Avance de Gestión Financiera 2011 05 Ingresos

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Captacin de Ingresos
Captacin
Concepto
Ingresos Provenientes de Fuentes Locales
Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Obtenida
590,777,019
611,440,758
1,025,927,986
Impuestos
175,847,404
173,458,278
213,638,705
Derechos
269,579,476
343,821,911
Productos
15,510,093
Aprovechamientos
Contribuciones de Mejoras
67.79%
68.16%
40,180,427
23.16%
17.64%
584,530,057
240,708,146
70.01%
109.96%
15,079,641
19,073,286
3,993,645
26.48%
19.08%
67,754,033
46,844,041
75,715,882
28,871,841
61.63%
8.21%
62,086,013
32,236,887
132,970,056
100,733,169
312.48%
107.39%
9,208,041,944
8,811,978,287
9,665,471,032
853,492,745
9.69%
1.64%
Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )
3,130,758,242
3,416,019,934
3,467,244,018
51,224,084
1.50%
7.24%
Aportaciones Federales ( R. G. 33 )
4,829,024,532
4,379,239,196
4,430,671,240
51,432,044
1.17%
-11.15%
Convenios de Origen Federal
1,222,810,656
1,010,887,428
1,712,300,362
701,412,934
69.39%
35.60%
Subsidios de Origen Federal
11,634,573
39,095,000
39,095,000
100.00%
225.38%
Rendimientos
13,813,941
5,831,728
16,160,411
10,328,683
177.11%
13.28%
976,252,202
210,729,595
100.00%
-79.10%
976,252,202
210,729,595
Ingresos de Origen Federal
Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento
Otros
TOTALES
10,775,071,164
9,423,419,045
10,902,128,613
414,487,228
Real 2010
Relativa
210,729,595
0
0.00%
-100.00%
210,729,595
100.00%
100.00%
1,478,709,568
15.69%
-2.02%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.
26

Comparativo Grfico de Ingresos
Ingresos 2011
Ramo Gral. 28
32%
Ramo Gral. 33
41%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
10,775,071,164
1.0327
11,127,415,991
10,902,128,613
590,777,019
1.0327
610,095,427
1,025,927,986
Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )
3,130,758,242
1.0327
3,233,134,036
3,467,244,018
Aportaciones Federales (Ramo General 33)
4,829,024,532
1.0327
4,986,933,634
4,430,671,240
1,222,810,656
1.0327
1,262,796,564
1,712,300,362
11,634,573
1.0327
12,015,024
39,095,000
Rendimientos
13,813,941
1.0327
14,265,657
16,160,411
976,252,202
1.0327
1,008,175,649
210,729,595
Ingresos provenientes de Fuentes Locales
Locales
9%
2011
Endeudamiento
2%
Rendimientos
0%
Convenios
16%
Subsidios
0%
5,000,000,000
4,500,000,000
4,000,000,000
3,500,000,000
Endeudamiento
3,000,000,000
2010
Locales
610,095,427
Ramo Gral. 28 ########
2,000,000,000
Ramo Gral. 33 ########
Convenios
########
Subsidios
12,015,024
1,500,000,000
Rendimientos
14,265,657
Endeudamiento########
2,500,000,000
2011
1,025,927,986
3,467,244,018
4,430,671,240
1,712,300,362
39,095,000
16,160,411
210,729,595
0.09
0.32
0.41
0.16
0.00
0.00
0.02
#########
1.00
2010
2011
1,000,000,000
500,000,000
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.
27

Comparativo Grfico de Ingresos Locales

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.
Ingresos Locales 2011

Derechos
57%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
590,777,019
1.0327
610,095,427
1,025,927,986
Impuestos
175,847,404
1.0327
181,597,614
213,638,705
Derechos
269,579,476
1.0327
278,394,724
584,530,057
Productos
15,510,093
1.0327
16,017,273
19,073,286
Aprovechamientos
67,754,033
1.0327
69,969,590
75,715,882
Contribuciones de Mejoras
62,086,013
1.0327
64,116,226
132,970,056
Productos
2%
Impuestos
21%
Contribuciones de
Mejoras
13%
Aprovechamientos
7%
600,000,000
500,000,000
2010
Impuestos
181,597,614
Derechos
278,394,724
Productos
16,017,273
Aprovechamientos
69,969,590
Contribuciones de64,116,226
Mejoras
400,000,000
2011
213,638,705
584,530,057
19,073,286
75,715,882
132,970,056
0.21
0.57
0.02
0.07
0.13
1,025,927,986
1.00
2010
300,000,000
2011
200,000,000
100,000,000
0
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Contribuciones de
Mejoras
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.
28

Ingresos por Impuestos

Captacin
Concepto
2010
Obtenida

2011
Estimada
Obtenida
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Real 2010
Relativa
118,861,718
119,710,535
149,388,650
29,678,115
24.79%
21.70%
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
29,613,917
29,284,468
33,097,625
3,813,157
13.02%
8.22%
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas
28,222,935
30,658,119
45,856,328
15,198,210
49.57%
57.33%
Sobre Tenencia Estatal
61,024,866
59,767,948
70,434,696
10,666,748
17.85%
11.76%
1,903,286
2,558,632
2,106,547
(452,085)
-17.67%
7.17%
1,903,286
2,558,632
2,106,547
(452,085)
-17.67%
7.17%
55,082,400
51,189,111
62,143,508
10,954,397
55,082,400
51,189,111
62,143,508
IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO
IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.

