Untitled
Untitled
--
y-
_. -`-_
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan PendidikanTelp. (0567) 21133
PUTUSSIBAU 78711
Kepada
Yth. Wakil Bupati Kapuas Hulu.
di-
Putussibau
SUFIATPENGANl-A_B
r\ioMOR : o452 / 146 / iNKAB / SET
URAIAN BANYAKNYA KETERANGAN
NO
1. Penyampaian Laporan Review Penilaian Mandiri Pelaksanaan 4 (Empat) Disampalkan
Eksamplar dengan Homatuntukbahanselanjutnya.
Reformasi Birokrasi Atas Lembar Kerja Evaluasi unit Tahun
Anggaran 2021.
1. Nomor :700/062/LHR/lNKAB/182
Tanggal : 18April2022
Oleh : lRBAN ll
Pada : Dinas Koperasi, usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Nomor : 700/063/LHR/lNKAB/ 182
Tanggal : 19April2022
Oleh : lRBAN ll
Pada : Badan Kepegawaian dan pengembangan
Sumber Daya Manusia Kaupaten Kapuas Hulu.
. Nomor : 700/064/LHR/ lNKAB/182
Tanggal : 19April2022
Oleh : IRBAN II
Pada : Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Kapuas Hulu.
4. Nomor : 700/065/LHR/ lNKAB/ 182
Tanggal : 19April2022
OIeh : lRBAN II
Pada : Badan pengelola perbatasan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu.
Kepada
Nomor 700/064/LHR/lNRAB/182 Yth. Kepala Dinas Perpustakaan
Si fat Penting dan Kearsipan Kabupaten
Lampiran Satu Berkas Kapuas Hulu
Hal Penyampaian Laporan Hasil di-
Reviu Penilaian Mandiri Putussibau
Pelaksa naa n Reform asi
Birokrasi atas LKE Unit pada
Dinas Perpustakaan dan
Kea rsi pan Ka bu pate n
Kapuas Hulu
kerja.);
S-
;It\inspeJkt^drKabupatenKapuasHulu,I
NIP.197006041998031009
. Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Bupati Kapuas Hulu;
Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan pendidikan Telp. (0567) 21133
PUTUSSIRAU 78711
1. Tujuan Reviu
Tujuan Reviu adalah untuk:
4. Objek Reviu
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu mencakup 8 (delapan)
area perubahan reformasi birokrasi.
5. Hasil Reviu
Adapun hasil reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atas
Lembar Kerja Evaluasi Unit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Kapuas Hulu adalah sebagai berikut.
--I,~, /.-\`./, y\` -`\-,
•§-aENasf=*.:
)\?,-n^^V,'*q\,
~
:,Nd,,i:', •;--;-;,,:.-a-*(.,,,.:t*\'(y -.-^\?;,-,I;+,T'`-:,:,-
-/ ,+, >,- .
-,, '+,i,.,,i-`'.F`;.,,;.ty.;,i: -, ` -, : ,::-
a. Manajemen Perubahan
-Tidak ada laporan kegiatan Tim Reformasi Bir,okrasi Tahun 2021;
rencana kerja:
Tidak ada bukti rapat percepatan reformasi birokrasi;
Tidak ada bukti upaya perubahan agent of change yang sudan
ditetapkan.
ii Jenjangorganisasi;
dihasilkan;
yang memadai.
c. Penataan Tatalaksana
- Peta Proses Bisnis belum dijabarkan ke dalam Standar Operasional
Prosedur;
- Belum ada evaluasi terhadap peta proses Bisnis;
- Monitoring sudah dilakukan, namun belum secara berkala. Dimana
e. Penguatan Akuntabilitas
- Belum ada bukti dokumen rapat pembahasan renstra (undangan, daftar
f. Penguatan pengawasan u
- Belum ada penetapan tim Unit Pengendalian Gratifikasi;
- Belum ada Laporan dan evaluasi pelaksanaan unit Pengendalian
kepentingan;
Standar Pelayanan;
- Belum ada keputusan maklumat standar pelayanan;
- Belum ada hasil reviu atas standar pelayanan;
- Belum ada daftar/rekapitulasi/petugas pelaksanaan pelayanan;
- Belum ada bukti sosialisasi/diklat/bimtek tentang pelayanan prima;
- Belum ada Surat Keputusan tentang Reward and Puni.shmenf;
- tidak ada bukti SK Kepala PD ttg sistem pemberian kompensasi bila
lainnya);
2) Reform
a. Manajemen perubahan
- Belum ada bukti integrasi perubahan ke dalam sistem manajemen;
- Belum ada laporan capaian target reformasi birokrasi;
- Belum ada standar operasional prosedur pelaksanaan kegiatan/tugas.
b. Deregulasi Kebijakan
- Belum ada peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.
c. Penataan dan Penguatan Organisasi
- Belum ada usulan perubahan Perbup Struktur Organisasi Perangkat
Daerah.
d. Penataan Tatalaksana
- Belum ada petajabatan;
- Belum ada bukti screenshct aplikasi e-kinerja, JDIH, si-monev, aplikas
inovasi PD;
- Belum ada perbandingan antara peta proses bisnis dengan peta
f. Penguatan Akuntabilitas
- Belum ada bukti aplikasi si-monev.
7. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Reviu Lembar Kerja Evaluasi Unit Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Unit beserta ke!engkapan dokumen sudah
terisi dan dilengkapi dalam bentuk Soft Copy;
c. Terdapat beberapa catatan hasn reviu yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki.
Demikian Catatan Hasil Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi atas Lembar Kerja Evaluasi unit pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu tanpa mengurangi upaya Saudara beserta seluruh jajaran
dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.
Kapuas Hulu,+
I zm un i,: -_#3anht,
I
0,13
I I-ulBh-1lmRe(orrriasi8lrokrasi/PenenanJng a.40
a` Telan member`fuk Tlm Refo.masl Birakras[/Penang8ung|aveb te/ormasl
a(rotresl unit keTja 6csiaT kebutuhari oiganlsosl
jav.ab Re/oirnasl Bfrotrasl I/nit kerja
telah dlbet`tuk b. Tehah memberrtut Tim tefomasl BirckrasL/Pef`ar`Eg\rng jowab Re{ormasl 1,cO
A/B/C A
Btrokra€l unlt kerj6 namiin tanpe ketetapari (ormal
c. Belum membenfuk Tim Relorrnasl Birckr3svpemaneBun8Jawab RefoTmas(
iowab Reform®si Birckra5l urilt keTja /arwab ftcformasl ofrokrast uriit her)a se5uai dencan rencariB kerJa
tetoh melatsarrakan t\iEas sesu®I b. Sebegrn besar tu8as t€lah drdksanakan deh "m eeforme5i
rencanakerja Birotrasl/Penanga.ng iawab Reformasl Blrokra5I unil ker|a 5esuai dengan
rermma kerja
c. Sebasan kccll t`!ga5 telah dnaksamakan oleh Tim Reformasi A/B'CP D a,cO
B(rckrasinenarqung)awab Re(crmasi Birctrasi unlt keria sesu.I dengan
rencanek€r|a
d. G€lurn ado tLigas vans dL[aksanaken olch TilT` Reformasi Btrokrasl/Pema/`ggiing
T/in Reformasl Birckrasl/PemrieaJn8 a` S.Juruh r€/tcama ker|a terah dTmonTcoiing dan di evaluasi. dan has/I eyaluasi
telahdltlndaklan)ua
i.aw8b Reforma3r Blrc.kTa! I/nit ken/a
tetah melakukan rro/iTtorln8 dan b Sebapan besar rencana kerja telah dirTio/iitoring dan di evaluasi, dan hesil
e`/aluasi tEbh dltindakbT}ivtl. A/a/C/D 0 0,cO
eveluasi rertcane kerJa. dari hasll
e`.an.as tefah d rtindamn|.il]. c.SebaBarikecirremane[erj.atetahd.`rmailtcr.ngdar.dlevalusLderihrd
eirchl.st telah difrodekbngul]d.BBncal.aberlabchmdmorlrtcma a.I. di eyali.asi
0.401.00
•a-`,
1' Ro.I ^I.p R-ael ehotm. OcO
Reiurna Keria Refomasi unit Kqatelabdis`isunaand[fom`altan Rencero KeTi.a Refo7Tliasi Unit Ker`a telah disusz[n dan diformalken
Ya„idak Y®
Birokra5i unlt her/a kepada angpe b, Sebadiar) besaT anggofa organTs.si tefah rnendapatian sosral`sag` dan
Or8ancesi interT`.Ihasl Rer.came Xeria Re/ormasi 3`irckras+ AAVC/0 A |cO
c. Sebag`an kecil an88ob organisasi tebh mendapatkan sogialisa3i dan
(nternalisas. Rencana Ker|a Reformasl 13irckrosf I a . lisasl
d` Belilm ada aqagot2 organisasi vans mendapetkan sosia lsas. an internaRencenaK./laJidorneeiB`iro{ra5I
I I Ren{ama Kerja Refoniiasr 8`.rokrasl unlt a Reneana Kerj'e telah menysi.ikon prior(tas perbeikan. target waktu,
kerja selaras deric]n Road Map penangg`maawob, dan telah di/ormalkon ser.a telah selar.s dengan fliaed Map
b Rervena Keri'a telah m€nyaiikan prorhas perba`kan, cargpt waktw,
perianggung)a`~ab, dan tefah diformalken, rornun belum felaras dengan Read A/B/C A 1,00
Map
c` Rencana Keri. bel`im menvajikan prloiias perbaikan, cofgel wckfu, dan
pemangrngacab
i-`+
P.in.ut.urn I.n Enllml A-di,'-I 0.cO
I in
PeLakser`aan PMPRB dfrokukan oleh
a.80
Asesor sesual d engan ketemian ya n8 asesor PMPRB don yang bersangkutan terlibat sepenuhnya se/ak tahap a"al
berletu hineea ®khJr prv»es PMPRB
b. Terdapat pemunjuhan kerkutsertaan pejabet strutalra) Lapis kedua scbagai
asesor PMpflB. tetapi paru5Ipaslnya tidak rrieliputi selurDh pro5es "PRB
A/B/C/D A 1,cO
c+ Terdepet penetapan pe]abat strum.ral laps kedua 3ebagal asesor PM?RB.
