Rencana Program Audit Internal
Rencana Program Audit Internal
PUSKESMAS ……
TAHUN 2023
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
UKP
Unit Pelayanan di Pelayanan
Pendaftaran Pendaftaran pendaftaran
sesuai SOP
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM P2
(Progr
am
TB)
UKP Penda
ftaran
Admen Pencat
atan
Aset
Tim Audit Tim I
5. Analisis hasil X X X X X X X X X X X
audit
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit: