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Coordenadoria de Desenvolvimento Humano

Objetivo Estratgico: Atrair, Desenvolver e Reter Pessoas


Valor Hora Extra Per
Capita

Total Absoluto Horas


Extras

Custo Benefcios Por


Receita Bruta

Benefcios Per Capita

Benefcios - Folha de
Pagamento e Cesta de
Benefcios

Afastamentos

Mdia Salarial - SESI

Mdia Salarial - reas

Evoluo Massa Salarial x


Receita Bruta

RNC Departamento
Pessoal

Integrao - Prazo

Integrao Participao

Investimento em
Treinamentos

Investimento em
Treinamentos / Receita
Bruta

Colaboradores Treinados

Horas de Treinamento

Eficcia do
Autodesenvolvimento

Tipos de Contratos

Tipos de Demisso

Produo
Departamento Pessoal

Total Processos Seletivos

Movimentao: Tempo
Mdio e Tipos

Total de Processos
Seletivos Sem Aprovados

Rotatividade

Eficincia do Processo
Seletivo

Relatrios de SST Vencidos

Rotatividade x Salrio

Nvel de Atratividade do
Processo Seletivo

Facilitadores SST

Posio Salarial

Meios de Atrao do
Processo Seletivo

rea:

Responsvel:

Folha de Pagamento

Indicador:

Valor pago em horas extras per capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

R$

Frmula:

R$ valor pago em horas extras / Total de colaboradores

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010
R$ 134,49

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
R$ 121,80

Srgio Flores - Ramal: 64706

jan-11
R$

fev-11

20,59

R$

mar-11

15,51

R$

abr-11

27,56

R$

mai-11

18,29

R$

jun-11

46,00

R$

Acumulado

jul-11

12,56

R$

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

23,30

ago-11

set-11

Curto Prazo

R$ 160,00
R$ 140,00

R$ 50,00

R$ 134,49
R$ 121,80

R$ 46,00

R$ 45,00

R$ 120,00

R$ 40,00

R$ 100,00

R$ 35,00

R$ 80,00

R$ 30,00
R$ 25,00

R$ 60,00

R$ 27,56
R$ 23,30

R$ 20,59

R$ 20,00

R$ 40,00

R$ 18,29

R$ 15,51

R$ 12,56

R$ 15,00

R$ 20,00

R$ 10,00
R$ 5,00

R$ 0,00
2010

2011

R$ 0,00

jan-11

Segmentao

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja

R$ 24,42

fev-11

fev-11

mar-11

mar-11

R$

18,93
17,60

R$

31,35

R$

16,07

abr-11

mai-11

abr-11

jun-11

mai-11

R$

32,93

R$

23,49

R$

26,93

R$

93,53

jul-11

jun-11

jul-11

R$ 34,58

R$ 25,76

R$ 19,10

R$

R$

Regional GCE

R$ 60,72

R$

68,41

R$

90,27

R$

49,97

R$

84,57

R$ 13,35

R$ 82,05

Regional Grande Florianpolis

R$ 18,05

R$

10,65

R$

11,68

R$

10,05

R$

66,15

R$

8,95

R$ 12,47

R$

0,09

R$

23,35

R$

16,15

R$

12,41

R$

43,64

R$

7,25

R$ 29,52

Regional Joinville

R$ 22,47

R$

13,81

R$

32,72

R$

13,40

R$

49,20

R$ 22,48

R$ 30,86

Regional Meio-Oeste

R$ 14,43

R$

6,83

R$

31,27

R$

26,88

R$

25,17

R$ 14,25

R$ 14,55

Regional Oeste

R$ 13,31

R$

9,98

R$

24,31

R$

10,53

R$

27,33

R$

2,43

R$

Regional Planalto Norte

R$ 10,97

R$

0,33

R$

26,26

R$

7,19

R$

21,19

R$

4,62

R$ 11,39

R$

Regional Extremo-Oeste

Regional Jaragu do Sul

Regional Rio do Sul

R$

17,44

R$

1,78

R$

42,41

R$ 17,35

R$ 10,96

R$

R$

5,12

13,26

9,41

R$

3,97

R$

20,16

R$

29,37

R$

32,18

R$

8,32

R$ 14,90

7,19

R$

2,12

R$

4,23

R$

4,49

R$

4,80

R$

5,81

R$

7,96

SESI DR

R$ 17,86

R$

0,77

R$

1,66

R$

1,18

R$

72,33

R$

R$

6,42

Regional Sul

R$ 11,08

R$

4,09

R$

4,95

R$

8,01

R$

6,40

R$

5,41

R$

4,56

Regional Serrana R$

ago-11

set-11

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

Folha de Pagamento
Horas Extras Pagas Per Capita

Segmentao:

Unidade de
Medida:

Regional

Valor absoluto
(Horas)

Frmula:

Total horas extras mensais pagas

Periodicidade:

Mensal

2010
15,37

jan-11

fev-11
1,72

2,11
6

mar-11
2,97

abr-11
2,13

mai-11
4,52

jun-11
1,32

jul-11
2,66

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

Acumulado
7

18
16

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
13,27

Atualizao:

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Srgio Flores - Ramal: 64706

15,37

6
13,27

14

12

4,52

10

2,97

8
6

2,11

2,66

2,13

1,72

1,32

2
0

0
2010

jan-11

2011

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

*Meta de 6 horas por colaborador


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

Regional Blumenau

2,78

2,41

3,56

3,37

3,59

2,92

2,98

Regional Brusque/Itaja

1,42

2,02

1,59

2,52

7,25

2,21

1,21

Regional Extremo-Oeste

2,04

0,30

4,14

0,62

1,53

Regional GCE

6,10

7,85

9,62

6,49

10,35

1,71

9,87

Regional Grande Florianpolis

2,56

1,28

1,40

1,27

5,40

1,09

1,48

Regional Jaragu do Sul

0,01

1,17

1,73

1,14

2,63

0,91

2,11

Regional Joinville

2,31

1,46

3,51

1,70

5,83

2,33

3,70

Regional Meio-Oeste

1,39

0,58

2,94

3,13

2,37

1,34

1,35

Regional Oeste

1,56

0,86

2,68

1,13

3,10

0,34

1,01

Regional Planalto Norte

1,21

0,05

2,59

1,02

2,60

0,54

1,35

0,58

1,91

3,00

2,41

0,58

1,60

Regional Serrana

0,31

0,17

0,52

0,41

0,46

0,56

0,78

SESI DR

0,73

0,10

0,16

0,14

3,77

0,00

0,24

Regional Sul

1,31

0,47

0,54

0,73

0,86

0,54

0,54

Regional Rio do Sul

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Benefcios
Relao Benefcios - Folha de Pagamento / Receita Bruta
SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios / Total Receita Bruta)*100 ; (Total R$ Folha de Pagamento / Total Receita Bruta)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

Acumulado

Desempenho Acumulado*

10/8/2011

Atualizao

Desempenho no Curto Prazo

Data

2010

2011

Data

Relao Benefcios/Receita Bruta

3,24%

4,35%

Relao
Benefcios/Receita Bruta

Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

17,97%

19,14%

Relao Folha de
Pgto/Receita Bruta

Acumulado

Tatiany Baro - Ramal: 64304

jan/11

4,12%
18,07%

fev/11

mar/11

4,32%

abr/11

mai/11

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

20,86%

19,79%

19,52%

17,57%

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Curto Prazo

Relao Benefcios/Receita Bruta

25,00%
Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

30,00%
20,00%

20,00%

jul/11

19,41% 18,74%

Relao Benefcios/Receita Bruta


Relao Folha de Pgto/Receita Bruta

jun/11

19,79%

19,52%
17,57%

19,14%
17,97%
25,00%
15,00%

4,33%

15,00%

5,00%

20,86%

20,86%

10,00%
20,00%

19,41%

18,07%
4,38%

19,79%
18,74%
4,73%

19,52%
17,57%

4,35%

15,00%

10,00%

0,00%

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

10,00%
4,35%

5,00%
3,24%

5,00%

4,12%

4,32%

4,20%

4,33%

4,38%

4,73%

4,35%

0,00%
2010

2011

0,00%

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Benefcios
Benefcios Per Capita

Unidade de
Medida:

SESI

R$

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total colaboradores)

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
R$ Benefcios

2010

2011

R$ 240,29

R$ 307,28

Atualizao:

Acumulado

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
R$

289,58

fev/11
R$

291,85

mar/11
R$

294,83

abr/11
R$

286,06

R$

mai/11
307,34 R$

jun/11
332,84 R$

jul/11
348,44

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Curto Prazo

Acumulado

Curto Prazo

R$ 348,44

R$ 350,00

R$ 340,00
R$ 350,00

R$ 350,00
R$ 307,28
R$ 300,00

R$ 332,84

R$ 307,34
R$ 320,00 R$ 289,58
R$ 300,00

R$ 240,29

R$ 348,44

R$ 332,84

R$ 330,00
R$ 291,85

R$ 294,83

R$ 286,06

R$ 307,34

R$ 310,00
R$ 250,00

Tatiany Baro - Ramal: 64304

R$ 250,00
R$ 300,00

R$ 290,00
R$ 200,00

R$ 200,00
R$ 280,00
mai/11

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 100,00

R$ 100,00

R$ 50,00

R$ 50,00

R$ 0,00

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

R$ 2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

rea:

Responsvel:

Benefcios

Indicador:

Benefcios Pagos pela Empresa x Folha de Pagamento

Segmentao:

Unidade de
Medida:

SESI

Frmula:

(Total R$ pagos em benefcios pela empresa / Total R$ Folha de Pagamento) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de
Anlise:

25,00%

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2010

2011

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

18,06%

22,76%

22,82%

22,23%

22,43%

20,74%

mai/11
22,13%

jun/11
24,23%

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

24,75%

26,00%

22,76%

24,75%

25,00%
20,00%

Atualizao:

Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Tatiany Baro - Ramal: 64304

18,06%

24,23%

24,00%
23,00%

15,00%
2010
2011

10,00%

22,82%
22,23%

22,43%

22,13%

22,00%
20,74%

21,00%
20,00%

5,00%

19,00%
18,00%

0,00%

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

Distribuio de R$ em Benefcios - Julho/2011


4,18%

Vale Refeio

10,45%
2,97%

27,82%

Plano de Assistncia Mdica


Plano Odontolgico
PREVISC

Seguro de Vida em Grupo


Auxlio Creche

20,99%

Diversos

0,84%

32,75%

nov/11

dez/11

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Afastamentos*

Segmentao:

SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:

(Total de Pessoas Afastadas Com Mais de 15 Dias/ Total de Colaboradores)*100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2007
6,97%