Sobre Servicios de Hospedaje
IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES

Sobre Nminas
TOTALES
175,847,404
173,458,278
213,638,705
21.40%
9.25%
10,954,397
21.40%
9.25%
40,180,427
23.16%
17.64%
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.
29

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos
Impuestos 2011
Tenencia Estatal
33%
Servicio de
Hospedaje
1%
U.A.Z.
21%
2010
Histrica
Factor
Actualizada
2011
Concepto
175,847,404
1.0327
181,597,614
213,638,705
Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles
29,613,917
1.0327
30,582,292
33,097,625
Para la Universidad Autnoma de Zacatecas
28,222,935
1.0327
29,145,825
45,856,328
Sobre Tenencia Estatal
61,024,866
1.0327
63,020,379
70,434,696
1,903,286
1.0327
1,965,523
2,106,547
55,082,400
1.0327
56,883,595
62,143,508
Sobre Servicios de Hospedaje

Sobre Nminas
Adq. de Bienes
Muebles
16%
Nminas
29%
80,000,000
2010
2011
Adq. de Bienes Muebles

30,582,292
33,097,625
29,145,825
70,000,000 U.A.Z.
Tenencia Estatal 63,020,379
Servicio de Hospedaje
1,965,523
60,000,000 Nminas
56,883,595
45,856,328
50,000,000
70,434,696
2,106,547
62,143,508
0.15
0.21
0.33
0.01
0.29
213,638,705
1
2010
40,000,000
2011
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Adq. de Bienes
Muebles
U.A.Z.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.
Tenencia Estatal
Servicio de
Hospedaje
Nminas
30

Ingresos por Derechos

Captacin
Concepto

2011
2010
Obtenida
Estimada
Obtenida
12,532,450
12,413,979
16,810
5,370,401
4,792,939
5,485,449
248,773,941
323,726,068
Servicios de Obras Pblicas
243,610
Servicios de Contralora Interna
Servicios de Educacin y Cultura
Servicios de la Secretara General de Gobierno
Servicios de la Coordinacin General Jurdica
Servicios de la Secretara de Finanzas
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente
Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica
Otros Derechos
TOTALES
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
-99.86%
-99.87%
692,510
14.45%
-1.09%
558,630,928
234,904,859
72.56%
117.44%
274,367
426,812
152,445
55.56%
69.66%
976,627
965,855
594,746
(371,109)
-38.42%
-41.03%
768,393
825,121
1,104,283
279,162
33.83%
39.16%
73,261
79,293
56,360
(22,932)
-28.92%
-25.51%
15,011,830
15,011,830
100.00%
100.00%
840,792
744,289
3,202,839
2,458,550
330.32%
268.87%
240,708,146
70.01%
109.96%
269,579,476
343,821,911
584,530,057
(12,397,169)
Real 2010
Relativa
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II.
31

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos
Derechos 2011
Sra. de Finanzas
96%
Coord. Gral. Jurdica
1%
Sra. Gral. de Gob.
0%
Otros Derechos
0%
Sra. Seguridad
Pblica
3%
2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
269,579,476
1.0327
278,394,724
584,530,057
12,532,450
1.0327
12,942,261
16,810
5,370,401
1.0327
5,546,014
5,485,449
248,773,941
1.0327
256,908,849
558,630,928
Servicios de Obras Pblicas
243,610
1.0327
251,576
426,812
Servicios de Contralora Interna
976,627
1.0327
1,008,563
594,746
Servicios de la Secretara General de Gobierno

Servicios de la Coordinacin General Jurdica
Servicios de la Secretara de Finanzas
Servicios de Educacin y Cultura
768,393
1.0327
793,519
1,104,283
IEMAZ
0%
Obras Pblicas
0%
SEC
0%
Contralora Interna
0%
2010
2011
Sra. Gral. de Gob.

12,942,261
16,810
0.0000
Coord. Gral. Jurdica

5,546,014
5,485,449
0.0094
Sra. de Finanzas
256,908,849
558,630,928
0.9557
251,576
426,812
0.0007
Contralora Interna1,008,563
594,746
0.0010
793,519
1,104,283
0.0019
75,657
56,360
Sra. De Seguridad Pblica 0
15,011,830
0.0001
0.0257
0.0055
1.0000
600,000,000
500,000,000
Obras Pblicas
Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica
Otros Derechos
73,261
1.0327
75,657
56,360
1.0327
15,011,830
840,792
1.0327
868,286
3,202,839
400,000,000
SEC
IEMAZ
Otros Derechos
868,286
3,202,839
584530056.7
300,000,000
2010
2011
200,000,000
100,000,000
0
Sra. Gral. de Coord. Gral.
Gob.
Jurdica
Sra. de
Finanzas
Obras
Pblicas
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II.
Contralora
Interna
SEC
IEMAZ
Sra. De
Seguridad
Pblica
Otros
Derechos
32

Ingresos por Productos

Captacin
Concepto
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DE

BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y
Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.
Peridico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin
Venta de Bases para Concurso
Otros Productos
TOTALES

2011
2010
Obtenida
Estimada
Obtenida
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Real 2010
Relativa
11.00%
-30.57%
154,257
11.00%
-30.57%
3,839,388
28.07%
27.16%
2,142,515
882,430
70.03%
67.67%
11,928,746
14,398,731
2,469,985
20.71%
20.24%
325,807
341,510
66,078
(275,432)
-80.65%
-80.36%
666,857
666,857
100.00%
100.00%
23,895
175,301
175,301
100.00%
610.40%
155,634
146,662
66,910
(79,752)
-54.38%
-58.37%
26.48%
19.08%
2,171,532
1,402,638
1,556,894
2,171,532
1,402,638
1,556,894
13,338,562
13,677,004
17,516,392
1,237,353
1,260,085
11,595,873
15,510,093
15,079,641
19,073,286
154,257
3,993,645
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.
33

Comparativo Grfico de Ingresos por Productos
Productos 2011
Capitales y Valores
del Estado
76%
Vta. de Impr. Oficiales

y Papel Esp.
11%
Bienes Muebles e
Inmuebles
8%
Otros Productos
0%
2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
Venta de Bases
1%
15,510,093
1.0327
16,017,273
19,073,286
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y

Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del
Estado
2,171,532
1.0327
2,242,541
1,556,894
Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial
1,237,353
1.0327
1,277,814
2,142,515
11,595,873
1.0327
11,975,058
14,398,731
16,000,000
325,807
1.0327
336,461
66,078
14,000,000
1.0327
666,857
23,895
1.0327
24,676
175,301
155,634
1.0327
160,723
66,910
Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.

