Hasil Self Assessmen Bab 9

BAB.I.
Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas : PUSKESMAS GEROKGAK I
Kab./Kota : BULELENG
Tanggal : 12 MEI 2016
Pendamping : DINAS KESEHATAN
Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal ALASAN

EP a. 10 10
Cuma ada poster,brosur, dan secara spesifik tidak menyebutkan jenis-jenis
EP b 5 10 pelayanan
EP c 5 10 Tidak ada SK Kepala Puskesmas/KAK/SPO menjalin komunikasi dengan
masyarakat, dan dokumen hasil
EP d 10 10 Tidak ada Kerangka Acuan survey, sedangkan hasil survey dan hasil
kegiatan lain belum lengkap
EP e 10 10 Sudah ada survey dan hasil survey berdasar kebutuhan masyarakat
Ep f 10 10 sudah tersusun visi, misi dan tupoksi puskesmas, serta perencanaan
berdasarkan kebutuhan masyarakat
Jumlah 50 60 83.33%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Belum ada regulasi internal yang mengatur tentang umpan balik
EP a. 0 10 masyarakat sedangkan pembahasan dan tindak lanjut umpan balik
EP b 5 10 Belum ada analisis umpan balik masyarakat
Pembahasan dan tindak lanjut umpan balik hanya bersifat reaktif terhadap
EP c 0 10 keluhan negatif dan belum ada bukti tanggapan
Jumlah 5 30 16.67%
EP a 0 10 Tidak ditemukan adanya identifikasi dan respon peluang pengembangan

EP b 10 10 ada inovasi program ATM
Tidak ditemukan bukti-bukti perbaikan mekanisma dalam pengembangan
EP c 5 10 inovasi
Jumlah 15 30 50.00%
EP a 10 10 ada rencana strategi bisnis
EP b 10 10 ada RBA
EP c 10 10
EP d 10 10 Rencana sudah terintegrasi dg upaya pusk
EP e 10 10 ada kesesuaian antara rencana strategi dengan RBA
Jumlah 50 50 100.00%

EP a 5 10 Semua dokumen telusur tidak ditemukan
EP b 5 10 Semua dokumen telusur tidak ditemukan
EP c 10 10 Semua dokumen telusur tidak ditemukan
Tidak pernah dilakukan revisi terhadap rencana berdasarkan hasil
EP d 5 10 monitoring
Jumlah 25 40 62.50%
Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP a 10 10 Tidak ada SK Ka. Pusk. Tentang jenis pelayanan
EP b 10 10 Semua dokumen telusur tidak ditemukan
Jumlah 20 20 100.00%
EP a 10 10 Tidak ada regulasi berupa SK dan SPO tentang penyampaian informasi

EP b 5 10 ada informasi ke masyarakat ttg program
Jumlah 15 20 75.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
Belum ada bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat tentang
EP d 5 10 kemudahan akses
Epe 5 10 sudah ada komunikasi
Epf 10 10 sudah ada SK penanggungjawab UKM dan UKP
Jumlah 50 60 83.33%
EP a 10 10
EP b 5 10
EP c 5 10 ada jadwal kegiatan
Jumlah 20 30 66.67%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 5 10
EP d 0 10
EP e 0 10 Monitoring tidak teratur dan tidak ada tindak lanjut
Belum ada SK dan SPO tentang pemberian informasi dan tidak ada evaluasi
Ep f 5 10 pemberian informasi
Ep g 5 10 Tidak ada bukti perbaikan alur kerja
Ep h 5 10 Belum ada SPO tentang konsultasi
Ep i 5 10 belum ada dokumen telusur
Ep j 5 10 lengkapi dokumen telusur
Ep k 10 10
Jumlah 60 110 54.55%

EP a 5 10 Tidak ada SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat
EP b 0 10 Tidak ada hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
EP c 5 10 Tidak ada bukti tindak lanjut thdp keluhan
EP d 0 10 Semua dokumen telusur tidak ditemukan
Jumlah 10 40 25.00%

EP a 10 10
EP b 0 10 Tidak ada proses, rencana, analisis dan hasil penilaian kinerja
EP c 10 10
EP d 5 10
EP e 5 10
Jumlah 30 50 60.00%

EP a 0 10 Tidak ada SK pengumpulan kinerja
EP b 0 10 Tidak ada hasil analisis periodik penilaian kinerja
EP c 0 10 Tidak ada Pedoman/Kerangka Acuan Penilaian Kinerja
EP d 5 10
Tidak ada laporan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi
EP e 0 10 kinerja dan kaji banding
Jumlah 5 50 10.00%
Total Skor 355

Total EP 590 60.17%
CAPAIAN
60.54%
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesma
Puskesmas : Puskesmas Gerokgak 1
Kabuaten/Kota :Buleleng
Tanggal :12 Mei 2016
Surveior :
KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP a 10 10
EP b 5 10
EP c 5 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP a 5 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 5 60 8.33%

EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 10 70 14.29%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
Jumlah 40 40 100.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 10 10
EP e 10 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 5 10
Jumlah 25 30 83.33%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP a 0 10
EP b 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 10 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 10 60 16.67%