2008
6,47%

2009
7,03%

10,00%
8,36%
6,47%

10/8/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


2010
8,36%

2011
8,66%

jan-11
7,91%

Acumulado
8,00%

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

8,66%
8%

7,03%

6%

6,00%
4,00%

4%

2,00%

fev-11
8,39%

mar-11
6,51%

abr-11
6,91%

mai-11
6,93%

3,54%

3,17%

3,50%

3,17%

5,12%

4,35%

4,32%

4,93%

4,57%

4,70%

7,72%

6,66%
8,39%

7,06%

6,49%

7,03%

3,88%

4,49%

5,40%

9,15%

8,05%

6,51%
7,72%

3,02%

1,18%

1,38%

0,71%

5,49%

4,90%

4,84%

7,35%

6,69%

5,34%

4,96%

7,91%

jun-11
6,85%
5,91%

jul-11
8,66%

ago-11

5,43%

Curto
Prazo
4,71%
4,24%

set-11

out-11

nov-11

dez-11

5,17%

5,61%

0,00%

3,55%

0,00%

4,46%

4,70%

0,00%

4,50%

0,00%

6,86%

8,66%7,49%

7,08%

7,47%

8,48%

5,67%

0,00%

4,39%

5,76%

6,49%

5,75%

0,00%

4,05%

0,00%

7,43%

6,75%

7,07%

7,45%

0,00%

5,81%

0,00%

1,36%

1,42%

0,93%

0,92%

1,76%

0,00%

1,73%

0,00%

4,42%

4,52%

4,98%

3,60%

4,03%

3,30%

0,00%

1,05%

0,00%

7,48%

7,59%

8,03%

7,78%

7,98%

7,54%

7,85%

0,00%

4,81%

0,00%

5,80%

4,91%

5,09%

5,86%

5,85%

5,46%

6,04%

0,00%

4,81%

0,00%

4,90%

6,91%

8,29%

4,31%

6,93%

8,42%

6,85%

2%

0,00%
2008

2009

2010

0%

2011

jan/11

Segmentao

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste

fev/11

fev-11

mar/11

mar-11

abr/11

abr-11

mai/11

jun/11

mai-11

jun-11

jul/11

jul-11

8,94%

9,36%

8,13%

9,35%

9,40%

9,37%

10,05%

13,57%

13,25%

9,82%

10,18%

10,14%

9,96%

12,92%

3,44%

3,31%

5,48%

5,47%

5,28%

6,37%

2,55%

Regional GCE

11,71%

13,40%

10,41%

9,42%

9,49%

9,51%

11,16%

Regional Grande Florianpolis

16,14%

16,50%

13,96%

13,88%

14,02%

13,86%

15,76%

Regional Jaragu do Sul

3,85%

4,09%

3,35%

2,20%

2,27%

2,23%

4,60%

Regional Joinville

4,74%

4,74%

3,55%

4,42%

4,44%

4,33%

5,56%

Regional Meio-Oeste

8,11%

8,55%

7,08%

7,66%

7,66%

7,48%

9,35%

Regional Oeste

5,41%

6,15%

5,09%

5,64%

5,56%

5,54%

6,14%

Regional Planalto Norte

5,03%

5,52%

3,65%

3,98%

4,10%

4,02%

5,91%

Regional Rio do Sul

1,88%

2,86%

2,22%

1,62%

1,60%

1,56%

2,14%

Regional Serrana

1,66%

1,60%

1,03%

2,44%

2,39%

2,37%

4,81%

SESI DR

9,23%

9,40%

4,78%

4,45%

4,47%

4,36%

8,93%

Regional Sul

4,68%

5,41%

3,57%

4,77%

4,73%

4,83%

6,89%

ago/11

ago-11

set/11

out/11

set-11

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

rea

SADE

EDUCAO

LAZER

CONSULTORIA

FARMCIA

ADM E FINANAS

RECURSOS HUMANOS

GESTO ESTRATGICA

JURDICO

ENGENHARIA

MARKETING

Funo
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - SADE
AUXILIAR DE SADE
DENTISTA (4 HORAS)
ENFERMEIRO
ENGENHEIRO SST
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA MASSOTERAPEUTA
FONOAUDIOLOGO
TECNICO EM SST
MDICO ESPECIALISTA
MEDICO CLINICO
GESTOR DE SERVIOS DE SADE
AUXILIAR DE PROCESSO DE ALIMENTOS
MERENDEIRA
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR DE SALA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - EDUCAO
AUXILIAR PEDAGGICO
SECRETRIO ESCOLAR
BIBLIOTECRIO
PROFESSOR EJA
PROFESSOR ANOS INICIAIS
PROFESSOR ANOS FINAIS
PROFESSOR EDUCAO INCLUSIVA
MOBILIZADOR
PROFESSOR EDUCAO INFANTIL
INSTRUTOR
SUPERVISOR EDUCACIONAL
LDER SERVIO E PRODUTO
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - EDUCAO
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO
ORIENTADOR DE ATIVIDADES FSICAS
SUPERVISOR DE ATIVIDADES FSICAS
PROMOTOR DE ATIVIDADE FSICA
LDER DE SERVIOS E PRODUTO
GESTOR DE ATIVIDADES FSICAS
CONSULTOR
ASSISTENTEN SOCIAL
ASSISTENTE DE APOIO GESTO - CRC
AUXILIAR DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ASSISTENTE DE APOIO A GESTO - FARMCIA
ATENDENTE DE FARMCIA
ANALISTA DE APOIO A GESTO - FARMACIA
GESTOR DE UNIDADE DE FARMCIA
AUXILIAR DE ADMINISTRAO E FINANAS
ASSISTENTE DE ADMISNTRAO E FINANAS
ANALISTA ADM FINANCEIRO JR
ANALISTA CONTABIIDADE JR
CONSULTOR ADM E FINANAS
GESTOR DE REA ADM E FINANAS
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
ASSISTENTE DE RECURSOS HUAMANOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
ANALISTA R&S JR
SELECIONADOR
ANALISTA TREINAMENTO JR
ANALISTA REMUNERAO JR
ANALISTA DE ADM DE PESSOAL JR
GESTOR DE REA - RH
AUXILIAR DE GESTO ESTATGICA
ASSISTENTE DE GESTO ESTRATGICA
ANALISTA DE GESTO ESTRATGICA
CONSULTOR DE GESTO ESTRATEGICA
ASSISTENTE DE ASSESSORIA JURIDICA
ADVOGADO COMERCIAL JR
ADVOGADO ADMISITRATIVO JR
ADVOGADO TRABALHISTA JR
AUXILIAR DE ENGENHARIA
ASSISTENTE DE ENGENHARIA
TECNICO DE ENGENHARIA
DESENHISTA PROJETISTA
ENGENHEIRO JR
ARTEFINALISTA (ASSISTENTE MARKETING)
DIAGRAMADOR (ASSISTENTE MARKETING)
REDATOR (ANALISTA )
ANALISTA CRM JR
ANALISTA DE CRIAO JR
ANALISTA DE MARKETING
CONSULTOR MARKETING
CONSULTOR CRM

Salrio Inicial de
Mdia Mercado
Mercado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

842,00
833,00
2.509,00
2.102,00
4.113,33
1.063,00
713,18
1.560,00
1.986,00
5.998,71
5.998,71
3.402,00
639,00
803,00
791,00
817,00
939,00
652,00
972,00
1.750,00
1.426,00
1.426,00
1.426,00
1.426,00
1.524,00
1.326,00
1.429,00
2.445,00
3.300,00
701,00
939,00
1.046,00
1.248,00
3.300,00
3.589,00
3.094,00
2.080,00
943,00
1.030,00
833,00
939,00
825,00
1.357,00
2.068,00
877,00
1.021,00
1.669,00
1.567,00
3.528,00
5.119,50
784,00
1.038,00
1.609,00
1.255,00
1.105,00
1.650,00
1.684,00
1.462,00
3.260,00
837,00
1.100,00
1.561,50
4.071,00
1.080,00
2.063,00
1.882,00
1.569,00
701,00
939,00
1.908,00
1.500,00
4.922,00
800,00
1.151,00
2.000,00
1.140,00
1.836,00
1.500,00
3.838,00
2.430,00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.161,00
932,00
3.341,00
2.890,00
4.685,55
1.427,12
1.292,72
2.094,00
2.408,00
7.705,61
7.705,61
4.835,00
766,00
1.006,00
895,00
921,00
1.250,00
809,00
1.402,00
2.170,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
2.060,00
1.838,00
2.060,00
1.900,00
2.113,00
4.147,00
895,00
1.250,00
1.471,00
1.580,00
4.147,00
4.871,00
4.054,00
3.117,00
1.231,00
1.388,00
988,23
1.250,00
1.028,00
1.832,00
2.715,00
1.048,50
1.349,00
2.018,00
1.976,00
5.232,00
7.282,00
957,00
1.321,00
2.075,00
1.637,00
1.397,50
2.120,00
2.063,00
1.852,00
5.089,00
1.100,00
1.534,00
2.122,50
5.471,00
1.660,00
2.658,00
2.573,00
2.020,00
895,00
1.250,00
2.992,00
2.130,00
4.684,00
1.062,00
1.578,00
2.607,00
1.774,00
2.064,00
2.025,00
5.983,00
3.878,00

Salrio Inicial SESI


R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.196,82
835,86
2.292,89
2.050,46
4.643,50
1.398,01
1.398,01
2.765,38
1.348,89
3.739,60
6.683,89
3.216,86
726,55
726,55
835,86
787,30
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.737,22
1.737,22
1.959,30
1.737,22
1.118,48
1.100,51
3.634,20
2.765,38
4.462,82
835,86
1.196,82
1.713,62
1.931,36
2.311,07
4.462,82
3.216,86
3.092,42
1.563,38
1.118,48
835,86
1.196,82
696,00
1.713,62
2.267,41
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
2.765,38
4.060,70
836,86
1.196,86
1.713,62
1.713,62
1.196,86
1.173,62
1.173,62
1.173,62
4.060,70
835,86
1.196,82
1.713,62
2.765,38
1.196,82
2.765,38
2.765,38
2.765,38
835,86
1.196,82
1.127,29
1.196,82
4.632,50
1.196,82
1.196,82
1.713,62
1.713,62
1.713,62
1.713,62
2.765,38
2.765,38

Posio SESI /
Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Acima
No Mercado
No Mercado
Acima
Acima
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
Abaixo
Abaixo
Acima
No Mercado
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Acima
Abaixo
Abaixo
No Mercado
Acima
Acima
Abaixo
Acima
No Mercado
Acima
Abaixo
No Mercado

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

rea:
Indicador:
Segmentao:

SESI

Salrio SESI x Salrio Mercado

Unidade de Medida:

Frmula:

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Comparativo entre salrios praticados pelo SESI/SC e os salrios praticados pelo Mercado

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Pontual

9/3/2011

Atualizao:

Comparativo Mercado x SESI


rea

Administrativo

Alimentao

R$

650,00

Auxiliar de Apoio Gesto - TI

R$

Recepcionista

R$
R$
R$
R$
R$

1.700,18

Auxiliar De Copa E Cozinha


Cozinheiro
Almoxarife
Nutricionista I (rea de Produo)

Educao

Salrio Inicial SESI

Cargo

Auxiliar De Serivos Gerais

Professor EJA
Auxiliar de Apoio A Gesto - Educao
Instrutor
Professor Anos Iniciais
Auxiliar Pedaggico
Merendeira
Mobilizador
Atendente De FM