Peridico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin
Venta de Bases para Concurso
Otros Productos
Aviso Judicial Adm.

Edicto.
4%
12,000,000
10,000,000
8,000,000
Peridico Oficial del

Edo.
0%
2010
2011
Bienes Muebles e Inmuebles

2,242,541
1,556,894
0.08
Vta. de Impr. Oficiales

1,277,814
y Papel Esp.
2,142,515
0.11
14,398,731
0.75
Peridico Oficial del Edo.

336,461
66,078
0.00
Aviso Judicial Adm. Edicto. 0
666,857
0.03
Venta de Bases
24,676
175,301
0.01
Otros Productos
160,723
66,910
0.00
19,073,286
Capitales y Valores
11,975,058
del Estado
2010
2011
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
Bienes Muebles e
Inmuebles
Vta. de Impr.
Oficiales y Papel
Esp.
Capitales y Valores
del Estado
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III.
Peridico Oficial
del Edo.
Aviso Judicial Adm.

Edicto.
Venta de Bases
Otros Productos
34

Ingresos por Aprovechamientos

Captacin
Concepto
Multas
2010
Obtenida

2011
Estimada
Obtenida
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
8,106,797
7,950,311
9,473,799
1,523,488
752,443
195,614
503,139
12,453,747
5,285,250
16,000
Real 2010
Relativa
19.16%
13.16%
307,525
157.21%
-35.25%
13,417,886
8,132,637
153.87%
4.33%
10,156
742,110
731,954
7206.84%
4391.32%
11,258,116
6,010,585
27,153,431
21,142,846
351.76%
133.55%
Honorarios
4,095,482
17,824,337
17,824,337
100.00%
321.44%
Gastos de Ejecucin
1,645,115
357,233
2,351,197
1,993,963
558.17%
38.39%
Recargos
5,517,519
5,653,352
6,977,897
1,324,545
23.43%
22.46%
35,166,930
27,392,124
24,425,515
(2,966,609)
-10.83%
-32.74%
Donativos
2,438,387
100,792
100,792
100.00%
-96.00%
Aportaciones
3,412,448
405,929
405,929
100.00%
-88.48%
24,397,470
19,880,825
19,880,825
100.00%
-21.09%
4,121,441
2,230,459
2,230,459
100.00%
-47.60%
69,659
658,865
658,865
100.00%
815.89%
727,525
27,392,124
1,148,646
(26,243,478)
-95.81%
52.88%
28,871,841
61.63%
8.21%
Indemnizaciones
Reintegros
Causiones, Fianzas y Depsitos
Accesorios de Aprovechamientos
Otros Aprovechamientos
Maestros Comisionados
Gastos Indirectos
Centro Interactivo de Ciencias
Aprovechamientos Diversos
TOTALES
67,754,033
46,844,041
75,715,882
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV
35

Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos
Aprovechamientos 2011
Cauciones, fzas y dep.
1%
Reintegros
18%
Accesorios de
Aprovechamientos
36%
Indemnizaciones
1%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
67,754,033
1.0327
69,969,590
75,715,882
8,106,797
1.0327
8,371,889
9,473,799
752,443
1.0327
777,048
503,139
12,453,747
1.0327
12,860,984
13,417,886
16,000
1.0327
16,523
742,110
11,258,116
1.0327
11,626,256
27,153,431
35,166,930
1.0327
36,316,889
24,425,515
Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Causiones, Fianzas y Depsitos
Multas
12%
32%
2010
2011
8,371,889
9,473,799
0.13
Indemnizaciones 777,048
503,139
0.01
12,860,984
13,417,886
0.18
Cauciones, fzas y dep.

16,523
742,110
0.01
11,626,256
27,153,431
0.36
36,316,889
24,425,515
0.32
75,715,882
1.00
Multas
Reintegros
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
2010
2011
10,000,000
5,000,000
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV
36

Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Captacin
Concepto
PEO-SECOP

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Obtenida
Real 2010
Relativa
1,427,159
1,427,159
100%
100%
PEO-JEC
5,416,500
2,661,017
2,661,017
100%
-52.43%
PROSSAPYS
7,941,908
13,304,166
13,304,166
100%
62.21%
16,788,375
16,788,375
100%
100.00%
41,644,770
32,236,887
93,554,663
61,317,776
190%
117.54%
1,892,835
5,164,435
5,164,435
100%
164.20%
590,000
0%
-100.00%
4,600,000
0%
-100.00%
70,241
70,241
100%
100.00%
312.48%
107.39%
Peso por Peso
3 x 1 Iniciativa Ciudadana
APAZU
FOREMOBA
FONREGION-SECOP
PROTAR
TOTALES
62,086,013
32,236,887
132,970,056
100,733,169
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V
37

Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras
Contribuciones de Mejoras 2011

66%
2010
Histrica
Concepto
Factor
62,086,013
1.0327
PROTAR
0%
2011
Actualizada
64,116,226
132,970,056
1,427,159
1.0327
PEO-JEC
5,416,500
1.0327
5,593,620
2,661,017
PROSSAPYS
7,941,908
1.0327
8,201,609
13,304,166
1.0327
16,788,375
41,644,770
1.0327
43,006,554
93,554,663
1,892,835
1.0327
1,954,730
5,164,435
590,000
1.0327
609,293
4,600,000
1.0327
4,750,420
1.0327
70,241
PEO-SECOP
Peso por Peso

