DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
Kondisi
No Uraian
1 Kantor /Administrasi
1 Penerimaan Karyawan
Mengatur semua administrasi administrasi terkena radiasi komputer,
2 K3
dan filling system
Sampah dari pekerjaan
3 L
administrasi
2 Gudang Material
1 Permintaan Material
2 Inspeksi material
Menurunkan/menyimpan
3 Terjatuh dari ketinggian, tertimpa material
material
4 Wadah material
3 Penerimaan TBS
1 Penerimaan TBS
Sampah dari truk angkut TBS Sampah yang dibuang sembarangan
2 L
dan karyawan sortasi
4 Timbangan
1 Penimbangan TBS
5 Sortasi
Pemilihan TBS
1 Ceroboh saat mengayunkan gancu
Mendorong TBS ke peron
2 TBS terlindas ban wheel loader
dengan alat berat
3 Sampah dari kegiatan sortasi
6 Stasiun Loading Ramp
1 Pengisian TBS ke Lori
7 Stasiun Sterilizer
1 Perebusan TBS
Penilaian
Bahaya/Aspek Aspek Potensi Risiko/Dampak Upaya yang Sudah Ada Upaya Lebih Lanjut
(R,NR,N,AB,E) TKE TKO H
Tidak sesuai dengan kompetensi & Hasil kerja yang diinginkan tidak Menerima dan menempatkan karyawan pada Melakukan pelatihan dan dipandu mandor
Mutu NR 2 3 6
keterampilan sesuai posisi yang sesuai dalam bekerja
Mata berair dan berkunang, iritasi Menyediakan kursi yang ergonomi,screen Layar komputer menggunakan lapisan
mata, rabun mata, cidera otot tangan R computer disetting lebih redup dan pengarahan 3 2 6 tambahan, melakukan rileksasi tubuh (berdiri,
nyeri otot dan pinggang
dan pinggan K3 tubuh digerak-gerakan)
Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Kualitas dari material tersebut Setiap permintaan disesuaikan dengan
Spec material yang tidak sesuai Mutu R 3 1 3
mempengaruhi kinerja dan mutu spesifikasi yang benar
Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik,
Terkontaminasi dampak bahan material
K3 Keracunan, ledakan R Adanya APAR, dan pemisahan penyimpanan 2 1 2
kimia
berdasarkan jenis material
Terjadi luka ringan/sedang, cidera
K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 1 2
patang tulang
Mencemari lingkungan air, udara & Pemisahan material bekas : derigen, ember dan
Terkontaminasi dampak bahan material L NR 1 1 1
tanah plastik
TBS yang diterima tidak sesuai kriteria Mutu CPO & PK yang tidak memenuhi Sudah membuat aturan kriteria TBS yang Melakukan sosialisasi kriteria TBS yang
Mutu R 3 2 6
yang diinginkan standar diterima pabrik diterima PKS kepada semua suplier
Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Bahan baku dan produk yang diterima
Melakukan kalibrasi sebelum pengoperasian
Selisih penimbangan TBS,CPO & PK Mutu dan dikirimkan tidak sesuai R 1 1 1
timbangan dan sesuai SOP
DO/permintaan pembeli
Mata berair dan berkunang, iritasi Screen computer disetting lebih redup dan
Operator terkena radiasi komputer K3 R 1 1 1
mata pengarahan K3
Mempengaruhi OER, KER dan Oil Melakukan informasi & sosialisasi kepada
TBS yang tidak sesuai kriteria Mutu R Mengembalikan TBS yang tidak sesuai 3 2 6
Loss suplier
Terjadi luka ringan/sedang, nyeri otot
K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 1 2
dan pinggang
Mengangkat/menarik buah sawit yang Tertusuk, tertimpa menyebab luka
K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 3 1 3
berduri ringan hingga sedang
Terpapar kebisingan dari mesin wheel
K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 3 1 3
loader
Mengatur TBS yang dibongkar dengan baik dan
Mutu Mengakibatkan oil losses R 2 1 2
penambahan plat di bucket wheel loader
Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
L R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Diharuskan penyusunan TBS dilori dengan
Pengisian lori tidak efektif Mutu Tidak tercapainya kapasitas olah TBS R 2 2 4
benar, tidak melebihi tinggi lori
TBS & brondolan berjatuhan Mutu Terjadinya losses dan kotor R Pengisian lori secara efektif 2 2 4
Terjatuh menyebabkan luka ringan
Bekerja di ketinggian K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 2 4
hingga berat
Suhu tidak sesuai Mutu TBS tidak masak sempurna R Memastikan tekanan steam di BPV min 3Bar 2 2 4
Waktu & tekanan perebusan tidak sesuai Mutu TBS tidak masak sempurna R Cycle waktu perebusan diperpanjang 2 2 4
Salah teknik membuka pintu, terlalu dekat Terjepit menyebabkan luka ringan Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
K3 R 1 3 3
dengan pintu saat membuka pintu hingga berat rambu peringatan.
 DAFTAR RISIKO DAN PELUANG

Kondisi Penilaian
No Uraian Bahaya/Aspek Aspek Potensi Risiko/Dampak Upaya yang Sudah Ada Upaya Lebih Lanjut
(R,NR,N,AB,E) TKE TKO H
Membuka dan menutup pintu sterilizer Menyebabkan luka bakar ringan
K3 R Pengarahan K3, penggunaan APD. 1 3 3
pada keadaan panas hingga berat
Terpapar kebisingan menyebabkan Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
Bekerja di area kebisingan K3 R 2 2 4
gangguan pendengaran ringan hingga rambu peringatan.