Posio SESI em Relao ao


Mercado

Relao Salrio SESI x Salrio Mercado

Abaixo

-16,13%

996,00

Acima

12,30%

803,00

No Mercado

-2,86%

R$

765,00

961,21
764,26
1.937,62

R$
R$
R$

1.094,00
856,00
2.202,00

Abaixo
Abaixo
Abaixo

-6,21%
-12,14%
-10,72%

Salrio Mdio SESI

Salrio Mdio Mercado

R$

650,00

R$

775,00

1.118,48

R$

1.118,48

R$

679,00
650,00
652,82
649,89

R$

780,00

R$

R$

717,50

R$
R$
R$

Abaixo

-12,01%

1.838,00

No Mercado
No Mercado
Acima
No Mercado
No Mercado
Abaixo
Abaixo

-15,13%
-10,00%
93,30%
-5,79%
-17,94%
-32,22%
-39,16%

1.065,00

Abaixo

-20,34%

Abaixo

-25,69%

Abaixo

-22,21%
14,31%
-38,99%
93,28%
-8,03%
1,13%
43,58%
2,14%

R$

1.737,22

R$

1.737,22

R$
R$
R$

781,15
3.398,26
1.737,22

R$
R$

781,17
3.398,26

R$
R$
R$

2.047,00
868,00
1.758,00

R$

1.737,22

R$

1.844,00

R$
R$

1.118,48
679,00

R$

1.125,93

R$

741,48

R$
R$

1.372,00
1.094,00

R$

1.118,18

R$

1.118,18

R$

R$

650,00

R$

848,41

R$

R$
R$
R$

829,33
1.804,94
1.804,94

R$

829,33

R$

1.116,00

R$

1.916,73

R$

2.464,00

R$

1.804,94

R$

1.579,00

R$
R$
R$
R$

2.142,80 R$
2.584,37 R$
781,15 R$
1.053,50 R$

2.142,00
2.606,57
822,20
1.355,16

R$
R$
R$
R$

3.511,00
1.348,63
894,00
1.340,00

Acima
Abaixo
Acima
Abaixo
No Mercado

R$
R$

3.573,35
781,15

8.455,40
868,15

R$
R$

5.889,00
850,00

Acima
Acima

Farmcia
Manipulador Aloptico
Farmacutico
Lazer

Sude

Orientador De Atividades Fsicas


Dentistas
Fonoaudilogo
Auxiliar De Apoio A Gesto - Sade
Tcnico De Enfermagem
Mdico Clnico
Auxiliar De Sade

R$
R$

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios


Salrio Mdio

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: R$

Frmula:
Periodicidade:

Mensal

2010
R$ 1.388,64

R$

Acumulado

Critrio de Anlise:

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

Helena Neto - Ramal: 64348

( Total salrios do SESI/SC Sem Diretoria / Total de colaboradores )


Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
1.324,66

jan-11
R$

1.261,41

fev-11
R$

mar-11

1.312,78

R$

1.228,41

R$

abr-11
1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

Realizado

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

R$ 3.000
R$ 3.000,00

R$ 2.500

R$ 2.500,00

R$ 2.000

R$ 1.500

R$ 2.000,00
R$ 1.388,64

R$ 1.500,00

R$ 1.324,66

R$ 1.261,41

R$ 1.312,78

R$ 1.228,41

R$ 1.299,53

R$ 1.389,04

R$ 1.373,81

R$ 1.407,65

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

R$ 1.000,00

R$ 1.000

R$ 500,00

R$ 500

R$ 0,00
R$ 0

2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

Regional Blumenau

R$

1.276,48

R$

1.321,25

R$ 1.293,37

Regional Brusque/Itaja

R$

1.085,16

R$
R$

1.248,35
1.164,28

R$ 1.223,05
R$ 1.156,78

R$
R$
R$

737,99
1.349,85
1.388,33

R$
R$
R$

738,92
1.395,04
1.424,20

R$ 710,57
R$ 1.363,76
R$ 1.401,84

Regional Rio do Sul

R$
R$
R$
R$
R$

1.192,35
1.247,43
1.125,61
1.038,62
1.027,89

R$
R$
R$
R$
R$

1.240,21
1.290,45
1.220,80
1.056,58
1.053,76

R$ 1.214,83
R$ 1.236,35
R$ 1.175,77
R$ 1.036,75
R$ 1.092,82

Regional Serrana

R$

1.072,54

R$

1.145,70

R$ 1.102,89

Regional Sede

R$
R$

3.542,48
1.244,95

R$
R$

3.563,25
1.330,55

R$ 2.467,13
R$ 1.296,52

Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte

Regional Sul

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

2011

abr-11

mai-11

jun-11

R$
R$
R$
R$

1.297,51
1.252,78
1.151,44
739,64

R$
R$
R$
R$

1.390,69
1.336,48
1.234,42
794,88

R$
R$
R$
R$

1.388,37
1.187,09
796,85
1.454,49

R$
R$

1.391,10
1.434,99

R$
R$

1.472,59
1.579,81

R$
R$

1.309,79
1.608,06

R$
R$
R$

1.237,06
1.265,31
1.204,93

R$
R$
R$

1.323,30
1.307,33
1.278,46

R$
R$
R$

1.292,57
1.269,65
1.279,85

R$
R$

1.113,62
1.144,05

R$
R$

1.194,27
1.204,69

R$
R$

R$

1.088,43

R$

1.153,89

R$

R$
R$

3.338,13
1.257,71

R$
R$

3.595,89
1.353,09

R$
R$

jul-11

R$

1.428,72

R$
R$

1.333,74
1.250,97

R$
R$
R$

786,15
1.510,59
1.603,23

1.170,28
1.179,71

R$
R$
R$
R$
R$

1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64

3.511,42

R$

1.173,18

1.147,11
1.387,30

R$
R$

3.717,22
1.459,34

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios


Salrio Mdio
rea

Unidade de Medida: R$

Frmula:

( Total salrios por rea / Total de colaboradores por rea )

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

2010
R$ 1.388,64

Pontual

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011

jan-11
R$ 1.261,41

R$ 1.336,25

R$ 1.400
R$ 1.390

Helena Neto - Ramal: 64348

fev-11
R$ 1.312,78

mar-11
R$ 1.309,56

abr-11
R$ 1.299,53

mai-11
R$ 1.389,04

jun-11
R$ 1.373,81

jul-11
R$ 1.407,65

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

R$ 1.450,00

R$ 1.388,64

R$ 1.407,65
R$ 1.389,04

R$ 1.400,00

R$ 1.380
R$ 1.370

R$ 1.373,81

R$ 1.350,00

R$ 1.360

R$ 1.312,78

R$ 1.309,56

fev/11

mar/11

R$ 1.299,53

R$ 1.300,00

R$ 1.350

R$ 1.261,41

R$ 1.336,25

R$ 1.340

R$ 1.250,00
R$ 1.330
R$ 1.320

R$ 1.200,00

R$ 1.310
2010

R$ 1.150,00

2011

jan/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

Administrao

R$ 771,47

R$ 774,37

R$ 2.813,61

R$

2.836,14

R$

3.025,75

R$

2.960,75

R$ 3.073,52

Consultoria

R$ 4.122,40

R$ 3.970,67

R$ 3.498,42

R$

3.292,97

R$

3.728,85

R$

3.298,60

R$ 4.432,84

Educao

R$ 722,99

R$ 936,32

R$ 987,74

R$

993,05

R$

1.061,57

R$

1.052,68

R$ 1.054,18

Farmcia

R$ 1.320,36

R$ 1.314,34

R$ 1.275,17

R$

1.264,18

R$

1.349,81

R$

1.346,94

R$ 1.376,81

Lazer

R$ 1.321,73

R$ 1.428,02

R$ 1.331,51

R$

1.275,60

R$

1.347,49

R$

1.329,55

R$ 1.535,87

Sade

R$ 1.892,72

R$ 1.958,10

R$ 1.976,20

R$

1.933,27

R$

2.023,73

R$

2.008,95

R$ 2.019,41

Alimentao

R$ 2.974,20

R$ 2.981,31

R$ 777,92

R$

782,79

R$

836,30

R$

829,24

R$ 829,09

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:

Plano de Cargos e Salrios

Responsvel:

Relao evoluo massa salarial x Receita Bruta

Segmentao:

Comparativo entre evoluo da massa salarial mensal e evoluo do faturamento bruto - Ms Base: Janeiro/2010

Frmula:

SESI

Unidade de Medida:

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Evoluo Massa
Salarial
Receita Bruta

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Expectativa de
disparidade:

Pontual

10/8/2011

Atualizao:

Evoluo Salarial em relao a Receita

2010

2011

Ms

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

20,06%

15,54%

Evoluo Massa Salarial

4,55%

6,11%

14,01%

14,46%

14,51%

15,55%

13,08%

18,84%

Evoluo Receita Bruta

-2,66%

2,36%

-1,22%

4,53%

6,01%

18,84%

Acumulado

ago-11

18,84%

20,06%
20,00%

18,84%

nov-11

Receita Bruta

20,00%

Receita Bruta

25,00%

out-11

Evoluo Massa
Salarial

Curto Prazo

Evoluo Massa Salarial

set-11

14,46%

15,00%

15,55%
14,51%

14,01%
15,54%
15,00%
13,08%

10,00%

10,00%
6,11%

6,01%

4,55%

5,00%
5,00%

4,53%
2,36%

0,00%

0,00%
2010

2011

0,00%
0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11
-1,22%

-2,66%
-5,00%

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

Plano de Cargos e Salrios

Helena Neto Duartes - Ramal: 64348

Rotatividade

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: %

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
50,00%

2009

2010

2011

45,00%

46,83%

26,37%

40,07%

40,07%

Expectativa
Indicador:

Acumulado

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

46,83%

jan-11
2,84%

fev-11
7,34%

mar-11
10,98%

abr-11
14,43%

mai-11
18,91%

jun-11
22,69%

jul-11
26,37%

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

40,07%
30,00%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

40,07%

45,00%
45,00%

26,37%
25,00%

40,00%

22,69%

35,00%
20,00%

18,91%

30,00%
26,37%
25,00%

14,43%

15,00%

20,00%

10,98%
10,00%

15,00%

7,34%

10,00%

5,00%
2,84%

5,00%
0,00%

0,00%
2009

2010

jan-11

2011

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jun-11

jul-11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

4,01%
2,57%
2,69%
4,63%
1,38%
3,51%
2,29%
2,56%

8,59%
6,31%
7,74%
12,18%
3,54%
12,87%
6,38%
7,26%

12,40%
10,98%
11,11%
17,50%
6,50%
14,04%
11,13%
9,40%

15,46%
14,72%
16,50%
21,44%
11,61%
18,13%
14,73%
11,97%

18,89%
17,48%
22,90%
30,86%
15,36%
22,81%
19,97%
16,67%

22,52%
21,50%
28,62%
36,54%
17,72%
26,90%
25,37%
17,52%

jul-11

25,95%
24,30%
31,99%
42,71%
20,87%
32,75%
28,48%
21,79%

2,75%
2,16%
1,74%
1,55%
1,48%
0,92%

4,59%
6,48%
9,30%
5,67%
2,21%
5,73%

8,56%
9,50%
12,21%
9,28%
5,90%
11,24%

11,31%
11,66%
15,70%
11,34%
7,38%
14,91%

14,68%
14,04%
20,35%
11,86%
9,23%
16,48%

17,43%
19,22%
22,09%
14,95%
9,96%
20,41%

19,57%
20,73%
29,07%
18,04%
11,81%
23,85%

ago-11

ago-11

set-11

set-11

out-11

out-11

nov-11

nov-11

dez-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Ambincia
Integrao institucional - Participao
Regional

Unidade de Medida: %

Frmula:

( Nmero de assinaturas do registro de participao / Nmero de Colaboradores Admitidos no perodo ) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

2011

73,76%

69,35%

Expectativa
Indicador:

Pontual

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan-11
33,09%

fev-11
65,68%

mar-11
69,57%

abr-11
72,81%

mai-11
85,28%

jun-11
79,38%

Acumulado

jul-11
79,63%

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

100%

100,00%

90%
80%

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

85,28%

90,00%
73,76%

80,00%

69,35%

70%

65,68%

70,00%

60%

69,57%

79,38%

79,63%

jun/11

jul/11

72,81%

60,00%

50%

50,00%

40%

40,00%

30%

33,09%

30,00%

20%

20,00%

10%

10,00%

0%
2010

0,00%

2011

jan/11

Segmentao

jan-11
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja

fev-11

fev/11

mar/11

mar-11

abr-11

abr/11

mai/11

mai-11

jun-11

jul-11

0,00%

93,10%

65,22%

83,87%

100,00%

75,00%

100,00%

0,00%

50,00%

100,00%

55,00%

100,00%

89,47%

100,00%

Regional GCE

70,96%

80,00%

100,00%

87,88%

95,45%

96,30%

82,76%

Regional Grande Florianpolis

0,00%

100,00%

50,00%

73,91%

18,18%

71,43%

42,86%

Regional Jaragu do Sul

33,33%

100,00%

85,71%

70,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Regional Joinville

42,85%

29,17%

26,67%

41,94%

50,00%

70,73%

90,91%

Regional Meio-Oeste

28,57%

100,00%

11,11%

62,50%

37,50%

100,00%

60,00%

47,06%

100,00%
25,00%
66,67%
50,00%
100,00%
100,00%

57,14%
100,00%
70,00%
100,00%
100,00%
0,00%
90,48%

90,91%
80,00%
100,00%
100,00%
100,00%
40,00%
35,29%

55,56%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
27,27%

100,00%
14,29%
100,00%
22,22%
100,00%
66,67%
0,00%

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

35,71%
100,00% 68,75%
0,00%
50,00% 0,00%

80,00%
55,56%

62,96% -

ago/11

ago-11

set/11

set-11

out/11

out-11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

rea:

Responsvel:

Ambincia

Indicador:
Segmentao:

Integrao institucional - Prazo


Regional

Unidade de Medida: Dias

Frmula:

( Data de participao integrao - Data de admisso)

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

38

32

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan-11
34

fev-11
32

mar-11
35

abr-11
32

mai-11
34

Acumulado
40

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Claudia Regina Theiss - Ramal: 64754

jun-11
32

jul-11
26

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Curto Prazo

38

50

35

45

32

40

30

34

35

25

35
32

32

34

32

30

20

26

25

15

20

10

15

10
5

0
2010

2011

jan/11

Segmentao

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

47

38

32

52

57

46

Regional Brusque/Itaja

50

34

51

50

41

35

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

39

45

22

38

49

24

Regional Blumenau

Regional Jaragu do Sul

23

15

116

31

22

14

38

30

45

Regional Meio-Oeste

17

37

45

49

76

20

Regional Extremo-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

27
17
76
16
-

14
47
65
36

21
35
32
43
128
23
-

15
11
117
44
32
27
33

27
10
78
11
24
16
57

18
9
21
15
32
41

25
11
17
2
80
15
*

Regional Joinville

* No realizou integrao em julho/2011

fev/11

ago/11

ago-11

set/11

out/11

set-11

nov/11

out-11

dez/11

nov-11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Colaboradores treinados
SESI

Unidade de Medida: %

( Total colaboradores treinados / Total colaboradores ) *100

Periodicidade:

Mensal

2010

2011

77,72%

41,88%

jan-11
6,59%

fev-11
15,38%

mar-11
18,33%

abr-11
16,06%

mai-11
17,41%

Acumulado

10/8/2011

jun-11
18,50%

jul-11
17,35%

ago-11

set-11

out-11

nov-11

Curto Prazo
20,00%

77,72%

16,00%

60,00%

14,00%
41,88%

18,50%

18,33%

18,00%

70,00%

50,00%

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

90,00%
80,00%

Expectativa
Indicador:

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

17,41%

17,35%

16,06%

15,38%

12,00%

40,00%

10,00%

30,00%

8,00%

20,00%

6,00%

6,59%

4,00%

10,00%

2,00%

0,00%

2010

2011

0,00%
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Horas Treinamento Per Capita
SESI

Unidade de Medida: Dias

Total absoluto Horas Treinamento Per Capita

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Pontual

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010

jan-11
1,04

7,62

fev-11
0,83

mar-11
1,45

abr-11
0,80

mai-11
1,60

Acumulado
25,00

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011
23,57

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

jun-11
0,87

jul-11
1,42

ago-11

set-11

out-11

nov-11

Curto Prazo

23,57

1,80
1,60

1,60

20,00

1,45

1,42

1,40
1,20

15,00

1,04

1,00
10,00

7,62

0,83

0,87

0,80

0,80
0,60

5,00

0,40
0,20

0,00

2010

2011

0,00
jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Eficcia do Autodesenvolvimento
SESI

Unidade de Medida: %

Frmula:
Periodicidade:

Pontual

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado

Acumulado

Atualizao:

10/8/2011

Tipo de Progresso - Junho/2011

jul/11

Tipo de
Progresso

Salarial

Funcional

Funcional e
Salarial

7,46%

100,00%

0,00%

0,00%

10,00%

120,00%

9,00%
8,00%

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

(Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento/ Total de pessoas que recebem autodesenvolvimento e tiveram
progresso) *100

100,00%
7,46%

7,00%

100,00%

80,00%

6,00%
5,00%

60,00%

4,00%
40,00%

3,00%
2,00%

20,00%

1,00%
0,00%

0,00%

0,00%

Funcional

Funcional e Salarial

0,00%
jul/11

Salarial

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento
rea

Total R$ investido em treinamento pelo SESI/SC

Periodicidade:

Mensal

Acumulado

Critrio de Anlise:

Desempenho Acumulado

Desempenho por rea


CFM
R$ 242.000,00

CAN
R$ 266.900,00

CRC
R$ 128.540,00

CTS
R$ 58.850,00

CGE
R$ 35.700,00

CED
R$ 288.524,00

CSU
R$ 203.500,00

CLA
R$ 180.000,00

NIP
R$ 19.400,00

R$ 10.345,63

R$ 6.821,70

R$ 96.113,59

R$ 73.914,40

R$ 56.303,54

R$ 23.346,70

R$ 8.256,50

R$ 61.266,83

R$ 11.175,89

R$ 12.194,26

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49
R$ 19.400,00

31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 0,00

48098,98

31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 180.000,00

48098,98

17727,16
2011
- reas 17727,16

R$ 12.194,26

R$ 65.400,00

R$ 10.345,63

R$ 65.000,00

R$ 16.595,15

R$ 100.000,00
R$ 50.000,00

R$ 1

R$ 55.000,00

R$ 150.000,00

R$ 18.136,36

R$ 0,74

R$ 1

R$ 21.344,89

R$ 200.000,00

R$ 105.000,00

R$ 250.000,00

R$ 2

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 203.500,00

R$ 300.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 11.175,89

R$ 350.000,00

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
171511,75
12074,49

R$ 288.524,00

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 61.266,83

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 35.700,00

48098,98
17727,16
31628,16

CTI
R$ 47.500,00

R$ 8.256,50

R$ 16.595,15

ENG
R$ 21.000,00

R$ 58.850,00

R$ 2,49

R$ 18.136,36

48098,98
17727,16
31628,16

R$ 1,91

R$ 2,26
R$ 1,76

R$ 2,35

R$ 2,20

R$ 1,62

R$ 2

R$ 2,04

R$ 3

R$ 735.006,12

R$ 21.344,89

CDH

R$ 23.346,70

R$ 1.911.664,13

R$ 65.400,00

R$ 128.540,00

R$ 1.762.948,05

CAF
R$ 65.000,00

R$ 242.000,00

R$ 2.347.690,00

Marketing
R$ 55.000,00

R$ 96.113,59

R$ 2.038.636,00

Diretoria Exec.
R$ 105.000,00

R$ 47.500,00

Realizado

2011
R$ 2.608.052,76

R$ 6.821,70

2010
R$ 2.494.000,00

R$ 21.000,00

2009
R$ 2.264.644,00

R$ 0,00

2008
R$ 2.195.756,00

R$ 2,61

2007
R$ 1.615.412,00

2007

2008

2009

2010

2011

Segmentao

jan-11

mar-11
-

mai-11

jun-11

jul-11

R$ 4.040,50

fev-11
R$ 628,00

abr-11

Diretoria Executiva

R$ 8.592,93

R$ 1.257,64

R$ 920,80

R$ 5.905,02

Marketing

R$ 7.422,75

R$ 763,66

R$ 3.320,00

R$ 229,95

R$ 0,00

R$ 6.400,00

CAF

R$ 270,00

R$ 4.247,79

R$ 845,58

R$ 4.737,05

R$ 640,00

R$ 5.854,73

CDH

R$ 1.412,75

R$ 941,38

R$ 5.259,00

R$ 2.732,50

R$ 0,00

ENG

R$ 0,00

CTI

R$ 210,00

R$ 935,70

R$ 1.980,00

R$ 0,00

R$ 3.696,00

CFM

R$ 4.800,00

R$ 12.098,95

R$ 38.644,52

R$ 25.080,65

R$ 3.329,71

R$ 7.617,69

R$ 4.542,07

CAN

R$ 2.658,90

R$ 169,73

R$ 19.388,39

R$ 21.078,23

R$ 14.618,82

R$ 15.221,83

CRC

R$ 6.162,35

R$ 6.630,77

R$ 8.049,24

R$ 5.136,57

R$ 9.215,35

R$ 21.109,26

CTS

R$ 8.322,46
R$ 422,75
R$ 14.289,41
R$ 636,00
-

R$ 1.622,00
R$ 19.759,59
-

R$ 778,50
R$ 867,81
R$ 10.925,47
R$ 3.961,60
-

R$ 3.602,97
R$ 188,35
R$ 4.432,54
R$ 465,00
-

R$ 2.235,90
R$ 4.775,17
R$ 4.640,01
R$ 2.171,17
R$ 2.875,17
-

R$ 2.633,83
R$ 1.528,42
R$ 2.304,45
R$ 2.619,52
R$ 9.258,41
-

R$ 4.929,54
R$ 474,00
R$ 4.915,36
R$ 1.322,60
R$ 60,68
-

R$ 3.444,99

R$ 360,00

R$ 2.800,42

R$ 6.418,85

R$ 8.906,26

R$ 132.019,11

R$ 165.241,05

CGE
CED
CSU
CLA
NIP
Corporativo

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

NIP

CLA

CSU

CED

CGE

CTS

CRC

CAN

CFM

CTI

CDH

CAF

Marketing

R$ 0

ENG

R$ 0,00
Diretoria Exec.

