RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE
RNC
___/___
Identificao da No-conformidade
( ) Produto ( ) Processo ( ) Sistema
Origem da No-conformidade
( ) Fornecedor ( ) Auditoria ( )
( ) Armazenamento ( ) Inspeo e simulado ( )
( ) Cliente ( ) Reclamao externa ( )
Descrio da No-conformidade
rea envolvida: Emitente: Data:
Ao imediata:
Abrangncia constatada? Sim. RNC n
o
______ ( ) Nada encontrado
Anlise da No-conformidade*
( ) Afeta a qualidade ( ) Reincidncia ( ) Documento ( )
.................................
*Se for assinalada alguma das situaes acima, deve-se preencher todos os campos abaixo deste RNC.
Visto: Data:
Ao Corretiva
Investigao das causas:
Plano de Ao
O que Quem Quando
Registro dos resultados:
Verificao da eficcia:
( ) Eficaz
( ) No eficaz Abrir novo RNC ____/____
Evidncia da no-efetividade:
Visto: Data:
- 119 -
(NOME DA
EMPRESA)
AES CORRETIVAS
CDIGO:
POP-004
REV.: 0 Pg: 4 de 4
ANEXO B
Figura 7 Fluxograma para implementao de aes corretivas
Incio
A no-conformidade afeta
a qualidade, reincidente ou um
erro sistmico?
Responsvel pela
correo deve criar
equipe de ao
corretiva
Identificar causas
Criar plano de ao
e implementar
Fechar o RNC e
encaminhar para o
responsvel pela
abertura
Responsvel
pela abertura
verifica
Ao eficaz?
Enviar RNC para
Coordenador de BPF
para arquivo
Sim
No
Sim
No Abre novo RNC
Fim
- 120 -
(NOME DA
EMPRESA)
AES PREVENTIVAS
CDIGO:
POP-005
REV.: 0 Pg: 1 de 5
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Estabelecer um sistema de trabalho para a implementao de aes preventivas, ou seja,
eliminar as causas das possveis no-conformidade potenciais identificadas pela (Nome da
Empresa).
2. DOCUMENTO DE REFERNCIA
MBPF-001 - Manual de Boas Prticas de Fabricao
3. DEFINIES
Ao Preventiva: ao para eliminar a causa de uma potencial no-conformidade ou outra
situao potencialmente indesejvel.
RAP: Relatrio de Ao Preventiva
4. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela abertura de RAP cabe aos Supervisores, Gerentes ou Coordenador do
Sistema de BPF.
O responsvel pela abertura do Relatrio de Ao Preventiva (RAP) deve registrar a ao
preventiva e codificar o RAP, obedecendo ao seguinte critrio:
RAP-YYYY/ZZ, onde:
YYYY corresponde ao nmero seqencial no ano
ZZ corresponde ao ano de referncia
O formulrio do RAP, constante no Anexo A, auto-explicativo quanto sistemtica da sua
utilizao.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Situaes onde so necessrias aes preventivas
Deve ser aberta um RAP:
sempre que a reclamao no-procedente possa impactar negativamente o cliente;
quando no-conformidades evidenciadas em produtos semelhantes puderem vir a ocorrer na
produo em questo;
quando houver evidncias de mudanas nas necessidades dos clientes;
quando informaes de mercado demandarem novos recursos ou investimentos;
quando for identificada alguma potencial no-conformidade, podendo ser de sistema,
equipamentos, produto, insumos, processo, infra-estrutura e demais tipos, desde que
julgadas como ao preventiva.
- 121 -
Aps anlise pelas funes com autoridade para abertura de ao preventiva deve ser
preenchido o formulrio RAP (Anexo A).
As no-conformidades potenciais identificadas, suas causas e respectivas aes preventivas
devem ser registradas no RAP. O preenchimento do formulrio-padro por si s auto-
explicativo. A no-conformidade potencial deve ser analisada criticamente por uma equipe de
Ao Preventiva, que deve ser composta por pessoas especializadas nas atividades que possam
ter gerado o problema ou ser influenciadas pelo mesmo. A equipe responsvel pela
identificao das possveis causas da no-conformidade e pelas propostas de solues para o
bloqueio efetivo da causa, sendo a identificao da causa devidamente registrada.
Eventualmente, a equipe pode ser composta de apenas uma pessoa. O mtodo de anlise e
soluo de problemas (MASP) pode ser utilizado sempre que vantajoso.
Identificada(s) a(s) potenciais causa(s) bsica(s) da no-conformidade atravs do uso da
tcnica de Espinha de Peixe, a equipe define as aes a serem implementadas. A ao tomada
deve visar a eliminao total da possvel causa do problema.
A equipe deve ser formada visando unicamente a soluo do problema especfico em questo.
Por isso, a equipe deve ser desfeita quando a anlise crtica da ao preventiva indicar
resultados satisfatrios.
Cabe ao responsvel pela abertura, ou funo especificamente designada, fazer o
acompanhamento e, em data apropriada, a anlise crtica da ao preventiva implementada,
para verificar sua eficcia. Eventualmente, pode caber a ele tambm a implementao da ao
preventiva (por exemplo: treinamento ou modificao do documento). A eficcia deve ser
avaliada no mximo em 180 dias a partir da implementao da ao preventiva.
O fluxograma para implementao de aes preventivas encontra-se detalhado no Anexo B.
5.2 Fechamento das Aes Preventivas
Quanto ao fechamento da ao preventiva, deve ser verificada sua soluo, existindo as
seguintes possibilidades:
a) o problema no aconteceu, ou seja, a ao (preventiva) implementada foi efetiva;
b) o problema potencial ainda existe, porque a ao no foi implementada ou no deu o
resultado esperado. Neste caso, o problema exige uma anlise mais profunda e uma prioridade
maior.
5.3 Realimentao para Anlise Crtica da Alta Direo
A situao de aes preventivas discutida na Reunio de Anlise Crtica.
(NOME DA
EMPRESA)
AES PREVENTIVAS
CDIGO:
POP-005
REV.: 0 Pg: 2 de 5
- 122 -
6. REGISTROS
Relatrios de Ao Preventiva (RAP) preenchidos.
7. ANEXOS
A: Relatrio de Ao Preventiva Formulrio 5
B: Fluxograma de implementao de aes preventivas Figura 8
(NOME DA
EMPRESA)
AES PREVENTIVAS
CDIGO:
POP-005
REV.: 0 Pg: 3 de 5
- 123 -
(NOME DA
EMPRESA)
AES PREVENTIVAS
CDIGO:
POP-005
REV.: 0 Pg: 4 de 5
ANEXO A
Formulrio 5 Relatrio de Ao Preventiva (RAP)
RELATRIO DE AO PREVENTIVA RAP ____/____
Identificao da Ao Preventiva
( ) Produto acabado ( ) Processo ( ) Sistema
( ) Insumo/embalagem ( ) Matria-prima ( ) Outro (especificar): ......
( ) Cliente ( ) Fornecedor ................................................
( ) Equipamento ( ) Servios
Descrio da No-conformidade potencial
rea envolvida: Emitente: Data:
Abrangncia constatada? Sim. RAP no. _____/____ ( ) Nada encontrado
Anlise das potenciais causas
Mtodo:
Matria-prima:
Medio:
Mquina:
Mo-de-obra:
Efeitos:
Plano de Ao
O qu? Quem? Quando?
Registro dos resultados:
Visto: Data:
Verificao da eficcia (a ser preenchido pelo responsvel pela abertura do RAP):
( ) Eficaz
Evidncia da eficcia:
( ) No eficaz Aberto novo RAP ____/____
Visto: Data:
- 124 -
(NOME DA
EMPRESA)
AES PREVENTIVAS
CDIGO:
POP-005
REV.: 0 Pg: 5 de 5
ANEXO B
Figura 8 Fluxograma para implementao de aes preventivas
Identificar as possveis causas
Criar e implementar plano de ao
Responsvel pela abertura
verifica eficcia
Ao
eficaz?
Enviar RAP para arquivo com o
Coordenador do Sistema de BPF
S
N
Incio
Fim
Abrir novo RAP
Abertura e registro do RAP pelo
responsvel da rea
Criao da equipe de ao preventiva
pelo responsvel da rea
Identificao da potencial
no-conformidade
- 125 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 1 de 10
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Definir as competncias necessrias para quem executa trabalhos que afetam a qualidade do
produto baseado na educao, treinamento, habilidade e experincia.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
POP-002 Procedimento para controle de registros
3. DEFINIES
Treinamento: programa que visa a implementao e/ou reciclagem de conhecimento de
um indivduo ou grupo de indivduos, visando otimizao e qualificao de suas atividades.
Treinando: indivduo que recebe um treinamento.
Competncia: capacidade demonstrada para aplicar conhecimento e habilidades.
Habilidades: notvel desempenho e elevada potencialidade isolados ou combinados:
capacidade intelectual geral, pensamento produtivo ou criativo, capacidade de liderana, etc.
Exemplos: Ter condio de raciocinar aptido, agilidade de raciocnio habilidade. Ter
condio de falar uma aptido, falar com clareza e objetividade uma habilidade. A
habilidade mais passvel de ser treinada do que a aptido.
PAT: Plano Anual de Treinamentos.
4. RESPONSABILIDADE
O Gerente de cada rea responsvel pelo levantamento dos treinamentos necessrios para o
seu pessoal e pelas providncias necessrias sua execuo.
A rea de RH responsvel pelo monitoramento da execuo dos treinamentos e pela
disponibilizao dos recursos definidos pela Diretoria.
5. DESCRIO
5.1 Periodicidade
No primeiro Bimestre (Jan/Fev) de cada ano, cada responsvel de rea deve:
a) Revisar as competncias e elaborar o Plano Anual de Treinamentos (PAT).
b) Revisar as descries de funes da sua rea; no caso de no haver mudanas, o
Gerente responsvel deve colocar no verso a data da reviso e assinar.
NOTA: O PAT deve ser revisado no 4 bimestre (julho/agosto) pelas gerncias e chefias,
visando a incluso de treinamentos no previstos no plano e remanejamento em geral, quando
necessrio.
Alguns indicadores que podem gerar uma necessidade de treinamento:
atendimento qualificao exigida pelo cargo, conforme Anexo D - Perfil de
funo/Requisitos bsicos;
admisso de novos funcionrios;
alternncia de cargos e/ou funes;
- 126 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 2 de 10
alterao de mtodo ou processo de trabalho;
quebras e paradas freqentes em equipamentos, mquinas ou em utilitrios;
elevado nmero de acidentes de trabalho;
alto ndice de no-conformidades, especialmente nos aspectos de segurana dos alimentos;
erros na execuo de atividades;
no utilizao de procedimentos e instrues;
falta de higiene no trabalho;
m apresentao (aparncia pessoal);
reciclagem de pessoal;
introduo de novas tecnologias.
aumento de reclamaes de clientes ligadas a erros em uma atividade;
problemas de relacionamento pessoal e profissional;
falhas de comunicao;
falhas de atendimento a clientes internos ou externos;
demandas futuras relacionadas a planos e objetivos estratgicos;
antecipao das necessidades de sucesso de Gerentes e da fora de trabalho;
requisitos estaturios e regulamentos/ normas de que afetam a organizao.
5.2 Procedimento
5.2.1 Elaborao do Plano Anual de Treinamentos (PAT)
O responsvel pelos Recursos Humanos envia para as reas o oramento aprovado pela
Diretoria para treinamento.
Com a informao da verba disponvel, cada Gerente deve preencher o seu Plano Anual de
Treinamentos, conforme formulrio no Anexo B.
Uma cpia do PAT deve ser enviada ao RH e o original deve permanecer com a Gerncia da
rea para acompanhamento dos prazos e devidas providncias. Cabe ao Gerente da rea buscar
nas entidades especializadas os treinamentos que atendam s necessidades definidas no PAT.
Tambm responsabilidade da Gerncia a administrao das verbas definidas pela Diretoria.
Para os treinamentos que estejam alinhados com o PAT e dentro da verba aprovada, no h
necessidade de uma nova aprovao da Diretoria. Qualquer situao diferente da prevista,
tanto com relao s necessidades de treinamento quanto s verbas definidas, precisar de uma
autorizao explcita da Diretoria, o que poder ocorrer em qualquer perodo do ano.
Cabe ao Responsvel de RH monitorar a execuo dos treinamentos e o cumprimento (ou
remanejamento) dos prazos e o requisito s verbas definidas pela Diretoria.
As atividades para a elaborao do PAT encontram-se representadas no fluxograma constante
do Anexo A.
5.2.2 Realizao dos treinamentos
O Gerente da rea deve coordenar todas as atividades relacionadas com os treinamentos, tais
como:
- 127 -
contratar a entidade docente, o treinamento a ser ministrado e dela obter o contedo
programtico;
em caso de treinamentos internos, prover recursos e condies para sua realizao (sala,
material didtico);
convocar, por escrito, os participantes em treinamento com antecedncia mnima de sete
dias;
quando possvel, acompanhar os treinamentos como observador.
Nos casos de treinamentos internos nas dependncias da (Nome da Empresa), a Gerncia da
rea deve circular uma lista de presena (Anexo C), a qual ser utilizada como registro do
treinamento em realizao. Esta lista deve ser enviada rea de RH, responsvel pelo seu
arquivamento. No caso de Instrues de Trabalho, as listas de presena devero ficar
arquivadas com o responsvel da rea.
Para treinamentos realizados em entidades externas, seus participantes devem obter desta
entidade um comprovante de participao, sendo que uma cpia do mesmo deve ser entregue
rea de RH para arquivo.
Aos convocados a participar de treinamentos, cuja carga horria seja superior a 4 horas, a
Gerncia da rea deve entregar o formulrio Avaliao de Curso e Eficcia, conforme
Anexo D, para que estes preencham ao final dos treinamentos. Aps um perodo de no
mximo 90 dias, a Gerncia da rea deve efetuar uma anlise crtica dos tpicos nele contidos
em conjunto com o RH.
Caso a avaliao no seja considerada eficaz, a Gerncia da rea avaliar a possibilidade de
novo treinamento, aps a adequao dos aspectos no eficazes.
NOTA: Para os treinamentos de aspectos comportamentais no necessrio realizar a
Avaliao de Curso e Eficcia.
5.2.3 Treinamentos extras
Sempre que alguma rea necessitar de treinamentos urgentes, no contemplados no Plano
Anual, devem solicit-lo a Gerncia da rea, atravs do formulrio do Anexo B, devendo o
mesmo ser preenchido nos mesmos moldes j previstos neste Procedimento e, caso aprovado,
deve ser includo no Plano Anual de Treinamentos vigente, sendo uma cpia enviada rea de
RH.
5.2.4 Relatrio mensal de treinamento
Mensalmente a rea de RH dever emitir um relatrio dos treinamentos realizados, indicando:
nmero de horas realizadas em treinamento por rea;
verbas utilizada por rea de treinamento;
nmero de horas por funcionrio realizadas em treinamento;
montante dispendido com treinamento.
Este relatrio dever ser enviado para cada Gerente de rea e um resumo geral para a
Diretoria.
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 3 de 10
- 128 -
5.2.5 Relatrio anual de treinamento
Aps o encerramento do ano fiscal, a rea de RH dever emitir um relatrio anual de
treinamento, indicando:
Nmero de horas previstas / realizadas para treinamento por rea;
Verba aprovada / utilizada para treinamento por rea (mais complementos);
Nmero de horas por funcionrio realizadas em treinamento na empresa por ano.
Este relatrio dever ser enviado Diretoria e uma cpia para cada Gerente de rea.
5.2.6 Programa de integrao de novos funcionrios
Todo funcionrio recm admitido, inclusive os terceiros, devem passar por um treinamento
admissional, coordenado pela rea de RH, o qual dividido em dois tipos:
Integrao operacional: para os funcionrios que iro trabalhar por um perodo de at 90
dias.
realizada no posto de trabalho visando apresentar:
a) Local e equipe de trabalho;
b) Equipamentos;
c) Procedimentos/processos operacionais;
d) Procedimentos de segurana.
Obs.: Para os funcionrios que trabalharo por at 30 dias no necessrio se registrar a
Integrao operacional.
Integrao completa: para os funcionrios que iro trabalhar por mais de 90 dias e
contempla:
a) apresentao da empresa, seus produtos, suas caractersticas tcnicas, comerciais e
administrativas;
b) suas polticas de Recursos Humanos (salrios, benefcios, segurana);
c) o Sistema de BPF (aspectos gerais, como funciona, responsabilidades);
d) integrao operacional.
NOTA 1: Para todos os novos funcionrios, devem ser observados os aspectos constantes no
item 10 Requisitos de higiene pessoal do Manual de Boas Prticas de Fabricao,
especialmente no que se refere a condies de sade (item 10.2).
NOTA 2: O treinamento de Integrao deve ser evidenciado atravs de uma lista de presena
com a assinatura dos participantes, quando aplicvel.
NOTA 3: Para os funcionrios recm admitidos deve ser elaborado o PAT, logo aps seu
perodo de experincia (3 meses)
NOTA 4: O treinamento de Integrao deve ocorrer no mximo 60 dias aps a admisso do
funcionrio.
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 4 de 10
- 129 -
5.2.7 Funcionrios transferidos de funo
Sempre que algum funcionrio for transferido de funo, deve ser submetido a uma Integrao
Operacional aplicado sua nova atividade, coordenado pelo responsvel da rea em questo.
Nestes casos, tambm deve se respeitar a sistemtica do item 5.2.6 item 1 (Integrao
Operacional).
6. REGISTROS
Plano Anual de Treinamento (PAT)
Avaliao de Curso e Eficcia
Lista de presena
7. ANEXOS
A: Fluxograma para elaborao do Plano Anual de Treinamentos (PAT) Figura 9
B: Plano Anual de Treinamentos (PAT) Formulrio 6
C: Lista de Presena Formulrio 7
D: Avaliao de Curso e Eficcia Formulrio 8
E: Perfil de funo - Requisitos bsicos desejveis Formulrio 9
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 5 de 10
- 130 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 6 de 10
ANEXO A
Figura 9 Fluxograma para elaborao do Plano Anual de Treinamento (PAT)
RH informa verba aos
Gerentes (1
o
Bim.)