APAZU
FOREMOBA
FONREGION-SECOP
PROTAR
APAZU
4%
PROSSAPYS
6%
PEO-SECOP
1%
PROSSAPYS
10%
2010
2011
1,427,159
0.0107
PEO-JEC
5,593,620
2,661,017
0.0200
PROSSAPYS
8,201,609
13,304,166
0.1001
16,788,375
0.1263
43,006,554
93,554,663
0.7036
5,164,435
0.0388
609,293
0.0000
FONREGION-SECOP
4,750,420
0.0000
70,241
0.0005
PEO-SECOP
Peso por Peso
Peso por Peso

13%
100,000,000
APAZU
90,000,000
80,000,000
FOREMOBA
PROTAR
1,954,730
70,000,000
60,000,000
50,000,000
2010
40,000,000
2011
30,000,000
20,000,000
64,116,226
132,970,056
10,000,000
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V.
38

Participaciones e Incentivos Econmicos

Captacin
Concepto
Fondo General de Participaciones
2010
Obtenida
2011
Estimada
Obtenida
Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto

a:
Estimado 2011
Real 2010
Absoluta
Relativa
Relativa
2,040,914,677
2,281,259,778
2,368,633,756
87,373,978
3.83%
12.38%
367,522,645
381,370,176
376,460,608
(4,909,568)
-1.29%
-0.81%
46,259,968
62,214,883
42,853,490
(19,361,393)
-31.12%
-10.30%
126,554,312
126,540,303
142,463,496
15,923,192
12.58%
9.01%
Impuestos Sobre Automviles Nuevos
7,783,892
11,600,408
7,287,207
(4,313,201)
-37.18%
-9.35%
Multas Federales no Fiscales
1,009,516
805,894
1,650,488
844,593
104.80%
58.32%
Fiscalizacin Concurrente
29,710,988
19,718,775
35,300,607
15,581,833
79.02%
15.05%
Control de Obligaciones
12,643,504
153,740
4,207,698
4,053,958
2636.90%
-67.77%
Rgimen de Pequeos Contribuyentes
38,096,890
39,761,831
38,868,175
(893,656)
-2.25%
-1.21%
3,539,311
3,877,054
2,849,389
(1,027,664)
-26.51%
-22.04%
11,612,930
11,802,426
11,987,244
184,818
1.57%
-0.05%
Fondo de Fiscalizacin
109,467,270
116,737,479
112,028,701
(4,708,778)
-4.03%
-0.90%
Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB.
198,063,276
225,495,940
181,319,894
(44,176,046)
-19.59%
-11.35%
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina
133,536,505
130,489,521
137,141,540
6,652,018
5.10%
-0.55%
4,042,560
4,191,726
4,191,726
0.00%
0.41%
1.50%
7.24%
Fondo de Fomento Municipal

Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos
Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial

Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles
Fondo de Compensacin ISAN
TOTALES
3,130,758,242
3,416,019,934
3,467,244,018
51,224,084
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.
39

Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos
Participaciones e Incentivos Econmicos 2011

2010
Histrica
Concepto
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Produccin y Serv.
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos
Factor
Actualizada
2011
3,130,758,242
1.0327
3,233,134,036
3,467,244,018
2,040,914,677
1.0327
2,107,652,587
2,368,633,756
367,522,645
1.0327
379,540,635
376,460,608
46,259,968
1.0327
47,772,669
42,853,490
126,554,312
1.0327
130,692,638
142,463,496
Impuestos Sobre Automviles Nuevos
7,783,892
1.0327
8,038,425
7,287,207
Multas Federales no Fiscales
1,009,516
1.0327
1,042,527
1,650,488
29,710,988
1.0327
30,682,537
35,300,607
Fdo. de Fmto. Mpal.

12%
I.E.P.S.
1%
Fdo. Gral. de Part.

69%
Fisc. Concurrente
1%
Rg. Inter. P. F.
Gan.por la Act. Empr.
0%
Enaj.de B.I.
1%
Fdo de Fisc.
3%
2011
Fdo. Gral. de######

Part.
########
0.68
Fdo de Fom. ######

Mpal.
376,460,608
0.11
I.E.P.S.
47,772,669
42,853,490 Fdo de Comp.

0.01
ISAN
Impto. S/ Ten.o
130,692,638
Uso de Vehculos
142,463,496
Control de Obligaciones
Rgimen de Pequeos Contribuyentes
Rgimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial
12,643,504
38,096,890
3,539,311
1.0327
1.0327
1.0327
13,056,946
39,342,658
3,655,046
4,207,698
38,868,175
2,849,389
I.S.A.N.
11,612,930
1.0327
11,992,672
11,987,244
Fondo de Fiscalizacin
109,467,270
1.0327
113,046,850
112,028,701
Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB
198,063,276
1.0327
204,539,945
181,319,894
I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina
133,536,505
1.0327
137,903,149
137,141,540
0% 0.04
8,038,425
7,287,207
0.00
Multas Fed. no 1,042,527

Fisc.
1,650,488
0.00
Fisc. Concurrente
30,682,537
35,300,607
0.01
Control de Oblig.
13,056,946
4,207,698
0.00
Repecos
######
38,868,175
0.01
Rg. Inter. P.3,655,046

F. Act. Empr. 2,849,389
0.00
Gan.por la Enaj.de
######
B.I.
11,987,244
0.00
Fdo de Fisc. ######
112,028,701
0.03
Fdo de Comp.######
10 Entidades181,319,894
0.05
I.E.P.S. s/ vtas
######
de Diesel y137,141,540
Gasolina
0.04
2,500,000,000
Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inm.
Multas Fed. no Fisc.

