Misin
Fomentar el seguimiento y la evaluacin ala efectividad de la poltica y la gestin de la inversinpblica del sector de conocimiento y talento humano;as como tambin la generacin de indicadores de gestin, impacto y resultado de las instituciones coordinadas, en el logro de los objetivos del Plan Nacional de desarrollo, la Agenda Sectorial y las agendas de gobierno.
Polticas
1
Generacin de informacin reelevante del sector de conocimiento y talento humano, evidenciando los principales resultados obtenidos en el sector por el Gobierno Nacional. Coordinacin de la gestin de las instituciones coordinadas para realizar el seguimiento a los Programas y Proyectos del sector, con el fin de determinar su evolucin en el tiempo. Vigilancia del cumplimiento de la poltica pblica en materia de Conocimiento y Talento Humano, mediante la evaluacin del impacto de los programas y proyectos de las instituciones del Sector.
Objetivos
1.1
Servir como herramienta de informacin y control de la gestin de las entidades coordinadas para la toma de decisiones de la poltica pblica basado en datos veraces y oportunos sobre la gestin y resultados obtenidos. Realizar el seguimiento y la evaluacin a la ejecucin de programas y proyectos de inversin pblica, a travs del mejoramiento permanente dela gestinde las instituciones coordinadas, afianzando la consecucin de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de la Poltica Sectorial, as como tambin el monitoreo y cumplimiento de las disposiciones presidenciales directas. Realizar el seguimiento y evaluacin de resultados e impactosa la efectividad de la poltica pblica en la consecucin de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo,de la Agenda Sectorial, las agendas de gobierno y los planes sectoriales;dotando a los rectores de la poltica pblica sectorial eintersectorial de insumos tcnicos para la toma de decisiones y la mejora continua.
2.1
3.1
Metas
1.1.1 1.1.2 1.1.3
Desarrollo de una herramienta para recopilar informacin y articular a las entidades coordinadas Desarrollar un Sistema de Informacin, que permita tener un diagnstico real y oportuno del Sector Cuantificar los resultados de programas y proyectos de los coordinados
Todas las instituciones del Sector reconocidas, reportan informacin al MCCTH de manera peridica. Generacin de informes de monitoreo sobre el avance tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos de las Instituciones del sector Informes de seguimiento a la ejecucin de los Planes Anuales de Inversiones de las instituciones del sector Contar con una metodolgia implementada de seguimiento a la gestin de programas y proyectos Validacin de Impacto de los polticas, planes, programas y proyectos del Sector de Conocimiento y Talento Humano Identificacin territorial de todos los programas y proyectos ejecutados por las instituciones del Sector.
Indicadores
1.1.1.1
Nmero total de Instituciones registradas y avalizadas vs el nmero total de institucioners del sector al 3112-2011.
1.1.2.1 Porcentaje de avance en la implementacin del sistema 1.1.3.1 Nmero de programas y proyectos evaluados en relacin al total de proyectos 2.1.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2
Porcentaje de instituciones del Sector que reportan informacin en relacion al total de instituciones coordinadas Porcentaje de cumplimiento en la elaboracin del informe de monitoreo sobre el avance tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos en ejecucin de los institutos coordinados Porcentaje de cumplimirnto en la elaboracin del informe anual de monitoreo tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos ene ejecucin de las Instituciones del sector
3.1.2.1 Porcentaje de cumplimiento en la elaboracin del informe de seguimiento a los PAIs del Sector. 4.1.1.1 Porcentaje de avance en la implementacin de la metodologa de Seguimiento de programas y proyectos 5.1.1.1
Medicin de impactos alcanzados de las polticas, planes, programas y proyectos sectoriales vs impactos propuestos o esperados.
5.1.1.2 Porcentaje de polticas, planes, programas y proyectos evaluados en relacin al total de proyectos 6.1.1.1
Porcentaje de avance en la elaboracin de informes de evaluacin del impacto territorial de los programas y proyectos sectoriales e intersectoriales ejecutados por las entidades coordinadas
OBJETIVO
METAS
ACTIVIDADES
RECURSOS
RESPONSABLE
INDICADOR
1. Generar y proporcionar informacin sobre posibles cooperantes internacionales, asi como las estrategias para la vinculacion de los mismos, en el ambito del
1.1 Identificacion y busqueda de contrapartes internacionales idoneas acorde a las necesidades del sector 1.2 Generacion de estrategias para la vinculacion de cooperantes internacionales.