Gerentes negociam
aprovao dos treinamentos
com Diretoria
Enviam cpia do PAT para
o RH
Gerentes providenciam
execuo do PAT
RH acompanha execuo do
PAT e emite Relatrio Mensal
Gerentes preenchem PAT
Incio
Fim
- 131 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 7 de 10
ANEXO B
Formulrio 6 Plano Anual de Treinamentos (PAT)
rea: Budget:
Funcionrio Funo Treinamento
N
o
de
horas
previstas
Custo
aprovado
Data
prevista
TOTAIS:
Aprovao da Diretoria: ______________________________
Data: ___/___/____
- 132 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 8 de 10
ANEXO C
Formulrio 7 Lista de presena em treinamentos
Curso:
Instrutor:
Local:
Data:
Horrio:
Solicitamos assinar, conferindo seu nome na ordem alfabtica e anotando
frente as eventuais correes.
NOME ASSINATURA
01
02
03
04
05
- 133 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 9 de 10
ANEXO D
Formulrio 8 Avaliao de curso e eficcia
Curso:
Data: Local:
Assinalar a resposta desejada com um X:
1 O contedo do treinamento foi:
bom regular fraco
2 Como voc classifica o seu aproveitamento?
bom regular fraco
3 A didtica do treinamento foi:
boa regular fraca
4 A durao do treinamento foi:
longa adequada curta
5 Voc recebeu explicaes preliminares sobre este treinamento?
sim no
6 Os conhecimentos adquiridos no curso sero aplicados na realizao do seu trabalho?
muito em parte pouco
7 Como voc classifica o local do onde foi feito o treinamento (sala, luminosidade, rudos etc.)?
bom regular inadequado
Se desejar, faa um comentrio sobre o seu aprendizado ou algo mais que julgue necessrio.
___________________________________________________________________________________________
Nome: _________________________________ Assinatura: ______________________________________
Data do preenchimento: ____/____/______
PARA PREENCHIMENTO PELO CHEFE DO SETOR EM CONJUNTO COM RH)
AVALIAO DA EFICCIA (a ser preenchido no mximo em 90 dias)
8 A avaliao final do instrutor foi:
boa regular instatisfatria
Observaes:
9 O funcionrio est utilizando os conhecimentos adquiridos?
sim parcialmente no
10 O avaliado est atuando como multiplicador?
sim no no aplicvel
11 O desempenho da rea melhorou?
sim no
12) O treinamento realizado atingiu os objetivos planejados?
sim no
Concluso final do RH eficaz no eficaz
Data: ___/___/___ Visto Chefia ______________ Visto RH ________________
- 134 -
(NOME DA
EMPRESA)
TREINAMENTO
CDIGO:
POP-006
REV.: 0 Pg: 10 de 10
ANEXO E
Formulrio 9 Perfil de funo Exemplos de requisitos bsicos desejveis
Educao
Treinamento
Funo rea
Ensino
Funda
mental
Ensino
Mdio
Superior
Habilidades
Tempo
mnimo
de experi-
ncia
Treinamento
especfico
Assistente de
Compras
Compras X
Criatividade, conhecimento
de mercado, comunicao
2 anos Informtica
Assistente Comercial Comercial X Iniciativa, comunicao 2 anos Informtica
Administrao
Vendas
Comercial X Iniciativa, comunicao 2 anos
Informtica/
Adm.Empr.
Auxiliar
Administrativo
Administrativo X Organizao 3 anos
Informtica/
Tc. Contab.
Assistente Contbil Administrativo X
Organizao,
iniciativa, negociao
2 anos
Informtica/
Tc. Contab.
Assist. Administrativo Administrativo X
Organizao, iniciativa,
negociao
2 anos
Iinformtica
Tcn.Cont.
Gerente Comercial Comercial X
Comunicao, persuaso,
gerenciamento de equipe
5anos
Informormtica
/Ingls
Gerente de Produo Produo X
Comunicao, liderana,
gesto, criatividade
3 anos
Informtica/
Ingls/BPF
Lder de Turno Produo X
Liderana, comunicao,
motivao
2 anos BPF
Op. Extrusora Produo X N.A* 6 meses
Noes de
informtica e
de BPF
Gerente de Logstica Logstica X
Comunicao, liderana,
gesto, criatividade.
3 anos Informtica
Encarregado de
Expedio
Logstica X
Liderana, comunicao,
motivao
1 ano
Informtica/
BPF
Aux. Produo
Produo /
Logstica /
Recebimento
X N.A* 6 meses BPF
Assistente de
Qualidade
Laboratrio X
Comunicao, iniciativa
-
Informtica/
BPF
Mecnico de Manut.
Mquinas
Manuteno X
Criatividade, iniciativa,
organizao, planejamento
3 anos
-
Tc. Eletrnica Manuteno X
Criatividade iniciativa,
organizao, planejamento
2 anos
Informtica/
Tc.Eletr.
Aux. Man. Mecnica Manuteno X
Criatividade, iniciativa,
organizao
-
-
* N.A = No aplicvel
OBS:
Conhecimento em Sistema de BPF desejvel para todas as funes.
O X no campo Educao significa que a funo exige o nvel completo ou eventualmente
incompleto (cursando ou no), desde que autorizado pela chefia responsvel. Da mesma
forma, se autorizado, o tempo mnimo de experincia requerido poder ser reduzido.
- 135 -
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 1 de 7
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Sistematizar o sistema de trabalho da (Nome da Empresa) para o controle dos instrumentos de
inspeo, medio e ensaios pertencentes ao Sistema BPF.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
- Manual de Boas Prticas de Fabricao
- NBR ISO 10012-1:1993: Requisitos de garantia da qualidade para equipamentos de medio
Parte 1: Sistema de comprovao metrolgica para equipamento de medio
3. DEFINIES
Calibrao: operao que tem por objetivo levar o instrumento de medio a uma
condio de desempenho e ausncia de erros sistemticos, adequados ao seu uso.
Instrumento de medio: dispositivo destinado a fazer medio, quer s, quer em
conjunto com equipamentos suplementares.
Instrumento (ou padro) fora de calibrao: aquele para o qual evidenciou-se que os
erros de medio por ele provocados so maiores do que o erro mximo tolerado em servio.
Instrumento do Sistema de BPF: qualquer instrumento que mede uma varivel crtica
(varivel que pode alterar a qualidade e/ou a segurana do produto).
Incerteza da medio: resultado de uma avaliao que tem por fim caracterizar a faixa
dentro da qual se espera que o valor real do mensurando (grandeza submetida medio) se
encontre, geralmente com uma dada probabilidade.
4. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela coordenao do Controle de Instrumentos do Laboratrio e da
Produo do Controle de Qualidade.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Identificao de variveis crticas
A identificao das variveis crticas deve ser efetuada pelo pessoal apropriado do
Laboratrio, que pode contribuir de forma decisiva na anlise crtica de todas as variveis
possveis e existentes e na identificao das que so realmente crticas para a qualidade dos
produtos.
5.1.1 A identificao de uma varivel crtica deve incluir o seu carto.
5.1.2 A identificao de variveis deve ser especfica, caso a caso, e no uma identificao
genrica.
- 136 -
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 2 de 7
5.1.3 Relao de variveis crticas
O Laboratrio identifica as variveis crticas com as respectivas faixas de tolerncia aceitveis.
Uma faixa de tolerncia pode ser expressa:
em termos da prpria varivel, na forma de um valor numrico seguido da unidade, por
exemplo: Temperatura 60 0,5 C;
em percentagem, referente ao intervalo do instrumento, por exemplo: 1%.
5.1.4 Instrumento do Sistema de BPF
Todo instrumento que mede uma varivel crtica considerado um instrumento do Sistema de
BPF. O Laboratrio deve seguir o plano de calibrao contendo as variveis crticas
identificadas na Relao de Calibrao do Laboratrio. Para adequao do instrumento de
medio, ser utilizado de um tero a um dcimo da tolerncia do processo (TP) estabelecida
na varivel crtica.
CRITRIO DE ACEITAO _TP__
3 A 10
Todos os instrumentos do Sistema de BPF, aps a calibrao, tero seus resultados analisados
de acordo com o Critrio de Aceitao dos Instrumentos do Controle de Qualidade, constantes
no Anexo A e os desvios mximos encontrados devem ser menores ou iguais aos descritos no
mesmo anexo.
5.2 Calibrao dos instrumentos do Sistema de BPF
Para que possam manter a preciso necessria, os instrumentos do Sistema de BPF devem ser
submetidos calibrao peridica. Os instrumentos que medem exclusivamente as variveis
no-crticas podem eventualmente sofrer calibrao ou teste, quando de uma manuteno ou
ainda quando de paradas programadas.
Todo instrumento do Sistema de BPF deve estar permanentemente calibrado. Para possibilitar
o gerenciamento da calibrao, um Plano de Calibrao constante no Anexo B deve ser
emitido, contemplando todos os instrumentos crticos do Sistema de BPF. O plano de
calibrao define a freqncia com que cada instrumento deve ser submetido calibrao,
teste ou manuteno e contm as seguintes informaes:
identificao de cada varivel crtica;
freqncia ou o intervalo de calibrao do respectivo instrumento;
mtodo de calibrao utilizado;
padres de referncia utilizados;
condies ambientais necessrias, quando aplicvel.
- 137 -
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 3 de 7
Na definio da freqncia apropriada de calibrao, alm das recomendaes do fabricante
do instrumento (expressas normalmente em um manual de operao), devem ser levados em
conta a experincia do usurio na utilizao daquele instrumento e o seu histrico, nas
condies reais de trabalho a que ele submetido. Em funo do histrico de calibrao dos
instrumentos, sua freqncia de calibrao ou teste pode ser aumentada ou diminuda, e
incorporada em uma reviso do plano de calibrao.
5.3 Codificao e identificao visual de instrumentos crticos
5.3.1 Codificao
Todo instrumento do Sistema de BPF codificado conforme seu nmero de ativo fixo,
colocado no instrumento atravs de uma etiqueta.
5.3.2 Identificao visual
Todo instrumento do Sistema de BPF visualmente identificado atravs de uma etiqueta de
codificao. Equipamentos no calibrados so identificados com uma etiqueta de
Equipamento no calibrado.
5.4 Mtodos de calibrao de instrumentos
5.4.1 No caso de instrumentos calibrados externamente, o Laboratrio responsvel pelo
envio dos instrumentos e pela avaliao peridica dos fornecedores de servios. Todas as
informaes necessrias para o subcontratado so includas no contrato de prestao de
servios.
5.4.2 No caso de calibrao interna, o Laboratrio deve emitir o mtodo de calibrao para os
instrumentos.
5.4.3 Status de calibrao: Todo instrumento do Sistema de BPF deve conter uma etiqueta
mostrando o seu status de calibrao. Essa etiqueta deve conter no mnimo as seguintes
informaes:
ms da ltima calibrao;
ms da prxima calibrao;
assinatura ou rubrica do executante da calibrao.
Quando o projeto do instrumento no permitir a colocao da etiqueta, a evidncia de que este
est devidamente calibrado ser proporcionada atravs de adequado treinamento dos usurios.
5.4.4 A calibrao deve se basear em padres de calibrao codificados e rastreveis a padres
reconhecidos, nacional ou internacionalmente. A rastreabilidade a padres reconhecidos deve
- 138 -
ser evidenciada atravs de certificados que validem os padres utilizados. Quando no
existirem tais padres, deve ser documentada a base utilizada para a calibrao. Quando os
padres forem de propriedade da (Nome da Empresa), estes tambm constaro do plano de
calibrao.
5.4.5 A calibrao pode ser executada por um fornecedor externo de servios de calibrao.
Esses fornecedores no precisam ser da Rede Brasileira de Calibrao (RBC), desde que
utilizem padres de calibrao rastreveis ao INMETRO, o que deve ser evidenciado nos
certificados fornecidos (Nome da Empresa).
5.4.6 Certificados de Calibrao: uma vez realizada a calibrao, o certificado arquivado na
pasta do respectivo instrumento. O certificado deve conter no mnimo:
a) Folha com timbre da empresa/ laboratrio, constando nome, endereo completo, CNPJ e
Inscrio Estadual;
b) Descrio do local da execuo da calibrao;
c) Dados da empresa contratante;
d) Nmero do Certificado da Calibrao;
e) Dados do instrumento a ser calibrado, como exemplo: descrio, faixa nominal ou range,
identificao, fabricante entre outras;
f) Dados do padro utilizado na calibrao, por exemplo: descrio, validade, rastreabilidade,
incerteza de medio;
g) Procedimento utilizado na calibrao e condies ambientais durante calibrao;
h) Resultados da calibrao constando de: valor padro, valor indicado no instrumento,
tendncia apresentada e nvel de confiana estabelecido pelo laboratrio (incerteza de
medio);
i) Tcnico executante e responsvel pelo laboratrio.
5.4.7 Disponibilizao dos instrumentos para calibrao: o Laboratrio responsvel por
colocar os instrumentos disponveis para uso, quando da data programada para a sua
calibrao peridica. Caso o instrumento no possa ser calibrado, por fora de trabalho
previamente planejado e que esteja em andamento, deve haver um registro, contendo a
assinatura de funes apropriadas, citando o motivo e a data-limite de prorrogao da
calibrao. Neste caso, utilizada uma etiqueta amarela para evidenciar tal situao.
5.4.8 Aes a adotar quando um instrumento for encontrado fora de calibrao: quando um
instrumento for encontrado fora de calibrao, deve ser registrada a no-conformidade. Cabe
ao Laboratrio a responsabilidade de calibrar o instrumento, assim que este for colocado
disponvel para uso. Caso eventualmente sejam necessrias aes corretivas adicionais, deve
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 4 de 7
- 139 -
ser emitido um RNC. No caso de se encontrar um instrumento fora de calibrao, os testes
realizados anteriormente devem ser validados.
5.4.9 Salvaguarda de pontos de ajuste: os pontos de ajustes dos instrumentos devem ser
lacrados ou salvaguardados de alguma forma apropriada. Quando o projeto do instrumento
no permitir tal salvaguarda fsica, a segurana proporcionada atravs de treinamento
adequado dos envolvidos. Quando o projeto do instrumento j proporcionar a salvaguarda,
nenhuma medida adicional necessria.
5.4.10 Acesso aos padres e instrumentos de ensaios: os padres e os instrumentos utilizados
para calibraes e ensaios ficam armazenados em sala especial, com acesso restrito ao pessoal
responsvel pela execuo dos ensaios e calibraes. As condies para calibrao so as
condies atmosfricas, porm utilizado ar condicionado para maior conforto dos
funcionrios.
6. REGISTROS
-
7. ANEXOS
A: Critrio de aceitao dos instrumentos do Controle de Qualidade Formulrio 10
B: Plano de calibrao Formulrio 11
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 5 de 7
- 140 -
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 6 de 7
ANEXO A
Formulrio 10 Critrio de aceitao dos instrumentos do Controle de Qualidade
Famlia
Cdigo do
Instrumento
Escala Faixa
Desvio permitido
- 141 -
(NOME DA
EMPRESA)
CALIBRAO,
CONTROLE DE
DISPOSITIVOS DE
MEDIO E
MONITORAMENTO
CDIGO:
POP-007
REV.: 0 Pg: 7 de 7
ANEXO B
Formulrio 11 Plano de calibrao
Instrumento
Cdigo do
instrumento
Freqncia
de calibrao
Vencimento
da calibrao
Local
onde se
encontra
Varivel
crtica
Mtodo de
calibrao
utilizado
Tipo do padro
de referncia
utilizado
Desvio
encontrado
Desvio
permitido
Situao da
Calibrao
- 142 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 1 de 6
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Estabelecer rotina para manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos e/ou sistemas do
processo produtivo, de forma a assegurar a continuidade da capabilidade do processo.
2. DEFINIES
Manuteno preventiva: aes que so executadas periodicamente para manter o
equipamento em boas condies de uso, prevenindo quebras ou defeitos.
Manuteno corretiva: aes que visam consertar falhas ou defeitos apresentados num
equipamento.
Sistema X: sistema informatizado de gerenciamento de manuteno.
Equipamentos crticos: equipamentos que podem interferir diretamente na qualidade do
produto.
3. DESCRIO
3.1 - Manuteno preventiva
Nos equipamentos crticos listados abaixo, aplicada a manuteno preventiva, conforme
Tabela 14.
Tabela 14 Manuteno de equipamentos crticos para o processo
Plano de Manuteno Preventiva
Equipamento Principais Atividades Responsveis
Caldeiras Reviso geral Fabricante: xxxxxxx
Mquina de
embalagem:xxxxxxx
Limpeza geral
Lubrificao geral
Mecnico de Manuteno
Separadoras centrfugas Reviso geral
Fabricante: xxxxxxxx
Mecnico de Manuteno
Secador FI Reviso geral
Mecnico de Manuteno
Eletricista
Transformadores e disjuntor
de entrada
Reviso geral Eletricista
Detector de metais (Corte
Embalagem)
Reviso geral e calibrao Fabricante: xxxxx
A seqncia de atividades para a manuteno preventiva est representada na Figura 10.
- 143 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 2 de 6
Figura 10 Sistemtica de manuteno preventiva
Para o sistema de secagem aplicada a manuteno baseada na condio do equipamento. A
cada semana o Tcnico de Manuteno coleta os dados no campo e faz o planejamento da
execuo das atividades com o Lder de Produo.
3.2 - Manuteno corretiva
Nos equipamentos considerados no crticos aplicada a manuteno corretiva, de acordo
com uma seqncia determinada pelo responsvel pela Engenharia de Manuteno e que se
encontra representada na Figura 11.