0%
I.S.A.N.
0%
Control de Oblig.
0%
Repecos
1%
2010
Fiscalizacin Concurrente
Impto. S/ Ten.o Uso de

Vehculos
4%
2,000,000,000
ISAN
1,500,000,000Fdo de Comp.4,174,752
4,191,726
0.00
3,467,244,018
1.00
Fdo de Comp. 10
Entidades
5%
I.E.P.S. s/ vtas de Diesel
y Gasolina
4%
1,000,000,000
Fondo de Compensacin ISAN
4,042,560
1.0327
4,174,752
2010
4,191,726
2011
500,000,000
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.
40

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)

Captacin
Concepto
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB)

2011
2010
Obtenida
Estimada
Obtenida
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
3,189,821,931
2,566,314,530
2,566,314,530
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
496,539,578
527,267,344
583,026,134
55,758,790
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
474,673,020
533,884,680
533,884,680
57,530,370
64,706,826
64,706,826
Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal
Real 2010
Relativa
0.00%
-22.09%
10.58%
13.70%
0.00%
8.91%
0.00%
8.91%
417,142,650
469,177,854
469,177,854
0.00%
8.91%
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
271,552,980
314,627,424
314,627,424
0.00%
12.19%
Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)
-2.93%
4.24%
121,218,174
134,431,518
130,487,412
(3,944,106)
Asistencia Social
50,073,054
52,925,034
52,925,034
0.00%
2.35%
Infraestructura Educativa Bsica
45,693,120
52,934,070
52,006,893
(927,177)
-1.75%
10.21%
Infraestructura Educativa Superior
25,452,000
28,572,414
25,555,485
(3,016,929)
-10.56%
-2.77%
32,101,231
32,490,194
32,596,194
106,000
0.33%
-1.67%
Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica
11,084,247
11,467,391
11,573,391
106,000
0.92%
1.11%
Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos
21,016,984
21,022,803
21,022,803
0.00%
-3.14%
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)

Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
TOTALES
67,555,158
69,581,814
69,093,174
(488,640)
-0.70%
-0.96%
175,562,460
200,641,692
200,641,692
0.00%
10.67%
1.17%
-11.15%
4,829,024,532
4,379,239,196
4,430,671,240
51,432,044
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.
41

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)
Ramo General 33 2011

FASP
2%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
4,829,024,532
1.0327
4,986,933,634
4,430,671,240
3,189,821,931
1.0327
3,294,129,108
2,566,314,530
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
496,539,578
1.0327
512,776,422
583,026,134
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
474,673,020
1.0327
490,194,828
533,884,680
Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)
271,552,980
1.0327
280,432,762
314,627,424
Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)
121,218,174
1.0327
125,182,008
130,487,412
32,101,231
1.0327
33,150,941
32,596,194
Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB)
FAEB
58%
FAFEF
4%
FAETA
1%
FAM
3%
FORTAMUN
7%
FAIS
12%
2010
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)
67,555,158
1.0327
69,764,212
69,093,174
175,562,460
1.0327
181,303,352
200,641,692
2011
FAEB
###### ########
0.58
FASSA
###### 583,026,134
0.1313%
FAIS
490,194,828
533,884,680
0.12
FORTAMUN 280,432,762
314,627,424
0.07
FAM
125,182,008
130,487,412
0.03
FAETA
33,150,941
32,596,194
0.01
FASP
69,764,212
69,093,174
0.02
181,303,352
200,641,692
0.05
###### 4,430,671,240
3,500,000,000
FAFEF
FASSA
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
2010
2011
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
FAEB
FASSA
FAIS
FORTAMUN
FAM
FAETA
FASP
FAFEF
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.
42

Captacin
Concepto

2011
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
2010
Obtenida
Estimada
Obtenida
1,215,228,729
1,010,887,428
1,709,702,287
698,814,858
69.13%
36.23%
Aportaciones Federal Regularizables
676,496,753
499,075,240
793,408,739
294,333,499
58.98%
13.57%
Aportaciones Federal No Regularizables
538,731,976
511,812,188
916,293,548
404,481,360
79.03%
64.70%
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
7,581,927
2,598,076
2,598,076
100.00%
-66.82%
69.39%
35.60%
Derechos de Origen Federal
Retenciones 5 al millar
TOTALES
1,222,810,656
1,010,887,428
1,712,300,362
701,412,934
Real 2010
Relativa
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.
43

Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal
Convenios de Origen Federal 2011

Aportaciones Federal
Regularizable
46%
2010
Histrica
Concepto
Aportaciones Federal Regularizable
Aportaciones Federal No Regularizable
Factor
Actualizada
2011
1,222,810,656
1.0327
1,262,796,564
1,712,300,362
676,496,753
1.0327
698,618,197
793,408,739
538,731,976
1.0327
556,348,512
916,293,548
7,581,927
1.0327
7,829,856
2,598,076
Aportaciones Federales
No Regularizable
54%
Derechos de Origen
Federal
0%
2010
2011
698,618,197
Regularizable 793,408,739
1,000,000,000
556,348,512
No Regularizable
916,293,548
Derechos de Origen
7,829,856
Federal
2,598,076
0.46
0.54
0.00
900,000,000
800,000,000
###### 1,712,300,362
700,000,000
600,000,000
2010
500,000,000
2011
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Regularizable
Aportaciones Federal No
Regularizable
44

Aportaciones Federales Regularizables
Captacin
Concepto

2011
2010
Estimado 2011
Obtenida
Estimada
Obtenida
676,496,753
499,075,240
793,408,739
Subsidio Federal U.A.Z.
548,707,199
414,707,992
628,748,515
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
126,732,304
83,432,504
1,057,250
934,745
Aportaciones Federales Regularizables
Socorro de Ley
TOTALES
676,496,753
499,075,240
Relativa
Relativa
58.98%
13.57%
214,040,523
51.61%
10.96%
163,444,624
80,012,120
95.90%
24.88%
1,215,600
280,855
30.05%
11.34%
58.98%
13.57%
793,408,739
Absoluta
Real 2010
294,333,499
294,333,499
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran
variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.
45

Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables
Aportaciones Federales Regularizables 2011

79%
2010
Histrica
Concepto
Factor
Actualizada
2011
676,496,753
1.0327
698,618,197
793,408,739
548,707,199
1.0327
566,649,924
628,748,515
Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
126,732,304
1.0327
130,876,450
163,444,624
1,057,250
1.0327
1,091,822
1,215,600
Socorro de Ley
Socorro de Ley
0%
Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)
21%
2010
2011
Subsidio Federal566,649,924
U.A.Z.
628,748,515
700,000,000
Organismos Pblicos
130,876,450
Descentralizados
163,444,624
(Sector Educativo)
Socorro de Ley
1,091,822
1,215,600
0.79
0.21
0.00
600,000,000
######
793,408,739
500,000,000
400,000,000
2010
2011
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)
Socorro de Ley
46
Aportaciones Federales No Regularizables

Captacin
Concepto
Obtenida
Aportaciones Federales No Regularizables

Secretara de Turismo
Comisin Nacional del Agua
Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural
Auditora Superior de la Federacin
Secretara de Salud

2011
2010
Estimada
538,731,976
Estimado 2011
Obtenida
511,812,188
Absoluta
916,293,548
404,481,360
Real 2010
Relativa
Relativa
79.03%
64.70%
55,064,000
55,021,000
55,021,000
100.00%
-3.24%
1,402,398
164,000,000
162,897,623
(1,102,377)
-0.67%
11147.84%
29,050,197
94,848,260
36,509,343
(58,338,917)
-61.51%
21.70%
2,189,780
1,250,000
2,642,610
1,392,610
111.41%
16.86%
176.15%
253.50%
56.48%
100.00%
100.00%
100.00%
126,720,375
167,522,939
462,606,351
295,083,412
Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
24,050,000
37,632,346
13,582,346
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
740,000
740,000
Comisin Nacional para la Cultura
4,500,000
4,500,000
0.00%
100.00%
Fondo Regional (FONREGION)
118,069,726
0.00%
-100.00%
Progr. Regional Ramo 23
100,000,000
0.00%
-100.00%
Ramo 23
8,000,000
8,379,158
379,158
4.74%
100.00%
Fondo Municipal Pavimentacin
21,785,581
21,785,581
100.00%
100.00%
Instituto de la Mujer Zacatecana
3,786,211
3,786,211
100.00%
100.00%
Sector Educativo
83,261,493
28,106,834
58,033,337
29,926,503
106.47%
-32.51%
Secretara de Seguridad Pblica
15,000,000
44,000,000
44,000,000
100.00%
184.05%
200,000
0.00%
-100.00%
3,250,621
2,332,906
2,332,906
100.00%
-30.50%
165,146
0.00%
-100.00%
4,358,240
0.00%
-100.00%
Secretara General de Gobierno
15,427,082
15,427,082
100.00%
100.00%
Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico
19,534,155
(19,534,155)
-100.00%
100.00%
79.03%
64.70%
AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico

DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Banco Inter-Americano de Desarrollo
Secretara de Desarrollo Social
TOTALES
538,731,976
511,812,188
916,293,548
404,481,360
47

Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables
Aportaciones Federales No Regularizables 2011

SSA
50%
S. Agricultura
4%
2010
Histrica
Concepto
538,731,976
1.0327
Actualizada
556,348,512
916,293,548
1.0327
56,864,593
55,021,000
1,402,398
1.0327
1,448,256
162,897,623
29,050,197
1.0327
30,000,139
36,509,343
2,189,780
1.0327
2,261,386
2,642,610
126,720,375
0
0
0
118,069,726
100,000,000
0
0
0
83,261,493
15,000,000
200,000
3,250,621
165,146
4,358,240
0
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
130,864,131
0
0
0
121,930,606
103,270,000
0
0
0
85,984,144
15,490,500
206,540
3,356,916
170,547
4,500,754
0
462,606,351
37,632,346
740,000
4,500,000
0
0
8,379,158
21,785,581
3,786,211
58,033,337
44,000,000
0
2,332,906
0
0
15,427,082
Comisin Nacional del Agua

Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural
Auditora Superior de la Federacin
C.N.A.
18%
2011
55,064,000
Secretara de Turismo
Secretara de Salud
Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisin Nacional para la Cultura
Fondo Regional (FONREGION)
Progr. Regional Ramo 23
Ramo 23
Fondo Municipal Pavimentacin
Instituto de la Mujer Zacatecana
Sector Educativo
Secretara de Seguridad Pblica
AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Banco Inter-Americano de Desarrollo
Secretara de Desarrollo Social
Secretara General de Gobierno
Factor
Turismo
6%
S.G.G.
2%
AMSDE
0%
500,000,000
Turismo
C.N.A.
450,000,000
S. Agricultura
A.S.F.
SSA
400,000,000
C.N.C.F.D.
S.M.A.R.N.
350,000,000
C.N.P.C.
FONREGION
300,000,000
2010
2011
56,864,593
55,021,000
1,448,256
162,897,623
30,000,139
36,509,343
250,000,000
F.M.P.
INMUZA
200,000,000
S.E.
S.S.P.
AMSDE
150,000,000
DIF
B.I.A.D.
100,000,000
SEDESOL
S.G.G.
S.E.
6%
3,786,211
85,984,144
15,490,500
206,540
3,356,916
170,547
4,500,754
0
58,033,337
44,000,000
0
2,332,906
0
0
15,427,082
916,293,548
1.00
2,261,386
2,642,610
130,864,131
462,606,351
37,632,346
740,000
4,500,000
121,930,606
0
0
8,379,158
21,785,581
C.N.C.F.D.
S.M.A.R.N. 4%
0%
C.N.P.C.
0%
S.S.P.
6%
0.06
0.18
0.04
0.00
0.50
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.06
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
Prog. Reg. R-23103,270,000