Milhes

Dados
Orado

R$ 3

10/8/2011

Atualizao:

R$ 56.303,54

Segmentao:

Frmula:

R$ 266.900,00

Indicador:

Alessandra Cristina Battisti - Ramal: 64226

R$ 73.914,40

rea:

48098,98
17727,16
31628,16
175361,22
99964,91
85576,22
68180,36
21031,36
205712,77
150968,55
Realizado
171511,75
Orado
12074,49

rea:

Responsvel:

Treinamento e Desenvolvimento
Investimento em Treinamento em Relao a Receita
Bruta

Indicador:
Segmentao:

SESI

Alessandra Battisti - Ramal: 64226

Frmula:

( Total R$ investido em treinamento SESI/SC / Receita Bruta )*100

Periodicidade:

Mensal

Pontual

Critrio de Anlise:

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
0,13%
36.835.704,92

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

0,12%
0,19%
31.080.638,30
########

fev/11

0,24%
34.058.568,82

0,17%
36.170.259,21

0,47%
36.248.905,76

0,55%
37.510.219,47

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

ago/11
42.256.619,25

0,05%

set/11
R$ 39.591.858,74

0,05%

out/11

nov/11

dez/11

0,05%

0,05%

R$ 42.681.540,74

0,05%

1,00%

0,80%
0,55%

0,60%
0,47%
0,40%

0,20%

0,19%
0,13%

0,12%

jan/11

fev/11

0,24%

0,17%

0,00%
mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Processo:

Regional

Segmentao:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

13,32%

7,93%

7,49%

4,70%

4,90%

2,98%

Admisso
-

Movimen tao
-

Admisso
6,76%

Movimen tao
5,56%

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:


63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsvel:

Departamento Pessoal
Total de processos de No-Conformidade Departamento Pessoal

Indicador:

Valor absoluto

Frmula:

Total de RNC / Total de Processos

Periodicidade:

Mensal

fev-11
Demisso
-

Admisso
5,56%

Movimen tao
-

Demisso
0,00%

Admisso

Movimen tao

jul-11

mar-11

Acumulado

Atualizao:

abr-11

Demisso
4,70%

Admisso
7,17%

Movimen tao
11,32%

Demisso

Admisso

Movimen tao

ago-11

Critrio de Anlise:

Demisso
6,81%

Admisso
7,66%

Movimen tao
7,92%

Demisso

Admisso

Movimen tao

set-11

mai-11
Demisso
2,21%

Admisso
11,16%

Movimen tao
15,76%

Demisso

Admisso

Movimen tao

out-11

jun-11
Demisso
5,06%

Admisso
1,89%

Movimen tao
5,92%

Demisso

Admisso

Movimen tao

nov-11

2010

12,00%

2011

10,00%

mai-11
15,76%

18,00%
7,93%

8,00%
6,00%

16,00%

7,49%

14,00%
mar-11 abr-11
7,66%
fev-11 7,17%
5,56%

10,00%

4,00%

8,00%

2,98%

6,00%

2,00%

4,00%
2,00%

0,00%
Admisso

Movimentao

Demisso

0,00%

mar-11
11,32%

mai-11
11,16%

12,00%

4,90%

4,70%

abr-11
7,92%

6,76%

jan-11 fev-11
0%
0%

jan-11
0%

Admisso

jan-11

Segmentao
Regionais

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Regional Blumenau

0,00%

0,00%

0,00%

8,70%

0,00%

9,09%

0,00%

5,56%

10,00%

0,00%

14,29%

0,00%

20,00%

Regional Brusque/Itaja

0,00%

0,00%

0,00%

5,56%

0,00%

0,00%

21,74%

0,00%

5,00%

0,00%

11,11%

0,00%

13,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9,09%

10,00%

0,00%

9,09%

0,00%

18,52%

Regional GCE

0,00%

0,00%

0,00%

7,69%

0,00%

33,33%

3,51%

26,32%

13,33%

9,09%

0,00%

4,17%

8,33%

3,13%

Regional Grande Florianpolis

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
8,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

15,38%

0,00%

33,33%

2,17%

4,35%

0,00%
6,67%
11,11%
0,00%
36,36%
8,00%

0,00%
0,00%
5,41%
0,00%
55,17%
0,00%
11,76%
0,00%
10,00%

10,00%
12,90%
0,00%
11,11%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
18,18%

33,33%
7,32%
14,29%
10,00%
33,33%
3,23%
0,00%
0,00%
10,26%

0,00%
0,00%
4,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
12,50%

10,53%

0,00%
7,14%

0,00%
0,00%
4,35%
0,00%
7,69%
9,09%
20,00%
0,00%
0,00%
4,17%

21,74%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
4,17%
0,00%
0,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0,00%
0,00%

11,11%

5,56%
4,17%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
16,67%
0,00%
4,35%

0,00%
9,68%
0,00%
0,00%
9,09%
0,00%
20,00%
0,00%
22,22%

8,33%
23,33%
28,57%
9,52%
23,08%
0,00%
50,00%
5,00%
35,14%

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

5,56%
6,67%
16,67%
14,29%
4,76%
0,00%
5,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
26,67%
10,00%
3,00%
0,00%
10,81%
0,00%
14,29%
13,64%
0,00%
7,69%
0,00%
0,00%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Segmentao
Regionais
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

jul-11

0,00%

ago-11

set-11

mar-11
6,81%

mai-11
5,06%
abr-11
2,21%
0,51% 0,00%

Movimen tao

Regional Extremo-Oeste

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11
4,70%

5,92% 5,56%

1,89%

jan-11
0%

out-11

Demisso

jun-11

Movimentao

Demisso

4,55%

0,00%

3,85%

0,00%

16,00%

0,00%
3,64%

0,00%

9,52%
0,00%
12,50%
9,09%
0,00%
7,14%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

33,33%
4,44%
22,22%
0,00%
12,50%
16,67%
0,00%
0,00%
4,00%

Demisso

Admisso

Movimentao

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

4,76%

2,50%

0,00%

4,96%

3,03%

Demisso
3,39%

5,26%

0,00%

0,00%

8,33%

2,06%

1,09%

10,53%

9,09%

0,00%

6,54%

5,92%

1,18%

18,75%

0,00%

5,11%

4,43%

5,53%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%

10,38%

4,24%

2,22%

3,70%
6,10%
3,08%
1,47%
2,20%
1,75%
5,56%
11,11%
10,28%

4,65%
2,82%
9,16%
2,86%
17,82%
1,87%
6,19%
0,89%
5,24%

0,00%
4,52%
2,44%
1,79%
3,85%
10,53%
3,45%
0,00%
3,37%

Demisso

Admisso

Movimentao

3,13%
7,09%
5,41%
6,14%
8,20%
3,28%
4,26%
2,56%
1,30%
0,90%
1,47%
2,17%
9,76%
6,42%

2,84%
1,89%
7,78%
4,69%
3,87%
4,12%
3,46%
8,82%
3,90%
17,35%
1,77%
6,35%
0,75%
4,91%

nov-11

dez-11

Demisso
0,51%

dez-11

13,32%

14,00%

10/8/2011

Acumulado 2010
Demisso
2,94%
0,96%
1,06%
4,76%
1,89%
0,00%
4,02%
1,96%
1,59%
3,33%
8,00%
2,86%
0,00%
2,88%

Demisso

Processo:
Total de processos do Departamento Pessoal

Indicador:

Regional

Segmentao:

Unidade de Medida:

Desempenho Acumulado

jan-11

2010

2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

2645

6544

2215

1598

3163

1396

7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Admisso
178

Movimen tao
969

Admisso
222

Movimen tao
324

Talita Pickler - Ramal: 63353 / Juliana Abilino de Barcelos - Ramal:


63338 / Carolina Medeiros - Ramal: 64719

Responsvel:

Departamento Pessoal

Valor absoluto

Frmula:

Numero absoluto processo admisso

Periodicidade:

Mensal

fev-11
Demisso
161

Admisso
253

Movimen tao
535

Demisso
190

Admisso

Movimen tao

jul-11

mar-11
Demisso
241

Admisso
265

Movimen tao
371

Demisso

Admisso

Movimen tao

ago-11

Critrio de Anlise:

Acumulado

abr-11
Demisso
191

Admisso
235

Movimen tao
366

Demisso

Admisso

Movimen tao

set-11

Atualizao:

mai-11
Demisso
181

Admisso
233

Movimen tao
311

Demisso

Admisso

Movimen tao

out-11

jun-11
Demisso
237

Admisso
212

Movimen tao
287

Demisso

Admisso

Movimen tao

nov-11

2010
2011

2000
1800
1600

3163

1400

jan-11
969

1200

2215

1000

1598

1396

600

400
200
Admisso

Movimentao

fev-11
535 mar-11 abr-11
mai-11 jun-11
371
366
311
287

800

Demisso

jan-11
178

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11


265
253
235
233
212

222

Regionais

jan-11

jan-11
161

fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11


241
237
195
191
181

fev-11

mar-11

Movimen tao

abr-11

mai-11

Demisso

jun-11

Acumulado 1 Semestre

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Blumenau

21

72

24

23

81

22

25

54

20

31

28

16

20

22

18

21

40

19

141

297

119

Regional Brusque/Itaja

12

105

14

18

36

16

23

17

20

21

36

16

15

26

12

19

23

17

108

243

Regional Extremo-Oeste

14

57

10

16

15

15

14

22

10

17

22

16

27

25

19

19

11

17

107

152

87

Regional GCE

31

51

31

39

49

47

57

19

30

33

36

24

48

32

55

27

16

34

235

203

221

Regional Grande Florianpolis

19
8
14
14
11
11
5
5
4
9

83
1
183
34
42
50
22
16
31
222

7
6
22
7
9
17
3
3
4
4

14

26

18

24

46

23

34

236

92

16
15
9
8
11
25

10
31
8
9
10
9
8
3
22

3
41
14
20
15
31
19
16
39

4
31
8
11
11
8
5
8
18

12
30
21
21
26
6
10
20
37

7
36
11
7
24
9
4
4
10

6
45
9
16
32
6
8
16
25

10
7
33
2
9
20
3
6
2
16

107

11
48
37
22
29
13
17
18
40

21
8
32
11
11
28
8
1
5
8

14

7
28

26
7
22
6
9
9
6
4
4
16

19

53
78
16
19
22
29
43
11
57

15
2
23
5
13
11
5
3
10
24

23

18
24
15
14
20
17
6
6
23

13
16
25
11
5
22
13
13
2
21

54
164
65
68
91
57
36
36
107

86
425
131
140
174
107
113
112
420

46
157
42
56
107
38
30
27
89

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Demisso

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

Segmentao
Regionais

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

95

Acumulado 2011

Admisso

Movimentao

Demisso

Admisso

Movimentao

Regional Blumenau

18

20

18

159

317

Demisso
137

Regional Brusque/Itaja

15

21

12

123

264

107

167

96

Regional Extremo-Oeste

12

15

119

Regional GCE

63

10

35

298

213

256

Regional Grande Florianpolis

21
4
19
10
13
7
10
11
9
10

100
11
37
5
14
22
6
13
22
28

16
10
19
10
7
16
12
6
5
15

128

336

108

58
183
75
81
98
67
47
45
117

97
462
136
154
196
113
126
134
448

56
176
52
63
123
50
36
32
104

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

190

0
Admisso

Segmentao

324

Demisso
195

dez-11

6544

2645

10/8/2011

Demisso

Processo:

Departamento Pessoal

Indicador:

Responsvel:

Tempo Mdio Processo de Movimentao e Tipos de Movimentao

Segmentao:

Regional

(Data de Efetivao da Movimentao - Data de Solicitao da Movimentao) e Tipos de Movimentao