Responsvel pelo Sistema X emite Ordem de Servio (OS), conforme
programao e coloca na caixa de entrada de OS (sala de manuteno)
NO
OK?
O Tcnico de Manuteno distribui a OS no painel de servio ou solicita a
visita do prestador de servio
Mecnico, eletricista, instrumentista ou prestador de servio , executa a tarefa,
registrando os dados na OS
O Tcnico de Manuteno verifica se todas as tarefas foram executadas
satisfatoriamente
SIM
O Tcnico de Manuteno coloca a OS na caixa de sada de OS (sala de
manuteno)
Mecnico, eletricista, instrumentista ou prestador de servio , aps executada
a atividade, coloca a OS executada na caixa de OS concluda no Painel de
Servios
Entrada dos dados
da OS no Sistema X
- 144 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 3 de 6
Figura 11 Sistemtica de manuteno corretiva
Ao detectar avaria no equipamento/sistema, o solicitante emite uma OS
O Tcnico de Manuteno distribui a OS no painel de servio
Mecnico, eletricista, instrumentista ou prestador de servios executa a tarefa,
registrando dados na OS
O solicitante avalia a qualidade do servio prestado
Responsvel pela execuo do servio coloca a OS j preenchida na caixa de OS
concluda (Painel de Servio)
O Tcnico de Manuteno verifica se todas as tarefas foram executadas
satisfatoriamente
O Tcnico de Manuteno coloca a OS na caixa de sada de OS (sala de
manuteno)
NO
SIM
NO
SIM
O Tcnico de Manuteno determina se a OS deve ser arquivada no Sistema X
OK?
ARQUIVAR?
OK?
NO
SIM
Descartar
Entrada dos dados
da OS no Sistema X
- 145 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 4 de 6
3.3 - Peas sobressalentes
Todos os equipamentos classificados como crticos possuem peas sobressalentes controladas
pelo responsvel pelo almoxarifado. A manuteno deste estoque auxiliada por um sistema
informatizado (Controle de Inventrio) que funciona conforme representado no fluxograma
constante na Figura 12.
3.3.1 - Incluso de peas no estoque
Figura 12 Sistemtica de entrada de peas no Controle de Inventrio
Determinao das peas crticas
Engenharia
Solicitao de incluso no estoque
Engenharia/Gerncia
Solicitao de compra da pea
Almoxarife
Compras
Recebimento do material e abastecimento
automtico do sistema com a entrada dos
dados da nota fiscal
Almoxarife
Recebimentos
Alimentao do sistema com dados do item a
cadastrar
Almoxarife
Controle de inventrio
Sistema define cdigo de cadastramento
(identificao)
Estoque atinge ponto de pedido
- 146 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 5 de 6
3.3.2 - Consultas
Todas as peas definidas como crticas esto em estoque, podendo ser consultadas no sistema
de inventrio da forma representada na Figura 13.
Figura 13 Sistemtica de consultas no Controle de Inventrio
Ao atingir o estoque mnimo o sistema, automaticamente, emite um relatrio indicando a
necessidade de reposio do estoque, bem como seu estoque mximo. Ambos os estoques
(mnimo e mximo) so definidos pelo Coordenador de Manuteno.
3.4 - Programao e controle
A programao e acompanhamento da manuteno preventiva so realizados em conjunto
pelas chefias de Manuteno e Produo e auxiliados pelo Sistema X, conforme esquema
representado na Figura 14.
Aps o trmino de cada perodo de manuteno o plano de manuteno preventiva do
equipamento ou sistema revisado e, quando necessrio, as atividades so replanejadas em
funo de novos intervalos.
Acessar o mdulo Controle de Inventrio
Obter o cdigo de cadastro do item
Lista de itens de almoxarifado
Classificao de materiais
Consultar
estoque
mnimo
Dados
planejamento
Consultar
estoque atual
Sumarizado
geral
Solicitao de
itens
Manter
requisies
no estoque
Histrico
dos
movimentos
- 147 -
(NOME DA
EMPRESA)
MANUTENO
CDIGO:
POP-008
REV.: 0 Pg: 6 de 6
Figura 14 Programao e acompanhamento da manuteno preventiva - Sistema X
4. REGISTROS
Lista de registros de Manuteno e Instrumentao
Emisso de ordens de servio
Ordens de servio
Manuteno preventiva
Folha de reviso
Consultas
Histrico dos equipamentos
Informaes tcnicas dos equipamentos
Manual de equipamentos
O.S.s executadas/em aberto
Ordens de servio
Histrico da manuteno preventiva
Folhas de reviso
Criam-se os parmetros bsicos
Tabelas bsicas
Cadastro de equipamentos
Manual de equipamentos
- 148 -
(NOME DA
EMPRESA)
IDENTIFICAO E
RASTREABILIDADE DO
PRODUTO
CDIGO:
POP-009
REV.: 0 Pg: 1 de 5
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Definir critrios para a identificao dos materiais utilizados ou fabricados na (Nome da
Empresa) e para a rastreabilidade relativa a esses materiais, a partir do recebimento e durante
todos os estgios de produo e entrega.
2. DOCUMENTO DE REFERNCIA
MBPF-001 Manual de Boas Prticas de Fabricao
3. DEFINIES
3.1 Identificao: engloba trs tipos de identificao, que devem ser obrigatoriamente
evidenciados em todos os produtos:
- nome e n
o
de lote para as matrias-primas (etiquetas dos fabricantes);
- nome e datas de produo e validade para produtos acabados;
- etiquetas com o nome da empresa e condio (aprovado, reprovado e aprovado com
restrio).
3.2 Rastreabilidade: capacidade de recuperao do histrico, da aplicao ou da localizao
de um material, atravs de registros. Conforme aplicvel em cada caso, a rastreabilidade de um
material pode se referir:
a) origem do material, eventualmente desde a matria-prima que lhe deu origem;
b) ao histrico do processamento do material;
c) distribuio e localizao do material depois de sua expedio.
4. RESPONSABILIDADES
A rea de Produo responsvel pelo registro do lote da matria-prima na Ordem de
Produo e o lote do produto acabado na embalagem para expedio.
As responsabilidades relacionadas identificao dos produtos so das funes do
recepcionista e do operador.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Condies gerais sobre a identificao
A identificao definida em 3.1 deve estar evidenciada em todos os produtos utilizados ou
fabricados na (Nome da Empresa), onde praticvel, em todas as etapas de seu processamento,
desde o recebimento das matrias-primas at a expedio dos produtos finais.
5.2 Condies gerais sobre a rastreabilidade
A rastreabilidade est baseada na identificao e somente possvel quando a identificao
feita adequadamente. Todos os aspectos relativos a requisitos de rastreabilidade devem ser
- 149 -
especificados claramente, por exemplo, em termos de perodos de tempo, ponto de origem ou
identificao.
5.3 Identificao e rastreabilidade nas etapas do processamento
5.3.1 No recebimento das matrias-primas
A primeira fase ocorre quando do recebimento. Nela o pessoal da expedio preenche uma das
etiquetas apresentadas no Anexo B, aps definio do Laboratrio de Controle de Qualidade,
colando-a em local visvel na embalagem do produto, pallet ou rea de estocagem. Podem ser
utilizadas cores diferentes para melhor identificao de cada situao.
O nmero de lote constitudo de um nmero seqencial anotado em pasta prpria onde
devem constar as seguintes informaes: data da chegada, lote seqencial, nome da empresa,
lote de fabricao do fornecedor, nome do produto, nome do fabricante, nmero da nota fiscal
e quantidade.
Devem ser abertos tantos nmeros de lote quantos forem os lotes de produto entregue.
5.3.2 Nas etapas durante a fabricao
No caso de processos em batelada, a identificao inicia-se logo aps o recebimento da
matria-prima oriunda do fornecedor e em todas as etapas posteriores at a obteno de
eventuais produtos intermedirios e do produto final. Especialmente os cdigos devem estar
perfeitamente interligados em todas as etapas seqenciais do processo, de forma a permitir a
rastreabilidade.
5.3.3 Na expedio de produtos finais
Todas as embalagens de produtos finais da (Nome da Empresa) contm o prazo (ou data) de
validade dos respectivos produtos contidos nas embalagens e data de fabricao. Isto garante
que o consumidor final estar sempre sendo informado sobre a validade do produto a ser
adquirido.
A (Nome da Empresa) registra por ocasio da venda os nmeros de lotes nas 2
as
vias das notas
fiscais dos clientes, visando permitir a rastreabilidade para a frente. A identificao (ou
partida) dos produtos finais dada pela data de fabricao e data de validade.
5.4 Rastreabilidade
A rastreabilidade est baseada na identificao dos nmeros de lotes do produto final e
respectivas matrias-primas e embalagens. Ela pode ser praticada tanto do cliente para a
(Nome da Empresa), chegando aos registros de inspeo de recebimento, como tambm da
(Nome da Empresa) para seus clientes, visando facilitar eventuais necessidades de recall
(recolhimento). Neste caso, observar o POP-003, item 5.3.3.1.
(NOME DA
EMPRESA)
IDENTIFICAO E
RASTREABILIDADE DO
PRODUTO
CDIGO:
POP-009
REV.: 0 Pg: 2 de 5
- 150 -
6. REGISTROS
As etiquetas devidamente preenchidas e a gravao do nmero de lote nas embalagens so
consideradas registros e devem ser mantidas junto com o produto, at sua utilizao.
7. ANEXOS
A: Ficha de lote de matria-prima Formulrio 12
B: Etiquetas de identificao nas etapas de processamento Formulrio 13
(NOME DA
EMPRESA)
IDENTIFICAO E
RASTREABILIDADE DO
PRODUTO
CDIGO:
POP-009
REV.: 0 Pg: 3 de 5
- 151 -
(NOME DA
EMPRESA)
IDENTIFICAO E
RASTREABILIDADE DO
PRODUTO
CDIGO:
POP-009
REV.: 0 Pg: 4 de 5
ANEXO A
Formulrio 12 Ficha de lote de matria-prima
FICHA DE LOTE DE MATRIA-PRIMA
DATA LOTE LOTE FORN. PRODUTO FABRICANTE N
o
. N.F. QUANT.
- 152 -
(NOME DA
EMPRESA)
IDENTIFICAO E
RASTREABILIDADE DO
PRODUTO
CDIGO:
POP-009
REV.: 0 Pg: 5 de 5
ANEXO B
Formulrio 13 Etiquetas de identificao nas etapas de processamento
F8000 F8000 F8000 F8000
PRODUTO:___________________________________________
DATA:________________
LOTE:____________________
FABRICANTE:________________________________________
8lF8000 8lF8000 8lF8000 8lF8000
PRODUTO:___________________________________________
DATA:_________________
LOTE:_________________
FABRICANTE:_______________________________________
F8000 00N 8l$18lQ0 F8000 00N 8l$18lQ0 F8000 00N 8l$18lQ0 F8000 00N 8l$18lQ0
PRODUTO:___________________________________________
DATA:___________________
LOTE:____________________
RESTRIO:_________________________________________
FABRICANTE:________________________________________
- 153 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 1 de 9
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Sistematizar a realizao das auditorias internas do Sistema de BPF na (Nome da Empresa),
definindo tambm as responsabilidades envolvidas.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
- Norma NBR ISO 19011 Diretrizes para auditorias de sistema de gesto da qualidade e/ou
ambiental
- MBPF-001 Manual de Boas Prticas de Fabricao
3. DEFINIES
Auditoria: processo sistemtico, documentado e independente para obter evidncias de
auditoria e avali-las objetivamente para determinar a extenso na qual os critrios da
auditoria so atendidos.
Auditor: pessoa com competncia para realizar uma auditoria.
Auditado: organizao que est sendo auditada.
Cliente de auditoria: organizao ou pessoa que solicitou uma auditoria.
Competncia: atributos pessoais demonstrados e capacidade demonstrada para aplicar
conhecimento e habilidades.
Equipe de auditoria: um ou mais auditores que realizam uma auditoria, apoiados, se
necessrio, por especialistas.
Nota 1: um auditor de auditoria indicado como o lder da equipe de auditoria.
Nota 2: a equipe de auditoria pode incluir auditores em treinamento.
Escopo de auditoria: abrangncia e limites de uma auditoria.
Especialista: pessoa que fornece conhecimento ou experincia especficos para a equipe
de auditoria.
Evidncia de auditoria: registros, apresentao de fatos ou outras informaes,
pertinentes aos critrios de auditoria e verificveis.
4. RESPONSABILIDADE
A responsabilidade pela coordenao da Auditoria Interna do Coordenador do Sistema de
BPF.
Outras responsabilidades encontram-se indicadas na Tabela 15.
- 154 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 2 de 9
Tabela 15 Responsabilidades de auditores e auditados
Auditor
(a) Agir de acordo com os requisitos aplicveis na auditoria
(b) Comunicar e esclarecer os requisitos da auditoria
(c) Planejar e realizar suas atribuies de forma eficaz
(d) Documentar suas observaes
(e) Relatar os resultados da auditoria que lhe competem
(f) Verificar a eficcia das aes corretivas tomadas
Auditor Lder
(a) Verificar e acompanhar todas as fases da auditoria
(b) Preparar o plano de auditoria
(c) Participar das discusses com a direo
(d) Elaborar e apresentar o relatrio final da auditoria
(e) Representar a equipe de auditores junto Diretoria
Auditado
(a) Informar os funcionrios envolvidos sobre os objetivos e o escopo da
auditoria
(b) Indicar os membros de sua equipe responsveis por acompanhar a equipe
auditora (receptor)
(c) Prover todos os recursos necessrios equipe de auditoria, a fim de garantir
um processo de auditoria eficiente e eficaz
(d) Prover acesso aos meios e ao material comprobatrio, conforme requerido
pelos auditores
(e) Cooperar com os auditores para permitir que os objetivos da auditoria sejam
atingidos
(f) Definir e iniciar aes corretivas baseadas no relatrio de auditoria
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Formao da equipe de auditores
Este procedimento estabelece as condies mnimas para a qualificao dos auditores do
Sistema de BPF da (Nome da Empresa). Esta qualificao baseia-se na experincia
profissional, posio dentro da hierarquia da empresa, e nvel de contribuio e treinamento
especfico em auditoria de sistemas.
H 3 classificaes possveis:
Candidato a auditor: funcionrios indicados pelo Coordenador do Sistema de BPF, com no
mnimo 1 ano na empresa ou experincia anterior na rea.
Auditor qualificado: candidato a auditor aprovado no curso de formao de Auditor
Interno com carga horria mnima de 16 horas ou com comprovao de curso externo e
participao em no mnimo 2 Auditorias Internas.
Auditor lder: auditores qualificados com representao junto Diretoria e habilidades de
coordenao e liderana.
- 155 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 3 de 9
5.1.1 Qualificao dos auditores
O Coordenador do Sistema de BPF responsvel pela programao dos cursos de auditores
internos.
Os candidatos a auditores participam do curso para formao de auditores internos, que poder
ser ministrado pela prpria (Nome da Empresa) ou por terceiros qualificados, no caso de
Lead Assessor.
O curso ter durao mnima de 16 horas, incluindo parte terica, prova escrita e trabalho
prtico (1 ciclo de auditoria).
O trabalho prtico ser desenvolvido em grupo e constituir em um ciclo completo de
auditoria interna de um subsistema ou procedimento do Sistema de BPF da (Nome da
Empresa).
5.1.2 Avaliao do curso de auditoria
A nota final para aprovao de no mnimo 7 pontos, obtidos pela mdia ponderada abaixo:
NF = 3.T + 7.E
10
onde: NF = Nota Final
T = Nota do Trabalho Prtico
E = Nota da Prova Escrita
O acompanhamento da formao do Auditor feito pelo Coordenador do Sistema de BPF, no
prprio formulrio Lista de Auditores Internos Qualificados, conforme Anexo A.
5.1.3 Avaliao dos auditores internos
Aps as auditorias, o Coordenador do Sistema de BPF deve realizar uma pesquisa entre os
auditados para avaliao dos auditores conforme Anexo B, considerando os seguintes
critrios:
postura do auditor;
conhecimento da norma;
descrio da no-conformidade;
cumprimento do horrio.
A partir da pesquisa, o auditor ser classificado em um dos nveis constantes na Tabela 16:
Tabela 16 Classificao dos auditores
Nvel Conceito Nota
A timo 9,0 a 10,0
B Bom 7,0 a 8,9
C Regular 6,9
- 156 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 4 de 9
Os auditores que forem classificados como nvel C devem passar por uma reciclagem, terica
ou prtica, conforme indicao do Coordenador do Sistema de BPF.
Os auditores que sejam avaliados como nvel C em duas auditorias consecutivas devem ser
desqualificados.
5.1.4 Requalificao
A qualificao do auditor vlida por 3 anos. Aps este perodo o auditor ser requalificado,
conforme sua participao em auditorias internas.
O critrio para requalificao baseia-se na realizao da atividade por, pelo menos, 3 ciclos de
auditoria no Sistema de BPF.
5.2 Programao de auditorias internas
A programao anual de auditorias internas feita pelo Coordenador do Sistema de BPF e
comunicada s reas a serem auditadas com, no mnimo, uma semana de antecedncia.
O planejamento das auditorias ser realizado pelo Coordenador do Sistema de BPF com base
na situao atual e importncia do requisito e considerando:
as reas diretamente envolvidas devem sofrer, no mnimo, duas auditorias internas de
janeiro a dezembro de cada ano;
a situao do Sistema de BPF das reas em relao ocorrncia de no-conformidades.
5.3 Etapas das Auditorias Internas
5.3.1 Reunio de abertura: o auditor-lder e equipe devem informar ao auditado o roteiro, reas
a serem auditadas, os objetivos e critrios utilizados.
5.3.2 Anlise da documentao: a equipe de auditores verifica a adequao e consistncia dos
documentos com os requisitos estabelecidos pelas Boas Prticas de Fabricao (BPF).
