di SDN 4 PUPUAN? Print out daftar siswa
yang diterima

√
Print out peserta didik baru di
SDN 4 PUPUAN
 AUDIT MUTU INTERNAL
Audit Checklist
Form-2: Wawancara
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd STANDAR PROSES 16 Agustus 2020
Luh Putu Winasari,S.Pd RPP
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan

Apakah dalam menyusun RPP sudah √ Pemetaan KI dan KD

mengadakan analisis KD, silabus dan Silabus
prota/promes? Prota dan promes
Apakah guru menyususn Prota/Promes sesuai √ Kalender pendidikan
dengan kalender pendidikan?
Apakah guru menyusun RPP sesuai dengan √ Dasr-dasar hukum
aturan yang berlaku?
Apakah kepala sekolah yang mengesahkan RPP? √ RPP yang sudah siap digunakan
dalam PBM di kelas
 AUDIT MUTU INTERNAL
Audit Checklist
Form-2: Wawancara
Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit
I Ketut Darsana,S.Pd Standar Pengelolaan 16 Agustus 2020
Suart Masuk dan Surat Keluar
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota
I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd
NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-
Pertanyaan Referensi Bukti/Keterangan
SURAT KELUAR
Apakah dalam membuat surat membuat konsep surat √ Draft surat

Apakah dalam membuat surat memberi nomor √ Agenda surat

agenda Klasifikasi surat
surat keluar
Apakah dalam membuat surat menyerahkan ke √ Draft surat
bagian
pengetikan

Apakah konsep surat di koreksi √ Draft surat

Apakah konsep surat ditanda tangani √ Surat yang sudah selesai

dikoreksi dan diketik

Apakah surat dibubuhkan cap sekolah pada tanda √ Surat yang sudah
tangan kepala sekolah/pejabat yang berwenang ditandatangani
Apakah surat keluar dicatat pada buku agenda surat √ Agenda surat
keluar Klasifikasi surat

Apakah amplop surat dinas disiapkan
Apakah nomor surat dituliskan pada amplop
dan alamat tujuan kemudian amplop dibubuhi
cap
Apakah surat dimasukan ke dalam amplop
√ Amplop surat yang sudah berisi
KOP sekolah
√ Amplop surat yang siap dikirim
√ Amplop yang sudah siap
dikirim

Apakah surat keluar diserahkan ke alamat yang √ Amplop surat yang siap dikirim
dituju
Apakah surat keluar didokumentasikan √ Arsip surat

SURAT MASUK
Apakah surat diberikan nomor urut √ Agenda surat
Apakah surat telah diklasifikasikan √ Agenda surat
Klasifikasi surat
Apakah surat teridentifikasi sesuai sifat surat √ Klasifikasi surat
Apakah surat sudah ada lembar disposisi √ Lembar disposisi namun masih
kosong
Apakah surat terperiksa dan dibubuhi paraf √ Lembar disposisi surat
Arsip surat
Apakah surat di disposisi petunjuk tindak lanjut √ Lembar disposisi masih kosong
Apakah telah diterima kembali surat dari kepala √ Lembar disposisi masih kosong
sekolah yang telah didisposisi
Apakah surat tergandakan √ Arsip surat
Apakah surat didistribusikan sesuai disposisi √ Arsip surat
Apakah surat terdokumentasi √ Arsip surat
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RingkasanKondisiAudit

FORM-3: Lembar
Temuan/Ketidaksesuaian/Observasi

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Ni Komang Sariadi,S.Pd Standar ISI 10 Agustus 2020

NIP.19621231 1983042082
I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd Buku I KTSP
NIP.199303292020022004
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Diskripsi Kondisi Kategori

Kondisi Kondisi

(OB /
1 Dasar hukum standar isi KTS)
OB

2 SOP dilaksanakan dengan efektif OB

3 Surat undangan perlu direvisi karena salah alamat tujuan KTS

4 SK perlu memperhatikan tanggal rapat KTS

5 Rapat terlaksana OB

6 Lembar disposisi kosong KTS

7 Cover depan kurikulum belum diisi karena belum dikeluarkan dari arsipmya KTS

8 Lembar pengesahan masih belum ditanda tangani KTS

 Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd

NIP.199303292020022004
Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
Auditor NIP.197507212015031003
Auditi

