Direccin de Presupuesto
Los Ingresos de Pregrado han disminuido en: Extensin 2 Semestre a marzo 2012, gasto adicional a presupuesto 2011:
Aumento del retiro de alumnos en un 32,7% en comparacin a 2010 (122 alumnos a la fecha) Total Suspensin 2 semestre 2011 no ingresaran:
- 2.785
- 1.028
- 341
- 4.154 - 11.616
72%
72%
Sede/Campus Campus Valparaso Campus San Joaqun Sede Via del Mar Sede Concepcin Total Incidencia
72%
RETIRO DE ALUMNOS
Curso 1 2 3 4 5 6 TOTAL [UF] 2011 7.181 6.027 2.180 256 0 0 15.644 2012 0 7.181 6.027 2.180 256 0 15.644 2013 0 0 7.181 6.027 2.180 256 15.644 2014 0 0 0 7.181 6.027 2.180 15.388 2015 0 0 0 0 7.181 6.027 13.208 2016 0 0 0 0 0 7.181 7.181
72%
La suspensin del segundo semestre acadmico implicara una disminucin de los ingresos de caja del periodo equivalente a MM $11.616.
72%
PROYECCIN DE EGRESOS
Partidas Personal
Remuneraciones Fijas Remuneraciones Variables Gasto Personal
Operacin Investigacin y Postgrado Inversiones Desarrollo Institucional Aporte Fondo de Crdito Solidario Fondo de Contingencia Total Egresos
72%
MENORES GASTOS
Menores gastos por disminucin de actividad acadmica:
Partidas Becas Asistenciales Becas Arancel Rem. Variables Aporte USM al FSCU Total Monto 193 286 2.607 2.311 5.397
Bajo este escenario, la Universidad tendra un dficit de MM $5.438.- al no dictarse el segundo semestre acadmico del periodo 2011.
72%