5.3.3 Avaliao in loco: a equipe auditora percorre os locais programados e avalia a
conformidade aos diversos requisitos do check-list (uso opcional) em questo. Devem ser
enfatizados os procedimentos e o tratamento dado aos registros, sempre que previstos na
norma ou check-list. Os auditores devem se aprofundar nas entrevistas e perguntas at obterem
a total capacidade de compreender e avaliar a situao. Todas as concluses obtidas pelos
auditores devem se basear em fatos e evidncias objetivas, e nunca em inferncias ou
suposies.
5.3.4 Identificao de no-conformidades: nos casos em que um requisito do check-list
aplicvel no estiver sendo aplicado ou seguido adequadamente, o auditor-lder deve apontar a
no-conformidade. Aps a realizao da auditoria interna, a equipe auditora deve se reunir a
fim de analisar criticamente as observaes feitas durante a auditoria.
- 157 -
5.3.5 Relatrio de Auditoria Interna - RAI: deve ser elaborado pelo auditor-lder e ser
sinttico, contendo basicamente:
dados sobre a equipe auditora, os setores auditados, e seus representantes;
observaes relevantes sobre a auditoria, sob um enfoque sistmico ou global;
o nmero de no-conformidades identificadas em cada requisito;
os RNCs abertos ou Plano de ao (quando aplicvel);
planejamento da auditoria.
.As recomendaes para a elaborao do RAI encontram-se descritas no Anexo C.
5.3.6 Reunio de fechamento da auditoria interna: em consenso com os auditados, o auditor-
lder abre os RNCs necessrios e classifica as no-conformidades em maior, menor ou
observaes. As no-conformidades apontadas so registradas diretamente no registro
Relatrio de No-Conformidade (RNC) e tratadas individualmente.
5.3.7 Codificao das no-conformidades: toda no-conformidade aberta pelo auditor-lder e
aceita pela rea auditada deve receber um cdigo, a ser preenchido no campo apropriado. A
aceitao pela rea auditada significa o de acordo dado pelo representante da rea ou setor
auditado, onde foi encontrada a no-conformidade e deve ocorrer durante a reunio de
fechamento. As no-conformidades abertas devem ser codificadas da seguinte maneira:
MM/ AA NN, onde:
MM dois algarismos representando o ms de realizao da auditoria interna;
AA deve indicar os dois ltimos algarismos do ano da auditoria.
NN indica a ordem seqencial das no-conformidades abertas na auditoria,
comeando por 01.
Como orientao geral, s deve ser preenchido aps o aceite da no-conformidade.
5.4 Aes e acompanhamento ps-auditoria
O Coordenador do Sistema de BPF deve encaminhar os RNCs aos responsveis pelas reas
para tomadas de aes corretivas, seguindo o POP-003 Procedimento para controle de
produto no-conforme.
O auditor que apontou a no-conformidade durante a auditoria interna deve realizar o follow-
up (acompanhamento) para avaliar a implementao e a eficcia das aes corretivas e fechar
a no-conformidade.
5.4.1 Avaliao da eficcia:
a ao corretiva efetiva foi implementada - o auditor deve fechar o RNC;
a ao no satisfatria - o auditor deve abrir novo RNC e enviar ao responsvel da rea.
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 5 de 9
- 158 -
5.5 Compilao dos resultados das auditorias internas como parte da anlise crtica pela
direo.
O Relatrio de Auditoria Interna e as aes corretivas implementadas so assuntos integrantes
da Reunio de Anlise Crtica pela Direo.
5.6 No-conformidades extraordinrias
No-conformidades extraordinrias podem ser abertas a qualquer momento por um
funcionrio ou pelo prprio Coordenador do Sistema de BPF.
6. REGISTROS
RAI original (com seus anexos) considerado um registro, conforme o POP-002
Procedimento para Controle de Registros. A programao de auditorias tambm considerada
um registro, sendo retida at a emisso da 2
a
nova (re)programao subseqente.
7. ANEXOS
A: Lista de auditores internos qualificados Formulrio 14
B: Avaliao de auditores internos Formulrio 15
C: Recomendaes para a elaborao do Relatrio de Auditoria Interna (RAI) Formulrio 16
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 6 de 9
- 159 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 7 de 9
ANEXO A
Formulrio 14 Lista de auditores internos qualificados
Classificao nas 3 ltimas auditorias * Status Observaes
Nome Setor
Data do
treinamento
Treinado por
Nota do
curso
Data Nota Data Nota Data Nota
* Notas: timo 10 9 Bom 8,9 7,0 Regular 6,9
Status: AQ -Auditor Qualificado AL - Pode ser auditor Lder REQ - Em requalificao
Atualizado em : ___ / ___ / ___ Visto : ____________________
- 160 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 8 de 9
ANEXO B
Formulrio 15 Avaliao de auditores internos
Avaliao de Auditores Internos
Data
___/___/___
Auditoria: ISO 9001 ISO 22000 BPF APPCC
Auditado:
rea:
Auditor:
Caractersticas a serem avaliadas no auditor Nota *
1. Conhecimento da Norma ou check-list em questo
O auditor mostrou-se seguro com relao ao assunto auditado?
O auditor mostrou ter domnio terico e/ou prtico sobre o assunto?
2. Descrio da no-conformidade
O auditor apresentou e descreveu as no-conformidades de maneira clara e objetiva?
3. Cumprimento do horrio durante a auditoria
O auditor respeitou o horrio e a programao para a auditoria?
4. Postura do auditor
O auditor conduziu a auditoria e comunicou-se com os auditados de maneira objetiva
O auditor buscou sempre evidncias da conformidade sem tirar concluses subjetivas
sobre o assunto (inferncias) ?
* Notas : timo 10 9 Bom 8,9 7,0 Regular 6,9
Comentrios do auditado :
Nota final (mdia dos itens 1 a 4 para todos os avaliadores)
(A ser preenchido pelo Coordenador do Sistema de BPF)
Classificao do auditor A B C
Comentrios do Coordenador do Sistema de BPF:
Visto: Data: ___/___/___
- 161 -
(NOME DA
EMPRESA)
AUDITORIAS INTERNAS
CDIGO:
POP-010
REV.: 0 Pg: 9 de 9
ANEXO C
Formulrio 16 Relatrio de Auditoria Interna (RAI)
Recomendaes para a elaborao
O Relatrio da auditoria deve fornecer um registro completo, preciso, conciso e claro da
auditoria e deve incluir ou se referir aos seguintes itens:
a) os objetivos da auditoria;
b) o escopo da auditoria, particularmente a identificao das unidades organizacionais e
funcionais ou os processos auditados e o perodo de tempo coberto;
c) a identificao do cliente da auditoria;
d) a identificao do lder da equipe da auditoria e seus membros;
e) as datas e lugares onde as atividades da auditoria no local foram realizadas;
f) o critrio da auditoria;
g) o plano de auditoria;
h) as constataes da auditoria;
i) as concluses da auditoria;
j) as recomendaes da equipe auditora;
j) a lista de distribuio do relatrio da auditoria;
k) os anexos.
- 162 -
8.3 APNDICE C PROCEDIMENTOS PADRO DE HIGIENE OPERACIONAL
(PPHOs)
Foram elaborados como PPHO os procedimentos abaixo, relacionados diretamente
higiene e segurana dos alimentos:
PPHO-001 Potabilidade da gua
PPHO-002 Higiene das superfcies de contato com o produto
PPHO-003 Preveno da contaminao cruzada
PPHO-004 Higiene pessoal dos colaboradores
PPHO-005 Proteo contra contaminao do produto
PPHO-006 Agentes txicos
PPHO-007 Sade dos colaboradores
PPHO-008 Controle integrado de pragas
- 163 -
1. OBJETIVO
Estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a segurana da gua que entra em
contato direto ou indireto com os alimentos, ou que usada na fabricao de gelo.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Portaria n
o
1469 de 29/12/2000.
3. DEFINIES
Check-list: lista de verificao contendo os requisitos que devem ser verificados na auditoria,
cujo objetivo padronizar o procedimento para a auditoria.
Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem biolgica, qumica
ou fsica, que se considere nocivos ou no para a sade humana ou animal.
Desinfeco (sanificao): a reduo, atravs de agentes qumicos ou mtodos fsicos
adequados, do nmero de microorganismos no prdio, instalaes, maquinrios e utenslios, a
um nvel que impea a contaminao do alimento que se elabora.
Higienizao: procedimento de limpeza e sanificao.
Limpeza: remoo de sujidades (terra, restos de alimentos, p ou outras matrias indesejveis)
de uma superfcie.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento.
A equipe de manuteno responsvel pela higienizao e reparos dos reservatrios de gua,
bem como das linhas de distribuio.
O Analista de Laboratrio responsvel pela clorao e controle da concentrao de cloro.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Limpeza e manuteno das caixas dgua e reservatrios
- Todas as caixas dgua devem ser protegidas e no apresentar problemas de vazamento.
- As caixas dgua devem ser lavadas e desinfetadas a cada 6 meses, de acordo com a
respectiva Instruo de Trabalho (IT-001).
5.2 Controle da potabilidade e do teor de cloro
- O controle do teor de cloro deve ser feito no ponto de entrada da gua na empresa
(prefeitura) e nos pontos de sada da gua nas salas de processamento.
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 1 de 10
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
- 164 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 2 de 10
- Entre a cisterna e as caixas, onde o limite de cloro residual controlado, deve existir um
dosador, para que o cloro esteja no mnimo 0,3 ppm nos pontos de sada. A dosagem do cloro
deve ser realizada diariamente conforme a IT-002.
- O controle da cor e odor da gua deve ser realizado rotineiramente, de acordo com a
respectiva Instruo de Trabalho.
6. MONITORAMENTO
6.1 Limpeza e manuteno das caixas dgua e reservatrios
- Inspeo das caixas dgua e reservatrios: atravs da planilha Controle da manuteno das
caixas dgua (Formulrio 18). Freqncia: mensal.
- Inspeo de limpeza das caixas: atravs da planilha Controle da limpeza das caixas dgua
(Formulrio 19). Freqncia: mensal.
6.2 Controle da potabilidade e do teor de cloro
Atravs da Planilha Controle da potabilidade da gua (Formulrio 17), devem ser
controlados:
- Teor de cloro livre da gua. Freqncia: diria.
- Teor de cloro livre nos pontos de sada de gua. Freqncia: diria.
- Cor e odor da gua. Freqncia: diria.
7. AO CORRETIVA
7.1 Limpeza e manuteno das caixas dgua e reservatrios
- Efetuar a limpeza e/ou reparos das caixas de gua, imediatamente aps a identificao de
algum problema ou no final do turno, de acordo com a avaliao do risco que a falha oferea
segurana alimentar. Manter a tampa fechada.
- Treinar o colaborador nos procedimentos de limpeza da caixa dgua.
- Se aplicvel, revisar a respectiva Instruo de Trabalho (IT-001).
7.2 Controle da potabilidade e do teor de cloro
- Ajustar o teor de cloro para nveis iguais ou superiores a 0,3 ppm.
- Se for constatada falha da rede pblica, comunicar o fato ao rgo responsvel pelo
abastecimento para as devidas providncias.
- Treinar o colaborador nos procedimentos de clorao da gua.
- 165 -
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Potabilidade da gua
Anlises
microbiolgicas e
fsico-qumicas na
empresa e nos
laboratrios oficiais
De acordo com a
fonte
Supervisor do
Laboratrio e Gerente
da Qualidade
Registros do controle
do teor de cloro livre
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros dos
relatrios de limpeza
dos reservatrios
Observao visual Semestral Gerente da Qualidade
Registros de
treinamento
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
9. REGISTROS
Identificao Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Controle da
potabilidade da
gua
Cronolgico Pasta suspensa
Armrio do
Laboratrio
2 anos
Arquivo
morto
Controle da
manuteno de
caixas de gua
Controle da
limpeza das
caixas de gua
Lista de
presena no
treinamento
10. ANEXOS
A: Controle da potabilidade da gua Formulrio 17
B: Controle da manuteno das caixas dgua Formulrio 18
C: Controle da limpeza das caixas dgua Formulrio 19
D: Check-list para verificao da potabilidade da gua Formulrio 20
E: Plano de ao Formulrio 21
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 3 de 10
- 166 -
11. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 4 de 10
- 167 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 5 de 10
ANEXO A
Formulrio 17 Controle da potabilidade da gua
Controle da potabilidade da gua
Responsvel: Data:
gua
(pontos
de
sada)
Teor
de
cloro
Cor Odor
Controle
padro
em
placas
(UFC/ml)
Coliformes
totais
(NMP/ml)
Coliformes
a 45
o
C
(NMP/ml)
Dureza pH
Alcalinidade
total
Alcalinidade
parcial
- 168 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 6 de 10
ANEXO B
Formulrio 18 Controle da manuteno das caixas dgua
Controle da manuteno das caixas dgua
Data: Responsvel:
Presena de tampa Vazamento Caixas dgua
(localizao) Sim No Sim No
Responsvel
Caixa 1
Caixa 2
Caixa 3
Caixa 4
Caixa 5
- 169 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 7 de 10
ANEXO C
Formulrio 19 Controle da limpeza das caixas dgua
Controle da limpeza das caixas dgua
Ano: Ano:
1
o
semestre 2
o
semestre 1
o
semestre 2
o
semestre
Data: Data: Data: Data:
Caixas dgua
(Localizao)
Visto: Visto: Visto: Visto:
Observaes
Caixa 1
Caixa 2
Caixa 3
Caixa 4
Caixa 5
- 170 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 8 de 10
ANEXO D
Formulrio 20 Check-list para verificao da potabilidade da gua
Check-list para verificao da potabilidade da gua
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. A gua proveniente da rede
pblica?
2. Se procedente de outra fonte, recebe
tratamento adequado ou possui boa
qualidade, alm de ser testada?
3. Ocorre desperdcio de gua por
vazamento, tubulaes ou torneiras?
4. O gelo utilizado nos alimentos
proveniente de gua com potabilidade
atestada?
5. As caixas dgua e cisternas so
mantidas tampadas adequadamente,
sem rachaduras e infiltraes, instaladas
sem risco de contaminao por
enxurradas ou de outras fontes?
6. Os reservatrios dgua encontram-se
em boas condies de higiene, livres de
resduos depositados no interior ou na
superfcie?
7. Existe um programa de limpeza dos
reservatrios de gua?
8. O teor de cloro na gua
monitorizado e registrado?
9. Ocorrem anlises microbiolgicas da
gua aps a higienizao dos
reservatrios?
- 171 -
ANEXO D
Formulrio 20 Check-list para verificao da potabilidade da gua (cont.)
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
10. A planilha de monitorizao e
laudos de anlises so mantidos
arquivados por dois anos?
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 9 de 10
- 172 -
ANEXO E
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
(NOME DA
EMPRESA)
Controle da
potabilidade da gua
CDIGO:
PPHO-001
REV.: 0 Pg: 10 de 10
- 173 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 1 de 7
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVOS
- Estabelecer caractersticas dos materiais e projeto sanitrio dos utenslios e equipamentos.
- Estabelecer procedimentos e requisitos de higiene das superfcies de contato com o produto,
incluindo luvas e uniformes.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
-
3. DEFINIES
Anti-sptico: produto de natureza qumica, utilizado para reduzir a carga microbiana a nveis
aceitveis e eliminar os microorganismos patognicos.
Check-list: lista de verificao contendo os requisitos que devem ser verificados na auditoria,
cujo objetivo padronizar os procedimentos da auditoria.
Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem biolgica, qumica
ou fsica, que se considere nocivos ou no para a sade humana ou animal.
Desinfeco (sanificao): a reduo, atravs de agentes qumicos ou mtodos fsicos
adequados, do nmero de microorganismos no prdio, instalaes, maquinrios e utenslios, a
um nvel que impea a contaminao do alimento que se elabora.
Higienizao: procedimento de limpeza e sanificao.
Limpeza: remoo de sujidades (terra, restos de alimentos, p ou outras matrias indesejveis)
de uma superfcie.
No-conformidade: no atendimento a um requisito especificado.
Swab: haste contendo algodo esterilizado para coleta de material destinado anlise
microbiolgica.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento.
Todos os colaboradores so responsveis por aplicar os requisitos de higiene descritos neste
procedimento.
O Gerente da Manuteno responsvel por definir os materiais e o projeto sanitrio dos
equipamentos e utenslios a serem adquiridos.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Disponibilizao e manuteno de instalaes, produtos e utenslios para higienizao
- Detergentes e sanificantes aprovados pelo controle da qualidade devem ser disponibilizados
em quantidade suficiente para realizao dos procedimentos de limpeza e sanificao.
- As instalaes devem ser providas de gua fria ou fria e quente em quantidade suficiente.
- 174 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 2 de 7
- Os utenslios (baldes, esponjas, rodos) devem estar disponveis em quantidades suficientes,
devidamente identificados e ser utilizados conforme IT-003.
5.2 Aquisio e estocagem de produtos para higienizao
- Todos os produtos utilizados no programa de higienizao devem possuir registro e uso
aprovado pelos rgos competentes.
- Os produtos de higienizao no devem conter substncias odorizantes e/ou desodorizantes
em suas formulaes.
- Todos os produtos de higienizao devem ter seu uso aprovado pela equipe tcnica da
empresa.
- Todos os produtos de higienizao devem ser identificados e guardados em local especfico,
conforme estabelecido no item 5.1 do PPHO-006.
5.3 Limpeza e sanificao de equipamentos, utenslios e instalaes
- A empresa deve possuir um programa de higienizao para instalaes, equipamentos e
utenslios contemplando informaes como: nome e concentrao dos produtos utilizados,
cuidados no manuseio e preparao das solues, mtodos de higienizao, procedimento
operacional, freqncia e responsveis.
- Os equipamentos submetidos limpeza CIP so higienizados conforme respectiva Instruo
de Trabalho.
- Os equipamentos submetidos limpeza manual devem ser higienizados conforme respectiva
Instruo de Trabalho.