tetapl lungs; asesor dar. unlt tersebut dhakukah oteh pegawai 13iri
d. 8o!um ado partisipesl pei'abat struktLiral topls kedt.a sebega( asesor PMPRB
I b. PaTa 8seso/ rna rcapal ko~sLIS afas a, Mayoma5 koordmator asessoT mencapar kortsensus dan seluruh kr(tfma
pe ngisfan kerfa5 ker)a sebeh+in dfoahas
n`emet8pfan nhai PMpfla b Tidek saluruh koordinator assessor men{apai kor`serrsus dan/acau ®id8k 1,cO
Nevc A
sekjruhkriferiadlbahas
c, Pare aseoor cbelum menetapkan mlai PMPR8 dan/atau tldak ado krlten.a yangdnphas
II I 8encane aks/ dndak I.ni.ut (RATl) Cefah • Terdapet Rencane Aksl dan Tlndat Leniut tRATL) vane tefoh dlkomur`lkasitan
difrorri iln lkasikan dan d ibtsaJpk.Ti dan dnabendrri
b. Terdep.t Rercana Aks. dan T;ndak Lani.ut (RATL) rramun beham
A„C A LcO
II d. Penangg`ing!awab R8 lntemal imlt a. Selquh rene)na ker).a teLah dlmonitndng dan dj e`.aluasi. dan hosiil evaluasl
ker)a teleh melafukan pemanchm dan tffah dit5ndakieniutj
evaluas( pelaksanaen rencam keda b. ScbegLan besar ..ncane ke/|a teLah dlTno"tgrin6dan di evaluas/. dari hasn
unlcID A 1,00
e`/a]uasi teLah dlo`ndakbnjutl
c. Sehadan kearl Tericana ke|a teLah diimtori/+g dan di evalu8sL dart hasll
evalualtelahdrdnd3kLan/uti.dRncer.ateriabelumdLmonitoTlnE den di a.ah.asl
b Terdap8t upaya urrtil[ rrtengge7akk8n a. Telah terdapetAgcol qf CAonge dari lofmodeJ yang d)bentuk secaro fomal
unlt Lode d®torn rnelahikan perubahan den teleh memberikan kontribust perubahon tBrhadap unit keria
m€bluJ pemberrfukan ogem ef cho7ng b. Te]ah terdz]patAgenl a/Oionge dan rak7 nde/ yang drbentuk s€cara (orrnel
ataupun ut mode man.I` belum memberrkan kor`tribiis. perubahan terhadap unlt her)a
c Sudah terdapat upaya pembentukan Agent a/ Change dan /ale riiode/ namun
Are/C/0 a 0,67
secaia /orrnal bc)irrrl dnakukan
d. Belum ode upeya untiik membentugAg€i. a/ Chorpe dan role mod./
-I, -t
TeLah dn.kukan idenfflasl, an®lBi5.
den penreben tcrhed.p kel)Dckan v8ng
un
loo
a, Tobh dnakuhan rden`lnkasl. an8liiis. d®ri pemetaan terhadap seluruh keb?iakan
yangtklakharrrronts/sinkronfoer3//at/nertgivambat
Ojo
Oio
H:-RE
3BRE
tid®k harmondyiinkron^ers./at b Teleh dnckuk3n iden®.tik.si, analisls. dan pemeeaan terhedap sebagran
mengahmbatvangaken kebljakany®ngtidakhaTmonis/slnkror`/berstfatmertchambat
A/B/C A 1,cO
direvrsi/dfropus c. Behirn dfrokuken idenUfikes]. analislg. dan pemefaan terhedap kebnakon vane
tid@kharmonis/sl'n*ron/bersifatI7ien8h3mbat
b I Tetah dnakuk.n revisl kebbek8n ven8 a Re`/tsi atat5 kebljaken yang tidak harTrloiib/tida* sinkron/bersifat r7.erchambat
6dak h8murits/ddak sinkion/bars(fat teleh selesai dhakuken. atau tidak difemukan adanya kebji'akan yang tidak
mengivmbat harr"JnrsbUpaya revBj ®tas keb[jakm yang ed.I harrrmkyurak slnkron^ersJfat
NFJIC C 0,cO
merichembat telah dhakukan, /Tamun belum setesai
c. aelum dnakuhan upaya revi!l atas kebTjBkann yang tidak harmonis/tidak
a..ndtron/ tce" rnenghombat
00
LE folk-
3 pERAT^^N DA^i pt.z5uAVAn mArsAa
bert`i|uer` unt`.k mennal ketz!FFm or®nanbTebhdna*uhari evaluasl untuk m®nmu ketepatan seb®glan tun85l dan ukuranongnlsasl
fungsl dan ketepaton uh.ran orgamsa5l AfiJICI C OcO
c. a.fun ddekuhan evaluosl untuk meollol ketepaten fungsi dan ukuran orgBnisas
b TeL]h dilakuken e`/alirol yang a Tcfah ddekutan o\/aluasl y8n8 men8`ffuT seluruh JenJar`g ong8nisasl
meng`ikurJenJangoiganLsasj ti. Tefoh dnah.ken evaluasl v®ng mengukur seba8anjen/ang orcanisasl
c. Be`um dnah.kE n eval Les] y.ng .ner`guhfr jerfi8ng a/eanisasl A¢/C C 0,00
c` Teleh dnckvkan ev®liiasi vane a. Tefah dhak`Jhon evolu3sl yang mengar`allsJs seluruh kemungklra.` d.ipmas/funelbTcfahdlLibfkancy.IUElven€meogrnalisis5ebegbartkemungklmandiq}JO,asl
menganalls7skemugivndupmasltungsl
NBIC C 0.cO
hJrtycBelum dnal(.ikan evaluasl yang menBatiacsrs kemunghinan dupmasl rtJn85I
a Telah d itokukaa cval`ml vane a` Tefah dhakukali oval`.ail yang rnenganaJbb kemu"mn selmuh peJabat
mengan.li.sis«ormpgivanedanya melapor k.peda t±bth dart scoTa ng atat!a^
pe/abet yang met8por kapeda tobin darl b. Telah dfrofukari ov8Iuasi. yang mengrallsis kemungking n seba5an pei.abat
Artyc C OJro
seorang.ta5an mebpor keped. leblh dart seorang dta6ari
c. BEh.in dncklJkon ev®Ii.es/ yang m!itgar.alists kemungkinan ed8nya peJabet
vane lndapof kepade lebm dan. seoren!.tason
Tela h d ila ku[&n e\/aluasl keeeSuafan a. Tehh dfrokiJ*an evaluas. kesesLia.in sefuruh t(.gr d.n luriE5i dcogan sasareri
t\iga3 dan fu ngsl denEn iasaran beria
kineria unit ker|a di at.snya b Tefah dfrokukan evalu8sl kesesualan sebeeen togas dan filn85I daTtgan sasaran
Are/C C a,cO
k'""Jec.aelilm cluakukan evaluasl kesesuaran "ga5 dan fungsl dengan sasj3ran klneria