1.1.1 Generacin del instructivo para el levantamiento de informacin sectorial. (fichas metodolgicas)
Nmero de instituciones que reportan informacin a travs de las fichas metodolgicas generadas por el instructivo de levantamietno de informacin en relacin al total de instituciones del sector
2. Establecer actividades de intercambio de experiencias internacionales en reas relacionados con el conocimiento y talento humano.
2.1 Generar un banco de propuestas potenciales para el sector de conocimiento y talento humano que incluya Cooperacin Internacional.
1.1.2 Catastro de las instituciones coordinadas del sector, para determinar las necesidades de levantamiento de informacin
Nmero total de Instituciones registradas y avalizadas vs el nmero total de instituciones del sector
Nmero de informes de la situacin del Sector de Conocimiento y Talento Humano Nmero de publicaciones de informacin estadstica del sector de Conocimiento y Talento Humano
1.2.1 Diagnstico y Diseo del modelo de gestin del observatorio sectorial (Consultora)
Nmero de instituciones del sector de conocimiento y talento humano articuladas en el modelo de gestin, en relacin al total de instituciones del sector DIRECCIN DE INFORMACIN
Nmero de instituciones que reportan informacin a travs de las matrices de requerimientos de informacin en el tiempo establido, en relacin al total de instituciones del sector a las que se les remito las matrices
1.3.1 Acondicionamiento de estructuras de datos del sector para crear el portal estratgico. (Consultora)
Tiempo ejecutado en el diseo del portal estratgico sectorial, en relacin al tiempo programado para el diseo del portal
Nmero de instituciones del sector que tienen automatizado sus procesos de reporte de informacin al MCCTH, en relacin al total de instituciones que forman parte del sector Nmero de visitas al portal estratgico sectorial Nmero de descargas de informes realizadas en el portal estratgico sectorial Nmero de informes publicados en el portal estratgico sectorial en relacin al total de informes generados
4. Realizar el seguimiento y evaluacin constante a los compromisos 5. Vincular a las instituciones coordinadas con los organismos internacionales que apoyen actividades de carcter cientfico, educativo y el fomento al Talento Humano 5. Vincular a las instituciones coordinadas con los organismos internacionales que apoyen actividades de carcter cientfico, educativo y el fomento al Talento Humano 5. Vincular a las instituciones coordinadas con los organismos internacionales que apoyen actividades de carcter cientfico, educativo y el fomento al Talento Humano 5. Vincular a las instituciones coordinadas con los organismos internacionales que apoyen actividades de carcter cientfico, educativo y el fomento al Talento Humano
3.1Lograr que los convenios suscritos por las entidades coordinadas tengan un sustento tecnico que viabilice acciones concretas de cooperacion internacional
1.4.1 Levantamiento de informacin sobre la gestin tcnica y financiera de planes, programas y proyectos sectoriales
Nmero de reportes de programas y proyectos del sector con calificacin positiva, en relacin al total de programas y proyectos del sector
1.4.2 Elaboracin de reportes gerenciales sobre la gestin tcnica y financiera de planes, programas y proyectos sectoriales
Nmero de informes y reportes generados dentro de los plazos establecidos para su publicacin en relacin al total de informes y reportes elaborados.
