Dok
PROCEDURE
PT …………………. No. Rev.
Tanggal Berlaku
Judul SOP
ORDER, PENERIMAAN, PENGAMANAN, PENYIMPANAN,
PENGELUARAN STOCK
Tujuan dan
Ruang Lingkup
Menetapkan kebijakan dan prosedur sederhana bagi pelaksanaan
pekerjaan di dalam Gudang yang efisien dan efektif
Definisi:
Material: semua jenis stock yang dibeli oleh pembeli
PR: Purchase Request: permintaan stock dari gudang ke
purchasing
PO: Purchase Order: pembelian dari purchasing ke suplier
OM: Order Material: permintaan stock dari pengguna
Pengesahan
Dibuat oleh Diperiksa oleh Disyahkan oleh
Nama
Jabatan
Tandatangan
Sejarah Perubahan
No. Tanggal No. Revisi Bentuk Perubahan
1. Prosedur Pembelian
i. Staf gudang mengisi form PR yang ditandatangani oleh
supervisornya, dan selanjutnya diserahkan kepada divisi
Purchasing.
ii. Purchasing membuka order melalui form PO – 1 lembar form
original, 3 lembar cc, setelah meneliti keabsahan permintaan dan
tandatangan dalam form PR.
iii. Divisi Purchasing memberikan 1 lembar cc form PO ke staff dan
staff menginputnya ke dalam program komputer dan mengupdate
laporan status.
iv. 1 lembar form PO original dikirimkan kepada supplier, dan 2
lembar cc kembali ke gudang: 1 lembar cc untuk file gudang, 1
lembar cc untuk bagian penerimaan untuk mencocokkan pada
saat stock datang.
v. File gudang disimpan berdasarkan nama supplier.
2. Penerimaan Stock
i. Pada saat stock datang, staff gudang membuka container, dan
mengecek stock yang datang menggunakan form cc PO untuk
dicocokkan dengan packing list dari supplier.
ii. Setelah stock diterima dalam kondisi jumlah tepat, keadaan
barang tidak rusak, 2 buah cc form ditandatangani dibubuhi
nama dan tanggal, lalu packing list dicopy 1 kali.
iii. Original packing list dan 1 lembar cc form diserahkan kepada staf
untuk dicatatkan ke dalam komputer data serah terima barang,
lalu form dan original packing list diserahkan kepada divisi
keuangan untuk proses pembayaran.
3. Pengamanan dan Penyimpanan Stock
i. Staff gudang selanjutnya mendata stock yang telah diperiksa dan
akan disimpan.
ii. Staff gudang menentukan standar packaging, tata cara simpan,
lokasi simpan, dan syarat pengamanan, dan memasukkan data
informasi inventory dan lokasi penyimpanan ke dalam komputer.
iii. Staff gudang menentukan cara penanganan dan pergerakan
material sampai ke lokasi simpan yang telah terdata.
iv. Jika stock harus dipindahkan ke lokasi lain di luar gudang, maka
staf gudang harus mencocokkan alamat dalam cc form PO dan
bill of ladding dan menyimpan stock ke lokasi penyimpanan
sementara sampai stock dikeluarkan dari gudang. Stock di area
simpan sementara harus diverifikasi setiap hari Senin dan Kamis.
SOP No. hal. …..dari…..
STANDARD OPERATING No. Dok
PROCEDURE
PT …………………. No. Rev.
Tanggal Berlaku