- As paredes, tetos, pisos, ralos e janelas devem ser higienizados conforme respectiva
Instruo de Trabalho.
- Os uniformes e luvas devem ser higienizados conforme respectiva Instruo de Trabalho.
6. MONITORAMENTO
6.1 Disponibilizao e manuteno de instalaes, produtos e utenslios para higienizao
e aquisio e estocagem de produtos para higienizao
Atravs do check-list para avaliao da manuteno de instalaes, produtos e utenslios para
higienizao e aquisio de produtos para higienizao (Formulrio 22). Freqncia: semanal.
6.2 Limpeza e sanificao de equipamentos, utenslios e instalaes
Atravs da planilha Avaliao da eficincia da higienizao (Formulrio 23). Freqncia: de
acordo com o Plano de Amostragem constante na respectiva Instruo de Trabalho.
7. AES CORRETIVAS
7.1 Disponibilizao e manuteno de instalaes, produtos e utenslios para higienizao
- Reposio de produtos (detergentes e sanificantes).
- Solicitao de manuteno.
- 175 -
- Correo de problemas relacionados s no-conformidades detectadas na avaliao da
manuteno das facilidades de higienizao e aquisio de produtos para higienizao.
- Reavaliao da quantidade necessria.
7.2 Aquisio e estocagem de produtos para higienizao
- Trocar os produtos.
- Efetuar ajustes conforme item 7.1 do PPHO-006.
7.3 Limpeza e sanificao de equipamentos, utenslios e instalaes
- Higienizar novamente as superfcies de contato com o alimento que no estejam
adequadamente limpas e sanificadas.
- Treinar novamente os colaboradores nos procedimentos de higienizao.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Registros associados
aos PPHO
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Especificaes
Tcnicas dos produtos
de higienizao
Observao visual
Na definio do
produto a ser utilizado
Gerente da Qualidade
Registros da planilha
de avaliao da
eficincia da
higienizao
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros de
treinamento
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 3 de 7
- 176 -
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Check-list para
avaliao da
manuteno de
facilidades
para
higienizao e
aquisio de
produtos para
higienizao
Avaliao da
eficincia da
higienizao
Lista de
presena do
treinamento
10. ANEXOS
A: Check-list para avaliao da manuteno de facilidades para higienizao e aquisio de
produtos para higienizao Formulrio 22
B: Plano de ao Formulrio 21
C: Avaliao da eficincia da higienizao Formulrio 23
11. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 4 de 7
- 177 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 5 de 7
ANEXO A
Formulrio 22 Check-list para avaliao da manuteno de facilidades para higienizao e
aquisio de produtos para higienizao
Check-list para avaliao da manuteno de instalaes, produtos e utenslios para
higienizao e aquisio de produtos para higienizao
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. Os detergentes e sanificantes esto
disponveis em quantidade suficiente
para realizao dos procedimentos de
limpeza e sanificao?
2. Os produtos de higienizao no
contm substncias odorizantes e/ou
desodorizantes em suas formulaes?
3. Todos os produtos de higienizao
tm seu uso aprovado pela equipe
tcnica da empresa?
4. As instalaes so providas de gua
fria ou fria e quente em quantidade
suficiente?
5. Existem utenslios em quantidade
suficiente e devidamente identificados?
6. Os materiais para limpeza e
sanificao so aprovados pelo
Ministrio da Sade e possuem
autorizao de uso pelo Ministrio da
Agricultura?
7. Os detergentes e sanificantes so
identificados e guardados em lugares
especficos, fora da rea de processo?
- 178 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 6 de 7
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 179 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene das superfcies de
contato com o produto
CDIGO:
PPHO-002
REV.: 0 Pg: 7 de 7
ANEXO C
Formulrio 23 Avaliao da eficincia da higienizao
Avaliao da eficincia da higienizao
Ms/ano:
Swab ou gua de enxge
Equipamento/Utenslio
Contagem
padro em
placas
(UFC/cm
2
)
Bolores e
Leveduras
(UFC/cm
2
)
Coliformes
totais
(UFC/cm
2
)
Analista
- 180 -
(NOME DA
EMPRESA)
Preveno da
contaminao cruzada
CDIGO:
PPHO-003
REV.: 0 Pg: 1 de 5
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVOS
Estabelecer os procedimentos a serem adotados para prevenir a contaminao cruzada nos
alimentos, causada por objetos, materiais de embalagem e outras superfcies de contato,
incluindo utenslios, luvas e vestimentas, como tambm prevenir a contaminao dos produtos
acabados pela matria-prima no processada.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
-
3. DEFINIES
Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem biolgica, qumica
ou fsica que se considere nocivos ou no para a sade humana ou animal.
Contaminao cruzada: contaminao de um alimento para outro por substncias ou agentes
estranhos, de origem biolgica, qumica ou fsica que se considere nocivos ou no para a
sade humana, atravs do contato direto, por manipuladores ou superfcies de contato.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento.
Todos os colaboradores so responsveis por aplicar os requisitos para preveno da
contaminao cruzada deste procedimento.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Preveno atravs de higiene pessoal
- Os colaboradores que manipulam matrias-primas ou produtos semi-elaborados e que
apresentam o risco de contaminar o produto acabado, no devem entrar em contato com o
mesmo, enquanto no tenham trocado a roupa de proteo usada e tenham higienizado as
mos e antebraos.
- Os colaboradores que trabalham em reas sob refrigerao devem retirar o uniforme de
proteo (luvas, agasalhos e calas) e aqueles que trabalham na produo devem retirar o
avental para utilizar o sanitrio e para transitar na parte externa da fbrica.
5.2 Preveno da contaminao por superfcie de equipamentos e utenslios
- Devem ser estabelecidas reas ou locais prprios e separados, para guarda de utenslios e
equipamentos higienizados e para utenslios e equipamentos sujos.
- Devem ser utilizados utenslios e materiais de limpeza de acordo com a IT-003.
- Todos os equipamentos, utenslios e instalaes fsicas devem ser higienizados conforme
PPHO-002.
- 181 -
(NOME DA
EMPRESA)
Preveno da
contaminao cruzada
CDIGO:
PPHO-003
REV.: 0 Pg: 2 de 5
- Todos os equipamentos que entrarem em contato com matrias-primas ou com material
contaminado, antes de serem utilizados, devem ser higienizados conforme PPHO-002.
- No permitido o uso ou a permanncia de paletes de madeira no interior da rea de
produo. Nesse local, o palete de madeira substitudo pelo palete de plstico antes de sua
entrada na produo.
- retirada a folha mais externa das embalagens multifolhadas das matrias-primas e/ou
insumos, antes de sua entrada na rea de fabricao.
- Entrada de caixas de papelo na rea de fabricao deve ser evitada.
- As barricas, bombonas de produtos, bobinas de filme de embalagens devem ser limpas antes
de sua entrada na rea de fabricao.
6.3 Preveno atravs de programa de controle integrado de pragas
Procedimentos relativos ao controle integrado de pragas so implementados conforme PPHO-
008.
7. MONITORAMENTO
7.1 Preveno atravs de higiene pessoal
- Atravs do Check-list de controle de higiene pessoal. Freqncia: semanal.
- Levantamento de treinamentos realizados. Freqncia: semestral ou quando houver
necessidade.
7.2 Preveno da contaminao por superfcie de equipamentos e utenslios
- Atravs do Check-list de controle da contaminao cruzada. Freqncia: semanal.
- Levantamento de treinamentos realizados. Freqncia: semestral ou quando houver
necessidade.
- Conforme PPHO-002.
7.3 Preveno atravs de programa de controle integrado de pragas
Conforme PPHO-008.
8. AES CORRETIVAS
8.1 Preveno atravs de higiene pessoal
- Corrigir problemas relacionados s no-conformidades detectadas no controle de higiene
pessoal (Formulrio 25 - Check-list do PPHO-004).
- Promover treinamento bsico para os colaboradores novos e manter programa de capacitao
e educao continuada.
- Reprocessar ou destruir produtos contaminados e/ou potencialmente contaminados.
8.2 Preveno da contaminao por superfcie de equipamentos e utenslios
- Corrigir problemas relacionados s no-conformidades detectadas no controle de
contaminao cruzada.
- 182 -
- Efetuar nova higienizao dos equipamentos conforme procedimento especfico (PPHO-002)
e redirecionar para os locais pr-estabelecidos.
- Promover treinamento bsico para os colaboradores novos e manter programa de reciclagem
peridica.
- Reprocessar ou destruir produtos contaminados e/ou potencialmente contaminados.
8.3 Preveno atravs de programa de controle integrado de pragas
Conforme PPHO-008.
9. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Registro do check-list
de controle da
contaminao cruzada
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros dos
procedimentos de
higienizao dos
equipamentos e
utenslios
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros dos
treinamentos
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
10. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Check-list de
controle da
contaminao
cruzada
Lista de
presena do
treinamento
11. ANEXOS
A: Check-list de controle da contaminao cruzada Formulrio 24
B: Plano de ao Formulrio 21
12. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
(NOME DA
EMPRESA)
Preveno da
contaminao cruzada
CDIGO:
PPHO-003
REV.: 0 Pg: 3 de 5
- 183 -
(NOME DA
EMPRESA)
Preveno da
contaminao cruzada
CDIGO:
PPHO-003
REV.: 0 Pg: 4 de 5
ANEXO A
Formulrio 24 Check-list de controle da contaminao cruzada
Check-list de controle da contaminao cruzada
Ms/Ano: Turno
Responsvel
Semana
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
Itens
Sim 1. Os equipamentos e utenslios
so guardados nos locais e
condies pr-estabelecidos?
No
Sim
2. Os baldes, escovas e esponjas
de limpeza esto sendo
utilizados conforme instruo de
trabalho, em funo do seu
objetivo?
No
Sim 3. Os paletes de madeira no
esto sendo utilizados na rea de
produo?
No
Sim
4. A folha mais externa das
embalagens multifolhadas das
matrias-primas e/ou insumos
so retiradas antes de sua
entrada na rea de produo?
No
Sim 5. As caixas de papelo entram
na rea de fabricao? No
Sim
6. As barricas, bombonas de
produtos, bobinas de filmes de
embalagens so limpas antes de
sua entrada na rea de
fabricao?
No
- 184 -
(NOME DA
EMPRESA)
Preveno da
contaminao cruzada
CDIGO:
PPHO-003
REV.: 0 Pg: 5 de 5
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 185 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 1 de 8
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVOS
- Manter as instalaes para lavagens de mos e os servios sanitrios em boas condies de
manuteno e providos com soluo detergente e sanificante.
- Estabelecer os procedimentos e requisitos de higiene pessoal a serem adotados por todos os
colaboradores que manipulam os produtos alimentcios.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
-
3. DEFINIES
Anti-sptico: produto de natureza qumica, utilizado para reduzir a carga microbiana a nveis
aceitveis e eliminar os microorganismos patognicos.
Check-list: lista de verificao contendo os requisitos que devem ser verificados na auditoria,
cujo objetivo padronizar os procedimentos para auditoria.
Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem biolgica, qumica
ou fsica que se considere nocivos ou no para a sade humana ou animal.
Desinfeco (sanificao): a reduo, atravs de agentes qumicos ou mtodos fsicos
adequados, do nmero de microorganismos no prdio, instalaes, maquinrios e utenslios, a
um nvel que impea a contaminao do alimento que se elabora.
Higienizao: procedimentos de limpeza e sanificao.
Limpeza: remoo de sujidades (terra, restos de alimentos, p ou outras matrias indesejveis)
de uma superfcie.
No-conformidade: no atendimento a um requisito especificado.
Swab: haste contendo algodo esterilizado para coleta de material destinado a anlise
microbiolgica.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento.
Todos os colaboradores so responsveis por aplicar os requisitos de higiene descritos neste
procedimento.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Colocao e manuteno de cartazes educativos
- Os cartazes educativos relativos a Como lavar as mos e de Quando e porque lavar as
mos devem ser colocados e mantidos em todos os sanitrios.
- Os cartazes relativos conduta de higiene pessoal devem ser colocados e mantidos nos
vestirios e na entrada para a rea de processamento.
- 186 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 2 de 8
5.2 Disponibilidade e manuteno de instalaes, produtos e utenslios
- Todas as saboneteiras dos sanitrios e instalaes devem ser mantidas com soluo
detergente/sanificante previamente aprovadas pelo controle da qualidade.
- Os porta-toalhas de papel e de papel higinico devem ser mantidos cheios atravs de duas
reposies dirias ou quando necessrio.
- Todas as instalaes sanitrias (vasos, pias, chuveiros) devem estar em boas condies de
funcionamento.
- Os coletores de resduos devem possuir tampa, acionamento por pedal e ser higienizados e
abastecidos diariamente com sacos plsticos conforme respectiva Instruo de Trabalho.
6.3 Conduta e comportamento dos colaboradores
- Os colaboradores devem usar roupa de trabalho limpa (cala, blusa, botas e touca) e ser
instrudos a higieniz-la de acordo com a respectiva Instruo de Trabalho.
- Os colaboradores devem trocar de uniforme diariamente conforme a respectiva Instruo de
Trabalho.
- Os colaboradores devem retirar os adornos (relgios, cordes, anis, pulseiras, alianas etc).
- Os colaboradores no devem usar perfume que possa transmitir odor aos alimentos.
- Os colaboradores devem se dirigir entrada da rea de trabalho e efetuar a higienizao das
mos e antebrao, conforme IT-005, assim como as botas, conforme a respectiva Instruo de
Trabalho.
- Os colaboradores devem seguir as regras de conduta, utilizao de uniforme e higiene
pessoal conforme a respectiva Instruo de Trabalho.
- Os colaboradores devem usar uniforme conforme a respectiva Instruo de Trabalho.
6. MONITORAMENTO
6.1 Colocao e manuteno de cartazes educativos
Atravs do Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal. Freqncia:
semanal.
6.2 Disponibilidade e manuteno de instalaes, produtos e utenslios
Atravs do Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal. Freqncia:
semanal.
6.3 Conduta e comportamento dos colaboradores
Atravs do Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal. Freqncia:
semanal.
7. AES CORRETIVAS
7.1 Colocao e manuteno de cartazes educativos
- Colocao e manuteno de cartazes educativos.
- Colocao de cartazes instrutivos para adequada higienizao das mos, onde no existirem,
e reposio dos mesmos quando estiverem danificados ou ilegveis.
- 187 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 3 de 8
- Correo de problemas relacionados s no-conformidades detectadas na avaliao das
condies de higiene e conduta pessoal.
7.2 Disponibilidade e manuteno de instalaes, produtos e utenslios
- Reposio de produtos (ex.: detergentes/sanificantes, papel toalha).
- Solicitao de manuteno (saboneteiras, torneiras, vlvulas e vlvulas de descarga).
- Correo de problemas relacionados s no-conformidades detectadas na avaliao das
condies de higiene e conduta pessoal.
7.3 Conduta e comportamento dos colaboradores
- Ajustar o programa de capacitao e educao continuada.
- Corrigir problemas relacionados s no-conformidades detectadas na avaliao das
condies de higiene e conduta pessoal.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Eficincia da
higienizao
Coleta por swab e
anlise
microbiolgica de
coliformes e
Staphylococcus
aureus
Mensal, por
amostragem dos
colaboradores que
trabalham diretamente
com manipulao do
produto acabado
Responsvel do
Laboratrio de
Microbiologia
Especificaes
tcnicas dos produtos
de higienizao
Observao visual
Na definio do
produto a ser utilizado
Gerente da Qualidade
Registros do Check-
list
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros de
treinamento
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Especificaes
tcnicas dos
produtos de
higienizao
Check-list para
avaliao das
condies de
higiene e
conduta pessoal
- 188 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 4 de 8
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Resultados das
anlises
microbiolgicas
coletadas por
swab
Lista de presena
do treinamento
10. ANEXOS
A: Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal Formulrio 25
B: Plano de ao Formulrio 21
C: Resultados das anlises microbiolgicas coletadas por swab Formulrio 26
11. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
- 189 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 5 de 8
ANEXO A
Formulrio 25 Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal
Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. Os uniformes dos colabores esto limpos e em
bom estado de conservao?
2. Os calados so adequados (bota de borracha ou
de couro (cmara fria), sapato de couro) esto
limpos?
3. Os colaboradores esto devidamente barbeados?
4. Os colaboradores esto com cabelos cobertos?
5. Os cestos de resduo possuem tampas,
acionamento por pedal e so abastecidos com sacos
plsticos diariamente?
6. As unhas esto limpas e aparadas e sem esmalte?
7. Os colaboradores no esto utilizando adornos
(pulseira, anis, cordes, brincos e alianas)?
8. Os colaboradores sempre praticam atitudes
higinicas, com no tossir, espirrar sobre os
alimentos, equipamentos e instalaes, no levar a
mo boca, nariz e orelhas, no cuspir no
ambiente, evitando contaminao?
9. Os colaboradores cumprem as recomendaes de
lavar e sanificar as mos e antebraos e/ou botas
antes de entrar nas reas de produo?
10. Os colaboradores com curativos nas mos e
braos so deslocados para servios que no entrem
em contato direto com os alimentos?
11. Os colaboradores obedecem as recomendaes
de fumar somente nas reas destinadas a este fim?
12. Os colaboradores cumprem as recomendaes
de no alimentar, mascar chicletes, palitos nas reas
de trabalho?
13. Existem cartazes educativos para os
colaboradores e visitantes nas reas de acesso aos
ambientes de processamento, vestirios e
sanitrios?
- 190 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 6 de 8
ANEXO A
Formulrio 25 Check-list para avaliao das condies de higiene e conduta pessoal (cont.)
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
14. As instalaes sanitrias (vasos, pias,
chuveiros) esto funcionando adequadamente?
15. H disponibilidade de detergentes,
sanificantes, gua, papel toalha ou ar quente,
papel higinico nos sanitrios e vestirios?
