RENCANA AUDIT

INTERNAL PUSKESMAS
SUKRA
TAHUN 2017

UPTD PUSKESMAS SUKRA

Jl. Raya Sukra Wetan No.40 Sukra - Indramayu Telp. 085225727247 Kode Pos 45257

e-mail. pkmsukra.indramayu@gmail.com
 RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah
kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014).
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas maka diperlukan audit yang
dilaksanakan secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator
keberhasilan pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna
pelayanan.

II. TUJUAN AUDIT

Audit Internal bertujuan
1. Untuk menilai kekurangan system manajemen mutu
2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi
3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu
4. Menilai kesiapan untuk audit eksternal

III. LINGKUP AUDIT INTERNAL

Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Adminstrasi dan manajemen meliputi :
a. Wakil Manajemen Mutu
b. Kepala Tata Usaha dan Kepegawaian
c. Bendahara Keuangan
d. Bendahara Barang
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Programer Upaya P2P
b. Kordinator Program Upaya KIA/KB
 c. Kordinator Program Upaya Gizi
d. Kordinator Program Upaya Promkes
e. Kordinator Program Upaya Kesehatan Lingkungan
3. Upaya Kesehatan Perorangan
a. Penanggung jawab Pendaftaran
b. Penanggung jawab Pelayanan Poli Umum
c. Penanggung jawab Pelayanan KIA/KB
d. Penanggung jawab Pelayanan MTBS
e. Penanggung jawab Pelayanan Poli Gigi dan tindakan
f. Penanggung jawab Pelayanan Obat
g. Penanggung jawab Pelayanan Laboratorium
h. Penanggung jawab Pelayanan Imunisasi
i. Penanggung jawab Pelayanan Konseling Terpadu
j. Penanggung jawab Pelayanan UGD
k. Penanggung jawabPelayanan Rawat Inap
l. Penanggung jawabPelayanan PONED
m. Penanggung jawab IMS
4. Keamanan Lingkungan
a. Pengelolaan bahan berbahaya
b. Pengelolaan limbah berbahaya
c. Pengelolaan sampah
d. Pengelolaan kebersihan lingkungan
e. Penganggulangan kebakaran
f. Pemeliharaan gedung
g. Pemeliharaan jaringan listrik
h. Pemeliharaan jaringan air
IV. OBJEK AUDIT
1. Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
2. Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas
3. Peningkatan mutu Puskesmas
4. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan Puskesmas
 5. Upaya kesehatan yang berorientasi sasaran standar
6. Layanan klinis yang berorientasi pasien
7. Manajemen penunjang layanan klinis
8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Pelaksanaan unit yang diaudit dilakukan setiap 4 bulan sekali dengan
mekanisme melakukan penjadwalan pada setiap masing-masing unit sehingga
pelaksanaan audit dapat lebih teratur dan terkordinir dengan baik.

VI. METODE AUDIT

1. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
2. Meminta penjelasan kepada auditee
3. Meminta peragaan oleh auditee
4. Memeriksa dan menelaah dokumen
5. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik
6. Mencari bukti-bukti
7. Melakukan pemeriksaan silang
8. Mewawancarai auditee
9. Mencari informasi dari sumber luar
10. Menganalisis data dan informasi
11. Menarik kesimpulan

VII. KRITERIA AUDIT

Kriteria audit yang digunakan adalah :
1. Standar Akreditasi
2. Instrumen Penilaian Kinerja
3. Pedoman Program
4. Pedoman Standar Pelayanan Minimal
5. Rencana Tahunan Puskesmas
VIII. INSTRUMEN AUDIT
Instrumen audit yang disusun berdasarkan Kriteria Audit yang telah ditetapkan
kemudian dirangkum menjadi rangkaian pertanyaan berupa Checklist Audit
Internal yang akan dilaksanakan pada saat wawancara dengan auditee.

IX. LAMPIRAN