I Teleh dnakufan c`i]Iuel vans a Tefah disusun Struktu. organ]sasi yang mempunyal rencang kendali yal`g luas
Ii.enganalisi's rer>tong kendall terhadep dengai. /umlah 5truktuT ve n6 hangsung dibewahnys
so`ikt\Ir yang Iang`mg bcred® di b Tefah disusun strl.ktur organtsasl yang rrlel7ipunyal Tentar\g kendall yang
b3wat`nya sedangdenganjumlahStnfkfuryanglarus`/ngdlbawahnva
I:. Tebh dlsusun stTilrfur organ/sos.. yong mempunyal rentanB kendall yang •:
C 0,cO
semplt dengan )umlah ftruktur var`g lang5ung dibewahnya
g, Telah dilakuken eveluasl vans a. Tehah dhak`/hart eveluasi yang iT`enganalisis keseouaLan s€luruh 3truktur
menganalisb kefesuaben stiukalr orgzmissl dengan klrterja yang akan dhasm8n
organisasl/unit kerj8 deng]n kll7eria b. Tetoh d hat(tkan evaluesl. yang mengBnau5is kesesuafan seba¢an Struktur
Are/C C 0,00
yang aken dlhasilton organisesl dengr n kineTia vans a*an d inaslDuan
c, Befum difeku*an evalu®sl yang rnengamallsts *esesualan struktur arganisosi
dengrn kl'ner|a yangakan dinasnk®n
h . Tctoh dilckukan e`.oluest.ta! a. Teleh dilakukan evaluasi atas kesesueisn #luruh struktur onganF3ssi de"pri
keseseran struktLir ang3nisa3l deng3n l"'ndat
I"nd.t^evrenangan b. Telah dnakuhan evaluasi aces kesesuaian seba8LarL struktLir orgriisasi dengan
mandetc.eeJum dhakukan evoluasl alas kesesualan stTuktiir orgaril5as. dengan m3nda[
Arvc C 0,cO
TeLah dkekuk.n eval`.as[ vane a Tcbh dnakuhon e`ralu3sl y8n8 men®nalbis kemuTrtyiman trmpan8 tlndm
rnengrnalEsiskemurtgktrLantumpeng seliiruh fur gr
tindin (ungs` dengan unit keoa bln b. Tebh a`1®kqhan eva\ua5+ vaT`g Tv`engar.aLisis kemungk(nan tiimpang tjndin
Artyc C 0,00
sebegivr. fung5I
c. BelLim dlfaku[an evafuasi yang meitganaliss kemungkinan tunpen8 tindih
'ungiv
paqitoien
I , pen,.,o!an ,
:",*n
• Jawaban
Nilai
•,I
J TeLah dTLahiha e`/alu4sl yaps a. Tefah ddehtlcari evaliJasl ysn8dien8atiallsis kermarnputn selurwh sin.to+I
mengBcol)Sts froalTipuen struktuT crBmbesi untuk edapuf tethadop perubehm llngkuTtgar` strateds
orggiviseil untuk edeptlf tcrdrap b` Teleh dr[ek`ifan eve luasj yang meng!nalisa ke marnpua n sebagran 6truktut
perubehan ILngfungan stntegts ongar.beii .intut ed.pdf `erhedap perubchan llngivngan strated5
c` Belum dff8kuhan evaluasl yon3 rnenganansis kemampuan struka.r orgrnisa!r
AAVc C 0,cO
urfuk ed8pti/ teThedap perubehan llngkungan strategiv
b. He!n ev.l`.asi I.Lch didnda[Lm/ed a. S.luruh h..n evaliiasi tel8h dldnclakl.rrjLid dengan mengp/Iikan
dengan penvederhareen b¢rckrasi P.nvedehona3n birokrasl'
b. Sebag}an bcsdr hasil evaluasi celah dltindcklarijud deng@n mengai.uken
penyederhorcanbl.okrasf AJBICIO 0 a,cO
c` Sebaaan ked] hasil evaluasl telah dle'ndananiuL. dengan men6ajukan
iiiiiiiiiii-
penvederhanaan I.rokras.
d. Itasil cv®li.a3[ bell.7n didndakLanjutl
b. TeLeh ter9ed]a pete proses bbrri3 y8ng a Sel.ouh peta p/ose5 bisnts teieh sesuai dengao tugas dan furi6i
sesuai dengan togas dan fur)8Si b Sebad.a pet. p/cees bisn`s telah :e!ual der®n t`ieps dan lurtesi
c Peta prosei bisn6 belum 5esuai denean fugas dan fungsi A/B/C A 1,cO
Tefah d isusun pete prose. bisnb y.ng a. S.l`iruh p.ta I)roses bisnis telah sesuai dengan dokumen re!`cana StTated! dan
scsuaJ dengao dck`incen rericama rencan® kedya orggnTsdsl
strdcects dart rer+came ker|® orGanbas/ b. S.a.eon pea proses bisnls tefah sesual dengan s€ba8ian doku.7.en .encar`o
` AAVC A 1.cO
sLrated5 a en re/.cane her)a a.ga"sasl
a. Peta prase§ bisnis beJIJm sesuai dengan dckunen rencar7a strategls dan
rermra terfa cr6atllael
f. Telah dnakukan pen7aharan pob lintos •. Tebh dnakul@n penjaberan seluruh peta lfntas fung5i (pete level n) ke dal@m
fun8gi (pet4 level n) ke dafam SOP SOPb.Tchh dhakukai. penjaberan sebaean pea lintag fungi (peta rovel ri) ke dafam
sopc,Be!um dnak{ikan pen/abaran peta lLntas lungi (pea level n) ke dalam SOP
Are/I C 0,cO
birokJasi c. Terdapat evchiasl namun belum men®nalias eftsfemsl dan e(eftyltas pete D 0,00
NBICJT)
prcas bisns dan SOP
d Belurrl ado evalua5I terhadap efrslensI dan efekef(cos peta proses blsnrs dan
prcrduroper.sronel
I Tefah dnckukan evalLael tortutap peel a Tetah dnelc`rha e.ek.asl teThadap selur`d. peta prases blsnls yong sesuel
prceesbisnisy®ngscs`.aideiiBZM`
dengm efektivltas hubBngan keT/a antar unlt or6anisasl untuk rue¢chas(Ihan
e(cktMt]S hubungan horj. armi unit klceria sesld deTigan t`i/urn pendin.an ong=ris4sl
organlsasl untuk m€nghasnbn kir-r|a b. Tehh dlieki.fan ovaluasl terhedep sebag]an pete prcx;es bhois yang sest/al
sestJal dengan tvJuen pendwan den®o e/elthrin5 nubunEn kerja en®r urltorc@8Lsosl untuk rnenghasllkan
oreafrosi kir.eda sesLial dengan tu|uaA peed iria.` ogivsa6l 0.cO
•.