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
RingkasanKondisiAudit
FORM-3: Lembar
Temuan/Ketidaksesuaian/Observasi

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd Standar Proses 16 Agustus 2020

NIP. 199301122020022007
Luh Putu Winasari,S.Pd RPP
NIP.-

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Diskripsi Kondisi Kategori

Kondisi Kondisi

(OB /
1 RPP yang disusun sesuai dengan SOP yang ditetapkan KTS)
OB

2 Judul pada cover pemetaan KI dan KD tidak sesuai KTS

3 Tanggal yang termuat dalam RPP tidak selaras dengan Promes KTS

4 Guru sudah mengikuti beberapa pelatihan dalam menyusun OB

perangkat pembelajaran
5 Buku guru tidak tersedia secara permanen KTS

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP. 199301122020022007 NIP.197507212015031003
Auditi Audito
r
Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

RingkasanKondisiAudit

FORM-3: Lembar
Temuan/Ketidaksesuaian/Observasi

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

I Ketut Darsana,S.Pd Standar Pengelolaan 16 Agustus 2020

(Surat Masuk dan surat Keluar)

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Diskripsi Kondisi Kategori

Kondisi Kondisi

(OB /
1 Pemberian nomor urut surat yang perlu direvisi karena tidak berurut sesuai KTS)
KTS
dengan tgl dan bulannya.
2 Lembar disposisi yang masih kosong KTS

3 Pengarsipan yang masih kurang karena ada arsip yg tercecer. KTS

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Ketut Darsana,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP.197507212015031003
Auditi Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi KondisiAudit

FORM-4:
Analisis Hasil Temuan

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Ni Komang Sariadi,S.Pd Standar ISI 10 Agustus 2020

NIP.19621231 1983042082 (Kurikulum 2013)
I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd
NIP.199303292020022004
Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

Deskripsi KONDISI  Surat undangan perlu direvisi karena salah alamat tujuan
 SK perlu memperhatikan tanggal rapat
 Lembar disposisi kosong
 Cover depan kurikulum belum diisi karena belum dikeluarkan
dari arsipmya
 Lembar pengesahan masih belum ditanda tangani
Kriteria/Persyaratan  Semua harus sesuai dengan SOP dan memperhatikan alur serta
panduan yang digunakan sebagai acuan.

Akar Penyebab  Kurangnya ketelitian, salah pengambilan arsip

 Cover yang belum di keluarkan dari arsip (soft copynya)
 Memang belum disahkan
Akibat  Dokumen yang disajikan dengan prosedur yang
belumdikoreksi, sehingga belum sempurnanya dokumen
tersebut (kurikulum)

Rekomendasi  Agar memenuhi dan memperhatikan kekurangan tersebut baik

dari cover depan, suratundangan, tgl SK,lembar disposisi,dan
lembar
pengesahan.
Tanggapan Auditi Saya mengakui banyak kekurangan dari kurikulum tersebut, dan akan kami
sempurnakan kembali.

Rencana Perbaikan Selain pengesahan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan adalah
1 minggu terhitung mulai dari tgl di audit.
Jadwal Penyelesaian Tgl 19-8-2020 Penanggung Jawab I Dewa Ayu
Yustiawati,S.Pd
NIP.199303292020022004

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Dewa Ayu Yustiawati,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP.199303292020022004 NIP.197507212015031003
Auditi Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi KondisiAudit

FORM-4:
Analisis Hasil Temuan

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd Standar Proses 16 Agustus 2020

NIP. 199301122020022007 (RPP)
Luh Putu Winasari,S.Pd

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

Deskripsi KONDISI Judul pada cover pemetaan KI dan KD tidak sesuai

Tanggal yang termuat dalam RPP tidak selaras dengan Promes
Buku guru tidak tersedia secara permanen

Kriteria/Persyaratan Disesuaikan dengan SOP dan ketentuan hukum yang dipakai untuk dasar
pembuatan sebuah RPP

Akar Penyebab Kurangnya ketelitian dan pemahaman

Akibat Ketidak sesuaian RPP yang dibuat

Rekomendasi Agar memenuhi semua kekurangan tersebut sehingga menghasilkan sebuah

RPP yang baik dan benar sesiau dengan dasar hokum yang berlaku.