Frmula:

Unidade de Medida: Dias

Juliana Abilino de Barcelos - Ramal: 63338

Periodicidade:

Critrio de Anlise

Mensal

Desempenho Acumulado
2010

30
25

10

10

10

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

11

10

12

10

10

20

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

11
11

10

10

10 10

10
99

9 9

10

10

10

10

9 9

Movimentao

15
10

jan/11

Acumulado
10

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011

Movimentao
9

Atualizao:

Acumulado

6
9

Srie1

9
4

5
2
0

2010

2010

2011
0

jan/11
jan/11

Segmentao

Mdia Dias

Regional Blumenau

11

Regional Extremo-Oeste

Regional Brusque/Itaja

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

10

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

11

Regional Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul


Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

8
9
2
8

fev/11
fev/11

mar/11
mar/11

abr/11
abr/11

mai/11
mai/11

jun/11
jun/11

jul/11 jul/11

ago/11ago/11

set/11 set/11

out/11 out/11

nov/11

nov/11

dez/11

dez/11

Tipos de Movimentao - Julho/2011


Abertura de
Vaga

Alterao
de Carga

Alterao de
centro de custo

Alterao de
Turno

Alterao Funcional

Enquadramento

Insalubridade

15,74%

12,04%

3,70%

0,62%

3,40%

1,54%

17,28%

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso
Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da
Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio
Substituio

Transferncia

Complemento
Acordo Coletivo

0,00%

7,10%

12,65%

9,26%

2,47%

0,00%

2,47%

11,11%

0,62%

0,62%

2,47%

11,11%

15,74%

0,00%
2,47%

9,26%

12,04%

Abertura de Vaga

Alterao de Carga Horria

Alterao de centro de custo

Alterao de Turno

Alterao Funcional

Enquadramento

Insalubridade

Periculosidade

Progresso Funcional

Progresso Salarial

Quebra de Caixa

Reduo da Carga Horria

Reviso de Tabela

Salrio Substituio

Transferncia

3,70%
12,65%

3,40%

0,62%

Complemento Acordo Coletivo


1,54%

7,10%
17,28%
0,00%

Processo:

Admisso
Indicador:

Responsvel:

Tipos de Contratos

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida:

Desempneho Acumulado
2010
Indeterminado
65,22%

2011

Determinado
34,78%

Emergencial*
18,90%

Periodicidade:

jan-11

Indeterminado
73,41%

Determinado
26,59%

Emergencial
10,85%

fev-11

Talita Pickler - Ramal: 63353

(Total admisses com prazo indeterminado / Total admisses) *100 ; (Total admisses com prazo determinado / Total admisses ) *100 e (Total admisses com contrato emergencial / Total admisses) *100

Frmula:

Critrio de Anlise:

Mensal

mar-11

Acumulado

10/8/2011

Data de Atualizao:

abr-11

mai-11

jun-11

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

62,92%

37,08%
jul-11

21,35%

66,27%

33,73%
ago-11

21,43%

66,04%

33,96%
set-11

19,62%

69,36%

30,64%
out-11

8,94%

76,39%

23,61%
nov-11

6,01%

85,85%

14,15%
dez-11

Emergencial*
1,42%

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

Indeterminado

Determinado

Emergencial*

79,28%

20,72%

0,00%

100,00%
100,00%

90,00%

90,00%

80,00%
70,00%

73,41%

80,00%

65,22%

70,00%

60,00%

fev-11
66,27%

mai-11
76,39%

abr-11
69,36%

mar-11
66,04%

jun-11
85,85%

60,00%

50,00%
34,78%

40,00%

2010

50,00%

2011

40,00%

mar-11
33,96%

fev-11
33,73%

abr-11
30,64%

mai-11
23,61%

20,00%

18,90%

20,00%

jan-11
37,08%

30,00%

26,59%

30,00%

10,85%

jun-11
14,15%

Indeterminado
Indeterminado

Determinado

Determinado

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

mar-11
19,62%

abr-11
8,94%

Emergencial*

Emergencial

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional Extremo-Oeste
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

fev-11
21,43%

0,00%

* Dados de contratos emergenciais mensurados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11
21,35%

10,00%

10,00%
0,00%

jan-11
62,92%

jan-11

Indeterminado
57,14%
33,33%
64,29%
67,74%
36,84%
62,50%
85,71%
78,57%
63,64%
90,91%
60,00%
60,00%
50,00%
66,67%

Determinado
42,86%
66,67%
35,71%
32,26%
63,16%
37,50%
14,29%
21,43%
36,36%
9,09%
40,00%
40,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
94,44%
80,00%
83,33%
60,32%
85,71%
100,00%
89,47%
100,00%
61,54%
100,00%
100,00%
72,73%
77,78%
100,00%

Determinado
5,56%
20,00%
16,67%
39,68%
14,29%
0,00%
10,53%
0,00%
38,46%
0,00%
0,00%
27,27%
22,22%
0,00%

fev-11

42,86%
25,00%
21,43%
0,00%
57,89%
0,00%
0,00%
7,14%
27,27%
9,09%
40,00%
0,00%
50,00%
33,33%

Indeterminado
52,17%
38,89%
68,75%
84,62%
53,85%
83,33%
95,83%
80,00%
35,71%
80,00%
29,41%
66,67%
66,67%
56,52%

Emergencial

Indeterminado

Emergencial

jul-11

Determinado
47,83%
61,11%
31,25%
15,38%
46,15%
16,67%
4,17%
20,00%
64,29%
20,00%
70,59%
33,33%
33,33%
43,48%

mar-11

39,13%
38,89%
18,75%
2,56%
46,15%
16,67%
0,00%
6,67%
21,43%
5,00%
64,71%
16,67%
33,33%
26,09%

Indeterminado
76,00%
69,57%
78,57%
64,91%
33,33%
57,14%
92,86%
44,44%
43,75%
66,67%
33,33%
62,50%
100,00%
64,00%

Determinado
24,00%
30,43%
21,43%
35,09%
66,67%
42,86%
7,14%
55,56%
56,25%
33,33%
66,67%
37,50%
0,00%
36,00%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

ago-11

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Determinado

abr-11

8,00%
4,35%
7,14%
14,04%
66,67%
42,86%
0,00%
44,44%
43,75%
6,67%
66,67%
37,50%
0,00%
16,00%

Indeterminado
77,42%
76,19%
76,47%
54,55%
86,96%
70,00%
74,19%
75,00%
66,67%
50,00%
44,44%
37,50%
66,67%
72,73%

Determinado
22,58%
23,81%
23,53%
45,45%
13,04%
30,00%
25,81%
25,00%
33,33%
50,00%
55,56%
62,50%
33,33%
27,27%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

set-11

mai-11

3,23%
0,00%
17,65%
0,00%
4,35%
0,00%
0,00%
12,50%
0,00%
10,00%
66,67%
25,00%
33,33%
22,73%

Indeterminado
80,00%
80,00%
62,96%
70,83%
73,68%
100,00%
80,65%
62,50%
81,82%
90,91%
50,00%
100,00%
100,00%
83,33%

Determinado
20,00%
20,00%
37,04%
29,17%
26,32%
0,00%
19,35%
37,50%
18,18%
9,09%
50,00%
0,00%
0,00%
16,67%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

out-11

jun-11

0,00%
0,00%
22,22%
4,17%
15,79%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
25,00%
0,00%
0,00%
5,56%

Indeterminado
76,19%
84,21%
94,74%
74,07%
85,71%
85,71%
91,67%
100,00%
71,43%
87,50%
77,78%
100,00%
75,00%
100,00%

Determinado
23,81%
15,79%
5,26%
25,93%
14,29%
14,29%
8,33%
0,00%
28,57%
12,50%
22,22%
0,00%
25,00%
0,00%

Emergencial

Indeterminado

Determinado

Emergencial

nov-11

Acumulado 1 Semestre
Emergencial

4,76%
0,00%
0,00%
3,70%
7,14%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Indeterminado
69,72%
66,96%
80,81%
69,63%
63,37%
75,44%
88,76%
80,88%
54,69%
79,81%
50,00%
65,71%
78,13%
71,72%

dez-11

Determinado
30,28%
33,04%
19,19%
30,37%
36,63%
24,56%
11,24%
19,12%
45,31%
20,19%
50,00%
34,29%
21,88%
28,28%

Emergencial

16,20%
9,82%
10,10%
5,14%
31,68%
10,53%
0,00%
10,29%
20,31%
3,85%
43,10%
17,14%
15,63%
18,18%

Acumulado Ano
Emergencial

Indeterminado
72,50%
68,50%
81,08%
67,51%
67,21%
77,05%
88,83%
83,33%
55,84%
81,08%
57,35%
67,39%
78,05%
74,31%

Determinado
27,50%
31,50%
18,92%
32,49%
32,79%
22,95%
11,17%
16,67%
44,16%
18,92%
42,65%
32,61%
21,95%
25,69%

Emergencial

14,38%
8,66%
9,01%
3,97%
26,23%
9,84%
0,00%
8,97%
16,88%
3,60%
36,76%
13,04%
12,20%
16,51%

mai-11
6,01%

jun-11
1,42%

Processo:

Tipos de Demisso

Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Demisso

Regional

Unidade de Medida:

Frmula:

(Tipos de Demisso / Total processos demissionais) *100

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Carolina Medeiros - Ramal: 64719

10/8/2011

Atualizao:

Tipos de Demisso - Abril/2011


Contrato prazo
determinado Extino

Dispensa com
justa causa

Dispensa
sem justa
causa

Experincia empregado

Experincia empregador

Experincia Trmino de
contrato

Falecimento

9,47%

0,00%

27,89%

11,58%

1,58%

9,47%

1,05%

9,47%

Fim
Fim Antecipado C.T. Antecipado CT.
Empregado
- Empresa

2,63%

0,53%

Pedido de
demisso

35,79%

0,00%

35,79%

Contrato prazo determinado - Extino

Dispensa com justa causa

Dispensa sem justa causa

Experincia - empregado

Experincia - empregador

Experincia - Trmino de contrato

Falecimento

Fim Antecipado C.T. - Empregado

Fim Antecipado CT. - Empresa

Pedido de demisso

27,89%

0,53%
2,63%

9,47%
1,05%

11,58%
1,58%

Melhora
Piora
Estabibilizao

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo

Total de processos seletivos

Frmula:

Total de processos seletivos

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor absoluto

Periodicidade:

Critrio de Anlise: Acumulado

Mensal

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
1500

2009
1420

2010*
725

10/8/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
1190

jan/11
97

1420

fev/11
163

mar/11
209

abr/11
161

mai/11
190

jun/11
172

jul/11
198

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

250

1300

1190

209
163

725

198

190

200

1100
900

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

172

161

150

700
500

97

100

300
50

100
-100

2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

Regional Blumenau

27

16

18

17

21

16

124

Regional Brusque/Itaja

16

23

15

22

15

18

110

Regional GCE

15

22

12

11

15

25

105

Regional Grande Florianpolis

3
13
6
10
15
6
7
4
4
4

21
3
16
7
18
15
17
5
3
10

5
5
15
11
14
29
17
11
10
4
27

6
7
15
7
13
26
15
9
8
3
7

11
11
22
14
12
30
8
16
4
3
9

8
11
17
7
8
29
12
12
2
3
12

11
3
15
5
12
29
13
11
9
2
29

65
53
106
61
92
164
89
64
37
22
98

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:
Indicador:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Total de processos sem aprovados

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: %

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2009
26%

2010*
26,95%

Frmula:

Total de processos seletivos sem aprovados / Total de processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

10/8/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
26,81%

jan/11
16,49%

27,20%

fev/11
26,38%

mar/11
29,67%

abr/11
30,06%

mai/11
27,89%

29,67%

30,06%

jun/11
26,16%

jul/11
27,27%

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

35,00%

26,95%

27,00%

26,81%

30,00%

27,89%

26,38%

26,80%

26,16%

27,27%

25,00%

26,60%

26,40%
26,20%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

20,00%

16,49%

15,00%

26%

26,00%
25,80%

10,00%

25,60%

5,00%

25,40%

2009

2010*

0,00%

2011

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

Regional Blumenau

22,22%

14,81%

18,75%

33,33%

23,53%

23,81%

12,80%

20,97%

Regional Brusque/Itaja

0,00%

18,75%

0,00%

26,67%

31,82%

20,00%

27,78%

26,36%

Regional GCE

6,66%

20,00%

18,18%

25,00%

27,27%

20,00%

20,00%

19,05%

Regional Grande Florianpolis

0,00%
23,07%
0,00%
20,00%
13,33%
16,66%
28,57%
0,00%
50,00%
0,00%
25,00%

4,76%
0,00%
25,00%
42,86%
44,44%
46,67%
47,06%
40,00%
0,00%
20,00%

0,00%
20,00%

16,67%
28,57%
20,00%
42,86%
23,08%
46,15%
20,00%
55,56%
0,00%
0,00%
14,29%

9,09%
63,64%
18,18%
14,29%
16,67%
40,00%
37,50%
18,75%
25,00%
0,00%
44,44%

0,00%
9,09%
29,41%
14,29%
25,00%
44,83%
33,33%
25,00%
0,00%
33,33%
33,33%

18,18%
0,00%
20,00%
0,00%
16,67%
55,17%
30,77%
45,45%
0,00%
0,00%
34,48%

7,69%
26,42%
19,81%
21,31%
26,09%
50,61%
31,46%
34,38%
16,22%
4,55%
27,55%

Regional Jaragu do Sul


Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

13,33%

18,18%
35,71%
75,86%
23,53%
36,36%
30,00%
0,00%
18,52%

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Eficincia do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida: %

Frmula:

Total de Aprovados / Total de Inscritos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado

2010*
14,17%

jan/11

fev/11

mar/11

27,25%

16,98%

12,41%

abr/11
18,19%

mai/11
16,51%

jun/11
18,45%

jul/11

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

nov-11

dez-11

15,45%

20%
100,00%

90,00%

90,00%

80,00%

80,00%

70,00%

70,00%

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

40,00%

40,00%

30,00%
20,00%

10/8/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo

2011
16,87%

20%

100,00%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

30,00%

16,87%
14,17%

10,00%

20,00%

0,00%

10,00%
2010*

2011

27,25%
16,98%

18,19%

16,51%

18,45%

abr-11

mai-11

jun-11

12,41%

15,45%

0,00%
jan-11

fev-11

mar-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010


Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

27,87%
21,43%

16,45%
10,60%

9,58%
17,32%

14,54%
15,58%

14,49%
15,61%

19,21%
19,42%

16,29%
18,92%

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Acumulado

15,60%
15,87%

61,11%
36,36%
40,00%
34,00%
25,53%
26,01%
73,68%
13,68%
44,44%
5,00%
66,67%

33.99%
18,70%
25,00%
14,12%
6,82%
12,50%
16,98%
12,71%
8,47%
9,36%
9,66%

23,25%
9,04%
17,85%
15,53%
8,57%
14,37%
10,69%
13,06%
27,05%
18,57%
5,30%
20,60%

29,32%
20,56%
14,02%
15,33%
10,61%
29,25%
23,72%
11,01%
16,00%
29,11%
15,63%
12,00%

16,54%
19,16%
10,40%
12,79%
19,66%
25,81%
28,80%
24,76%
18,00%
9,89%
13,73%
11,40%

31,72%
12,84%
16,33%
16,16%
16,03%
14,29%
28,43%
10,19%
16,92%
31,58%
11,11%
15,73%

20,37%
14,92%
15,79%
18,64%
27,27%
8,97%
21,43%
7,07%
19,80%
26,26%
13,82%
9,59%

26,86%
16,30%
16,97%
15,02%
13,71%
16,19%
23,54%
12,37%
18,74%
21,95%
10,90%
12,89%

Processo:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo

Indicador:

Nvel de Atrao de Candidatos

Segmentao:

rea

Unidade de Medida: Valor Absoluto

Frmula:

Total absoluto de inscritos em processos seletivos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho Acumulado
Dados
Realizado
25000

2009
25.000

2010*
10.773

10/8/2011

Atualizao:

Desempenho no Curto Prazo


jan/11
1409

2011
17.352

25.000

fev/11
2860

mar/11
3215

3500

abr/11
2329

mai/11
2272

jun/11
2412

jul/11
2855

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

3215
2860

3000

20000

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

2855

17.352
2500

2329

2272

abr-11

mai-11

2412

15000
2000

10.773
10000

1500

1409

1000

5000

500
0
2009

2010*

2011

0
jan-11

fev-11

mar-11

jun-11

jul-11

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

* Dados levantados a partir de agosto/2010

Segmentao
Regional Blumenau
Regional Brusque/Itaja
Regional GCE
Regional Grande Florianpolis
Regional Jaragu do Sul
Regional Joinville
Regional Meio-Oeste
Regional Oeste
Regional Extremo-Oeste
Regional Planalto Norte
Regional Rio do Sul
Regional Serrana
SESI DR
Regional Sul

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

96
39
70
36
109
107
171
292
6
285
0
13
171
14

377

322
232
317
185
62
373
299
159
211
350
107
81
211
306

337
199
324
107
107
287
66
106
156
336
25
115
64
100

214
205
127
214
125
563
117
62
184
105
100
91
51
114

203
139
309
405
147
229
131
154
197
206
130
19
54
89

221
185
486
181
57
236
55
156
126
297
101
99
123
532

415
153
353
28
531
88
160
106
181
59
171
238

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Processo:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

Recrutamento e Seleo
Meios de Atrao do Processo Seletivo
rea

Unidade de Medida:

Meio pelo qual o candidato soube do processo seletivo / Total de candidatos que fizeram a prova

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise:

Meio

Jornal

Site SESI

Rdio

Colaborador
SESI

Outros

No Resposta

14,14%

46,93%

1,71%

17,48%

19,74%

Meios de Atrao - Junho/2011


0,00%

19,74%

14,14%

Jornal
Site SESI
Rdio
Colaborador SESI

17,48%

Outros

46,93%
1,71%

Sheila Kurtz - Ramal: 64729

Frmula:

No Resposta

Pontual

Atualizao:

11/7/2011

rea:
Indicador:
Segmentao:

Responsvel:

SST
Facilitadores de SST
Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total de No-Conformidades referente Facilitadores de SST

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

Atualizao:

11/7/2011

Desempenho no Curto Prazo

2011

jan/11

107

fev/11
-

mar/11
-

abr/11
-

mai/11
144

jun/11

jul/11

107

Longo Prazo
Longo
Prazo

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

22

Curto
CurtoPrazo
Prazo

150
30

30

144

140
25

25

107

120

100
20
15

107

100
20
13,75

17

16

80

15

11

60

10
50

11

10

40

22

20

00

2010
2011

jan/11 ago/10
fev/11

Segmentao

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

mai-11

jun/11
out/10 jul/11

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

jun-11

jul-11

Regional Blumenau

Regional Brusque/Itaja

12

17

Regional GCE

19

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

39

39

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Extremo-Oeste

Regional Planalto Norte

21

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

Regional Sul

18

18

SESI DR

ago/11 nov/10
set/11

ago-11

set-11

out/11

out-11

nov/11
dez/10

nov-11

dez/11

dez-11

rea:
Indicador:

Responsvel:

SST
Relatrios Vencidos

Segmentao:

Regional

Unidade de Medida: Valor absoluto

Frmula:

Total absoluto de relatrios vencidos

Periodicidade:

Mensal

Critrio de Anlise: Acumulado

Desempenho no Longo Prazo


Dados
Realizado

2010

2011

14

Atualizao:

10/8/2011

Desempenho no Curto Prazo


jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

21

25

12

mai/11

jun/11

jul/11

15

Longo Prazo
Longo
Prazo

ago/11

set/11

out/11

nov/11

dez/11

Curto
CurtoPrazo
Prazo

30

30
30

25

25
25

25
21

20
15

Siriley de Almeida - Ramal: 63351

20
20
14

13,75

10

17

16

15

15
15

12

11

10
10

11
8

55

0
2010

2010

00

2011

jan/11 ago/10
fev/11

mar/11

abr/11
set/10

mai/11

jun/11
out/10 jul/11

ago/11 nov/10
set/11

out/11

nov/11
dez/10

dez/11

*Dados mensurados apartir de agosto/2010


Segmentao

jan-11

fev-11

mar-11

abr-11

mai-11

jun-11

jul-11

Regional Blumenau

10

Regional Brusque/Itaja

Regional GCE

Regional Grande Florianpolis

Regional Jaragu do Sul

Regional Joinville

Regional Meio-Oeste

Regional Oeste

Regional Extremo-Oeste

Regional Planalto Norte

Regional Rio do Sul

Regional Serrana

Regional Sul

SESI DR

ago-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

Regional
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJA
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

Regio
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Gestao Contas
GRANDE
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Total geral

out/10
Afastado

Trabalhando
48
56
63
84
9
31
22
33
35
2
6
23
29
441

jan/10
Afastado

494
376
535
426
162
602
279
515
443
165
184
250
411
4842

Trabalhando
32
42
56
93
3
22
21
19
36
4
7
23
22
380

454
340
520
422
137
504
255
447
364
134
148
250
349
4324

Total geral
542
432
598
510
171
633
301
548
478
167
190
273
440
5283

Total geral
486
382
576
515
140
526
276
466
400
138
155
273
371
4704

0,151875
0,090952381
0,102857143
0,055376344
0,466666667
0,239090909
0,131428571
0,245263158
0,111111111
0,345
0,221428571
0,118695652
0,168636364
0,123789474

COLABORADORES 2011
ja n/11
Afa s ta do

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

fev/11
Tra ba l ha ndo
48
59
64
85
7
35
20
27
28
5
5
24
25
489

jul /11
Afa s ta do

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Tota l gera l
475
369
523
435
164
575
300
500
442
166
189
249
400
4787

Regi ona l
Afa s ta do
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

523
428
587
520
171
610
320
527
470
171
194
273
425
5219

Tra ba l ha ndo
52
56
9
71
85
9
31
20
20
24
6
4
25
26
436

Tota l gera l

476
377
295
513
440
165
580
216
310
439
173
186
246
420
4836

528
433
304
584
525
174
611
236
330
463
179
190
271
446
5274

9,85%
12,93%
2,96%
12,16%
16,19%
5,17%
5,07%
8,47%
6,06%
5,18%
3,35%
2,11%
9,23%
5,83%
8,27%

