-/ HT:TT.

H
-Or-
sTAffi Bee$ sFEe&EE-ffi# Fre&€ffiq_$ffi€
t#Yfr*ffiA*_ &t**$
.f ?r! tttia"
4 Lr+r_rE!?

1-1 Mernbs*kan konselir:g t*rhadap kant*r caba*# agar berjaleil se$ua! d*ngan
Peraturan Perusahaari.
i "2 M*l*kukan p*r*eriksa*fi i*rh#d*F *p*r**i**xt perx***t**n haik dl p**et
ry,*i;pi"Eft *! **b*reg s.te"ituEq rnere*eg*h dan r*eed*-"?daklarry*.at* segatrm tema***-
temeJa*, t*rutanra *as* fieud.
I 3 Meni":inteker'! slJasane k*r'ia r:*n k*t*ffihan lremaian
tu+r jsiG. i seElrer
*s+-u*r r{*nnan
5+!,*j*r. nprei.rrrqn
irL: +r*. *. !
perusahaan.

6?it&N{? r dHei{ttF
?"1 K*ry*w*a;"r FT. trsir*a &&#ti *sa!:a fmd***s.!*
74!!F4t tat^ I r r!!r E

3.1 tnternalAudit
3.2 Admini HR eluster
4q timi!A
*
;; sev
3,5 Etuf
+e !4fr,

4. FBOSESUR
;d .! ,fl lt rr lla*i*$s*

4.1.1 Tekni* perj*Eer:er: erE"Etisk tugaa audit*r s#suei de*gan S*il F*r.$almncm
Dines.
4.12 P*s:ge**kx* H*hsr*if*** **r.= ts**-+pifi*i": ts"**t*r s*$#*i **p
Kebersihan Kar:tcr
4.1.2.1 Seluruh haleman karitar.
4,'E-?-g **l{*ruJh r*#t}#*e} k*r:t*r, t*remsi:k ?*it*tf k*rrc*r' ret4*dif
w*stxf*L
4"1.3 Pe*gecel..en Keame*er,* Kantor dan Gudang sesuai SSp
*+^-'*?risagi
L)LAI l\,!t icea{Eai ran is*nter- :
4.1.3.1 T*ralis kantor der: gu*ang
4.t.e.e CC-{".1
4.'$"3.3 RaXE tresi dan [*erffari ffiesi
4"'1.3"4 {ie.*ixr*fu {$epCI Sesari
4"'t.4 Fenge*eke:': k*S!*ipli**r: d** cb*e*si kery*wa* .

4.1.41 Keters*diaan flng*r print maslng-masing DeBa.

4.1.4"? Cek Karyawan yafig sering terlarnb*t. memastik*n penalti
si:dah sesua! b*rlaian-
4.*.4.3 fuehila ad* case ab*er*s! ;fiereg$uftakarc f*t* GFS, mak*
wajib dipestikar: ah*ennya didepan kant+r.