Tanggapan Auditi Kami dari auditi mengakui bahwa ada beberapa kesalahan pengetikan cover
yang tidak sesuai dengann isinya. Tanggal yang tertera di RPP tidak sesuai
dan
akan memenuhi kekurangan dari tagihan tim audit
Rencana Perbaikan Untuk melakukan perbaikan dibutuhkan waktu 1 minggu terhitung mulai di
audit .
 Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd
Jadwal Penyelesaian Tgl23-8-2020 Penanggung Jawab NIP. 199301122020022007

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Ni Putu Yeny Yesica,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP. NIP.197507212015031003
Auditi 199301122020022007 Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Deskripsi KondisiAudit

FORM-4:
Analisis Hasil Temuan

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

I Ketut Darsana,S.Pd Standar Pengelolaan 16 Agustus 2020

(Surat Masuk dan Surat Keluar)

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

Deskripsi KONDISI  Lembar disposisi yang masih kosong

 Penomoran surat perlu diperhatikan model dan mekanisme yang
dipakai
 Pengarsipan dokumen masih kurang rapi
Kriteria/Persyaratan  Harus sesuai dengan dasar hukum dan tata cara kearsipan pemerintah

Akar Penyebab  Kurang paham dan pelatihan untuk bagian surat menyurat

Akibat  Belum lengkapnya arsip atau alur pengurusan dan

pengendalian surat tersebut.

Rekomendasi  perlunya penataan arsip

 menyiapkan tempat untuk pengarsipan tersebut
 kalau memungkinkan, diadakan pelatihan
 perlunya kerjasama untuk menindaklanjut surat tersebut.
Tanggapan Auditi  menerima apapun yang ditemukan dari auditi dan
bersedia memenuhi hal-hal yang masih kurang, dan perlu
adanya pelatihan .
Rencana Perbaikan Karena perlunya perbaikanauditi akan melakukan secara bertahap,
dan memerlukan waktu 1 minggu untuk memperbaiki pengarsipan.
Jadwal Penyelesaian Tgl23-8-2020 Penanggung Jawab I Ketut Darsana,S.Pd

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Ketut Darsana,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP.197507212015031003
Auditi Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL

Ringkasan KondisiAudit

FORM-3:
Lembar Temuan/Ketidaksesuaian/Observasi

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

I Wayan Swastika,S.Pd Standar SKL

(PPDB)

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

No Diskripsi Kondisi Kategori

Kondisi Kondisi

(OB /
1 Berkas belum tersusun dengan baik serta belum dijilid KTS)
KTS

2 Daftar hadir dan notulen masih dinotulen rapat dan belum diprint KTS

3 Sesuai SOP Dasar hukum yang tersedia hanya 1 saja , seharusnya ada 4 KTS

4 Untuk berkas pendaftaran siswa baru sudah lengkap namun masih dikantor KTS
belum disiapkan diatas meja .

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Wayan Swastika,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP.197507212015031003
Auditi Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
Deskripsi KondisiAudit
FORM-4:
Analisis Hasil Temuan

Auditi Ruang Lingkup Tanggal Audit

I Wayan Swastika,S.Pd Standar SKL

(PPDB)

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

I Ketut Mistayasa A.A Gede Puja Astawa,S.Pd

NIP.197507212015031003 NIP.196812312006041114
Luh Putu Wulan Prihantini,S.Pd
NIP.-