C
c, Befum dlfabLdrn cv.lees( terhadep pcta pmses bisnls yang sesuni dengari
efek`hrrtashtoung3nker/aantarurtltoutas+.unaikneachasnbmderj®
!esuni dengan tLiJuan pend\rlan organisi
Add7rya Lebqak8n pJmp}ri8n tentaf`BketerbukdoninfoTrriaslpub[]k ya, apabila teteh eta kebtydtarL plmplnan terceng [eterbuhaan ln/ormasJ pubmt
Ya„idak Ya 1,CO
- b Melekuka n momtor(ng dan evaluasi a. Mo.itorln8d®n evalitasi pefaksaman kebi/aken keterbuho®n rfemas! pubm(
pelakianaan keb8.karl keterbukaen drLakuken sec8ra berkala
Inforrna9i pu blik b. Manfor(ng dan c\/aluas] pclakso/\aan kebi)ak8n keterbuLaan mformeg publik
A/B/C C a,00
dp8kutan tldak berkab
c` Belum ado mor\ltorlng dan eva[uas. pefaksenean kebiiakaT} keo!.bukaan
in-s' publ&
5 pfNXT^^N st5TEM a4A.iABA4nl rml |P 093
. L P.I-I-in bb`hdi.Ii P-I I-
. Ptwhfungan kebufuhon peenFal teL]h
020
a` PechltL.ngan Lebutuhan pegawa. tel.h dllakutan sesual kebutuJun urn kerja
0.ZO
dhahfkan sesual kebutrtian untt (eT|a b. Pe.hltunBn bebutul\an pe8awal tefah d»akukan namun belum sesi4al
kebua/h4n unit kerja AIBIC A 1,cO
c PerhminBn keburuhan pegawai belum diLakukan
I b . Anall.is |ahatan dan enalists beban a. Analisl5 5eluruh j3batan dan beban kerja teleh dLlakukan
keria tel8h dilakukan I Analisis s.be6an /abatan dan beban ker|a teLah dilakukan
NBIC A I,00
c. Analisi5 jal>atan dan analrsis beban ker|a belum dibkukan
I a. Analtsis/ababn don analL!ls behan hor!a telah sesuai kinerJa vane drha!nkm
Anali§ts /abatan da n .ngLsb beban
I.n.a telah sesual kebvtuhan unrt ke4a b Analis/s Jabatan dan amaJisb beben kerfe telah dnakukan kepada selurt.h
dan scbras deJigan klne4a utema jabetan namun belum 5esual kinerja yang dinasnkan
c. Analr9S |ahatan dan analiSts beban kerie harvya dn€kuhan kepade sebegieii
NBICID A 1,cO
Jabetand,AnaBis jadel. dan analds ttoan kega bekm a na*ukan
I
'1 Ponpeboqn P_I 8.r.rdXonpctonl Ojo 0.cO
bcser pegawel
A/B/C/D 0 0.00
c Tetah dzider`tlflkasl Tebu`uhan pengembengan kampeceml kepada sebaetan
keel pegaw3.
d. BellJm difek`Ik@n .dennfilcasi kebutuhan penBembengan kompetensl pegawai
. b Tclah dn8ki.ken pengembengrn a. Teleh dlle[ukan pengfmbangan berbaso kompetenst kepada se]uruh pe®wal
peg7wal befoasls konpetemsl sesual sesu.i dengan rencana dan kebufuhm peogembangan konipetemsl
dengan rencana den kebLJt`ihaft b. TeJah du]kilton pen8embar`gan bcrbesEs kompetensl kepedd seD8givn bei4r
pengemben6an tornpetensl pega`ral ses`iai dengan rencama dan kebutuhan pengembangan hompeterB(
c. Telah dhakufun pengcmbangan berbasls kompetEnsl kepeda sebeden kedl
ANclr) D 0,cO
pegr`rm sesual dengan rerroana dan kebutuhan pengemben®n kampetensI
a BelLim ada pengemhangan peeawa) berba5js tompetensl
yang terholt dengan theqa or6adsesl b` Seba6an be.ar penllatan klr.eda lndngu tEhait dengan klnef7® oregivitsl
c. Sebag)an kecJl penlbfan kmerie irdivklu tedeut dci`gan ill.er]. orfinhasl
d. Penhaien klrier)a .ndivldu b./urn te/hah deogan klner/a orgrnTsest NOICID A 1,cO
. Ukurm k`ner|® Indhidu tefah memnRE a. Se`unch uhmn klnerja led ivid u sesual dengan lndntator RAeq a lndNlu \eval
kesesuelan dengan lndnGitor kli.erjd dh8-
Iridivk!u level dlab5nye b. Sebaden be!or uturen klner/a lndivbJu sesual dengan (ndintr klned®
ndivktu ed dfaunya
c, Sebeoon kedi ukur®n klnerja lndividu sesi.al derigan lndlkrm klner/a lndMdu
qucJD A 1,00
Leel dfat_
d utur.t` the¢a individu bclurn edo yang sexual dcrigm lndlkatDr klnerfa
idouq wh dbtBnv®
I a. PenaJkurd kinerj® red ivid u d hakvEan eecaJa butnan
. PenaikL.fan kiner)a lndivdu dhakuhn
5cc.ra perled n( b Penalhmsn tlneria rndivWu ddehihan seora trtmubn@n
c. Penevk`m kinerja lndividu dnBkuton secaia semesterdn OwCIDIE A i,cO
d. Pene`rfucan kinepa lrrdividu dhefufro secaro tahunan
e. Ponalhmn Beer/a lndivid I belum dflefuhon
I a Telah ditohJhn rronev atas p.ncap&ha theria lndivdu eeGara bufamao
Telah d(L3kuhan montorlnedm
e`/aludsl atas pencap8l!n kllceT)a b Tofah dlhl:I.kin rr.orie`r alas pencap.fro rheda lndividu 5eca/a t/i-ubnan
lndivk'u' c. Telah dqakubn mo/iev atas per`croalm tlnerJa )ndivldu secara seme5teran
d Tefah dnaktckan money atzLs penapalae herja )ndlvidu secara tahunari
e. Belum dhakukan .">nev alas pencai}abn k.r.errs lndividu NBICIDIE i 0,00
I a Penila.an 8°`6° . pen,o|a$2n [' ' ,::;I.h:.nn.± Ni'a,
f. .+ash pendebn tineijo lrrdividu teL8h a, Sel`.rwh hasll pennafan utried€ led hndu tefah d Gnd lLan dasar tintLik
dqadiken dasaT untuk pengemaangan pengembengan ka/i/ individu/per`berlan rarard amJp.ndsAmenr lelnnva
k]m lndividu/pen`behan reward and b. Sebed8n bEapr hastl pennalen kineri8 lndiva]u t£1ah dijarfuan dasar untuk
-` I , ,
0,20
I, p-Aturanhndislplrtykede
Anml. tfogde/in
edk/ked. penl.ku 0.20
a. Sclurut) atLiran d`3iplin/kode eck/kede perhaku inscn.I telah
irstans) talah d iteclpkan drn7iplementesotan
b Sebegivri besor sturan dislplin^ode edk/kede pern3ku lnetafls( telaJ`
dTinplementafilan
A/a/C/D A 1.00
c Seba8an teal ®fuian disJplin^ede etiik^ede peTnaku lr6taT`si te)ah
dilmpbento5Jkao
d Afuran dislplin/Lode etikwodc penlaku /nstartsl be)urn diimplementasikan
b. U nlt kerJa teleh iT.chksatiaken evaltiasl a. E`/al(.Bsl j8bat!n terah d(Iatsanatar. pads seluruh jobata7` be/dasatkm SKI den
Slstem in/ormasl kepegawafaii dapatdlakesolehpe8a"l ya. opabn8 peg)`.i@) dapel mengakses ststem informesi kepeaawalen
Yam.k tuck 0,cO
6 pEueuAtAN AnimABRTAs 2P On
I -pinpinn |cO 0,28
Plmp(nan unit kerfa t€rifrot 3ecBTa a. Pr.mpi/tan urrit keria teriibat 5ecara langsung peda seluruh penyusunan Renstra
bngsung peda saat pen\nisul.an b, Pimplneri urrit keria terilba i secara la ngung peda sebe8)an besaT pJeny`isuna n
Renst,a ' Renst,a
a. Pimplnaii u7`it ker|a (erlibat sec8ra iengsung pada seba®`an keck penvLrs'Iman
rtyBICID D 0,cO
Rer6t,a
d. Ptmpir?an unit keria belum terln)at secaTa fangsung pads saa` penyu5unan
Renstra
b Pinplrtan unit kerja terlfbatsec3ra a. PIITiplmn unit kerfa terlibet siecara LDn3un8 pada seluruh peny`mnan
fa ngsung pada saet penyus`ina n Penetapan X Jneli'a
PenetapanKiner/a b. J)inplman unit keria terlrbat secara bng5ung pada seha©'an besar penvusilrran
Perret.pen X inerjo
AIBICID D 0,cO
c` Pinplnan unit her)a terubat secara (angsun8 peda sebegLan kcc.1 penyus<iman
PemeGpan Kinena
d. Plmpinan unit ken.3 belurn terltbat secara fangsun8 peda i.at penvusunan
Penetap.n Klmerya
Plmplnen uriit keUa memantau a. Plmplrtyn urn ke.|a memaotau seluruh pencapaien kineri'a sec®ra berkala
pertcopalan klne04 secara berkeb b. Pinplman an(t ker|a memadtau 5ebeg}an beca. pencapalan kinerja seara
berkale
c. Pimpinon urLtt ke(|a memantau sebog[-a heal pencapa(an kirrerja s.care
berkeladplrxp]n,an unlt kerja belum memantau pencapalaTi kinerja secara berfela ` NBIclr) 0 0,cO
