Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 1, 2 y 3 Estrategia

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin

Financiera

160.00% 140.00% 120.00% Financiera 100.00% 80.00% 60.00%

40.00% 20.00% 0.00%

Descripcin

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Varias

97

48

49.48%

1,999,092

1,169,830 58.52%

Desarrollo Competitivo

Varias

14,054

28,216

200.77%

23,129,533

9,078,801 39.25%

Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Varias

11,113

8,003

72.01%

485,288,871

248,140,660 51.13%

TOTALES

25,264

36,267

143.55%

510,417,495

258,389,291 50.62%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 224

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.1 Estrategia 1y2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin

Financiera

60.00% 50.00% Financiera 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

Varias

47

48

102.13%

700,000

0.00%

Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Varias

50

0.00%

1,299,092

1,169,830 90.05%

TOTALES

97

48

49.48%

1,999,092

1,169,830 58.52%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 225

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.1 Estrategia 4.1.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin

Financiera

120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Certificado

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 47 47 Obtenida 48 48 Avance

102.13%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 700,000 700,000 Ejercido Avance 0 0.00% 0 0.00%

14

Capacitacin de Alto Nivel

102.13%

TOTALES

47

48

102.13%

700,000

0 0.00%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 226

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.1 Estrategia 4.1.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin Descripcin Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Desarrollo Econmico Unidad de medida Proyectos

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 0 0 50 Proyectos 50 Obtenida 0 0 0 0 Avance

0.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 447,796 447,796 851,296 851,296 Ejercido Avance

447,796 100.00% 447,796 100.00% 722,034 84.82% 722,034 84.82%

13

PROSOFT Zacatecas Oficiala Mayor de Gobierno

0.00% 0.00% 0.00%

Innovacin y Competitividad Gubernamental

TOTALES

50

0.00%

1,299,092

1,169,830 90.05%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 227

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.2 Estrategia 1y2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin

Financiera

250.00%

200.00% Financiera 150.00% 100.00% 50.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica

Varias

2,568

2,518

98.05%

17,832,969

4,539,227 25.45%

Fomento a la Formacin Cientfica

Varias

11,486

25,698

223.73%

5,296,563

4,539,574 85.71%

TOTALES

14,054

28,216

200.77%

23,129,533

9,078,801 39.25%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 228

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.2 Estrategia 4.2.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,568 Personas Proyectos Obras Apoyo 2,550 8 4 6 Obtenida 2,518 2,500 9 4 5 Avance
98.05%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 17,832,969 3,898,156 7,102,315 3,953,426 2,879,072 Ejercido Avance

4,539,227 25.45% 1,404,196 1,195,552 400,899 1,538,580 36.02% 16.83% 10.14% 53.44%

1 4 5 6

Impulso al Sector Cientfico y Tecnolgico de Zacatecas Innovacin y Desarrollo Regional Tercera etapa del Centro de Comunicacin y Divulgacin de la Ciencia, CECODIC Fortalecimiento del Centro de Investigacin en Matemticas CIMAT

98.04% 112.50% 100.00% 83.33%

TOTALES

2,568

2,518

98.05%

17,832,969

4,539,227 25.45%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 229

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.2 Estrategia 4.2.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Desarrollo Competitivo Descripcin Fomento a la Formacin Cientfica

Financiera

250.00%

Financiera
200.00% 150.00% 100.00% 50.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Unidad de medida Becas Visitantes

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 11,486 486 11,000 Obtenida 25,698 486 25,212 Avance
223.73%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 5,296,563 2,278,738 3,017,825 Ejercido Avance

4,539,574 85.71% 2,083,967 2,455,607 91.45% 81.37%

2 3

Formacin de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnologa Fortalecimiento al Centro Interactivo de Ciencias Zacatecas Zig Zag

100.00% 229.20%

TOTALES

11,486

25,698

223.73%

5,296,563

4,539,574 85.71%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 230

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.3 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin

Financiera

80.00%

70.00% 60.00% Financiera 50.00%

40.00%

30.00% 20.00% 10.00%

0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Vas de Comunicacin

Varias

5,792

3,588

61.95%

51,731,541

48,797,397 94.33%

Infraestructura Urbana

Varias

3,661

3,566

97.41%

208,926,677

132,692,897 63.51%

Agua Potable y Saneamiento

Varias

1,660

849

51.14%

224,630,653

66,650,366 29.67%

TOTALES

11,113

8,003

72.01%

485,288,871

248,140,660 51.13%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 231

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.3 Estrategia 4.3.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Vas de Comunicacin

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Secretara de Obras Pblicas 3

Dependencia Proyecto Unidad de medida Obra

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 49 49 5,743 Trmite Kilmetro lineal Kilmetro lineal Kilmetro lineal Kilmetro lineal 4,215 1,474 20 26 8 Obtenida 0 0 3,588 3,588 0 0 0 0 Avance 0.00% 0.00%
62.48%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 7,686,393 7,686,393 44,045,148 13,173,641 16,499,433 4,497,555 3,951,284 5,923,234 Ejercido Avance

7,557,971 98.33% 7,557,971 98.33%

Construccin y Mantenimiento de la Infraestructura Vial Junta Estatal de Caminos

41,239,426 93.63% 12,153,646 15,381,951 4,490,910 3,644,426 5,568,493 92.26% 93.23% 99.85% 92.23% 94.01%

1 2 3 4 5

Gestin de Trmites para la Ejecucin de Programas de Obra Conservacin de Carreteras Estatales Reconstruccin de Carreteras Estatales Reconstruccin de Caminos Rurales Modernizacin y Ampliacin de Carreteras Estatales y Caminos Rurales

85.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTALES

5,792

3,588

61.95%

51,731,541

48,797,397 94.33%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 232

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.3 Estrategia 4.3.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Infraestructura Urbana

Financiera

100.00% Financiera 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Secretara de Obras Pblicas 1 2 4 5

Dependencia Proyecto Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 3,661 Actividad Actividad Obra Obra 2,862 635 22 142 Obtenida 3,566 2,862 635 0 69 Avance 97.41% 100.00% 100.00% 0.00% 48.59%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

208,926,677 132,692,897 63.51% 14,847,659 11,347,856 3,547,778 179,183,383 13,590,773 7,607,509 3,402,168 108,092,447 91.53% 67.04% 95.90% 60.33%

Coordinacin General de la Operacin Tcnica, Administrativa y de Apoyos en Obra Pblica as como de Desarrollo Urbano Programacin Presupuestal y Administracin de Recursos Conservacin, Mantenimiento, Equipamiento y Restauracin de Sitios Histricos, Culturales y de Inters Turstico Ampliacin y Conservacin del Equipamiento e Infraestructura para el Desarrollo Urbano

TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

3,661

3,566

97.41%

208,926,677 132,692,897 63.51%

233

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 4 Lnea 4.3 Estrategia 4.3.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Moderno Descripcin Consolidacin de la Infraestructura en el Estado Descripcin Agua Potable y Saneamiento

Financiera

60.00% Financiera

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,094 Proyecto Trmite Obra Obra 85 924 52 33 566 Muestra 566 Obtenida 556 85 386 52 33 293 293 Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido 65,433,580 4,384,977 6,503,075 26,287,306 28,258,221 Avance 29.29% 98.22% 95.64% 29.03% 23.24%

50.82% 223,413,867 100.00% 41.77% 100.00% 100.00% 51.77% 51.77% 4,464,375 6,799,407 90,546,887 121,603,198 1,216,786 1,216,786

1 2 3 4

Gestin y Programacin de las Acciones del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado Operacin Administrativa del Programa de Infraestructura Hdrica en el Estado Agua para Zacatecas Alcantarillado y Saneamiento para Zacatecas Servicios de Salud de Zacatecas

1,216,786 100.00% 1,216,786 100.00%

39

Control y Vigilancia Sanitaria

TOTALES

1,660

849

51.14% 224,630,653

66,650,366

29.67%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 234