Deskripsi KONDISI  Berkas belum tersusun dengan baik serta belum dijilid
 Daftar hadir dan notulen masih dinotulen rapat dan belum diprint
 Sesuai SOP Dasar hukum yang tersedia hanya 1 saja , seharusnya ada
4
 Untuk berkas pendaftaran siswa baru sudah lengkap namun
Kriteria/Persyaratan  masih dikantor
Sesuaikan belum
dengan disiapkan
SOP dan dasardiatas
hukummeja . berlaku.
yang

Akar Penyebab  Kurang ketelitian

 Ketidaksiapan dari auditi untuk diaudit

Akibat  Administrasi dan berkas-berkas pendaftaran masih kurang rapi(rancu)

Rekomendasi  Mengarsipkan sesuai dengan POS nya

Tanggapan Auditi Akan menerima kekurangan dan akan sanggup melengkapinya.karena data
sudah tersedia namun belum di lengkapi pada saat pemeriksaan.

Rencana Perbaikan Akan dilengkapi 4 hari setelah audit.

Jadwal Penyelesaian Penanggung Jawab I Wayan Swastika,S.Pd

Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan I Wayan Swastika,S.Pd Tanda Tangan Ketua I Ketut Mistayasa Tanda Tangan
NIP.197507212015031003
Auditi Auditor

Direvie oleh :

Tanda Tangan
 PROGRAM AUDIT INTERNAL
SEKOLAH SDN 4 PUPUAN
TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
sekolah yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
sekolah berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

II. TUJUAN AUDIT

a. Menilai kesesuaian pelaksanaan pendidikan di sekolah terhadap
persyaratan dan peraturan yang berlaku.
b. Menilai pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan oleh sekolah.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit yang harus dilakukan oleh sekolah terkait dengan 8
Standar Nasional Pendidikan (SNP)

IV. OBJEK AUDIT

Standar Isi : Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
………………………………….

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Jadwal dan alokasi waktu terlampir.

VI. METODE AUDIT

Observasi, wawancara, melihat dokumen dan/atau rekaman yang ada.

VII. KRITERIA AUDIT

1. SOP Penyusunan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan
2. Standar Isi
 VIII. INSTRUMEN AUDIT
1. Form 1 = check list dokumen
2. Form 2 = check list wawancara
3. Form 3 = lembar kerja temuan
4. Form 4 = lembar analisis temuan

1. Form 1 : Check List Dokumen

Standar Isi
No. Aspek √ X Nama Dokumen Keterangan
1. Pembentukan Tim SK Tim Pengembang
Penyusun Buku 1 KTSP Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan
2. Dasar hukum standar isi Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Permendikbud No 61 Tahun 2014 tentang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
pada Dikdasmen.
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2014
tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada
Dikdasmen.
4. Permendikbud No. 63 Tahun 2014
tentang Pendidikan Kepramukaan
Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler W ajib;
5. Permendikbud No. 79 Tahun 2014
tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
6. Permendikbud No. 20 Tahun 2016
tentang SKL.
7. Permendikbud No. 21 Tahun 2016
tentang Standar Isi.
8. Permendikbud No. 22 Tahun 2016
tentang Standar Proses.
9. Permendikbud No. 23 Tahun 2016
tentang Standar Penilaian.
10. Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter.
11. Permendikbud No. 37 Tahun 2018
tentang KI dan KD Kurikulum 2013
jenjang SD.
3. Dokumen mutu standar Form Analisis mutu standar isi
isi Analisis telaah kurikulum
Buku 1 KTSP yang sudah ada
4. Analisis konteks Draft buku 1 KTSP
5. Rapat koordinasi Daftar hadir rapat
penyusunan buku 1 Notulen
KTSP Berita acara
6. Analisis kurikulum Buku 1 KTSP Terbaru
Format telaah kurikulum
7. Penetapan dan SK pemberlakuan kurikulum
pengesahan kurikulum
 12. Form 2 : Check List Wawancara
Standar Isi
No. Pertanyaan Ref Bukti/Keterangan
1. Apakah Kepala Sekolah sudah membentuk √ SK Tim Pengembang
Tim Pengembang Kurikulum Kurikulum
2. Apakah dalam menganalisis konteks, sudah √ Produk hukum, Undang-
melibatkan pihak terkait Undang, PP, permendikbud
Buku Tamu
3. Apakah dalam proses penyusunan √ Daftar hadir rapat
pengembangan kurikulum sudah melibatkan Notulen
seluruh unsur internal dan eksternal Berita acara
4. Apakah sudah mengadakan analisis kurikulum √ Format telaah kurikulum
sebelum buku 1 KTSP ditetapkan dan
disahkan