d P(rtynan unit ker)a teLah rrremal.aml a. Pfropir.an un]t kerja rnemaham. k`neoa serta seideg) pencapafamva dafarn
klrn2r).a yang harus d mpel d®fam Jangta Jang*a rnenengah
menencah b. Pinpman urrit kei/a tom)at secara Lan8s`mg daLam 5etrap prcees petryunnan
den eteu re`/bi dokumien perer\canaan i.r`gka menen©h, r`anun coal
rcemahaml liner)a s. rG stratagJ pe mapafannv. dalam i'angLa /memenBa^ Ali3lcID C 0,33
c. Per.r. pimpinan urrit keria hanyd rnenandatanganl dQkurnen peremaruen
Jangiv m€ongiv
a. cok`imen pererreanaan j3ngka merrerxph tid3k ed®
Pimpfron urut kerJa J"nutml HneDa a. PlrhpJman I.nit Aeri. mfpehami I)meg.. vane ham d fapal setlap e)hl.a
yang dlpeq.an| n<an dJ sctiap tahun b. Plmplmaii uut kerfe tchibat secdTa lalquJngdalam sedap pJo5e! perTVLlsunon
dan etau mdsz dokulTien pere..caiiaart kb"i.a tat`urtBn, namun tidal memahaml
klnedo yang hor`/i d fapa . sedap tahuri
c. Peraii pinpirran unlt keria h3nva menandafan©nl dokumen perenenaan AAVC/D A leo
kher].a tohunen
d Dokuman perencanaar` kineria tahurun tid3k ado
p,I,'`.n
• panj.,.;a A Jawaban Nilai
p®a„aian
I. Pinplr.3n uwh her/a memant"J a. P7mplnan Lrm keiJ. menlndaktar`j.utl hasl! pemamauan .encana aks! secara
pencapeian kmerio secar® berk8La berhahb.Pimplmn urn ke.|® mernent3u penc]palm rencooa aksi secar® berkela,•`.riivntld]kmenindaklanjutihasilpemamauaorcnc!naakglsecaraberhole
a. Plmpinan uriit k€//a hanya menvu5un lent.na aksl oerapoJan klne4a secara qucID C OJ3
e€rfa'ed.Plmpln®n I(nit ker|a ddak membuaL rent.n. 3ksl p.ncapa/®n klner/a
Terd.pet upe\ra p.wlngiv bpesha •. Terdepat up.ys penlnghan kaprs/tes seluruh SDM vari8 inen8rgrl
SOM yang men8ngartl ah/ntabrhas akuntabnin knla
kmerJa b. Terdapat upaya pen`n8habn kapas]tas sehagrn beser SON Yang inemanganl
•kynl2bnlt.sHnerj4
AJBICID D 0,00
c. TeJdapat upayo perringk3tan kap@S[Ps sebeg'an kea`l SDM yarLg mer`an®nl
akunabme5 [lrre r/a
d 8elum ada uplva peningtaton kapasltas SDM vans menanganl ckunt8bmtas
k(ner'a
b Pemutakhir.ri d.a klner|a duafukan e. Pemutakhl/in dab kiner/a ditakclkan sec®r@ butor..n
secara berk7i)a b PcmutEthlran dab klner/a dlbh/hod secaia trl`^rulen®n
c. PernutEkhlr®n date kin€ria dHekukan secaia semesteran NBICIOIE E 0,cO
d Pcmudkhlran data hineqa dlbkukan secar@ tohurran
e, Pem\Italhlr®n dot. klner/a belum drLakukan
I a-
7 pEneu^TAN PEniaAV/ASAN
b Penang)na n grae"ieE5l tefahdiirnplemcntasncan Vo, 8pablla UPG ineLaporkan secara berkab terirang pr@ktek grao'flkesl
yaITidak Tidok 0,cO
Tet8h dilekukan eya[uast atas ket!Dahonperungamangr8o.ffl<4sJ ya, apama terdafx3t eva[uasl alas kebljakan pertan®rLan gr@enkesi
ya^b'ak Tidal 0,cO
d. Ha!n cvz!luoil etas penenBIr.angrab.muas(celahdltl.nd]khn]utl Yd, apabne terdapat laporan tl.ndBk !aniut
Y®„idak Tidak 0,cO
b Tehh dllckukan pentolan rislto unlt a Urn ker|e telah inenil®i s.luruh risiko
Tebh a(fakuk.n kegLatan pengend®non a. Seluruh rislto y8n8 telah dITdentlfTkasl teloh dunmlmallstr melalul ketpotali
u ntuk roe in/nlm4Iisir rtslto y8ng teleh p.ngendalqn
a(Idendflk8sl b SebaSan besar rlsoco yang tehah dlidenutikasi tebh dlrrilninallslr meblul
kerfu pong.rdafron D 0,cO
ue/CID
c. Scbaellr` kecfl rtslto yang talah dlidenofhas.` telah dlrninlm8Iislr rcehalui
tedaten pengendaben
d. Rtsheo belum dlkerrda (Ika n
d. StstEmPenandahari1rmerne!(Sf])telch •` SPl tebh drhibrmaslkan dari d"omunlkasdra. keped® seluruh pzhak te.kck
d nn/cprrLashan d an dn<cmunTbslbn b. Spl te.atl dllnformas{kan dan drtomut`naatdn keped@ seb@gran be5ar plhak
kepeda seluruh pihak t€rkalt te,hal,c.Spltelah dliriformasrken dan ditomunlkaslkan kepada sebaglan kei:n pmak
A„C/D D 0,00
tl=,kaed.Befum ed8 pihak terkd.t yang mendapathan intorrmsr dan komiJnrhast
neerupnal Spl
Tebh dnakukari pem8ntauan a Sistem pcngend®I/an lntem dlr7ronlt"inc dan evaluasl 5ecara berk.La
pengenda[Ianintem b S;stem pen8er.dallan /ntem clmonltoTinB dan evaluasi tidak secara berkaLa
a Belum eta monitorlna dan €valuasT terhadap s(Stern pengendalbn totem
AID/C C a.Cro
b. Tebh dnakuken e`raluasl` atzrs a. Peran@man per}gadudn masyarckat dimonitortng dan ev®1uasl secara bertafa
p€nangn3n pengeduan masyarahat b. PerLangandn pengad`;an rr.a5yarakat dirrunito.lnG dan e`aluasl tklak i-?
be.kafa
c Penan®nan pengaduan masvarokat belum dl .Tmiltorlng dan evafuasi
Are/C A loo
c. fasll c`ralua±l ebs penaren&n Y. ipablla tEndapat leporan h8sll .valLJasl ate tmak lanjut peu nBarE!n
n3rm ,
Poe.dyqhemmx~ OJO
OJX)0,cO
Penmoan,an Benttmn Kepentlngan a. Penanganan Bentufan Kepentingrn teLah discstsl/a5n(an ke seluTilh pegawol
tel®h d isosien5asihan b. Pel18ng@nan OentuT.r` Kepentlngan tefoh disoslalfa5iitan Le sebagLan besa.
pe8awol
c Penang?rum Bentil/an Keoentingan te(ah dlsoslallastkar\ ke sebeo-an kecll Are/C/D D
pe6aweidPeranganan Benturan Kepent[ngan belum diso5iallastton
b. Penanganan Bentiiran kepentjnganteLahdilrnplcmentasn(an ya, apabna PeTtanganan Benturan Kepenb.ngan telah dirmplementasfron
Tefoh d ncku ken eveluasl ths a. Penenganan 8enfuran Xepeno'ngan dimorlito/Ingden evatuasl secam berhala
PenangananBenalranXepentin®n b. Penangan8n Bentur8n Kepene.ngan dlmonltorlng din evaluasl tllak seclTa
berhaLac`Peaen8amari Benuiran Kepenti.ngan belum dl mor\ltoring dan evalLJasi
Aftlc C 0.cO
d. Howl evaluasi otas Poiianga mar) a. S€luruh llasfl e`raluasl alas Penanglr.an 8enturan Kepentin8an tefah
Beret)den kepen6n®n 8*at dmu.kbniutl
di8ndakfanyuti b. SchaGan bese. Waszl eva)t>asl ata5 Pef`.rmnan Benturari Xepenangan tEieh
ditirrdattryuti AJOICID D a.cO
c. SebqFan kecil Hasn evaluasi alas Peman8anan Benturan Kepentlngan telah
d/tindakbniutl
d. Belum ado t!rrdak lani`u` alas Penangaitan Benturan Kepenmgan
yanidak Ya
b Te lah dlLak ukan pcmbanguna n zona a. Pel7IhangurLan zor+a mtegrEfas dilakukan secara lntensff
ntegritas b Pembangunan zor\a lnteg/ltas dllakrkan a.d8k secaTa intensit Artyc elm D'is'
TeL.h dnak`.ken evelt.esl dr! 8 Pembangunen zoTia integritas telah dil"mtDr dan evaluas] secara berkato
pernbangunart zone lntegrttzB b Pembenain@n zone integritas tefah dlmonltDT dan evaluasl tklak secarE
be,halec.P®mbangundn zone irrtegrltas belum dJ rrionltor dan evaluasl 0,00
Afl3lc C
TeTdapat kebljaken scandal peb`enan •. Tcrdapat penetapen StBnd&r Pelayaman teihedep selu/uh|'enb peJay8rm. dan
sesual osas scrta kcmponen st8nd8r peLavanen pulm yang berfaku
b. Terdapet ponetapen Standei Pelayanar. o}/hedap seba®an j.enii p¢lay&nan,
din seslial asas seita komponen scandar pefay8neri ptJbuk yang bortaku
c` Terdapot pei.etzipor) Standar Pela`ral.in terhedap selLimur. jents peleyaman,
rLamun tldak se5uni asa± serta komoonen st8ndar pchyan@n pubmt yang berlekl.