R-23
DIF
0%
R-23
F.M.P 1%
3%
2010
2011
50,000,000
0
######
48

Captacin
Concepto
2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Obtenida
Absoluta
Relativa
Relativa
100.00%
-66.82%
7,581,927
2,598,076
Retenciones 5 al Millar 2009
5,583,455
113,416
113,416
100.00%
-98.03%
1,998,472
1,461,857
1,461,857
100.00%
-29.17%
1,022,802
1,022,802
100.00%
100.00%
100.00%
-66.82%
TOTALES
7,581,927
2,598,076
2,598,076
Real 2010
2,598,076
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran
variaciones relativas en trminos reales.
49

Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal
Derechos de Origen Federal 2011

Retenciones 5 al Millar
2010
56%
2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
7,581,927
1.0327
7,829,856
2,598,076
5,583,455
1.0327
5,766,034
113,416
1,998,472
1.0327
2,063,822
1,461,857
1.0327
1,022,802
2011
40%
2009
4%
2010
2011
5,766,034
2009
113,416
2,063,822
2010
1,461,857
6,000,000 Retenciones 5 al Millar 20110
1,022,802
0.04
0.56
0.39367695
2,598,076
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2010
2011
2,000,000
1,000,000
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID.
50


Captacin
Concepto
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas
Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas
Fondo de Estabilizacin de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)
TOTALES

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Obtenida
Real 2010
Relativa
11,634,573
0.00%
-100.00%
11,634,573
0.00%
-100.00%
39,095,000
39,095,000
100.00%
100.00%
39,095,000
39,095,000
100.00%
100.00%
100.00%
225.38%
11,634,573
39,095,000
39,095,000
51

Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal
Subsidios de Origen Federal 2011
2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
11,634,573
1.0327
12,015,024
39,095,000
11,634,573
1.0327
12,015,024
1.0327
39,095,000
FIEF
FEIEF
FIEF
0%
FEIEF
100%
2010
FIEF
2011
12,015,024
39,095,000
0.00
1.00
39,095,000
40,000,000 FEIEF
35,000,000
######
30,000,000
25,000,000
2010
20,000,000
2011
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
FIEF
FEIEF
52
Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Captacin
Concepto

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Obtenida
Absoluta
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33
5,954,647
5,831,728
7,668,338
Rendimientos de Aport. Para la Educacin Bsica
1,136,069
1,637,786
1,274,008
(363,778)
Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud
51,824
70,667
(70,667)
Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal
1,836,609
Real 2010
Relativa
Relativa
31.49%
24.70%
-22.21%
8.59%
-100.00%
-100.00%
1,139,391
847,646
853,708
6,062
0.72%
-27.45%
Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal
216,350
144,064
225,520
81,457
56.54%
0.94%
Rendimientos de Aport. Para el Fort. De los Mpios.
140,481
105,408
99,301
(6,108)
-5.79%
-31.55%
Rendimientos de Aport. Mltiples Asistencia Social
1,348,710
1,058,886
610,136
(448,749)
-42.38%
-56.19%
Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Bsica
462,083
524,465
637,460
112,995
21.54%
33.59%
Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Superior
854,645
808,746
961,709
152,963
18.91%
8.96%
Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnolgica
4,472
4,890
5,267
377
7.71%
14.05%
Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos
6,319
3,579
10,042
6,463
180.59%
53.89%
Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pblica
182,213
170,781
796,431
625,650
366.35%
323.25%
Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.
412,092
454,811
2,194,755
1,739,944
382.56%
415.72%
137,209
441,318
441,318
100.00%
211.45%
105,953
397,195
397,195
100.00%
263.01%
31,256
44,124
44,124
100.00%
36.70%
153,681
127,958
127,958
100.00%
-19.37%
109,442
86,395
86,395
100.00%
-23.56%
41,562
100.00%
-9.03%
41.26%
27.72%
Rendimientos de Subsidios Federales

Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF)
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables

Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z.
Rendimientos Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
Total Hoja 1
44,239
6,245,538
0
5,831,728
41,562
8,237,614
2,405,885
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.
53

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales

Captacin
Concepto

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Absoluta
Relativa
Obtenida
Real 2010
Relativa
7,568,403
7,922,797
7,922,797
100.00%
1.37%
Rendimientos Aportacin Turismo
1,094,264
558,059
558,059
100.00%
-50.62%
Rendimientos Comisin Nacional del Agua
1,934,613
881,357
881,357
100.00%
-55.89%
611,015
361,499
361,499
100.00%
-42.71%
20,890
21,661
21,661
100.00%
0.41%
1,990
0.00%
-100.00%
2,433
2,433
100.00%
100.00%
566,066
681,636
681,636
100.00%
16.60%
Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana
930
975
975
100.00%
1.51%
Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura
353,070
55,153
55,153
100.00%
-84.87%
100.00%
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables
Rendimientos Secretara de Agricltura Ganadera Desarrollo Rural y Pesca

Rendimientos de la Secretara de Economa
Rendimientos S.C.T.
Rendimientos Auditoria Superior de la Federacin
Rendimientos Secretara de Salud
159,290
159,290
100.00%
17,039
17,304
17,304
100.00%
-1.66%
Rendimientos del Sector Educativo
297,195
423,157
423,157
100.00%
37.88%
Rendimientos del Fondo Municipal Catastro
324,289
0.00%
-100.00%
Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentacin
102,404
79,768
79,768
22,285
Rendimientos Secretara de Agricultura Desarrollo Rural y Regional

