Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Laporan Ketidaksesuaian (NCR) : Formulir

    Diunggah oleh

    Eric
    1 tayangan3 halaman

    Judul Asli

    Untitled

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    1 tayangan3 halaman

    Laporan Ketidaksesuaian (NCR) : Formulir

    Diunggah oleh

    Eric

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    FORMULIR No Dokumen :

    Tanggal Terbit :
    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)
    No. Revisi : 00

    No NCR : Tanggal :
    Klausul/Dokumen : Divisi/Lokasi :
    Auditor : Auditee :
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN KATEGORI TEMUAN :

     MAYOR

     MINOR

    URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : TINDAKAN KOREKSI :

    TTD Auditor TTD Auditee TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Tanggal Mulai : Tanggal

    Tanggal Selesai:

    VERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN


    TTD Auditor KOREKSI DAN PENCEGAHAN

    Tanggal :
    FORMULIR No Dokumen :
    Tanggal Terbit :
    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)
    No. Revisi : 00

    No NCR : Tanggal :
    Klausul/Dokumen : Divisi/Lokasi :
    Auditor : Auditee :
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN KATEGORI TEMUAN :

     MAYOR

     MINOR

    URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : TINDAKAN KOREKSI :

    TTD Auditor TTD Auditee TINDAKAN PENCEGAHAN :

    Tanggal Mulai : Tanggal

    Tanggal Selesai:

    VERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN


    TTD Auditor KOREKSI DAN PENCEGAHAN

    Tanggal :
    FORMULIR No Dokumen :
    Tanggal Terbit :
    LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (NCR)
    No. Revisi : 00

    Contoh
    No NCR :1 Tanggal :
    Klausul/Dokumen : 7.5.1 Divisi/Lokasi :
    Auditor : Auditee :
    URAIAN KETIDAKSESUAIAN KATEGORI TEMUAN :

    Efektifitas perkuliahan tidak dapat dipastikan


    (P), karena ditemukan ketidaksesuaian antara  MAYOR
    perencanaan SAP dengan realisasi perkuliahan
    (L) (MK Ekonomi Micro pada prodi Manajemen
    smt 3, an. dosen Ibu Susana, di SAP tertera 14 x  MINOR √
    TM tetapi dalam jurnal mengajar hanya 8 x TM)
    (O), hal ini tidak sesuai dengan klausul 7.5.1 (R).

    PLOR

    dirumuskan Auditor

    URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN : TINDAKAN KOREKSI :


    - Dosen mengajar lupa mengisi jurnal - Mengisi jurnal mengajar pada daftar
    mengajar pada pertemuan, ke-3, ke-6, ke-9 hadis yang kosong pada lembar jurnal
    dan ke-11 semester sudah berjalan.

    Auditee Auditee
    TTD Auditor TTD Auditee TINDAKAN PENCEGAHAN :
    - Setiap mengajar dipastikan dosen
    mengisi jurnal kuliah, atau meminta
    mahasiswa mengingatkan dosen untuk
    mengisi jurnal

    Ketua auditor
    Auditee
    Tanggal Mulai : 09-2-17 Tanggal

    Tanggal Selesai:16-2-17
    VERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN
    TTD Auditor KOREKSI DAN PENCEGAHAN

    diisi auditor
    Tanggal :

    Anda mungkin juga menyukai