d. Terd®pat pcrietapen St2nd®r Pelo`rai`i.n terhadap sebaaan /ierd! pelayman, AIBIclolE a 0.75
rBrrrun tklak sc5ual .sos serfe fo/nperien standar pertyanar` publth yang berl®ku
e Standar P.faysnan belum dketEpkan
a. Stand4t pdy8nan tE!Lah a. St8ndar pelevamn telah d/rne*lumthan pada seluruh |enls pelavan®n den
d/rrw.ktiJmathon dlpubldrlk®n mlnimal dl webeite
b. Slzinder pelai/oonn celab din]*lum8tt.A pete s€bagivn besar jenb pel3yaaen
dondbublika!hanmlrrmaldiwebsbe
AAVCO D a.cO
c. sand.r pela\pnan tebh dlmaklumahan poda sebaBan tecn |enis pelavar\an
dan belun dgivmesikan
a. 5Pnda. pefaysn.n belum dlmeklumrfun peda seluruh 7cnis p.leyena7i dan
bclum dlpubu-
Dnekuken re`.iu dan peTbejkan 4m a. Ohak`dcl]n re`riu den pl!rbafron at8s s®nda. peLayai`an don daahikan d."i3n
standar peLav8nan mehattor. s®keholders (ant]r® fain ` toto masyiraket akedemisl, diirifo
usoho. de!. lembag? swadava rnas`rataL8t). serf@ ~anfaatkan 17.as`k.r7 hoed
SXM dan peneduan rras`/arakat
b. Cfrokukan reviu dan perbeikao atas starwhr peLayanan dan a.Lalul.an dengan
m€man/aatkari 17iasuken hash SKM dan pengaduan me5vaTaka(. namtjn fanp®
NBICJO 0 0,cO0.in
rrrelibetkan stakehobers
c. Oibk`ilian rewhi dan petb.ikan alas 5tarrdar pelayan8n, nomm dllckuhan tanpa
rnernanfa.tk.n masiikari hasll SKM den feneduen mast/arakat, serfe tanpe
rnelBiatran Stakehouers
a. BeJum drbhakon reviu dan perbarkan alas 5t3ndar pelayanan
I EL 8dqu P-Prfu-
Telah dflakubn beibgiv vp-`©penlnghatmkemarnpualidan/atau
Oho
a.Telahdhakufanpelatlhantsasfalrsaslpela`Bnmprfroa,sehin8gaselurwhpetugas/peLalc,anafayar.anrnemlnkikoiT`petenslsesualkebuturraniealstovaman
`competEnsI tent2ng penerapen brdava b Tebr\ dnckutar. pel8tlhan/sosl.alis8s( pelaysl`ar` prima, sehLngga sebagivn besar
b ln/ormasl tentang peley8rian rrndEh a. Selunlh lnformasi temung pelayaman daf.at diak5e6 seca.a on/ne
drakses meblul berboBal ndla (weds/"/medla sasial| dan teThubunB dengan sJistem irforrnesl pelavan@^ publik
naskmalb,Seluruh I nforrnas. t.ntanB oe bye nan dep3t d lekses secdra a/)An?
AleJCID D 0,cO
(I.Aet`!ite/rnedfa sasi`al). RAmun belum teThubung der`ean slstem mformu.I
pefavanan publlk nasonal
c Seluruh lnformas] tentang pelayanan betul7` on"rro , h.nya a.p8[ dinbes dl
temp.it layar`an (mtmanet dan nor` elektronik)
d.Infonmaslterman8pelavananou11tdlatses
TeLlh tErd Spat .istE!m pembenen a Tetah a!rdopet kebUakan peniberran peflghargaan dan s.nksi yang minfro)
pengivr8iran da rl senksl baa). peaJeas men.I)uhl (in;`[r pEnnafan: disJplin, kiner/a, dan ha5II pennalan peng8`.rra
d. Telah terdepe. 9istem pcmbeTin a. Teleti terdapat sistem pember/an fropens®s/ blb layamaT. a.dak eesual S-ndar
kornperigasl kepeda perurl.rna layaean baglpenerJm.layonand;eelu/uti/enbLavanan
bila fayan4n ddak scsuai sfander b. Telah cerdapat 3istem pembeman koirlpensa5i bil. layanan tidal sesu)i st.nder
bagr penerlma lq/amen dl sebegian besar ienis Lav3nan
c. Tchh eerd3pat 5t]tEm pemberrar> kcmpen3as( bna L]vanan tidal sesuol st.rd.r
EE.!pefrfuafrorcodlsebagrn[cdpebpen•baa
d.eeLmterdaptsBtfmpembeiunLompenrasi bmanan
atal segial A- 8Im RE
5tndar
Tefahterdapns4ramlayemn a. Ap.bll® s.I`trwh pclavaron Sudeh d"afukan siec€ra terpedu dan soTana
tarpedu/terlntegJatl prasarema laimae rnemenuhi szanda. earpr8!
b. ApchDa sebagiv pefa`/.nan sudEh dhahlkm secara te.peru dan serene
p-na lpomri memenuhr starq]ar seipms d
c. bhase pelo`ranari!..dahdhakutansecaraterpa u,oamun3oiarra givcJt' C' 0,cO
( TeLah terd8pat lncn.asi pefayanan a. Inc]csr pebyanan tebh rnendapathm pengakuan secara lnterrrfunal
der\/at]u rl.rful dan feleh dlrep"4sl oleh /msfansl loin
b. Inavas. pedydman teleh rnend8patLan pdexpfuan s.card lnteTnasloral
dan/dt@u n3slmal teopl belum direpwkasi deh (mstansl Ion
c. Inova±I pelavanan belum mendapatkao penga[uan secara lnterria5ionol
A/a/C/D D a.cO
den/atau oas.anal t-tap] telah dlTep]ikasi oleh Trrst3nsi hm
a. Belum terdapat movasi pelayar)an
b, Terdapat mad.a kor`sultasl dan periedunn secara offllce dan on!Ine, tersedlo
pet`Sgas khusl.i yang rnena/\gan{ namun bdum terlntegras. denean SPAN+APORI
c. Te.d®pat rredla honsuhasi dan pengnd`Jan secara offline dad culine, r`amun
NBICIDIE A
belumtersedqpctugaskhususyangrl1.rianfinl
d, Henyo terdapat medle tonsuhasl dan pengivL!an seara offllne
e "dak terdapet media korBLIltasl dell pengaduan
t'. Terdapatunitv.ngmengffola a. Tcrdapat unit pcrtgelola khusus untuk *ai"ltasi a.n pengaduan, serta SK
- Telah dnafukan Gndak fanjut .tas a. Tebt` dfrokuton tlndak )ann ®t3s sefuruh pengivuen pelavaman untuk
scluriih pengadutn pelayanan untljk perbetkan k`.aHas peLayai.an
perbeikan kuelifa! peleyamn I) Tcl.h dhakukan ondak fan/ut aeas stbaean besar pengaduaA peLavarian untuk
perbarkan kuaHtas p¢tryaman NWCIO D a,00
c. Tcbh dnal:ukan t}ndak ler)/ut ata3 sebacan keel pengivuan pefayanan umitk
ptrban<an k`.alras pelayanan
d. Berum dfrotuhan tndak Laniut stag pengaduarL peleyaron
I d. Telah d`L@kukan evaluasi dt3s a. Ev.r`.asi alas penang?nan keluhan/Ii".hah da.1 torls\Inasl dhaklrferi 5ecer®
bc.kafo
penan8anan keluhan/masukan den
toultas' b. Evalngi at8s pena/tgaman heluhan/rmacho dan honsultas} dilckukao that
Are/C C 0,cO
bertob
c. Belum dflakukan e`ialuasi penangar`ai` keluhan/rnasukan dan korsuifer
( aac,y
0,cO
llv- P.nn.I Ii bpim.n tched.p perry.mh a,70
1111111111111111111111111111111- p'''han I
tldakukm !urvel Lepuasa7i m8fpraketterhedapp.hayanan a`SuTveLk.puesonmas`erabctterhed8ppch`coandnrfukanmwnd4ke(I
doLim soteliun
b.S`pelLepL.]saiirna5ya/ckatterhedappela.ranandhahlhnmlnlm®I3hau
dabm setahuA
c. Survel kepuasan iTiasy8fahat terhadap peLayamn dlfakuker` minlmal 2 keli a,cO
OwCIDIE E
datem setahun
a. Survel kepuasan mast/erakat terhadap pehayanan dllakukan mlnlmaL 1 kall
defam setahan
e. Belum dflakukan sun/ei kepuasart masvarahat terhadap peley8nan
b Hi.i(I survel kepuasan I"syamhat depet a. HasJl 5urvel kepvasan masyarckat dapat cll8kses secara onfroe (wds/to, media
dT.kses secaTa terbuka scgivl, d n) d.n effine
b. Hasu survei kepuJsan masyar8kat hanya depat c/lakses secara q„ine dl tempat A/a/C 8'm Dlrs'
aY@n&n
Difekuk®n tindak Lan|ut atas hasln sorvei a DllekukaJi tlrrdak fanjut alas seluruh hasw survei kepuasan masvarckat
kepuasanmasyarekat b. Dfbku[an tndak Laniut atas 5cb8e.an besaT hasp surpei kepuasen rnaeyarakat
c` Dnakukan bndak fan|ut atas sebag.an kec8 hasn SIJrvei kepua!an nnyaTafat
d. Belum dnakuhan onclak laniut acas hasil suTvei kep`casan masyarakat
UBICID Blm Dllsl
I
-
b Telah dilakukan perbefl(an secar® terus a. P.rba]kaT) d.la kukan secaira te ru!-nenerLGbPeTbamandnakukar.tldaksecdToteiusrneneru.