Rendimientos Instituto Nal. de Antrop. e Historia
Rendimientos de Modernizacin del Registro Pblico
100.00%
-24.57%
0.00%
-100.00%
Rendimientos del Programa Desarrollo Rural
136,537
106,107
106,107
100.00%
-24.75%
Rendimientos Fondo Regional Ramo 23
750,013
124,573
124,573
100.00%
-83.92%
Rendimientos Programas Regionales Ramo 23
255,340
406,721
406,721
100.00%
54.24%
5,192
267,783
267,783
100.00%
4894.07%
-53.46%
Rendimientos FONREGION Zonas Semidesrticas

Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesrticas
Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesrtico
Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes
64,171
30,844
30,844
100.00%
237,056
41,870
41,870
100.00%
-82.90%
3,991
59,708
59,708
100.00%
1348.78%
Rendimientos Fondo de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable
2,963,415
2,963,415
100.00%
100.00%
Rendimientos Fondo Metropolitano
9,313
9,313
100.00%
100.00%
Rendimientos Secretara General de Gobierno
226,512
148,437
148,437
100.00%
-36.54%
Rendimientos Secretara de Seguridad Pblica
83,239
28,038
28,038
100.00%
-67.38%
100.00%
100.00%
0.00%
-100.00%
Rendimientos Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.

Rendimientos FIDERCO
Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Rendimientos Secretara de Medio Ambiente y Rec. Naturales
Total Hoja 2
TOTALES
4,755
4,755
4,064
56,061
15,370
15,370
100.00%
-73.45%
400,177
473,572
473,572
100.00%
14.59%
7,568,403
13,813,941
0
0
5,831,728
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VIID 2.
7,922,797
7,922,797
100.00%
1.37%
16,160,411
10,328,683
177.11%
13.28%
54

Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales
Rendimientos 2011
FEIEF
0%
Aport. Fed.Reg.
1%
FIEF
3%
Ramo Gral. 33
47%
2010
Concepto
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33
Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas
(FIEF)
Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF)
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables
2011
Histrica
13,813,941
Factor
1.0327
Actualizada
14,265,657
16,160,411
5,954,647
1.0327
6,149,364
7,668,338
105,953
1.0327
109,418
397,195
31,256
1.0327
32,279
44,124
153,681
1.0327
158,706
127,958
7,568,403
1.0327
7,815,890
7,922,797
Aport. Fed.No Reg.

49%
8,000,000
Ramo Gral. 33
FIEF
FEIEF
7,000,000
Aport. Fed.Reg.
Aport. Fed.No Reg.
2010
2011
6,149,364
7,668,338
0.47
109,418
397,195
0.02
32,279
44,124
0.00
158,706
7,815,890
127,958
7,922,797
0.01
0.49
16,160,411
1.00
6,000,000
5,000,000
2010
4,000,000
2011
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
Ramo Gral. 33
FIEF
FEIEF
Aport. Fed.Reg.
Aport. Fed.No
Reg.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9
55
Captacin
Concepto

2011
2010
Obtenida
Estimada
Estimado 2011
Obtenida
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
100.00%
-79.10%
976,252,202
210,729,595
210,729,595
Endeudamiento a Corto Plazo
800,000,000
0.00%
-100.00%
Endeudamiento a Largo Plazo
176,252,202
0.00%
-100.00%
210,729,595
210,729,595
100.00%
100.00%
976,252,202
210,729,595
210,729,595
100.00%
-79.10%
Premio por Cumplimiento
TOTALES
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.
56

Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento 2011
100%
2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
976,252,202
1.0327
1,008,175,649
210,729,595
800,000,000
1.0327
826,160,000
0
Endeudamiento a Largo
Plazo
0%
176,252,202
1.0327
182,015,649
1.0327
210,729,595
2010
Endeudamiento 826,160,000
a Corto Plazo
Endeudamiento 182,015,649
a Largo Plazo
900,000,000
Premio por Cumplimiento 0
Endeudamiento a Corto
Plazo
0%
2011
0
0
210,729,595
210,731,606
0.00
0.00
1.00
1.00
800,000,000
700,000,000
600,000,000
500,000,000
2010
2011
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.
57

Avance de Gestión Financiera 2011 05 Ingresos

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Avance de Gestión Financiera 2011 05 Ingresos

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Gobierno del Estado de Zacatecas

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

Convenios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal

Ingresos de Origen Federal

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comparativo Grfico de Ingresos

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

Aportaciones Federales (Ramo General 33)

Convenios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal

Ingresos provenientes de Fuentes Locales

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comparativo Grfico de Ingresos Locales

Ingresos Locales 2011

Gobierno del Estado de Zacatecas

Ingresos por Impuestos

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.

IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas

Sobre Tenencia Estatal

Sobre Servicios de Hospedaje

Adq. de Bienes Muebles

Gobierno del Estado de Zacatecas

Ingresos por Derechos

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

Servicios de Obras Pblicas

Servicios de Contralora Interna

Servicios de Educacin y Cultura

Servicios de la Secretara General de Gobierno

Servicios de la Coordinacin General Jurdica

Servicios de la Secretara de Finanzas

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos

Servicios de Obras Pblicas

Servicios de Contralora Interna

Servicios de la Secretara General de Gobierno

Servicios de Educacin y Cultura

Sra. Gral. de Gob.

Coord. Gral. Jurdica

Sra. De Seguridad Pblica 0

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

Gobierno del Estado de Zacatecas

Ingresos por Productos

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DE

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.

Peridico Oficial del Estado

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin

Venta de Bases para Concurso

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

Gobierno del Estado de Zacatecas