16. H disponibilidade de detergentes,
sanificantes, gua, papel toalha ou ar quente
(se necessrio) nos lavatrios localizados nas
entradas da fbrica e quando aplicvel na rea
de fabricao?
17. Os colaboradores cumprem as
recomendaes de lavar e sanificar as mos e
antebraos e/ou botas quando saem da rea de
manipulao de matrias-primas cruas ou
semi-elaboradas e entram na rea de
manipulao de produto acabado?
18. Os colaboradores trocam de uniforme
quando saem da rea de manipulao de
matrias-primas cruas ou semi-elaboradas e
entram na rea de manipulao de produto
acabado?
- 191 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 7 de 8
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 192 -
(NOME DA
EMPRESA)
Higiene pessoal dos
colaboradores
CDIGO:
PPHO-004
REV.: 0 Pg: 8 de 8
ANEXO C
Formulrio 26 Resultados das anlises microbiolgicas coletadas por SWAB
Resultados das anlises microbiolgicas coletadas por SWAB
Ms/ano:
Resultado
Colaborador/Seo
Colimetria S. aureus
Analista
- 193 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 1 de 6
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Estabelecer os procedimentos a serem adotados para prevenir a contaminao dos alimentos,
seus materiais de embalagem e as superfcies de contato com o alimento contra a
contaminao causada por perigos qumicos como lubrificantes, combustveis, praguicidas,
agentes de limpeza, agentes desinfetantes e outros perigos contaminantes do tipo qumico,
fsico ou biolgico.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
-
3. DEFINIES
Adulterao: adio fraudulenta de substncia imprpria ou desnecessria a outra substncia
(medicamento, combustvel, alimentos etc).
Armazenamento: o conjunto de tarefas e requisitos para a correta conservao de insumos e
produtos terminados.
Contaminao: presena de substncias ou agentes estranhos, de origem biolgica, qumica
ou fsica que se considere nocivos ou no para a sade humana ou animal.
Organismo competente: o organismo oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o
Governo outorga faculdades legais para exercer suas funes.
Perigo: contaminao inaceitvel de natureza biolgica, qumica ou fsica que pode causar
dano sade ou integridade do consumidor.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento.
Todos os colaboradores so responsveis por aplicar os requisitos para preveno da
contaminao/adulterao presentes neste procedimento.
O Gerente da Manuteno responsvel por definir leos, graxas e lubrificantes de grau
alimentcio a serem utilizados na manuteno dos equipamentos.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Proteo contra contaminao por lubrificantes, combustveis, praguicidas e outros
perigos (qumicos e fsicos)
- O operador verifica a presena de gotejamento ou vazamentos que possam contaminar o
produto.
- O operador verifica se o leo lubrificante utilizado, que entra em contato com o produto, de
grau alimentcio.
- O operador verifica a possibilidade de desprendimento de peas dos utenslios e/ou
equipamentos.
- O controle dos praguicidas utilizados realizado conforme item 5.4 do PPHO-008.
- 194 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 2 de 6
5.2 Identificao, estocagem e manuseio dos agentes txicos
Conforme itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 do PPHO-006.
5.3 Proteo contra contaminao por produtos de limpeza e sanificao
Conforme itens 5.2 e 5.3 do PPHO-002.
6. MONITORAMENTO
6.1 Proteo contra contaminao por lubrificantes, combustveis, praguicidas e outros
perigos (qumicos e fsicos)
- Atravs do Check-list para controle contra contaminao por lubrificantes, combustvel e
outros perigos (qumicos e fsicos)
- Conforme item 6.4 do PPHO-008.
6.2 Identificao, estocagem e manuseio dos agentes txicos
Conforme itens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 do PPHO-006.
6.3 Proteo contra contaminao por produtos de limpeza e sanificao
Conforme itens 6.2 do PPHO-002.
7. AES CORRETIVAS
7.1 Proteo contra contaminao por lubrificantes, combustveis, praguicidas e outros
perigos (qumicos e fsicos)
- Efetuar aes corretivas para as no-conformidades detectadas no monitoramento.
- Suspender imediatamente a produo, se ocorrer contaminao fsica ou qumica, determinar
quando e como houve a contaminao e reter o lote at que este seja avaliado em relao
segurana.
- Efetuar, imediatamente, aes corretivas para evitar a reocorrncia do problema.
- Conforme item 7.4 do PPHO-008.
7.2 Identificao, estocagem e manuseio dos agentes txicos
Conforme itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 do PPHO-006.
7.3 Proteo contra contaminao por produtos de limpeza e sanificao
Conforme itens 7.2 e 7.3 do PPHO-002.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Especificaes tcnicas
dos produtos (leos,
graxas e lubrificantes)
Observao visual
Na definio do
produto a ser utilizado
Gerente da Qualidade
- 195 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 3 de 6
O que? Como? Quando? Quem?
Registros do Check-
list controle contra
contaminao por
lubrificantes,
combustvel e outros
perigos (qumicos e
fsicos)
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros dos PPHO-
2, PPHO-6 e PPHO-8
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Registros de
treinamento
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Especificaes
tcnicas dos
produtos qumicos
Check-list para
controle contra
contaminao por
lubrificantes,
combustvel e
outros perigos
(qumicos e
fsicos)
Check-list para
avaliao da
manuteno de
instalaes,
produtos e
utenslios para
higienizao e
aquisio de
produtos para
higienizao
Check-list de
controle das
condies de
recepo,
estocagem e
manuseio de
produtos qumicos
txicos
- 196 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 4 de 6
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Check-list para
controle integrado
de pragas
10. ANEXOS
A: Check-list para controle contra contaminao por lubrificantes, combustveis e outros
perigos (qumicos e fsicos) Formulrio 27
B: Formulrio: Plano de ao Formulrio 21
11. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
- 197 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 5 de 6
ANEXO A
Formulrio 27 Check-list para controle contra contaminao por lubrificantes, combustveis
e outros perigos (qumicos e fsicos)
Check-list para controle contra contaminao por lubrificantes, combustveis e outros
perigos (qumicos e fsicos)
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. Os lubrificantes que entram em
contato com o produto so de grau
alimentcio?
2. No existe gotejamento e/ou
vazamentos que possam contaminar o
produto?
3. No h possibilidade de
desprendimento de peas dos utenslios
e/ou equipamentos?
- 198 -
(NOME DA
EMPRESA)
Proteo contra
contaminao do produto
CDIGO:
PPHO-005
REV.: 0 Pg: 6 de 6
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 199 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 1 de 7
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
- Estabelecer os procedimentos a serem adotados na rotulagem, armazenamento e utilizao
dos agentes qumicos txicos.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
-
3. DEFINIES
Armazenamento: o conjunto de tarefas e requisitos para a correta conservao de insumos e
produtos terminados.
Desinfeco (sanificao): a reduo, atravs de agentes qumicos ou mtodos fsicos
adequados, do nmero de microorganismos no prdio, instalaes, maquinrios e utenslios, a
um nvel que impea a contaminao do alimento que se elabora.
Higienizao: procedimentos de limpeza e sanificao.
Limpeza: remoo de sujidades (terra, restos de alimentos, p ou outras matrias indesejveis)
de uma superfcie.
Organismo competente: o organismo oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o
Governo outorga faculdades legais para exercer suas funes.
4. RESPONSABILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste controle.
Os Encarregados dos Laboratrios so responsveis por monitorar e preencher mensalmente o
relatrio de Monitoramento das condies de armazenamento e identificao dos produtos
qumicos em uso no laboratrio.
O Encarregado do Almoxarifado responsvel por monitorar e preencher mensalmente o
relatrio de Monitoramento das condies de armazenamento e identificao dos produtos
qumicos - limpeza, sanificao e de uso no laboratrio.
O Encarregado da Produo responsvel por monitorar e preencher mensalmente o relatrio
de Monitoramento das condies de armazenamento e identificao dos produtos qumicos -
limpeza, sanificao e de uso no laboratrio.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Recepo, estocagem e manuseio de produtos de limpeza e sanificao
- O almoxarifado recebe todos os produtos de higienizao e confere o pedido com a nota
fiscal, o rtulo do produto, o prazo de validade e verifica se consta na lista de Produtos de
higienizao aprovados pelo controle da qualidade.
- So identificados e guardados em rea reservada no almoxarifado de produtos de limpeza, de
acordo com as recomendaes do fabricante.
- 200 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 2 de 7
- Os responsveis pela higienizao procedem a requisio semanal dos produtos necessrios
ao almoxarifado que efetua o controle de estoque.
- Os produtos qumicos so armazenados em local separado e devidamente identificados de
acordo com as recomendaes do fabricante.
5.2 Recepo, estocagem e manuseio de sustncias qumicas txicas perigosas
- O almoxarifado recebe todas as substncias qumicas txicas perigosas e confere o pedido
com a nota fiscal, o rtulo do produto, o prazo de validade. Verifica a identificao em relao
toxidade e condies de estocagem recomendadas pelo fabricante.
- Estes produtos so identificados e armazenados em local especfico e somente so
distribudos e manipulados por pessoal capacitado e autorizado.
- As pessoas capacitadas e autorizadas efetuam a requisio de acordo com a necessidade do
almoxarifado que faz o controle do estoque.
- Os produtos so manuseados de acordo com as condies do fabricante.
- Todos os produtos de higienizao utilizados so aprovados pela equipe tcnica conforme
item 5.2 do PPHO-002.
5.3 Recepo e estocagem de reagentes
- O almoxarifado recebe os reagentes e confere o pedido com a nota fiscal, o rtulo do produto
e o prazo de validade. Verifica a identificao em relao toxidade (se for o caso) e s
condies de estocagem recomendadas pelo fabricante.
- Estes produtos so armazenados de acordo com a IT-007.
5.4 Estocagem de aditivos com potencial txico (nitritos e sulfitos)
- O almoxarifado recebe os aditivos com potencial txico e confere o pedido com a nota fiscal,
o rtulo do produto e o prazo de validade.
- Estes produtos so identificados e armazenados em local especfico na rea de produtos
qumicos.
- Somente o responsvel pela formulao do produto tem autorizao para requisitar do
almoxarifado que efetue o controle de estoque.
- O produto, ao ser transferido para rea de processo, identificado com o nome, quantidade e
concentrao.
6. MONITORAMENTO
6.1 Recepo, estocagem e manuseio de produtos de limpeza e sanificao
Atravs do Check-list para controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
agentes qumicos. Freqncia: semanal.
6.2 Recepo, estocagem e manuseio de sustncias qumicas txicas perigosas
Atravs do Check-list para controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
agentes qumicos. Freqncia: semanal.
- 201 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 3 de 7
6.3 Recepo e estocagem de reagentes
Atravs do Check-list para controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
agentes qumicos. Freqncia: semanal.
6.4 Estocagem de aditivos com potencial txico (nitritos e sulfitos)
Atravs do Check-list para controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
agentes qumicos. Freqncia: semanal.
7. AES CORRETIVAS
7.1 Recepo, estocagem e manuseio de produtos de limpeza e sanificao
- Remover das reas de armazenamento as substncias qumicas sem identificao.
- Proceder disposio correta dos produtos qumicos armazenados.
- Treinar o colaborador do almoxarifado.
7.2 Recepo, estocagem e manuseio de sustncias qumicas txicas perigosas
- Remover das reas de armazenamento as substncias qumicas sem identificao.
- Proceder disposio correta dos produtos qumicos armazenados.
- Treinar o colaborador do almoxarifado.
7.3 Recepo e estocagem de reagentes
- Remover das reas de armazenamento as substncias qumicas sem identificao.
- Proceder disposio correta dos produtos qumicos armazenados.
- Treinar o colaborador do almoxarifado.
7.4 Estocagem de aditivos com potencial txico (nitritos e sulfitos)
- Remover das reas de armazenamento as substncias qumicas sem identificao.
- Proceder disposio correta dos produtos qumicos armazenados.
- Treinar o colaborador do almoxarifado.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Especificaes
tcnicas dos produtos
Observao visual
Na definio do
produto a ser utilizado
Gerente da Qualidade
Check-list de controle
das condies de
recepo, estocagem e
manuseio dos
produtos qumicos
txicos
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
- 202 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 4 de 7
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Especificaes
tcnicas dos
produtos
Check-list de
controle das
condies de
recepo,
estocagem e
manuseio dos
produtos qumicos
txicos
Lista de Produtos
de higienizao
aprovados pelo
controle da
qulaidade
10. ANEXO
A: Check-list de controle das condies de recepo, estocagem e manuseio dos produtos
qumicos txicos Formulrio 28
B: Formulrio: Plano de ao Formulrio 21
11. REGISTRO DAS ALTERAES
Reviso Descrio da alterao
- 203 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 5 de 7
ANEXO A
Formulrio 28 Check-list de controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
produtos qumicos txicos
Check-list de controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de produtos
qumicos txicos
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. Os detergentes e sanificantes esto
identificados e guardados de acordo
com recomendaes do fabricante?
2. Os detergentes e sanificantes so
conferidos quanto ao prazo de
validade, adequao com o pedido de
acordo com nota fiscal e aprovao de
uso pelo Controle da Qualidade?
3. Os detergentes e sanificantes so
manuseados de acordo com
recomendaes dos fabricantes?
4. As substncias qumicas txicas
perigosas esto identificadas e
guardadas em lugares especficos e
adequados?
5. As substncias qumicas txicas
perigosas so conferidas quanto ao
prazo de validade, adequao com o
pedido e toxidade?
6. As substncias qumicas txicas
perigosas so manipuladas por pessoal
capacitado e autorizado e de acordo
com instrues do fabricante?
7. Os reagentes esto identificados e
armazenados em locais especficos e
adequados respeitando-se o grau de
compatibilidade com os outros
produtos qumicos?
8. Os reagentes so conferidos quanto
ao prazo de validade, adequao com o
pedido?
- 204 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 6 de 7
ANEXO A
Formulrio 28 Check-list de controle das condies de recepo, estocagem e manuseio de
produtos qumicos txicos (cont.)
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
9. Os aditivos com potencial txico
esto identificados e guardados de
acordo com recomendaes do
fabricante e em local especfico?
10. Os aditivos com potencial txico
so conferidos quanto ao prazo de
validade, adequao com o pedido?
11. Os aditivos com potencial txico
so identificados com o nome,
quantidade e concentrao ao serem
transferidos para a rea de processo?
12. Somente o responsvel pela
formulao do produto requisita os
aditivos com potencial txico ao
almoxarifado?
- 205 -
(NOME DA
EMPRESA)
Agentes txicos
CDIGO:
PPHO-006
REV.: 0 Pg: 7 de 7
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 206 -
(NOME DA
EMPRESA)
Sade dos colaboradores
CDIGO:
PPHO-007
REV.: 0 Pg: 1 de 5
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
- Estabelecer os procedimentos a serem adotados no controle de sade dos colaboradores que
podem resultar na contaminao microbiolgica dos alimentos, materiais de embalagem e
superfcies de contato com os alimentos.
- Estabelecer os procedimentos a serem adotados para avaliar e prevenir problemas de sade
conseqentes da atividade profissional.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Lei n
o
6614 de 22/12/1977 - SSST Secretaria e Segurana de Sade do Trabalho
Legislao em Segurana e Sade do Trabalho
NR 6 Equipamentos de Proteo Individual - EPI
NR 7 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional - PCMSO
NR 9 Programa de Preveno de Riscos Ambientais - PPRA
Portaria 3214, de 08/06/1978, do Ministrio do Trabalho e Emprego
3. DEFINIES
EPI: todo dispositivo de uso individual de fabricao nacional ou estrangeira destinada a
proteger a sade e a integridade fsica dos trabalhadores.
PCMSO: tem como objetivo avaliar e prevenir as doenas adquiridas no exerccio de cada
profisso, ou seja, problemas de sade conseqente da atividade profissional.
PPRA: estabelece a obrigatoriedade da elaborao e implementao por parte de todos os
empregadores e instituies que admitam trabalhadores com empregados, do PPRA, visando a
preservao da sade e integridade dos trabalhadores atravs da antecipao, reconhecimento,
avaliao e conseqente controle das ocorrncias de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em considerao a proteo do meio ambiente
e dos recursos naturais.
4. RESPONSABILIDADES
O Tcnico de Segurana e o Supervisor de RH so responsveis por encaminhar os
colaboradores para a realizao dos exames mdicos, clnicos e laboratoriais admissionais,
demissionais, peridicos e controlar e arquivar todos os documentos relativos ao PCMSO e ao
Controle de Sade Clnico.
Os Encarregados de Produo so responsveis por monitorar e preencher diariamente a
planilha Controle da condio de sade dos colaboradores de sua seo.
O Tcnico de Segurana responsvel pela distribuio dos EPIs na fbrica e, juntamente
com o Encarregado da Produo, tambm tem a responsabilidade pelo controle da utilizao
dos EPIs na fbrica.
O Mdico do Trabalho responsvel por realizar os exames mdicos, acompanhar os
tratamentos e definir a necessidade de afastamento.
- 207 -
(NOME DA
EMPRESA)
Sade dos colaboradores
CDIGO:
PPHO-007
REV.: 0 Pg: 2 de 5
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Controles relacionados empresa contratada para realizar o PCMSO e o controle do
estado de sade clnico dos colaboradores
- Devem ser realizadas visitas aos locais de trabalho sempre que ocorrerem alteraes nos
processos de produo.
- A empresa deve fazer recomendaes sobre as medidas de proteo coletiva.
- A empresa contratada deve providenciar auxlio e material para conscientizar e educar o
pessoal da empresa em assuntos relacionados ao uso de EPI e programas educacionais sobre a
AIDS e doenas sexualmente transmissveis.
- A empresa contratada deve elaborar um plano para realizao dos exames mdicos
admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho, mudana de funo e peridicos,
detalhando os tipos de exames e freqncia a serem realizados.
- A empresa contratada deve emitir relatrios com resultados parciais das condies de sade
dos colaboradores e recomendaes sempre que forem necessrias gerncia da empresa.