Nmero de instituciones que reportan informacin a travs de las fichas de seguimiento generadas por el instructivo de levantamietno de informacin en relacin al total de instituciones del sector
2.1.1 Elaboracin de fichas de seguimiento tcnico y financiero de planes, programas y proyectos que ejecutan las instituciones que conforman el sector
RECURSOS FISCALES
Nmero de informes de avance tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos positivos en relacin al total de informes generados DIRECCIN DE SEGUIMIENTO
2.1.3 Elaboracin de informes de monitoreo de avance tcnico y financiero de metas e indicadores de programas y proyectos de las inastituciones del sector
DI
Porcentaje de cumplimirnto en la elaboracin del informe anual de monitoreo tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos ene ejecucin de las Instituciones del sector
5. Vincular a las instituciones coordinadas con los organismos internacionales que apoyen actividades de carcter cientfico, educativo y el fomento al Talento Humano
2.3.1 Generacin de informes de seguimiento tcnico y financiero trimestrales para su entrega a las instituciones coordinadas
2.2 Precisar el desempeo de la gestin de las dispociciones presidenciales directas 2.2.1 Institucionalizar procesos metodolgicos de monitoreo a las de las instituciones coordinadas en los disposiciones presidenciales mbitos nacional e internacional. 3.1 Elaborar el Plan de seguimiento y evaluacin a la poltica pblica y la planificacin sectorial
Nivel de cumplimiento del sector en cuanto a las disposiciones presidenciales asigandos a las instituciones coordinadas directamente Tiempo ejecutado en la realizacin del diagnstico del sector, en relacin al tiempo programado para la elaboracin del diagnstico
3.1.1 Realizar el diagnstico del sector como insumo para la generacin del Plan de seguimiento y evaluacin
6.Contar con un instrumento de planificacin que permita, en conjunto con las instituciones coordinadas , introducir los
3.1.2 Informe semestral de Evaluacin compartativa del alineamiento y contribucin de los programas y proyectos ejecutados en el perodo fiscal anterior respecto a las Polticas sectoriales e intersectoriales contenidas en la Agenda Sectorial;
Nmero de programas y proyectos ejecutados en el perodo anterior, cuyo objetivo est alineado a las polticas de la Agenda Sectorial en relacin al total de programas y proyectos del sector.
DIRECCIN DE EVALUACIN
3.1.3 Informe mensual de gestin de los proyectos de creacin de las 4 universidades dispuestas por la LOES.
Nmero de informes positivos de la gestin de los proyectos de creacin de las 4 universidades, en relacin al total de informes generados en este tema
3.1.4 Elaborar los TDRs para contratar una consultora que defina la metodologa de Evaluacin Sectorial de Conocimiento y Talento Humano en los mbitos de: - Educacin general - Educacin Superior - Investigacin Cientfica
3.1.5 Informe trimestral de Evaluacin de gestin y resultados de las instituciones coordinadas en el logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
Nmero de programas y proyectos del PNBV ejecutados por las instituciones del sector evaluados positivamente, en relacin al total de programas y proyectos alineados a los objetivos del PNBV
Nota:
Medicin de impactos alcanzados de las polticas, planes, programas y proyectos sectoriales vs impactos propuestos o esperados. Porcentaje de cumplimiento en la elaboracin del informe de monitoreo sobre el avance tcnico y financiero de los planes, Porcentaje de cumplimirnto en la elaboracin del informe anual de monitoreo tcnico y financiero de los planes, programas y proyectos ene ejecucin de las Instituciones del sector Porcentaje de cumplimiento en la elaboracin del informe de seguimiento a los PAIs del Sector. Porcentaje de avance en la implementacin de la metodologa de Seguimiento de programas y proyectos Medicin de impactos alcanzados de las polticas, planes, programas y proyectos sectoriales vs impactos propuestos o esperados. Porcentaje de polticas, planes, programas y proyectos evaluados en relacin al total de proyectos Porcentaje de avance en la elaboracin de informes de evaluacin del impacto territorial de los programas y proyectos sectoriales e intersectoriales ejecutados por las entidades coordinadas