(
HT:F.H
-(D-
€_1"5 tu*q*eeka*r kegtxtart ffi&efug pq{ *ak;
4"t.S"t *&pebita Sf ffepr tsr*eh*,:t k*ti$sa hrietirq ada iead*rnya
iG&,?f B$tTl $fV] mak* pa*t*kan briefing tersebut selal$
#tik:-itl den #!bim#*g crleh pi*'lpfriemv*
4.1.5.2 Pestika* waktu briefi*g tepat r+aktu O$"CI*. tid*is terlambat,
4.1.6 Fengecekar: $SP Belrakaian.
Pengecehan si*ndari$*s! riisi-!* s*les sesuai S*P k*iengk*pe*
ra*frng $e$es"
4"1.8 Fengeceke* pada seat kegiat*n !+ading Sarang deri edmin gudang
ke saiesf FiC pexiuainn :
4.1.8"1 Setiap salesl PNfi penjuaian wajib diberikan surat jalan oleh
adneiin gudanq dan dltandatangani oteh yhs.
4"t"S"? $etlap sales waiih rnelakukan penge*ekam kennbali barar:g
ya*g el;dah ditmin*a dariadmin guda:"rg"
4.1"8.3 S*tia* *ar**g -va*g drter*nra *ari **rli*n +uda*S waji*
terstample untuk vouchetr, terp*sang *tik*r untr*k Sp.
Stample dan stiker tersehut resrni sta!'idarisasi perusahaa*.
4-t"s cr*^i. f\****^
4.'$"S.1 Stssk epn6.r*q Sr*daftS, S*t*ii seaxai $*P *tcek *pftan"dle
gudang.
4.1.S.,l.1 Sfi gudamg diiaksanaicam sebeiurm ieading saies
atau setelah sales kembali karrtor, dan barang
waiih masuk ke gudang tertehlh dahuiu baru
dr$akarkan per*'lftumgan harang hi*gga se{esai.
4.t"S.t"t S* gidang walib didempingi dan di**k*ilsar*
a*rnp*i de*gar* *ele*e! eleh p*n**gg*t'igjawab
gudang dan leader setempat
4.1.9.'1"3 Setelah $O gudang eelesai, maka herita acara
d!pr*r:t dxr: difsr:d*&rrge*'ii l**gsr.*+g *Esfi s$r*ir:
ScJdE$g, axditor d*n $sxd*r *etenrpat p*da sa*t
reaf waktu pelaksanaa* pada saat itu juge.
4.i.9.1.4 Apabila ieriadi seiisiti kurang di *tfiir guriar"rg mak*
menjadi menjadi tanggung jawab staff gudang
dan wagh dtbayarkan pada saat itu iuqa.
4"r.9.t"5 Apabila diternukan *elisih $ehlh dan sudafi
dikor$irrnasi sebagai etqk seii*ih flebilr, auditor
wajih r*erxberikan rrf*rritasf k*pada *dnri*
akunting HQ yang diketahui cleh Direksi dan
Stakehoider irntuk diinput sebagai stok.
4"1"?"2 St*k *p*arc* sale*, d*tsii*e**uai S*P *te*-k *$ta{$* *a}e*"
4-i.7.9..1 Pef;aksa*aa* stuck oprlaryle saies dapat
dikondlsika:.' sesuai.lumtrah sales. Apabila jumlah
sales sedikit maka dapat diiakilkan pagi hari
sebeium b,arang di-lcading-kan {tidak
mensganggu pekeriaan satesi. Namun apahita
jumfah safes *ukuB banyak rnaka $s stock
HT!trH
-i-
&*qqe{r# *&s es# &qafuee& *srs kst *#Sah
*ste* iqernbali fE* k*nt*r dan perhitungan dimufai
$etet*f; b*r*r'ig *ales rnasuk ks gudang
sergrufutva
4.1"7 "?,-2 SO saies wa.lib didampingi d** di*aksikan sam*ai
dengan seiesai *lefi penanggungjawab gudang
ri.en igerier egltprvlrt:+*
4"'8"7.t"3 $qah[*a ter]edt *{Eaif} k*rar*g dt stc${ aa$e* sr"+a$<a
r*er{adi rnenjadi tangsu*g jawab sales dan wajib
dibayafr.ai-i pada saat i{u juga.
4.1.7.3 $ick upname eash, detaiisesuai $OP sieck opnfrme sales.
4.1.7.3.1 SO Cash dapat diiaksanakan ssre hari setetah
sa$es mefakukan setoran penin:afam.
4"1.7 "3.2 SS *a*ft urejfh dldarnpingidan disaksikan san:pai
d*nge*: s*l*sai *l*h ka*lr dagr i*ad*r ****rnpaf.
4.1"7.3.3 Setelah $O cash selesai, maka berita asara
diprint da* ditandatangani langsung clel'i adrnin
ke*ir, au*it*r d*n iead*r rct*mp*t. pa** *a*t r**l
wcektaepela[rsan*a* pada s**t fk*]r*g*.
4.1.7.3.4 Ap*bi{a diternukan selisih kurang pada SO cash,
maka menjadi tanggung j*wab lqaeir dan wajib
dibay*rfmn p*da harl itu
4.1.7.4 Summary SO
4.{-f.4"'$ ttrajfib fmto rn*nggunakan gp$ reaf untuk
d*kunienta*i S* gud*ng, $S $a*e$, $S aash dan
S* *ars*g ir*v*$teric"
4-1.7.4.2 Apabila terdapat anoryralil kejanggalan stok
barang baik di gudang sales atau depo. Auditsr
wqgih mei*"ls*i.**r *e!q m*t*si h*"'*e.!gi s:*l*lui ERF
4.*.7.S.& Apab*k ed* ter:*,*an saat $& gud*mg, $* *ahe
dan SO cash, maka wajib dllaporl(an segera pada
saat itr.r juga kepa$a managernenff atasan
Iangsuns via wal wag/ telepsn/ email agar dapat
Grtanggulangi Eesegera mungkin meneegah
pelaku kahurf rnernanipulasi dataf mefa5(r,Ikan
fraud kembali.
4"1"7"4"4 A*ab#c *iter***kan **se maka dib*atk*n s*:rat
pemyataan yang standarisssl berd*sarksn
konfin'nasi dari bagian l_egal atau Head Channel
*a* waiih dltaxd*txr*gss! diat*s materai_
4- t -f -4"$ Hasj* dari kegi*tan *rdit ditrap*rkar* r*smi gr ernalt
kepada Direl"si, cc General ft4anager TAF, Head
Chanmel, Sf\* setempat, B*S seter::pat, Head
Auditor, Admin akunting HQ, HR HQ da* Adrnin
HRsetempat.