Ref: Referensi pada kolom 2 merupakan hasil dari Form 1

13. Form 3 : Lembar Temuan/Ketidaksesuaian/Observasi

Standar Isi
No. Deskripsi Kondisi Kategori Kondisi
(OB/KTS)
1. Kepala Sekolah sudah membentuk Tim OB
Pengembang Kurikulum.
2. Dalam menganalisis konteks, sudah OB
melibatkan pihak terkait.
3. Dalam proses penyusunan pengembangan KTS
kurikulum sudah melibatkan seluruh unsur
internal dan sebagian unsur eksternal.
4. Buku 1 KTSP yang disusun sudah diadakan OB
analisis kurikulum sebelum ditetapkan dan
disahkan .

Keterangan:
KTS : Ketidak sesuaian dengan kriteria/POS OB
: Temuan observasi/pengamatan
 14. Form 4 : Analisis Hasil Temuan
Standar Isi
Deskripsi Kondisi

Kriteria/Persyaratan

Akar Penyebab

Akibat

Rekomendasi

Tanggapan Auditi

Rencana Perbaikan

Jadwal Penanggung
Penyelesaian Jawab
 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN
2020
Jadwal Kegiatan Audit Internal Tahun 20
Kegiatan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu
1. Penyusunan rencana audit
2. Penyusunan kerangka acuan
3. Pemberitahuan pada unit yang diaudit
4. Pelaksanaan audit
1. SKL
2. Isi
3. Proses
4. Penilaian
5. PTK
6. Sarpras
7. Pembiayaan
8. Pengelolaan
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit
8. Menyusun laporan audit

Batubulan, 07-01-2020
M
en Ketua Tim Audit Internal
ge SPMI,
ta
h
ui
:
K
ep
al
a
S
D
N
4
P
U
P
U
A
N,

Dra. 1
Ni 9
Way 6
an 3
Kasi 1
h,M. 2
Pd.H 3
NIP. 1
1981 I Ketut Mistayasa
1020 NIP 197507212014061006
02
 R
E
N
C
A
N
A
T
I
N
D
A
K
L
A
N
J
U
T
Nama Kegiatan : Bimbingan Teknis Audit Pelaksanaan Mutu Sekolah Model/Rujukan
Nama Peserta : I Ketut Mistayasa
Sekolah : SDN 4 PUPUAN
No Rencana Kegiatan Waktu dan T

1. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala sekolah. Sabtu, 23 Maret 2020

Bertempat di SDN 4 P
2. Menyusun rencana rapat sosialisasi hasil bimtek kepada seluruh pendidik dan Senin, 25 Maret 2020
tenaga kependidikan. Bertempat di SDN 4 P
3. Rapat sosialisasi hasil bimtek. Jumat, 29 Maret 2020
Bertempat di SDN 4 P
4. Mengkaji dan/atau menyusun kebijakan mutu sekolah. 01 s.d 5 April 2020
Bertempat di SDN 4 P
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada 6 s.d 15 April 2020
Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 Bertempat di SDN 4 P
6. Penyusunan rencana audit internal yang memuat maksud/tujuan dan ruang 16 s.d 20 April 2020
lingkup audit internal Bertempat di SDN 4 P
7. Pelaksanaan audit internal meliputi evaluasi dokumen, uji lapangan, analisis 22 April s.d 01 Mei 2
temuan dan rekomendasi Bertempat di SDN 4 P
8. Pelaporan audit internal Juni 2020 di SDN 4

Batubulan, 22 Maret 2020

Penyusun,

I Ketut Mistayasa
NIP. 197507212014061006