A/B/C C 0,00
c. 8clum dhakLikan perban(an
Lu,xp -,t=
I
1 Ag!ri 1 Perubahoa
•JumrohAcen peruba n•JIJmfahPerubah.nvonf dbuet
Jumlah+Jumhh 2.000C096
a,cO
I
Perubehan/ri`o`/as)vanBdn.ue`tefahdrmtesrasitand8La.nss5temmaae/emen I
I II
b. PerubahaAvan8dibuatA8en
• j\rmfah Peruba,un vans dB.uat•JiimlahPerubehonvanstebhd/(ntegras.kendelemsLstemrmnajernen
2,cO
Jumbh 0,00
- xmltmon mrfuh
Plmplnan demlliti komJtlcen I.rhed&p
I.cO
•.Tangetcaaalmre/orrruslsudahad.d1dorfunrenpcrencartaan`mltker/edan
0,25a,25
perercanaan cTarg!tcapalanrelorimasisudaWadadldokumenperenc8naanunltke/|adan
sebegivn kecn (dlb®wah SOX) oudah tefc.peteddldck n nunitkeT`o ANCIDIE D
>,an,.3aiRE
I A®.mb-.om B`rd.n qu
In5tami mombengun budaya kerja
Oio
a. Budaya ker]a dan mfai'nifei organsasl tebh dinternalisasi ke seluruh ar!Em
0,000,001JX'
pcrsrGrdenmenerapkorin`lalnfrol
organisasl, dan penerapannya dituBngkan dalam standar operasrona)
oT6misasidalamirefatsarrmnt(/®5 pcbksomaan kcgfatan/tug@5b,Budayaker/adanlllar-nibi oi6anlsasi ti!lah dlntemalrmsi .e selurwh anesoca
seharl-harl
organE5as/`, rraniun belum dltiLan8kan dafam .tandar grr8sional pelaksanean A/B/C/0 D
kcgiven/togas
c. Btrdaya kerja a.n fli)ai-nnai org8nisagl tefah dtsusun, n imun belum
dimemal`sap ke seturur, an88oc. organisasl
a. Belum me.T\/usun budava keri.a dan nilainlfal orgrnlsasl
-
Z ImE6utAsi KEeuAnml 2JOO
1.000,cO
llannhftyh.a.Xebock8nyan€ daerbRTan merrilm Z,cO
I. Semca keblpehan yang terbit releh Ill.mmkl pea .etfrkattoii dengrn kebjjakan
faltry8
peta keterkEfon den88n kebqck.n
l@inny@ b.Seb®nkebpakanvangtetbittElahrnemllitipetaketerkaltanclengan
Are/C C
kehi|aken toinnys
c+ 8elum n'temnikl peta keterkaitBn kebEahan vong baru terb`.` dengaii kebBahn
bimya
b. Xebl|ahan teJkeit pelaiamn dan aau Persentase diperdeh daTi Jumfah keb84han ceckei[ peLayanon dan acau perunn
perk)mo vane dlt€rbJtfao mediv.i
ungilr kemud.hen dan efBlensl
yan8tErblt memuat ul`s`I/ kemudah®n dan efisJensl Delay.nan Lmma (rrstaAs.
dlhaBden6]nJumhahkebi|8)canteikaltpeL]y8mandanaaupertr`manban.vBng \ Ice,Ow 1.cO
te,b't
pelavanan utama un(I kerja
- I
• Junbti bet.Daken tBrtm p.henrbit t
dan atau perillnan yang te lnemiLaimSurkemud.h®i`doncfisier6lp-ta`i.r,anut.mo[nst.mr
Junwh 1cO
3 pERAT^^iltiMI.nieuxt"Oma^MBisi.io"rfualBrfubqu L50
rm
a,00
leo
Yen ®® , .
--dn
Sudih eta usular` peru'bahen organisosl iesi/ai dengan prces bcois, eiiga
Penyes`.alan onganBasl ¢alam rmgivTnewl./udk4r.orBancsaslyaflBefektlf,efisJer`dantepctukur&nses`..ideo6in
cmpertlrnbangkan kl".rja utoma yang dlhasllkan
bb . Sndah -da usulen peiubchan organl5asi rcamurl belum mengacu pals proses
PJBIC C 0,00Ire ``
6nli/lririe//a \rfuma yang dihatilken
prates bisnis, dengan
. Belurn eta usLilan
mernpertlrnbangkan klner)a utamayangdhasllkan,
rmt?Lt,LT
p.lilTIAhl T^irui`rsrullI.aeipTos..ebnb~p~,-lLtw.+ho. 3Ji
a,co #
0,sO
ndaron pelaks8naan
a. ImplemenaE15PB{ tel®n terincegTasi dan mompu me 8pelayanmpubnkvanglebncapatdaneflsienti.Imp{ementaslSPBEcelahmampurmdorcl`gpelaksanaanpeleyanan publik
a` lrnplernentasJ SP13E tetoh terintegra!ldanmampurnendoron8peLik5.meanpelavanonpublikvanglebihcepatd®nellslen
Are/C A 1,cO
yangtebihcepatdaneftslen,namunbeluri`terlntegrasi(paToul)
c.ImplernentaslSPBEbelumrnendorongpehk5amanpelavamanpubtwyang
k.bth ccFxpt dan efister)a.1mplementasiSPBEtefah terintecraii dan m8mpu niendcwofl€ pelaksonaanpedyananinte"lunTtkerjayanglebinoepatdanefliien
2.cO
a Tr8nSformesl dtJql peda biden8 prcnesbls.ilsIJtorT`atelahTr.8mpuin.rntrenlannnaimar`laatbag)unitkeriasecara a Kriterla t`umuf b telah terpenuhi dan penerapan atau pengguman dari
nunfaavd®mpatdarltraiisformasid®talpedabidangpTcne!bisni!ut.in.bad
unit karl.. telah dllaku<ar ./alida`i don evaluasi serra diti'ndakl..n|utl gecara
tEhad®psoser.ndant.r8etmanfa.t/dampekdarTtrarstormas.dqJtalpeda
bkiangprosesbisnLsutarma.e.Sas®rand.nco.eelrmanfaavd8mpak darl trattsfcmasl. d givL pada bidang
prosesbtsn8utaitiatelahdirencanakan,didetln)siknn.d.ndltetaphandnetaupenca~darl
b. Tr.nsfonmasl dtrml ped® bklang•dmlnbtraslpen.rlntiforttrfuhmunpumemberhanndalntarfeat hag! ® (riterla hun.f b teloh tErpeouh] an penerapeman(edt/danxpa[d®ritrmsformasldlgivpadomang adndnistTeal
pemeri"inb.glunitker|atelihdilolnJkenvalklaadar.evIl`ieslseia
unlt keri8 seca/. optinal
d,d,utLbn|utl©berkelenJutan` d kde,itnnsft~dlgiv
b. KntErla hunt c teloh terpemuhl der` tmanfoat/ empapedaOu.naedmlnrstreslpcmeinehant.lahdlterephadydgivn4ton aLeh unit
be.|.seaeldentpn5aserand&ntaroEtm4nfon/dernpat.dkd ltransfcmusldirful
c.<rlt.riahuldtBbhterpemuhidanmm(a®t/ ampa .rIhatebhn.aud)/calbesnuinoadaunlt
ped® bklanB etlmlnistras{ pemer rna n iTtpker|®5esoaldengonsas®ra8dontargetmantrydmpekAb"Bsrck{]aan dar` pelacckan D 0.25
pJeycIDIE
keri.3 secara opdmal berkeLanJutaTib.KriterBhuruf c celeh terpe/"hi den r7`anfoavdampak dan tramstwmasi dngtal
ped®bidangpftyanenpublckteLahditerapken/dlguna*anolehunltkerjasesuel
dengan s®saran dan toreet .7ianfaat/dampek.amterfuhuTulatelat`terpenuhld.nmarrfevdampak daTl tronsfomasi dftyital
pedabidangpgivrtanpubm<tefahmampudireaisasihanpadaunltkerjasc!uai D 0,251jo
dengao sasaran dan tar6et rrLan!aavdampat.d.Xrfen.ahandeteLahterpenuh.a.nfapal>nitspraklTaandanpebehoricerhadapsa3arandentaTge`TnanfaavdampakdaritT.osforma5idisgivpeda
pelev®rianpublrktelahdirer.caiiakan,didefinGiken,dandltetapkan.