/
+
HT!TT.H
{}- t- !t, \fl**tdan *r#*tks fi*} {ffi ffiffi lMSuffi :
4"1_8-t keffi"
ffi rr*s*t R{}efl*cl*gr# s€&ffi ffi* ssa@ffim d
ffi.6 msl$rx.rywr ffi6fl &* wu*Wgu x
T*d*ffird$e*nsgrWl t(

4-t-S"t ffi xewmffi* $'ffiyra #. sa&m rmydr ffif$dq kik

R*$weg#ffif ruxlwts#
"f
fteffiruryeWx*r*lxrsxsfu x
Sfu rffide" gM ffi,sfre. rswrkikan "t
@Wwrffies*fr
k t*ffi rffir*dq ffi Sffisd ffide, *dfik )6
wr*erxffirur ffiffian S*errle

4,t-*-3 k*wlMsr e* pxry nr#tu kxm&* ffiksftgr rM

e na*'furxsa#ws
ffiW ffiffi* ryaie ffiergcxr n& {ffir{ d
Ferlgdtmx
*@ rswk*ffiffifid_kstr{iffi*effiffii X
nrak ry iffig@
A@ {*rt* ffin rffi_ M a& &r}#tr* x
rmrk ry lq*- &;ffi.*S" s& E{& x*rq66ar$#
4_*"*.4
eS Y*$if rxwqrarkms ry*SL ffirgeksart
XLFi:*s fu*trfl&tr
M vtsit Sd* rEwmffir FMr*" ffi dx
psl$fu[ re$ffirFprryrsrs Xt_ *fi*s &t lmnya

4_t_8"5 gqMecliaan ffiffiXLAx*s.

,l
ffir#xd {se*pcMXL d
M?{$#*}@SH$s s
Ssrx#eink&ffi*(" Mr@*e c
ftuSffie$ffiXLffi{eretwtu*s x
Hffir3ra ae per*x*s, ffiiffi ffi p@)ffi- x
T3** * p@r*IaddtrtrSp ?{

{
HT!TEH
4-*-&s P@mr@@ee@@p*ep
&p \tudw Xe_ ihrsec" ffi Mr Affiffi M? s
wareffi, fiksagt @ dcrsc*ffix Ws( }ffi_
tue@ffir
TM*#turltum*w #
-}M*W"mwsrffi.&Vsfu
x
?'@Vwe"mrwe*WmCp x
M*)ffi-tueske#*tur*.vwse*@@ .f
R*&XE-e*sffiffie*5we@ x
4-*-S-Y ffiffi* *x&rsm{ ffiffi ffixffi$ *wyffir
@**ffi*ffi
4.*.&n? *#S@*xffi
- @$xeffiheffi&e,e$?*fiW&F@e
- @w#qffee @eE fffids pqry@ d,aq! turryed
- @rewts sreffi kg#" resffi€ *ffiec*
rrykm, fu ryffi *mkxrwe ?ffi_ Axrs
4-€&3-e @e
- WmW* e,k ew*s* ffi # fugtu
x@
Wx,mgrffi*suwemffimM&* ffi
WrWSe;ry.ffiaffiffi.M
@tuvmm$wW@mme
4-S-S-7-SF{ffiffi ruffi k ffi. ryk'q&x @} e#
*-r-*-s rywrem**
s-€-&-&t ffidm@*@w#ffieer.ffisMr
mM*&*
et-&-&_g @ffixffin@ rxa{M e ffisffi* ffi ffi
m'm@M*e
4"?_&_es e@mmffir& ffi*ffi.'@d &s ew}
dffisw#"
4k s*6
43S &ffiss B@ Mry W ryffi ffiwce wdrymr
reruW-reawwx$@a fu &&* fresffi sffiffi* Ftg.g*p,mx
tuwatwaffirqkffi*"
4'eg &*#k e@ 68ffi1*t@ery ffi€&* rsdffi&m ryWtw* tu* rxmuffixft*
@r*m ffif$ w.frffiu mwryre- @& Me e@rum,mr
&sh& ar@ eg* peryrym* *rmemmr s$,*mfu irer-xEfu.r
emffiaMA-
H$TUH
43-3 ery M;rffikrs ffiry err M* ffiffi g;ry! 6ffii
s*ryer*.
4-3 Fmr furxs$a*E ffi
4-3-t krrywrk
435tum@ske$
f"ffi{r*ffitua@lm*k
4"&S

arwffi