- A empresa contratada deve emitir relatrio anual dos resultados obtidos para apresentao e
discusso junto gerncia da empresa e CIPA Comisso Interna de Preveno de
Acidentes.
5.2 Controle de sade clnico
- Os colaboradores que apresentarem feridas, leses, chagas ou cortes nas mos e braos, ou
gastrenterites agudas ou crnicas (diarria ou disenteria), assim como os que estiverem
acometidos de infeces pulmonares ou faringites no devem manipular os alimentos.
- Os colaboradores, nas situaes descritas acima, devem ser afastados para outras atividades
sem prejuzo de qualquer natureza.
6. MONITORAMENTO
6.1 Controles relacionados empresa contratada para realizar o PCMSO e o controle do
estado de sade clnico dos colaboradores
- Monitorizar a eficincia da implementao dos Programas de controle mdico de sade
ocupacional e controle de sade clnico. Freqncia: trimestral.
6.2 Controle de sade clnico
- Avaliar a condio de sade dos colaboradores (Planilha de controle de sade dos
colaboradores). Freqncia: diria.
7. AES CORRETIVAS
7.1 Controles relacionados empresa contratada para realizar o PCMSO e o controle do
estado de sade clnico dos colaboradores
- Discutir as falhas com a empresa
- Trocar de empresa
- 208 -
(NOME DA
EMPRESA)
Sade dos colaboradores
CDIGO:
PPHO-007
REV.: 0 Pg: 3 de 5
7.2 Controle de sade clnico
- Encaminhar para avaliao mdica.
- Dispensar ou direcionar os colaboradores com a sade comprometida para servios que no
demandem contato direto e/ou indireto com alimentos.
- Encaminhar para exames clnicos e laboratoriais os manipuladores que no atendem aos
requisitos estabelecidos pelo PCMSO e Controle de sade clnico.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Relatrio do PCMSO Observao visual Anual Gerente da Qualidade
Laudo Mdico Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Planilha de controle
de sade dos
colaboradores
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Controle da
condio de sade
dos colaboradores
Programa PCMSO
Relatrio parcial
das condies de
sade dos
colaboradores
Relatrio anual
das condies de
sade dos
colaboradores
Resultados
clnico-
laboratoriais dos
colaboradores
Atestados de
sade ocupacional
Ficha mdica
Pedido de exame
10. ANEXOS
A: Controle da condio de sade dos colaboradores Formulrio 29
- 209 -
(NOME DA
EMPRESA)
Sade dos colaboradores
CDIGO:
PPHO-007
REV.: 0 Pg: 4 de 5
11. REGISTRO DAS REVISES
Reviso Descrio da alterao
- 210 -
(NOME DA
EMPRESA)
Sade dos colaboradores
CDIGO:
PPHO-007
REV.: 0 Pg: 5 de 5
ANEXO A
Formulrio 29 Controle da condio de sade dos colaboradores
Controle da condio de sade dos colaboradores (funcionrios e terceiros)
Turno
Data:
Responsvel
Semana
Itens
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
Sim*
1. Os colaboradores
apresentam feridas,
leses ou cortes nas
mos e braos?
No
Sim*
2. Os colaboradores
esto acometidos de
gastroenterites agudas
ou crnicas (diarria
ou disenteria)?
No
Sim*
3. Os colaboradores
esto acometidos de
sintomas de infeces
pulmonares ou
faringites?
No
Sim*
4. Os colaboradores
nas situaes acima
so afastados para
outras atividades?
No
* Mencionar o nome do colaborador, observaes necessrias e aes corretivas.
Colaborador Observaes Aes corretivas
- 211 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 1 de 10
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. OBJETIVO
Estabelecer uma sistemtica para:
assegurar um controle integrado de pragas eficiente, prevenindo a contaminao dos
ingredientes, matrias-primas e produtos acabados;
evitar a proliferao de pragas nas demais instalaes da empresa.
2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
- Controle Integrado de Pragas Manual Srie Qualidade PROFIQUA/SBTA 1
a
edio,
1996.
- Portaria n
o
321 MS/SNVS, de 8 de agosto de 1997 Normas gerais para produtos
desinfestantes domissanitrios.
- Resoluo RDC n
o
18, de 29 de fevereiro de 2000 MS/ANVISA.
- Resoluo RDC n
o
326, de 9 de novembro de 2005 Regulamento Tcnico para produtos
desinfestantes domissanitrios MS/ANVISA.
- Portaria CVS-09, de 16 de novembro de 2000.
3. DEFINIES
Controle Integrado de Pragas ou Gerenciamento Integrado: um sistema que incorpora
aes preventivas e corretivas destinadas a impedir que vetores e pragas ambientais possam
gerar problemas significativos. Visa minimizar o uso abusivo e indiscriminado de praguicidas.
uma seleo de mtodos de controle e o desenvolvimento de critrios que garantam
resultados favorveis sob o ponto de vista higinico, ecolgico e econmico.
Desinfestante Domissanitrio ou Praguicida: entende-se por desinfestante, produto que
mata, inativa ou repele organismos indesejveis em plantas, em ambientes domsticos, sobre
objetos e/ou superfcies inanimadas e/ou ambientes. Compreende os inseticidas
domissanitrios, rodenticidas e repelentes.
Iscas: objetos em que so colocados produtos especficos para atrair insetos e outros animais.
Monitoramento: inspeo de indcios de focos, registro de ocorrncias, anlise da eficincia
do programa e implementao de aes preventivas e corretivas.
Praga: todo agente animal ou vegetal que possa ocasionar danos materiais ou contaminaes
com riscos sade, segurana e qualidade.
4. RESPONSALIBILIDADES
O Gerente da Qualidade responsvel por implementar, acompanhar e assegurar o
cumprimento deste procedimento, como tambm informar as reas envolvidas e solicitar a
autorizao formal para execuo dos servios Superviso da Fbrica.
O Supervisor da Produo responsvel por autorizar, formalmente a execuo dos servios
de desinsetizao e desratizao na fbrica.
- 212 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 2 de 10
O Gerente da Qualidade responsvel por designar uma pessoa para acompanhar os servios
de desinsetizao e desratizao.
Todos os colaboradores so responsveis por informar rea da Qualidade sobre qualquer
indcio de existncia de pragas, atravs do formulrio Registros de Ocorrncias de Pragas
(Formulrio 31), em poder das reas envolvidas neste processo. responsabilidade da rea da
Qualidade a divulgao do formulrio para monitoramento junto aos colaboradores.
5. SISTEMA DE TRABALHO
5.1 Controle de instalaes e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores
- O Encarregado de Produo deve avaliar as condies de manuteno das telas, cortinas,
exaustores, ralos, lmpadas de vapor de sdio, bandejas dos eletrocutores e bandejas com gel e
a presena de alimentos nos armrios dos vestirios e/ou instalaes, portas com auto-
fechamento que, quando fechadas, estejam ajustadas de forma a no permitir aberturas
maiores que 1,0 cm.
5.2 Controle dos resduos
- Os resduos gerados devem ser armazenados em lixeiras, baldes ou outros utenslios
devidamente identificados, removidos diariamente da fbrica e armazenados em locais
apropriados (fechados e isolados) para a coleta de resduo.
- Os locais devem ser higienizados de acordo com a respectiva Instruo de Trabalho.
- O Tcnico de Segurana deve avaliar as condies de armazenamento do resduo na fbrica
(rea de processo e externa).
- A empresa possui um programa de limpeza e sanificao de equipamentos, utenslios e
instalaes que garante a sua eficincia (PPHO-002).
5.3 Controle do ambiente (fbrica e reas externas)
- Os colaboradores de todas as reas da fbrica devem avaliar as condies internas,
preenchendo o formulrio Registro de ocorrncias de pragas (Formulrio 31).
- O Tcnico de Segurana avalia as condies externas da fbrica quanto presena de
animais domsticos, ninhos em arbustos prximos, presena de rvores frutferas, arbustos mal
aparados, acmulo de sucatas etc.
5.4 Controles relacionados empresa contratada
- Por ocasio da implantao do programa e aps cada monitoramento, a empresa deve
elaborar um relatrio indicando todos os pontos de maior vulnerabilidade e criticidade da
unidade, que estejam favorecendo o acesso, abrigo e o fornecimento de alimento s pragas.
- A empresa contratada deve realizar servio de desinsetizao e desratizao conforme
freqncia definida no contrato.
- A empresa contratada deve providenciar documento que confirma que todos os compostos
utilizados atendem legislao local para uso em indstria alimentcia.
- 213 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 3 de 10
- A empresa contratada deve providenciar auxlio e material de apoio para educar e treinar o
pessoal da empresa em assuntos relacionados ao controle de pragas.
- A empresa contratada deve apresentar os seguintes documentos para consulta e
conhecimento:
a) relao das reas onde so realizados os servios;
b) produtos qumicos utilizados assim como seus compostos, composio, forma de aplicao
e seus respectivos antdotos; os inseticidas empregados nas reas internas da fbrica, reas de
estocagem, escritrios, vestirios e refeitrios devem ser de baixa toxidade. Devem ser
fornecidos boletins tcnicos dos produtos empregados pela empresa terceirizada.
- Aps a aplicao dos produtos qumicos, a empresa contratada deve fornecer os seguintes
dados sobre os servios prestados:
a) certificado dos servios prestados com a descrio das reas onde foram executados os
servios;
b) produtos qumicos utilizados, composio e forma de aplicao (concentrao e mtodo);
c) mapa de todas as reas onde foram colocadas as iscas, assim como de toda rea em que est
sendo realizado processo de desinsetizao. As iscas devem ser numeradas e identificadas de
acordo com o mapeamento.
- A rea da Qualidade deve enviar mensalmente para cada rea envolvida no processo, o
formulrio Registro de ocorrncias de pragas (Formulrio 31), a fim de que os
colaboradores das reas possam nele registrar qualquer indcio de existncia de pragas. Ao
trmino de cada ms, cpias dos formulrios preenchidos devem ser fornecidas empresa
contratada para elaborao de grfico geral de avaliao, a ser enviado para a rea da
Qualidade.
6. MONITORAMENTO
6.1 Controle de instalaes e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores
- Atravs do Check-list para controle integrado de pragas. Freqncia: mensal.
- Preenchimento da planilha de registro de ocorrncia de pragas. Freqncia: diria.
6.2 Controle de resduo
- Atravs do Check-list para controle integrado de pragas. Freqncia: mensal.
- Preenchimento da planilha de registro de ocorrncia de pragas. Freqncia: diria.
6.3 Controle do ambiente (fbrica e reas externas)
- Atravs do Check-list para controle integrado de pragas. Freqncia: mensal.
- Preenchimento da planilha de registro de ocorrncia de pragas. Freqncia: diria.
6.4 Controles relacionados empresa contratada
- Monitorar a eficincia do trabalho da empresa contratada. Freqncia: semestral.
- 214 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 4 de 10
7. AES CORRETIVAS
7.1 Controle de instalaes e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores
- Elaborar e implementar um Plano de Ao para as no-conformidades detectadas no
monitoramento.
- Contatar a empresa contratada quando for evidenciada presena de pragas.
7.2 Controle de resduo
- Elaborar e implementar um Plano de Ao para as no-conformidades detectadas no
monitoramento.
- Contatar a empresa contratada quando for evidenciada presena de pragas.
7.3 Controle do ambiente (fbrica e reas externas)
- Elaborar e implementar um Plano de Ao para as no-conformidades detectadas no
monitoramento.
- Contatar a empresa contratada quando for evidenciada presena de pragas.
7.4 Controles relacionados Empresa contratada
- Discutir as falhas com a empresa contratada.
- Trocar de empresa.
8. VERIFICAO
O que? Como? Quando? Quem?
Documentos que
comprovem a
idoneidade e
credenciamento da
empresa contratada
Observao visual No ato da contratao Gerente da Qualidade
Especificaes
tcnicas dos produtos
Observao visual
Na definio do
produto a ser utilizado
Gerente da Qualidade
Planilha de registro de
ocorrncias de pragas
Observao visual Mensal Gerente da Qualidade
Relatrio dos
monitoramentos da
empresa contratada
Observao visual
Na freqncia
estabelecida para
emisso do relatrio
Gerente da Qualidade
Verificao da
implementao do
Plano de Ao para
no-conformidades
Observao visual e
inspeo in loco
Na data estabelecida
no Plano de Ao
Gerente da Qualidade
- 215 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 5 de 10
9. REGISTROS
Identificao
Indexao Arquivamento Armazenamento
Tempo de
reteno
Disposio
Registro de
ocorrncias de
pragas
Check-list para
controle integrado
de pragas
Certificado de
garantia de
servios
Boletins tcnicos
dos produtos
empregados
Relatrio de
monitoramento e
avaliao da
efetividade do
controle integrado
de pragas
Relatrio de todos
os servios
executados na
planta da fbrica
Mapeamento das
iscas/placas
adesivas
10. ANEXOS
A: Check-list para controle integrado de pragas Formulrio 30
B: Plano de ao Formulrio 21
C: Registro de ocorrncias de pragas Formulrio 31
11. REGISTRO DAS REVISES
Reviso Descrio da alterao
- 216 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 6 de 10
ANEXO A
Formulrio 30 Check-list para Controle Integrado de Pragas
Check-list para Controle Integrado de Pragas
Responsvel: Data:
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
1. As reas ao redor das edificaes esto
limpas de materiais em desuso, gramas e matos
no aparados?
2. As reas externas, prximas s portas, esto
iluminadas com lmpadas de vapor de sdio?
3. As aberturas para as reas externas da
fbrica so protegidas pelo uso de telas,
cortinas de ar ou outro mtodo eficiente?
4. Todas as janelas esto adequadamente
teladas e limpas?
5. As portas com auto fechamento so
ajustadas de tal forma a no permitir aberturas
maiores de 1 cm quando fechadas?
6. As portas esto adaptadas com o sistema de
auto fechamento?
7. As portas das reas de embarque e
desembarque esto projetadas contemplando a
instalao de cortinas de ar ou cortinas de
PVC?
8. Existem eletrocutores ou bandejas com gel
para captura de insetos voadores
estrategicamente localizados?
9. Os eletrocutores ou bandejas com gel esto
em bom estado de limpeza e manuteno?
10. O permetro interno da fbrica mantido
isento de animais domsticos?
11. observada a presena de insetos, roedores
e pssaros dentro das instalaes da fbrica?
12. Existe rea isolada, ou caamba fechada
exclusiva para guarda de resduo?
13. As reas destinadas ao armazenamento do
resduo esto limpas e em bom estado de
conservao?
14. Os cestos ou coletores de resduo possuem
tampa e so constitudos com material
adequado?
15. Os resduos so retirados da fbrica
diariamente?
- 217 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 7 de 10
ANEXO A
Formulrio 30 Check-list para Controle Integrado de Pragas (cont.)
Itens Conforme
No-
conforme
No
observado
No
aplicvel
16. Existem alimentos guardados nos armrios
dos colaboradores?
17.Os resduos so armazenados e, lixeiras
identificadas e estocados em local especfico?
- 218 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 8 de 10
ANEXO B
Formulrio 21 Plano de ao
PLANO DE AO
DESCRIO DA NO-
CONFORMIDADE
AO CORRETIVA PRAZO RESPONSVEL
- 219 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 9 de 10
ANEXO C
Formulrio 31 Registro de ocorrncias de pragas
Registro de ocorrncias de pragas
Setor: Responsvel: Ms:
L
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Pragas
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Abelhas
Aranhas
Baratas
Besouros
Bichos de p
Brocas de
madeira
Camundongos
Carrapatos
Carunchos
Cupins
Escorpies
Formigas
Lacraias
Mariposas
Morcegos
Moscas
Mosquitos
- 220 -
(NOME DA
EMPRESA)
Controle integrado de pragas
CDIGO:
PPHO-008
REV.: 0 Pg: 10 de 10
ANEXO C
Formulrio 31 - Registro de ocorrncias de pragas (cont.)
L
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Pragas
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Pssaros
Percevejos de
leito
Pernilongos
Pulgas
Ratazanas
Ratos de
telhado
Roedores
Traas
Outros
Legenda:
(O) Praga visual
(X) Indcios
- 221 -
8.4 APNDICE D INSTRUES DE TRABALHO (ITs)
So apresentados os exemplos de Instrues de Trabalho relacionados abaixo, devendo
cada organizao, de acordo com suas especificidades, elaborar as que julgar necessrias para
uma boa manuteno e eficcia do sistema de BPF estabelecido:
IT-001 Limpeza das caixas dgua
IT-002 Preparo da soluo do cloro a 50 ppm
IT-003 Utilizao de utenslios e materiais de limpeza
IT-004 Higienizao das instalaes
IT-005 Higienizao das mos e antebraos
IT-006 Prticas sanitrias para visitantes e colaboradores administrativos
IT-007 Estocagem de reagentes qumicos pelo almoxarifado
- 222 -
(NOME DA
EMPRESA)
LIMPEZA DE CAIXAS
DGUA
CDIGO:
IT-001
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
Esvaziar parcialmente a caixa dgua, retirando sujidades maiores;
Vedar as sadas de gua da caixa;
Esfregar as paredes internas e o fundo, utilizando-se de um escovo ou vassoura de uso
exclusivo para esta finalidade e/ou jato dgua;
Retirar os resduos com auxlio de panos e recipientes, enxaguando at remover toda a
sujeira visvel;
Lavar bem e, em seguida, desobstruir a sada da caixa dgua para que o restante da gua
possa escorrer;
Para desinfetar, deve-se encher a caixa dgua usando 40ml de hipoclorito de sdio a 10%,
para cada 1.000 litros de gua
Aguardar de 2 a 4 horas.
Esvaziar a caixa.
Tornar a encher.
Proceder a colocao da tampa.
Para garantir a qualidade da gua, importante tambm fazer a higienizao adequada das
tubulaes na mesma periodicidade das caixas dgua, fazendo passar por esta tubulao gua
clorada.