•£"`
TtVATAAhlst5TfMmammmisoBI.'qulndJ'Hu 'zJP qu
'LcO
aS€fuiuhi.furanklneTjalndivklutelahbeTorientB±rusn(outccme)se6Llalpeda
-UbP kimn klner|a lndividu teleh
levelnyabSebaBan ukuian kmer|8 irrdividu o:]ah beTo/Icntasi hasn (outcoTne) sesual
eronen tas] hasp (outcome) s€ouai A
AO/C
add kIvelnya 0
peda kevelnysc,TidakaddIIkuian klrrer|. lndwldu yang beroTlentasl hasll (outcome)
j°aSelouhmalassesmcoldqedn(andacoJmutastlI`temaldanpengemb®ngankonpetendp~lbttsdassesoren¢be\umseluruhnyadI/adhanrnutasllnteineldan
rL A-- P-I•tlasoaseismcwiteleh di)edTkcoperfuben6anuntut"tasldan
A/a/C+ C1cope
pengernban@n kar(I pequl 0 tensl eg.war
pengivbengantompe p•Hasflces.:gr).cotbelumdliedu(an dasar rnutsl lutem®I da. pengemben83nfropetEmpepral50;i=7;;==rp|inpegawa,dlpeTotehdeftJumfah
nDquP-I
ill P,I,- pers€ntase permJrunaA peLb
•'T- Petiururran pel.ngzpran dtslplin•Jumlehpelanegrr.ntahonsob.IumnvaI lumlehjunbh 1,000.00a,cO
- PrtyandenXceae!degivtgivSagivanicofaamco
Kbela vaut tercapai L00% ae]u k.bfro 'uthJumhh+
• jumlah Progra{n/Xe8etan in•/umfahprtxpmIJumlahkedstanaclpal,a
Offl
Pranced(perctehdariJumbhSa3.ran
• Persenci.se sasar®n engan,JIJmlahSesa.®nXLnerlaIIurT`IahSosarenKlnerjayang te7c.pal1oua®ulebih
'umbl' 2JD
a b.kd
" Pee.rfuct.nApmulAhDutl--Apl"aslvanscerlnte6rasltebhd(m3nfaatkonur`fukinenapt®kanelektifltagdanefi5lemsiang8ar®n
Apmtaalyangterlntegrosttelahd`mall(erdansebagaialetmonltorfngklner`at`ingpmendasilhanefektMtasdanefidensipengan88aJanAplfrobyangterint-gra»tebhdimari aattansebegalalatmcm`torlngkiner|amuntrelunmerun|ukkene/ektlvltasdane(ister sJ.penganaeranApllkagtH±lumte.mo!graslni!munsirdahd`manfaatkanuntukrrmitD.lag
A
unidD
ine'J..Apm<a3i beliim d;gunaken untuk pemenfaatan .to.utoring kineda
LOO0.7S
ai. Pint-rfunAe.mrdndfynB~•tlasilcap.lan/MontoTingp®r|.njknKlnerj®telehduaditandas®rscueipembalanre"ordandpirfuhrfrmtolehunltkerja.frol-bLobrdndy
.Selututc8palanllnar|a(Pi!r|anifanKbe.ia)merupahonunsuidal8mpemberfanrcundondpumShmcn.,:n=urb:¥anm#3r?aanfo,n#J:#=:#PerJartyanklmetyo)me,upekancScb.#nkedlCapelenKlne"(kuT.ngdarf50*Perfanira^kmeria)merupeken:rs:'#: ,:Tarp'eb,ra:#:;a#;ed,umsu,dabmpember.annedandqurfehrnerr.
A
Are/C/D
•Haipe,
h a.Petastratgiv((crengblogis)ed®da^mengivpedak`neriautameorcinrsca:.#£:k::a;tocTanpeckn:ii:;£:d"aanseL:ruipep@edweaime,iauemaorganENn.munbehimdwqunakahdalempenjabemkinel]aseluiuhpeprl;gadaklner`outama
erdapatPeastrateesyangmet`enpedakl">r|autimu0(er8ngivu*lneria)o®nisotldanduedfrondafapenentuenklner)ascluruhpegav.al
+dy
L9| 1„
7 PfNGUATANPfNG^WASAN--n a.75 +
•-. .`- . .. r- .
I ,- _I . . - . - , .Jumlehv.n8h8nrsmehpoThan-€sefro1/„ Jumhh'Ijmhh
\ LLmL,h
Jumto A 1,00
I-
-Jurd ti pengaduan masy3rdrat v3ngdlproses JumLeh 0,cO
3J3 2ev'y
e pENIur.r" veAUTrsp(iAVA^roi p`mJxdudp®Pgut 1„2Jro
I,y ^ i
I leo
1 Ui.o-.in/n.a hoEma.Upapdan/.taulnovesrteL.hm®ndcron3perbalk=npelavanaopublTkpeda.1,Kesesu.knPersyaqtari2.kemud®hanSBtem.Mekenbe,
a.upayadan/atouu"edv@ngdhakukantetohmendorongpeibalkanseluTuh
perry.nanpublikvangpnma(lebihCepatd8nrnwhh)b.Upeyad.n/at.ulm®gyangdnafukenbelumseluruhnvsmeii`beilkendampekped®perfulfanpel.yenanpubllcyangpriru(Cepatdanmud8h)aUpavadan/.inlnov8styangdJlakukanbefumsasuaikebutuhan
II
I fan per8lman/pebvei`an von8daftr
utrtyce'•jumlahpeqhafypela`rar®n yangtelchdip€nd®h
'urtth 2.cO
1,Z5
u a.a.npnn~d`-nP.ImmOo L25
Penan8.nat`p.r!ged`.anpelay8mndan a.Pengivunnpeley8nendenkortsultasltefahdlTespondengancepatn`eulvI
tonken s4nzL5i dhakukso rneLaful berbegal®I/17iedpsecar..espoi`Sivedan betoagalkarBvrdrab.Pengadur`pefoyanan dan konsultasl te!®h dlre5pof` denaBn cepat imefalui
bertang6ungjawab hacol/medbysngterhatzB
A 1.00
a,Pengedueopefaysnand8ntonsultasidlresponfambetmefalulbertiagiv OwCID
kerdyrdhdPen6adutr. petoyarien dan konsutBi d(respan fambat dar. haael/rrdfatt-