AO 2011
ENTO Y EVALUACIN
MEDIOS DE VERIFICACIN I
CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
ITEM PRESUPUESTARIO
PARTIDA PRESUPUESTAR IA
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiemb re
octubre
noviembr e
diciembr e
TOTAL
$ 5,038.77
Publicacin de instructivo
$ 5,038.76
Talleres
Alimentos y Bebidas Edificios Locales y Residencias Eventos Pblicos y Oficiales Materiales de Oficina Pasajes al Interior
Viticos y Subsistencias en el Interior Publicacin Materiales de Oficina Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones Materiales de Oficina Servicio de Correo Materiales de Oficina Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones Materiales de Oficina
530303 530804
973.01
1082.02
2433.99
549.74
$ 5,038.76
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
530204 530804
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
Consultora Asesora e Elaboracin de TDRs Investigacin Especializada Consultora Asesora e Almacenamiento de solicitud de Consultora en el portal de Compras Investigacin Especializada Pblicas Consultora Asesora e Investigacin Contratacin de Consultora Especializada Consultora Asesora e Recepcin y Anlisis de los productos Investigacin elaborados por la Consultora Especializada Consultora Asesora e Investigacin Proceso de Pago a Consultora Especializada
530601
530601
530601
530601
530601
$ 5,038.76
Elaboracin de TDRs
Consultora Asesora e Investigacin Especializada Consultora Asesora e Investigacin Especializada Consultora Asesora e Recepcin y Anlisis de los productos Investigacin elaborados por la Consultora Especializada Consultora Asesora e Investigacin Proceso de Pago a Consultora Especializada Almacenamiento de solicitud de Consultora en el portal de Compras Pblicas Contratacin de Consultora
530601
530601
530601
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
Adquisicin de Software Diseo del portal Vinculacin del portal con el SIN
Portal estratgico
Equipos Sistemas y Paquetes Informticos Equipos Sistemas y Paquetes Informticos Equipos Sistemas y Paquetes Informticos
Portal estratgico
$ 5,038.76
973.01
1082.02
2433.99
549.74 Equipos Sistemas y Paquetes Informticos Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones Elaboracin de informe de gestin tcnica y financiera de planes programas y proyectos Materiales de Oficina
840107
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
530804
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
$ 5,038.76
530204
973.01
1082.02
2433.99
549.74
Materiales de Oficina
Informe de Monitoreo sobre el avance tcnico y financiero de los planes, progrmas y proyectos
$ 5,038.76
Contratacin de Consultora
973.01
1082.02
2433.99
549.74
Elaboracin de informe de monitoreo de avance tcnico y financiero de metas e indicadores de los planes, programas y oproyectos
530204
Materiales de Oficina
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
Materiales de Oficina
530804
Servicio de Correo
530106
Informes de evaluacin del cumplimiento a diposiciones presidenciales Documento de Diagnstico del Sector
$ 4,489.02
973.01 1082.02 2433.99
Seguimineto SIGOB
$ 4,489.02
973.01 1082.02 2433.99 Talleres
Edificios Locales y Residencias 530402 Alimentos y Bebidas Eventos Pblicos y Oficiales Materiales de Oficina Viajes Pasajes al Interior Viticos y Subsistencias en el Interior Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones 530801 530206 530804 530301
530303
Publicacin
530204
$ 4,489.02
Recopilacin de informacin
Materiales de Oficina
Elaboracin de informe de evaluacin comparativa de la alineacin de Edicin Impresin programas y proyectos con las Reproduccin y Polticas de la Agenda Sectorial Publicaciones
530204
$ 5,038.76
973.01 1082.02 2433.99 549.74
Sistematizacin de informacin
840107
Elaboracin de informe de gestin en Edicin Impresin la cracin de las 4 Univesidades Reproduccin y dispuestas por la LOES Publicaciones
530204
TDRs para contratacin de consultora para la metodologa de Evaluacin Sectorial en Educacin General, Educacin Superior e Investigacin Cientfica
973.01 1082.02 2433.99
$ 4,489.02
Contratacin de Consultora
Consultora Asesora e Recepcin y Anlisis de los productos Investigacin elaborados por la Consultora Especializada 530601 Consultora Asesora e Investigacin Proceso de Pago a Consultora Especializada 530601