Considera-se, ainda, a importncia de se fazer, diariamente, o controle de cloro residual da
gua, e, periodicamente, o controle da cor e odor da gua, pois estes so bons indicadores de
segurana.
- 223 -
(NOME DA
EMPRESA)
PREPARO DA SOLUO
DO CLORO A 50 PPM
CDIGO:
IT-002
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
- Medir 25ml da soluo de hipoclorito de sdio a 1% em proveta de 50ml;
- Adicionar em balde contendo 5l de gua;
- Agitar a soluo com auxlio de uma colher de ao inox;
- Armazenar em galo plstico;
- Identificar, colocando nome da soluo e data de preparo.
- 224 -
(NOME DA
EMPRESA)
UTILIZAO DE
UTENSLIOS E
MATERIAIS DE LIMPEZA
CDIGO:
IT-003
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
- Usar baldes brancos para produtos alimentcios;
- Usar baldes pretos para higienizao de cho;
- Usar baldes verdes para higienizao de peas e equipamentos;
- Usar baldes vermelhos para produtos imprprios para consumo humano;
- Usar utenslios verdes para peas e partes internas de equipamentos de uso alimentcio;
- Usar utenslios amarelos para partes externas de equipamentos de uso alimentcio e baldes
brancos;
- Usar utenslios vermelhos para instalaes como paredes, cho e plataformas;
- Usar esponjas de fibra vegetal para a higienizao de peas e equipamentos interna e
externamente.
- 225 -
(NOME DA
EMPRESA)
HIGIENIZAO DAS
INSTALAES
CDIGO:
IT-004
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
1.1 - Tubulaes e Conexes
- Passar gua quente com mangueira
- Passar detergente com a mangueira usando tanque de C.I.P. da soluo
- Praticar enxge de gua quente com mangueira
- Passar sanitizante com a mangueira usando tanque de C.I.P. da soluo
- No praticar enxge
1.2 Equipamentos
- Efetuar a desmontagem integral do equipamento
- Passar gua quente com mangueira
- Passar espuma em cada parte do equipamento e nas peas desmontadas, usando ponto de
higienizao, gerador de espuma ou canho de espuma
- Proceder um enxge final em todo os equipamentos e peas com gua quente
- 226 -
(NOME DA
EMPRESA)
HIGIENIZAO DAS
MOS E ANTEBRAOS
CDIGO:
IT-005
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
- Umedecer as mos e os antebraos com gua;
- Lav-los com sabonete lquido, neutro e inodoro, massageando-os por 15 a 20 segundos;
- Lavar a torneira (quando a abertura for manual);
- Enxaguar bem as mos e os antebraos;
- Enxaguar a torneira (quando a abertura for manual);
- Secar as mos com papel toalha descartvel (papel no reciclado) ou ar quente (fechar a
torneira com papel toalha, quando necessrio);
- Aplicar sanificante como lcool 70%, gel ou outra soluo anti-sptica, de preferncia,
adicionado de umectante / hidratante.
Pode ser aplicada soluo anti-sptica com as mos midas, deixando-as secar naturalmente
ao ar livre.
Pode-se utilizar sabonete bactericida e, neste caso, massagear as mos e antebraos
cuidadosamente.
Higienizao e anti-sepsia separadas
1. Lavar bem as mos com gua e sabo, utilizando sabo lquido em saboneteiras dosadoras,
demorando pelo menos 15 segundos, com as mos ensaboadas. Enxaguando em gua corrente,
de preferncia, gua quente.
Obs.: Pode-se utilizar escova para unhas, escovando bem todos os dedos, porm, se a escova
no for bem enxaguada e no permanecer imersa em soluo anti-sptica (cloro, lcool-iodado
ou lcool 96
o
), poder ser um veculo de contaminao entre os manipuladores.
2. Habituar-se a lavar as mos com gua e sabo, freqentemente, de preferncia, a cada 1
hora, ou seja, no mnimo, 10 vezes durante o dia de trabalho.
3. No momento de manipulao dos produtos crus e, principalmente, dos produtos pr-
preparados, aps a coco ou j desinfetados, fazer anti-sepsia.
4. Anti-sepsia: aps a higienizao das mos com gua e sabo, enxugar com papel toalha
branco ou ar quente, em seguida, colocar sobre as mos anti-spticas adequados, utilizando
saboneteiras dosadoras especficas para esta finalidade. Secar as mos ao ar. No fazer anti-
sepsia por imerso das mos e no utilizar anti-spticos sem ter lavado as mos com gua e
sabo.
- 227 -
(NOME DA
EMPRESA)
PRTICAS SANITRIAS
PARA VISITANTES E
COLABORADORES
ADMINISTRATIVOS
CDIGO:
IT-006
REV.: 0 Pg: 1 de 1
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
- Manter sempre visvel o crach de visitante, entregue na recepo.
- Seguir sempre as orientaes do visitado e procura-lo em caso de emergncia.
- Utilizar os Equipamentos de Proteo Individual (EPIs) e as vestimentas necessrias, de
acordo com a orientao do visitado, devolvendo-os na recepo, ao trmino da visita.
- Se motorizado, respeitar os limites de velocidade indicados nas placas sinalizadoras.
- Transitar apenas nas reas onde estiver executando o trabalho e usar as faixas de
segurana.
- Fumar apenas na rea permitida.
- Evitar contato direto com matrias-primas, ingredientes, embalagens e produtos acabados.
- No caso de visita s reas produtivas, por parte de visitantes ou de colaboradores
administrativos:
utilizar avental, touca e sapatilhas descartveis;
utilizar protetor de barba descartvel para proteger barba e/ou bigode;
retirar jias ( relgios, anis, pulseiras, broches, alianas, brincos etc.) e qualquer
outro artigo que possa cair;
no comer ou mascar chicletes e balas;
comunicar ao visitado qualquer enfermidade contagiosa;
proteger e cobrir qualquer ferida aberta
obedecer os padres de higiene e segurana.
- proibido:
entrar com animais;
entrar na empresa sem camisa;
entrar nas reas produtivas vestindo bermuda, short, calado aberto ou de salto alto;
fazer manuteno e limpeza em veculos.
- 228 -
(NOME DA
EMPRESA)
ESTOCAGEM DE
REAGENTES QUMICOS
PELO ALMOXARIFADO
CDIGO:
IT-007
REV.: 0 Pg: 1 de 3
Elaborado por: Verificado por: Aprovado por:
Data: Data: Data:
1. DESCRIO
- Estocar os reagentes altamente corrosivos, cidos e bases, inflamveis e explosivos nas
partes mais baixas dos armrios e, se possvel, com exausto, quando forem armrios
fechados. recomendvel, tambm, a existncia de bandejas para conteno.
- Manter os reagentes inflamveis e explosivos em ambientes com temperatura controlada.
- Estocar os reagentes, separando-os por famlias, em: volteis, corrosivos, inflamveis,
explosivos e peroxidveis, com distncia entre os produtos incompatveis, de 0,5 a 1 metro,
de acordo com a Tabela 17:
Tabela 17 Tabela de reagentes e incompatibilidades (SENAI, [2002?])
Reagente Incompatvel com
cido actico
cido crmico, cido perclrico, perxidos, permanganatos, cido ntrico,
etilenoglicol
Acetileno Cloro, bromo, flor, prata, mercrio e cobre
Acetona cido sulfrico concentrado, cido ntrico concentrado
cido sulfrico
Cloratos, percloratos, permanganato de potssio e os sais correspondentes de
ltio, sdio etc.
cido ntrico concentrado
cido ciandrico, anilinas, xidos de cromo VI, sulfeto de hidrognio, lquidos
e gases inflamveis, cido actico, cido crmico
cido oxlico Prata e mercrio
cido perclrico Anidrido actico, lcoois, bismuto e suas ligas, papel, madeira
cido picrico
Acetileno, amonaco, metais, picratos alcalinos, alumnio, cido ntrico,
perxidos, agentes oxidantes
Amnia anidra Mercrio, cloro, hipoclorito de clcio, iodo, bromo, cido fluordrico
Anilina cido ntrico, perxido de hidrognio
Bromo
Benzeno, hidrxido de amnio, benzino de petrleo, hidrognio, acetileno,
etano, propano, butadienos, ps metlicos
Carvo ativo Dicromatos, permanganatos, cido ntrico, sulfrico, hipoclorito de clcio
Cobre (metlico) Acetileno, perxido de hidrognio
Cloratos e percloratos
Sais de amnio, cidos, metais em p, materiais orgnicos particulados,
combustveis
Cloro
Benzeno, hidrxido de amnio, benzino de petrleo, hidrognio, acetileno,
etano, propano, butadienos, ps metlicos
Fsforo Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos, permanganatos
Halognios Amonaco, aminas, metais em ps, metais alcalinos e alcalinos ferrosos,
hidrocarbonetos, luz, hidrognios
Hidrocarbonetos (butano,
propano, tolueno etc.)
cido crmico, flor, cloro, bromo, perxidos, formaldedo
Hidrxido de potssio gua, cidos, alumnio, zinco, hidrocarbonetos halogenados
- 229 -
(NOME DA
EMPRESA)
ESTOCAGEM DE
REAGENTES QUMICOS
PELO ALMOXARIFADO
CDIGO:
IT-007
REV.: 0 Pg: 2 de 3
Tabela 17 Tabela de reagentes e incompatibilidades (cont.)
Reagente Incompatvel com
Iodo Acetileno, hidrxido de amnio, hidrognio
Lquido inflamveis
(lccois, acetonas, teres)
cido ntrico, nitrato de amnio, xido de cromo VI, perixidos, flor,
cloro, bromo, hidrognio, halognios, agentes oxidantes
Metais alcalinos (sdio,
potssio, ltio)
gua, halogenetos de alcanos, halognios, tetracloreto de carbono, anidrido
carbnico
Nitrato de amnio cidos, ps metlicos, lquidos inflamveis, cloretos, enxofre, compostos
orgnicos de p
Prata metlica Acetileno, cido tartrico, cido oxlico, compostos de amnio
Perxido de hidrognio
(gua oxigenada)
lcoois, anilina, cobre, cromo, ferro, lquidos inflmamveis, sais metlicos,
compostos orgnicos em p, nitrometano, metais em p
Perxido de sdio cido actico, anidrido actico, benzaldedo, etanol, metanol, etilenoglicol,
acetatos de metila e etila, furfural
Permanganato de potssio Glicerina, etilenoglicol, cido sulfrico, benzaldedo
- Verificar os prazos de validade e descartar os reagentes com prazo vencido, de acordo com
as normas regulamentadoras.
- Estocar os reagentes separado das vidrarias.
- Armazenar lquidos volteis, que requeiram baixas temperaturas, em refrigeradores
adequados.
- Anotar a data de recebimento para reagentes peroxidveis (ou seja, aqueles que quando
armazenados podem gerar perxidos explosivos com a presena de oxignio, que pode
ser evidenciada pelo surgimento de slidos nos lquidos).
- Manter os reagentes peroxidveis em local escuro e fresco, seguir rigorosamente as
orientaes do fabricante contidas nos rtulos.
- Anotar a data de abertura do frasco e estocar de acordo com a Tabela 18, no caso da no
utilizao completa do frasco contendo reagente peroxidvel.
- 230 -
(NOME DA
EMPRESA)
ESTOCAGEM DE
REAGENTES QUMICOS
PELO ALMOXARIFADO
CDIGO:
IT-007
REV.: 0 Pg: 3 de 3
Tabela 18 Tabela de tempo de estocagem de reagentes (SENAI, [2002?])
Lista A Tarja vermelha
Tempo mximo de
armazenagem = 3 meses
Lista B Tarja amarela
Tempo mximo de armazenagem
= 12 meses
Lista C Tarja amarela
Risco de polimerizao iniciada
pela formao de perxidos
Amida potssica Acetal
Lista C-1 Normalmente lquidos
Tempo mximo = 6 meses
Amida sdica Ciclohexano Acetato de vinila
Divinilacetileno
Decahidronaftaleno
(Decalina)
Estireno
ter isoproplico Diacetileno Vinilpiridina
Potssio metlico Diciclopentadieno
Dioxano
ter dimetlico
Lista C-2 Normalmente gases
Tempo mximo = 12 meses
ter metlico Butadieno*
Furano Tetrafluoretileno
Monoteres do etileno glicol
(Celossolve)
Vinilacetileno*
Metilacetileno
Metilisobutilcetona
Metilciclopentano
Tetrahidrofurano
Tetrahidronaftaleno (Tetralina)
Notas:
* refere-se a produtos que, quando armazenados aps um perodo no recomendado, podem gerar
perxidos com a presena do oxignio do ar; o risco de formao de perxidos nestes compostos
aumentado quando so estocados na forma lquida. Quando estocados nesta forma e sem inibidor, devem
ser classificados na Lista A.
Embora os monmeros acrlicos tais como: acrilonitrila, cido acrlico, acrilato de etila e metilmetacrilato
possam formar perxidos, no tem sido registrado o desenvolvimento de nveis perigosos em condies de
estocagem e uso normais.
- Descartar o reagente tomando as devidas precaues e prevenindo possveis exploses.
Nunca descartar junto com outros produtos qumicos.
- O descarte, de acordo com a caracterstica de cada material, deve ser feito atravs de
empresas especializadas em recolhimento de substncias contaminantes, que promovem a
incinerao ou descarte em local adequado.
- 231 -
8.5 Apndice E Mensagem de convite para avaliao do sistema
Prezado(a) Senhor(a) .....,
A ferramenta Boas Prticas de Fabricao reconhecidamente um importante recurso de controle e preveno
de contaminaes, em especial para as indstrias que tm como produto alimentos e/ou componentes destinados
alimentao humana e/ou animal. As indstrias de alimentao para ces e gatos esto crescendo rapidamente
nos ltimos anos e o Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento publicou em 2003 a Instruo
Normativa no. 1, que define os requisitos das Boas Prticas de Fabricao (BPF) para o setor. O prprio
Sindicato Nacional da Indstria de Alimentao Animal Sindiraes publicou em 2002 a primeira edio e
em 2005 a segunda do Manual de Boas Prticas de Fabricao para Estabelecimentos de Produtos para
Alimentao Animal, o que demonstra a relevncia do tema para o segmento e a necessidade da padronizao
de procedimentos e normas a serem adotados por empresas que fabricam / industrializam produtos destinados
alimentao animal, de forma a garantir sua conformidade e inocuidade para o animal e o homem.
Como uma das metas de uma Tese de Doutorado da Faculdade de Engenharia Agrcola (FEAGRI) da
UNICAMP, est sendo desenvolvido um trabalho com o objetivo de prover s organizaes do segmento de
alimentos para ces e gatos mecanismos para facilitar a implantao das Boas Prticas de Fabricao, de modo
a atender a Instruo Normativa n
o
1, assim como as recomendaes do Manual publicado pelo
Sindiraes/Anfal/Asbram. Neste sentido, foi elaborado um Questionrio com as diversas questes de BPF, sob a
forma de banco de dados, contemplando os mdulos de Edificao e Instalaes, Equipamentos, Mveis e
Utenslios, Manipuladores, Fluxo de Produo, Sistema de Garantia da Qualidade, Rastreabilidade de Produtos,
Materiais e Matrias-Primas, atravs do qual pretende-se facilitar a auto-avaliao e as auditorias de BPF.
Sendo a (nome da empresa) uma empresa de destaque no setor, convidamos V.Sas. a participar desse trabalho,
respondendo o referido Questionrio, o que ser feito via Internet, em ambiente Web, atravs de login e senha
especficos para este fim. Outro(s) fabricante(s) tambm ser(o) convidado(s) a faz-lo, visto que nesta fase o
objetivo obter uma avaliao dos fabricantes sobre esse sistema. Para ter acesso a ele, V.Sas. devero
manifestar o aceite ao convite, respondendo a este e-mail, aps o que sero fornecidos o login e a senha, assim
como as demais instrues para operar o sistema.
Ressaltamos que esta fase de grande importncia, pois atravs dela ser possvel no s obter uma avaliao
do que est sendo feito, como permitir corrigir eventuais falhas e dar prosseguimento s demais etapas e
concluso da tese.
Posteriormente, aps completadas as respostas, atravs do sistema podero ser elaborados grficos dos
resultados a que V.Sas. podero ter acesso, como contrapartida da colaborao dada para a avaliao do
sistema.
Esclarecemos que a confidencialidade quanto ao nome da empresa e de seus profissionais, assim como quanto
s respostas dadas ao Questionrio ser rigorosamente mantida e nenhuma identificao sobre esses aspectos
ser mencionada no trabalho.
Agradecemos antecipadamente a ateno de V.Sas. e ficamos na expectativa de contarmos com a sua
colaborao.
Atenciosamente,
NELSON APARECIDO ALVES
Administrador Doutorando
FEAGRI/UNICAMP
E-mail: nelson.alves@agr.unicamp.br
Prof. Dr. JOO DOMINGOS BIAGI
Professor orientador
FEAGRI/UNICAMP
E-mail: biagi@agr.unicamp.br
- 232 -
8.6 Apndice F Mensagem de agradecimento e envio da Ficha de Avaliao do Sistema
Prezado(a) Senhor(a),
Segue em anexo arquivo em PDF contendo os resultados, sob a forma de tabelas e grficos,
de suas respostas ao Questionrio sobre BPF. Fico disposio para esclarecer quaisquer
dvidas a respeito.
Para completar esta etapa de avaliao, solicito a gentileza de responder e me devolver via e-
mail, assim que possvel, a Ficha de Avaliao do Sistema, cujo arquivo tambm segue em
anexo, a fim de que tenhamos o registro da sua percepo como usurio e de eventuais
observaes/comentrios sobre o sistema.
No aguardo do seu retorno, apresento mais uma vez os meus agradecimentos.
Atenciosamente,
Nelson Alves
Doutorando - Faculdade de Engenharia Agrcola - FEAGRI/UNICAMP
e-mail: nelson.alves@agr.unicamp.br