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Afa s ta do

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Afa s ta do

ma r/11
Tra ba l ha ndo
43
43
10
64
74
6
22
17
17
17
4
2
13
16
348

a go/11
Tra ba l ha ndo
55
58
20
71
84
8
35
23
21
26
4
10
25
31
471

Tota l gera l
494
392
292
554
449
167
587
228
323
411
183
198
256
424
4958

Regi ona l
Afa s ta do
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

547
449
314
636
533
174
630
246
342
440
187
208
280
450
5436

Tra ba l ha ndo

Tota l gera l

a br/11
Tota l gera l
477
383
290
541
448
170
590
220
312
440
174
190
247
421
4903

s et/11
Tra ba l ha ndo

529
438
302
615
530
179
619
240
334
466
180
194
272
448
5346

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Afa s ta do

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Afa s ta do

Tra ba l ha ndo
52
45
17
58
74
4
28
19
19
18
3
5
13
23
378

503
382
294
548
449
174
606
225
316
426
180
198
268
452
5021

Tota l gera l
556
442
310
616
533
182
633
248
337
452
185
205
292
482
5473

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Tota l gera l

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

out/11
Tota l gera l

Tra ba l ha ndo

ma i /11
Afa s ta do Tra ba l ha ndo
Tota l gera l
52
498
553
45
386
444
17
291
311
58
540
611
74
444
528
4
168
176
28
596
631
19
225
248
19
321
342
18
413
439
3
184
188
5
199
209
13
266
291
23
455
486
378
4.986
5.457

Regi ona l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO OESTE
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

nov/11
Afa s ta do Tra ba l ha ndo
Tota l gera l

dezemrbo/2011
Regi ona l
Afa s ta do Tra ba l ha ndo
Tota l gera l
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
Ges ta o Conta s Externa s
GRANDE FLORIANOPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

Fol ha de Pa ga mento
%
Ces ta de Benefci os
Va l e Refei o
Pl a no de As s i s tnci a Mdi ca
Pl a no Odontol gi co
PREVISC
Seguro de Vi da em Grupo
Auxl i o Creche
Di vers os
Tota l
Sa l ri os
Sa l ri os
Adi ci ona l Noturno
Adi ci ona l Peri cul os i da de
Adi ci ona i s e Gra ti fi ca es Di vers a s
Hora s Extra s
PPR
Tota l
REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Tota l gera l

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
6.622.397,79
SALRIO BASE
R$
534.016,38
R$
284.847,23
R$
441.419,88
R$
497.336,47
R$
359.486,65
R$
177.039,02
R$
592.594,37
R$
227.850,88
R$
308.819,88
R$
357.954,68
R$
138.147,06
R$
1.222.348,46
R$
146.941,26
R$
346.636,48
R$
5.635.438,70

jan-11

R$

ja n/11
468.550,47
489.594,88
11.914,23
232.283,11
48.615,90
178.470,96
81.875,03
1.511.304,58
ja n/11

36.640.207,45

Ms
Progres s o Sa l a ri a l
Progres s o Sa l a ri a l e Funci ona l
Progres s o Funci ona l
Tota l Promo o
Tota l Col a bora dores Recebera m Autodes envol vi mento

R$

fev-11
35.666.124,24

jan-11

150
46
14
210
225

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

fev/11
428.643,27
347.726,26
13.207,90
431.770,31
50.754,64
196.167,52
70.933,67
1.539.203,57
fev/11

R$
6.923.576,23
MDIA SALARIAL
R$
1.021,06
R$
751,99
R$
956,42
R$
839,92
R$
1.035,32
R$
971,47
R$
761,61
R$
807,88
R$
4.477,47
R$
1.079,79

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

37.505.990,04

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

a br/11
421.643,97
421.610,81
17.227,59
375.067,44
52.184,29
204.400,09
73.450,75
1.565.584,94
a br/11

R$
7.027.099,02
R$
7.550.051,61
REGIONAL
SALRIO BASE
REGIONAL BLUMENAU
R$
697.622,61
REGIONAL EXTREMO-OESTE R$
353.940,18
Regi ona l GCE
R$
431.526,70
Regional Grande Florianpolis R$
732.398,60
REGIONAL ITAJA - BRUSQUER$
540.534,01
REGIONAL JARAGUA DO SUL R$
247.810,07
REGIONAL JOINVILLE
R$
757.765,44
REGIONAL MEIO-OESTE
R$
304.546,73
REGIONAL OESTE
R$
402.865,07
REGIONAL PLANALTO NORTER$
489.195,42
REGIONAL RIO DO SUL
R$
188.623,17
REGIONAL SEDE
R$
965.640,81
REGIONAL SERRANA
R$
217.682,63
REGIONAL SUL
R$
593.424,79
Tota l gera l
R$
6.923.576,23

mar-11

R$

ma r/11
470.052,94
437695,77
13.060,52
326.676,71
51.636,44
198.333,61
78.726,61
1.576.182,60
ma r/11

R$

a br-11
36.194.975,16

mai-11

R$

38.300.264,39

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

ma i /11
479.962,42
449.974,42
17.433,72
396.161,08
55.801,57
201.936,29
75.872,19
1.677.141,69
ma i /11

R$
7.579.986,77
MDIA SALARIAL
R$
1.321,25
R$
1.164,28
R$
738,92
R$
1.395,04
R$
1.248,35
R$
1.424,20
R$
1.240,21
R$
1.290,45
R$
1.220,80
R$
1.056,58
R$
1.053,76
R$
3.563,25
R$
1.145,70
R$
1.330,55
R$
1.312,78

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

mar-11

a br-11

mai-11

jul /11
527023,85
620339,23
15842,87
397593,27
56255,56
197900,32
79165,59
R$ 1.894.120,69
jul /11

R$
7.583.458,64
R$ 7.651.976,07
REGIONAL - Abri l /2011
SALRIO BASE
R$ 721.415,26
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
R$ 356.947,85
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS R$ 455.616,08
R$ 741.458,80
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
R$ 553.730,06
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
R$ 261.167,72
REGIONAL JARAGUA DO SUL
R$ 783.055,96
REGIONAL JOINVILLE
R$ 313.797,07
REGIONAL MEIO-OESTE
R$ 406.061,80
REGIONAL OESTE
R$ 503.357,88
REGIONAL PLANALTO NORTE
R$ 211.650,07
REGIONAL RIO DO SUL
R$ 974.733,17
REGIONAL SEDE
R$ 223.127,64
REGIONAL SERRANA
R$ 606.214,36
REGIONAL SUL
Tota l gera l
R$ 7.112.333,72

Recei ta Bruta
jun-11
R$ 38.842.371,02
R$

fev-11

jun/11
541.735,64
455.113,48
18.810,45
491.275,44
56.023,20
200.993,11
73.300,63
1.837.251,95
jun/11

jul-11

a go/11

s et/11

R$
a go/11

MDIA SALARIAL
R$ 1.297,51
R$ 1.151,44
R$
739,64
R$ 1.391,10
R$ 1.252,78
R$ 1.434,99
R$ 1.237,06
R$ 1.265,31
R$ 1.204,93
R$ 1.113,62
R$ 1.144,05
R$ 3.338,13
R$ 1.088,43
R$ 1.257,71
R$ 1.299,53

s et/11

REGIONAL - Ma i o/2011
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Tota l gera l

out/11

R$

out/11

SALRIO BASE

nov/11

R$

nov/11

MDIA SALARIAL

R$

769.049,23

R$

1.390,69

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

383.905,92
485.674,39
777.527,07
593.397,45
278.047,39
835.001,34
324.217,75
437.232,08
524.285,25
226.480,89
1.046.403,92
241.163,36
657.600,73

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.234,42
794,88
1.472,59
1.336,48
1.579,81
1.323,30
1.307,33
1.278,46
1.194,27
1.204,69
3.595,89
1.153,89
1.353,09
R$ 1.389,04

R$ 7.579.986,77

dez/11

R$

dez/11

REGIONAL
REGIONAL BLUMENAU
REGIONAL EXTREMO-OESTE
REGIONAL GESTO DE CONTAS EXTERNAS
REGIONAL GRANDE FLORIANPOLIS
REGIONAL ITAJA - BRUSQUE
REGIONAL JARAGUA DO SUL
REGIONAL JOINVILLE
REGIONAL MEIO-OESTE
REGIONAL OESTE
REGIONAL PLANALTO NORTE
REGIONAL RIO DO SUL
REGIONAL SEDE
REGIONAL SERRANA
REGIONAL SUL
Tota l gera l

SALRIO BASE

set-11

out-11

nov-11

dez-11

jul-11

a go-11

set-11

out-11

nov-11

dez-11

fev/11
27,85%
22,59%
0,86%
28,05%
3,30%
12,74%
4,61%
100,00%

MDIA SALARIAL

R$ 770.546,76

R$

1.388,37

R$ 382.242,90
R$ 486.075,70
R$ 776.695,78
R$ 592.024,23
R$ 279.803,20
R$ 835.001,34
R$ 322.490,82
R$ 438.987,89
R$ 524.285,25
R$ 226.505,09
R$ 1.046.403,92
R$ 242.041,03
R$ 660.354,73

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.187,09
796,85
1.454,49
1.309,79
1.608,06
1.292,57
1.269,65
1.279,85
1.170,28
1.179,71
3.511,42
1.147,11
1.387,30
R$ 1.373,81

R$ 7.583.458,64

a go-11

43.541.751,53
Autodes envol vi mento
jun-11
5
0
0
5
255

ja n/11
31,00%
32,40%
0,79%
15,37%
3,22%
11,81%
5,42%
100,00%

ma r/11
29,82%
27,77%
0,83%
20,73%
3,28%
12,58%
4,99%
100,00%

REGIONAL
BLUMENAU
BRUSQUE/ITAJAI
EXTREMO-OESTE
CGE
GRANDE FPOLIS
JARAGU DO SUL
JOINVILLE
MEIO-OESTE
OESTE
PLANALTO NORTE
RIO DO SUL
SERRANA
SESI DR
SUL
Tota l gera l

a br/11
26,93%
26,93%
1,10%
23,96%
3,33%
13,06%
4,69%
100,00%

SALRIO BASE

ma i /11
28,62%
26,83%
1,04%
23,62%
3,33%
12,04%
4,52%
100,00%

MDIA SALARIAL

R$

781.508,59

R$

1.428,72

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

598.848,07
392.804,71
499.989,31
805.143,46
278.961,91
851.151,94
323.706,32
441.010,67
512.413,12
224.894,21
244.020,71
1.040.822,17
656.700,88

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.333,74
1.250,97
786,15
1.510,59
1.603,23
1.351,03
1.315,88
1.289,50
1.164,58
1.202,64
1.173,18
3.717,22
1.459,34

R$ 7.651.976,07

R$ 1.407,65

jun/11
29,49%
24,77%
1,02%
26,74%
3,05%
10,94%
3,99%
100,00%

jul /11
27,82%
32,75%
0,84%
20,99%
2,97%
10,45%
4,18%
100,00%

a go/11

s et/11

out/11

nov/11

jun/11
Afa s ta do Tra ba l ha ndo
Tota l gera l
52
501
555
45
391
452
17
298
322
58
528
610
74
451
534
4
173
179
28
606
646
19
233
254
19
323
343
18
421
448
3
187
192
5
201
211
13
272
298
23
446
476
378
5.031
5.520

dez/11