$ 5,038.76
Recopilacin de informacin
Materiales de Oficina
Elaboracin de informe de evaluacin Edicin Impresin de la gestin y resultados de las Reproduccin y instituciones coordinadas en el logro Publicaciones de los objetivos del PNBV $ 93,537.49 RECURSO HUMANO
COORDINADOR DIRECTOR TCNICO P1 APOYO 4
530204
21,472.25
23936.5
13533.5
6781.25
3069.58
1,192.90
1040.72
520.52
6500 250
22
66
2640 1320
COORDINADORA Salario Paulina 4774.25 4752 4752 7128 21406.25 396 2376 973.0113636
ASISTENCIA
P4() 1052.25 1030 1030 1459.166667 4571.416667 85.83333333 429.1666667 P4* 1030 1030 1030 1373.333333 4463.333333 85.83333333 343.3333333 P3* 935 935 935 1246.666667 4051.666667 77.91666667 311.6666667 P1* 775 775 775 1033.333333 3358.333333 P1 () 797.25 775 775 1097.916667 3445.166667 APOYO 4 717.25 695 695 984.5833333 3091.833333 108653.917
9895.333333
64.58333333 258.3333333 549.7407407
57.91666667 289.5833333
Calificacin de propuestas para posterior proceso de evaluacin externa por pares. Presentacin de resultados a la Comisin de Recepcin, Evaluacin, Calificacin y Aprobacin de proyectos Visitas tcnicas a los proyectos de las instituciones coordinadas Realizacin de informes de las visitas. Anlisis de resultados de los informes de visitas; Generacin de informes con observaciones de cada proyecto dirigidas a las instituciones beneficiarias. Revisin de resultados y socialisazin con los actores. Realizar investigaciones aplicadas y estudios especficos para el sector que apoyen la, formulacin, implementacin de las polticas pblicas, que se enmarquen en la agenda sectorial; dotacin a las instituciones del sector de instrumentos de informacin como el SNIESE, para apoyar la definicin de polticas pblicas en el Consejo Sectorial del Talento Humano y el Conocimiento; Homologar la informacin de las instituciones relacionadas a las reas del conocimiento y talento humano en una clasificacin, que permita su anlisis, utilizacin de herramientas tecnolgicas que faciliten el acceso en lnea de la informacin de indicadores en las reas de educacin general, educacin superior, ciencia, tecnologa, innovacin y saberes ancestrales; Proporcionar informacin bimestral del desempeo sectorial; Coordinador la elaboracin del informe anual del Consejo Sectorial; Emitir informe favorable sobre las proformas presupuestarias de sus entidades coordinadas, previo a su remisin al Ministerio de Finanzas; Elaborar el plan operativo de la Coordinacin General de Informacin, Seguimiento y Anlisis; Proporcionar informacin precisa y de manera oportuna a los misterios coordinados e instituciones no coordinadas que tengan relacin con el sector; Seguimiento al proceso de evaluacin externa, revisin de resultados. Analisis de los resultados y productos de cada uno de los proyectos de las instituciones del sector j) Dar seguimiento a los compromisos generados en el seno del Consejo Sectorial c) Establecer y tramitar mecanismos para estandarizar metodologas y herramientas para evaluar el impacto de las polticas pblicas y generar estrategias integrales; d) Realizar la evaluacin del impacto de la aplicacin de polticas pblicas dirigidas al sector; i) Dar seguimiento y evaluar la ejecucin de la planificacin operativa del Ministerio Coordinadas y sus entidades coordinadas;
Agua Potable Energa Elctrica Telecomunicaciones Servicio de Correo Edicin Impresin Reproduccin y Publicaciones Eventos Pblicos y Oficiales Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Aseo Otros Servicios Generales Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viticos y Subsistencias en el Interior Viticos y Subsistencias en el Exterior Edificios Locales y Residencias Vehculos (gastos de mantenimiento) Edificios Locales y Residencias Consultora Asesora e Investigacin Especializada Servicio de Capacitacin Alimentos y Bebidas Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Aseo Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo Corriente Seguros Mobiliarios (escritorios, muebles) Maquinarias y Equipos Vehculos Equipos Sistemas y Paquetes Informticos
530101 530104 530105 530106 530204 530206 530208 530209 530299 530301 530302 530303 530304 530402 530405 530502 530601 530603 530801 530803 530804 530805 530813 530899 570201 840103 840104 840105 840107