Sampah dari karyawan Sampah yang dibuang sembarangan
2 L
stasiun sterilizer (tidak pada tempatnya)
8 Stasiun Tresher
1 Pengoperasian Tresher Perontokan TBS sesudah di rebus
Bekerja di atas lantai licin
Bekerja di area kebisingan
Bekerja di ketinggian
Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
R 1 1 1
serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Pastikan peralatan mesin tresher dengan baik
Mutu Terjadinya losess R 2 1 2
dan proses perebusan sesuai standar
Terjepit, terpeleset menyebabkan luka Pengarahan K3, penggunaan APD,
K3 R 3 3 9 Evaluasi Hiracd
ringan hingga berat membersihkan lantai dari tetesan minyak.
Terpapar kebisingan menyebabkan Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
K3 R 1 2 2
gangguan pendengaran ringan hingga rambu peringatan.
berat
Terjatuh menyebabkan luka ringan, Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
K3 R 1 3 3
hingga berat. pagar pengaman di setiap area kerja.

No Uraian
9 Stasiun Press
1 Pengoperasian mesin Press
Mengoperasikan mesin hidrolik
2 Bekerja di atas lantai licin
press
Sampah dari karyawan
3 L
stasiun press
10 Stasiun PK
1 Pengoperasian Rippel Mill
Pengoperasian Claybath
2
Sampah dari karyawan
3 L
stasiun PK
11 Stasiun Breakcutter
Pencacahan Janjangan
1
Sampah dari karyawan
2 stasiun breakcutter dan truck
angkut fiber
12 Stasiun Klarifikasi
Pengoperasian Sandtrap
1 Mutu
Tank
2 Pengoperasian Cruide Oil
Penyulingan/memimsahkan
3 minyak dari air,lumpur dan
kotoran
Sampah dari karyawan
4 L
stasiun klarifikasi
13 Stasiun Power House
1 Perbaikan Genset
2 Perbaikan Genset
3 Penggantian oli Genset
4 Perbaikan Panel
5 Pengoperasian genset
DAFTAR RISIKO DAN PELUANG
Kondisi Penilaian
Bahaya/Aspek Aspek Potensi Risiko/Dampak Upaya yang Sudah Ada Upaya Lebih Lanjut
(R,NR,N,AB,E) TKE TKO H
Proses pengempaan TBS tidak sesuai
Mutu Adanya loses minyak di fibre R Pengoperasian mesin press sesuai standar 2 1 2
standar
Terjepit, terpeleset menyebabkan luka Pengarahan K3, penggunaan APD,
K3 R 2 1 2
ringan membersihkan lantai dari tetesan minyak.
Menyebabkan luka bakar ringan
Bekerja dengan terpapar uap panas K3 R Pengarahan K3, penggunaan APD. 1 2 2
hingga berat
Terpapar kebisingan menyebabkan Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
Bekerja di area kebisingan K3 R 2 1 2
gangguan pendengaran ringan hingga rambu peringatan.
Bekerja di ketinggian K3 Terjatuh menyebabkan luka ringan, R Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan 1 3 3
Sampah yang dibuang sembarangan hingga berat.
Bau busuk dan mendatangkan pagar pengaman
Menyediakan di setiap
kotak sampah area kerja.
yang dipisahkan per
R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Efeiensi pemecahan ripel mill tidak
Proses pemecahan nut tidak sempurna Mutu R Pemeriksaan mesin secara berkala 3 2 6 Lakukan sosialisasi sesuai dengan SOP
mencapai 95%
Proses pemisahan PK dan sell tidak
Mutu Adanya loses PK dan mutu PK R Penggunaan Calsium carbonate secara efektif 3 3 9 Lakukan sosialisasi sesuai dengan SOP
sempurna
Mengganggu pernafasan, hingga
Terpapar debu calsium carbonate K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik
batuk
Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Terkontaminasi material non Meminimalkan material besi dan batu pada saat
Mutu Mesin rusak R 2 1 2
fiber/janjangan (contoh : batu, besi , dll) sortir TBS
Terjatuh,hinga luka ringan hingga
Terjatuh dari ketinggian K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 1 1 1
berat
Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
L R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Proses pemisahan Cruide Oil tidak sesuai Dilakukan drain di sandtrap tank secara berkala,
Komposisi crude oil kotor R 2 1 2
standar suhu minimal 90°C,
Proses pemisahan minyak tidak sesuai
Suhu tidak tercapai Mutu R Memastikan suhu COT mencapai 90°C 2 2 4
standar
Terjepit, terpeleset menyebabkan luka Pengarahan K3, penggunaan APD, Tetap melakukan sosialisasi bahaya
Bekerja di atas lantai licin K3 R 2 3 6
ringan hingga berat membersihkan lantai dari tetesan minyak. ditempat kerja dan penggunaan APD
Menyebabkan luka bakar ringan Tetap melakukan sosialisasi bahaya
Bekerja dengan terpapar uap panas K3 R Pengarahan K3, penggunaan APD. 2 3 6
hingga berat ditempat kerja dan penggunaan APD
Menyebabkan luka bakar ringan
Bekerja dengan terpapar minyak panas K3 R Pengarahan K3, penggunaan APD. 1 3 3
hingga berat
Terpapar kebisingan menyebabkan Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan
Bekerja di area kebisingan K3 gangguan pendengaran ringan hingga R 2 1 2
rambu peringatan.
Bekerja di ketinggian K3 berat
Terjatuh menyebabkan luka ringan, R Pengarahan K3, penggunaan APD, pemasangan 1 3 3
Sampah yang dibuang sembarangan hingga berat.
Bau busuk dan mendatangkan pagar pengaman
Menyediakan di setiap
kotak sampah area kerja.
yang dipisahkan per
R 1 1 1
(tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)
Mengganggu supplay sumber daya listrik Mutu Proses produksi terganggu NR Melakukan monitoring perawatan genset 2 1 2
Terjepit/ terluka ringan pada waktu
Cidera/ terluka K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 1 2
perbaikan
Ceceran oli terkontaminasi ke tanah Melakukan penggantian oli berkala dan
Mengganggu supplay sumber daya listrik L R 2 2 4
atau air mengumpulkan oli sesuai tempat yang
Cidera/ terluka K3 Terkena sengatan listrik NR Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 2 4
Terpapar kebisingan menyebabkan
Bekerja di area kebisingan K3 gangguan pendengaran ringan hingga R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 2 4
berat
 DAFTAR RISIKO DAN PELUANG

Kondisi Penilaian
No Uraian Bahaya/Aspek Aspek Potensi Risiko/Dampak Upaya yang Sudah Ada Upaya Lebih Lanjut
(R,NR,N,AB,E) TKE TKO H
Sampah dari karyawan Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
6 L R 1 1 1
stasiun power house (tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)

14 Bengkel
Perbaikan Mesin Produksi
1 Tidak dapat mengolah TBS Mutu Proses produksi terganggu NR Melakukan monitoring dan perbaikan berkala 2 1 2
rusak
Perbaikan Angkat dan Angkut Tidak dapat mendorong TBS di sortasi dan Melakukan monitoring pengecekan dan
2 Mutu Proses produksi terganggu R 2 2 4
lainnya kegiatan lainnya pemeliharaan berkala
Perbaikan Angkat dan Angkut Terjepit/ terluka ringan pada waktu
3 Cidera/ terluka K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 2 4
lainnya perbaikan
Sampah dari kegiatan Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
4 L R 1 1 1
bengkel (tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)

15 Laboratorium & QA
1
Salah pengambilan sampel & analisa Lakukan analisa sampel dan pengambilan
Proses Analisa Sampel Mutu Hasil analisa sampel tidak akurat R 2 2 4
yang tidak sesuai SOP sampel sesuai SOP

Mengganggu pernafasan, kulit

Terkontaminasi bahan kimia/korosif K3 R Pengarahan K3, Penggunaan APD dengan baik 2 1 2
terbakar

Pembuangan limbah laboratorium L Pencemaran tanah dan air N Pembuangan limbah ke TPS 2 2 4

Sampah dari kegiatan Sampah yang dibuang sembarangan Bau busuk dan mendatangkan Menyediakan kotak sampah yang dipisahkan per
2 L R 1 1 1
laboratorium (tidak pada tempatnya) serangga (lalat, kecoa,dll) jenis (organik, an-organik, dan metal)

16 Bagian Pengiriman
Memastikan mutu CPO & PK sebelum dikirim
1 Proses Pengiriman CPO & PK Produk yang dikirim tidak sesuai Mutu Produk ditolak oleh pembeli R 4 4 16 Lakukan sosialisasi sesuai dengan SOP
dianalisa dengan benar sesuai dengan SOP

17 Bagian Pemasaran
Komplain/pengembalian produk dari Memastikan semua bagian melakukan
1 Produk tidak sesuai Produk yang dikirim tidak sesuai Mutu R 4 4 16 Lakukan sosialisasi sesuai dengan SOP
pembeli pengecekan sebelum CPO & PK dikirim

18 Bagian Pembelian Material

1 Proses pembelian material
Material yang diiginkan tidak sesuai
Melakukan koordinasi dengan pihak pabrik
Menggangu kegiatan yang meminta Memastikan spesifikasi dan ukuran dari masing-
Mutu R 3 2 6 dalam permintaan material agar dilengkapi
material masing material yang ada dengan suplier
spesifikasi dengan benar

Keterangan
R : Rutin TKE : Tingkat Kemungkinan
NR : Non-Rutin TKO : Tingkat Konsekuensi
NR : Normal H : Hasil
AB : Abnormal
E : Emergency/Darurat
L : Lingkungan
K3 : Keselamatan Kesehatan Kerja