KELURAHAN DOMPAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2017

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja APBD untuk tahun berjalan dapat dicermati
melalui optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input atau minimalisasi
sejumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input
berdasarkan nilai uang (in monetary term) merupakan batas tertinggi belanja yang
dikeluarkan sebagaimana tercantum didalam DPA- SKPD Kelurahan Dompak
sebesar sebesar Rp.662.081.466,- dengan realisasi sebesar Rp. 648.470.657,-
atau 97,94 %. Dengan rincian sebagai berikut :
a) Belanja Operasi, yaitu belanja dalam rangka menunjang aktifitas pemerintahan
mendorong aktifitas dan peningkatan kesejahteraan, pembiayaan program
pembangunan Kota Tanjungpinang yang ditargetkan, belanja operasi tersebut terdiri dari
belanja pegawai sebesar Rp.229.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp.229.840.000,-
atau 100 % dari target APBD, belanja barang dan jasa Rp. 397.241.466,- dengan
realisasi Rp.383.650.657,- atau 96,58 %
b) Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk digunakan pada
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti
dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam rangka penyediaan sarana dan
prasarana pemerintah yang tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.35.000.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.34.980.000,- atau 99,94 %
Ikhtisar realisasi target kinerja belanja Kelurahan Dompak Tahun 2017, Berikut
ini gambaran capaian kinerja dan realisasi dan perkegiatan

12
 KELURAHAN DOMPAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2017

Indikator Kinerja
Realisasi
NO Program/ Kegiatan Pagu Dana %
(Rp) Target Realisas Capaian
Output i %
Program Pelayanan
1   413.576.466 403.990.474 97,68%      
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa
1 24.870.000 24.870.000 100%      
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Tenaga
2 195.600.000 195.600.000 100%      
Pendukung
3 Operasional Rutin Kantor 193.106.466 183.520.474 95,04%      

Program Peningkatan
2   Sarana & Prasarana 35.000.000 34.980.000 99,94%      
Aparatur

Belanja Modal Gedung dan

1 35.000.000 34.980.000 99,94%      
Bangunana

Program Perencanaan 15.175.0 14.643.0

3        
Pembangunan Daerah 00 00 96,49%
Penyelenggaraan
15.175.0 14.643.0
1 Musrenbang Tingkat      
00 00 96,49%
Kelurahan
Program Penerangan
36.825.00 36.700.98
4   Bimbingan dan Kerukunan      
0 4 99,66 %
Hidup Beragama
Pelaksanaan Musabaqah
36.825.00 36.700.98
1 Tilawatil Qur'an Tingkat      
0 4 99,66 %
Kelurahan
Program Pemberdayaan
127.710.0 125.039.0
5   Kelembagaan      
00 00 97,91%
Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Pemberdayaan
  1 38.410.000 38.404.000 99,98 %      
PKK Kelurahan
Forum Koordinasi Pertemuan
2 89.300.000 86.635.000 97,02%
RT/RW
Program pengembangan
6   33.795.000 33.406.200 98,85%      
wawasan kebangsaan
  1 Partisipasi Pawai Budaya 33.795.000 33.406.200 98,85%      

13
 KELURAHAN DOMPAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Anggaran yang Berakhir pada 31 Desember 2017

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2017 tidak
terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian target dan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.

14