EP a 0 10
EP b 5 10
EP c 5 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 0 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
EP h 10
EP i 10
EP j 10
Jumlah 0 100 0.00%
Total EP 900
CAPAIAN #REF!
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
REKOMENDASI
Belum ada bukti analisis kebutuhan puskesmas
Tidak ada bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
Tidak ada bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan
Tidak bukti izin operasional puskesmas
persyaratan baangunan puskesmas tidak ada
belum ada denah puskesmas

belum terkonsep dengan bagus
belum dilengkapi dengan materi telusur pemenuhan kebutuhan sesuai pada pokok pikiran
belum ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan
belum ada bukti monitoring pelaksanaan pemeliharaan
tidak ada bukti monitoring fungsi sarana
tidak ada bukti tindak lanjut monitoring
belum ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan

BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP
Puskesmas :PUSKESMAS GEROKGAK I
Kab/ Kota :BULELENG
Tanggal :12 MEI 2016
Pendamping DINAS KESEHATAN
EP a 5 10
EP b 10 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 15 50 30.00%
EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 10 40 25.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 0 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 5 10
Jumlah 15 30 50.00%
EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%
EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 10 70 14.29%
Total Skor 70
Total EP 320
CAPAIAN 22%
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
RENCANA AKSI PENDAMPINGAN
Melengkapi SK Penanggung Jawab Manajemen Mutu, Hanya ada SK Pembentukan Tim Manajemen. Perlu dilakukan Evaluasi
terhadap SK yang ada
Uraian Tugas dan wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu sudah ada
Melengkapi pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas
Melengkapi SK Kapus Tentang Kebijakan Mutu
Mebuat Komitmen untuk menyukseskan kebijakan, beserta bukti tertulis dan foto kegiatan pembentukan komitmen
(Notulen, Dokumen Kesepakatan bersama).
Sudah ada RBA
Melengkapi bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, berupa notulen pertemuan tinjauan manajemen
Melengkapi SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen, dan melengkapi bukti-bukti hasil pertemuan serta dokumentasi
pertemuan (Hasil survey analisis kebutuhan masyarakat, daftar hadir, Notulen, foto)
Melaksanakan RTL terhadap temuan tinjauan manajemen dan menyertakan bukti serta hasil tindak lanjut .
Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meningkatkan mutu dan kinerja sudah ada
Upaya identifikasi keterlibatan pihak-pihak terkait dan peran masing-masing sudah ada (Peyelenggaraan Lokmin)
Melengkapi Notulen rapat atau catatan yang menunjukan adannya penjaringan aspirasi/inovasi dari pihak terkait beserta
bukti pelaksanaan (Notulen, Daftar Hadir, Surat Undangan)
Melengkapi dokumen laporan kinerja, analisis data kinerja

Melengkapi SOP Audit Internal
Melengkapi hasil Audit Internal
Melengkapi dengan pembuatan laporan tindak lanjut temuan audit internal
Melengkapi SOP masalah hasil rekomendasi audit internal
Melengkapi SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas

Bukti pelaksanaan survey kepuasan masyarakat ada (Hasil Survei)
Sebagian dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap survei
Melengkapi SK tentang penetapan indikator mutu dan kinerja Puskesmas, data hasil pengumpulan indikator mutu dan
kinerja yang di kumpulkan secara periodik
Melaksanakan perbaikan mutu
Menyusun dan Melengkapi SOP tindakan Korektif
Menyusun dan Melengkapi SOP tindakan Preventif
Melengkapi bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Sudah dilaksanakan Kaji banding ke Puskesmas lain ( Puskesmas Dawan dan Puskesmas luar daerah)
Melengkapi Instrumen Kaji Banding

Menyusun dan melengkapi Dokumen Pelaksanaan Kaji Banding
Melakukan Hasil analisis Kaji Banding
Menyusun dan Membuat Rencana Tindak Lanjut Kaji Banding
Menyusun dan Membuat Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Banding

Menyusun dan melengkapi dengan hasil evaluasi dan tindak lanju terhadap penyelenggaraan kagiatan kaji banding
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasa
Kab./Kota BULELENG
Tanggal 12 MEI 2016
Surveior DINAS KESEHATAN

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 5 10
EP g 0 10
Jumlah 5 70 7.14%

EP a 5 10
EP b 5 10
EP c 0 10
EP d 5 10
EP e 0 10
Jumlah 15 50 30.00%

EP a 5 10
EP b 5 10
EP c 0 10
EP d 5 10
EP e 5 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP a 5 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 5 10
Jumlah 40 50 80.00%

EP a 5 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 5 50 10.00%
EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 5 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
Jumlah 15 60 25.00%

EP a 5 10
EP b 0 10
EP c 5 10
EP d 5 10
EP e 5 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
KRITERIA 4.2.6 SKOR SKOR Maksimal

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 5 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 5 50 10.00%

EP a 5 10
EP b 5 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 10 50 20.00%
Total Skor 145

Total EP 530
CAPAIAN 27.35849 27.36%
BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

Susunlah SK identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
Buatlah kerangka acuan dan instrumen analisis kebutuhan
Susunlah analisis kebutuhan tenaga UKM
Susunlah rencana kegiatan UKM berdasarkan hasil analisis
Buatlah analisis kebutuhan UKM dan harapan masyarakat
Lengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat
Susunlah SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Susunlah kerangka acuan pelaksanaan UKM

Lengkapilah dokumentasi hasil identifikasi umpan balik
Susunlah SPO pembahasan umpan balik dari masyarakat
Lengkapi bukti perbaikan rencana pelaksanaan kegiatan UKM
susunlah rencana tindak lanjut dan evaluasi terhadap UKM
Lengkapi SK dan pedoman penyelenggaraan kegiatan UKM

Lengkapi dan buatlah peluang inovasi untuk perbaikan kegiatan UKM
Buatlah inovasi melalui forum komunikasi dengan masyarakat
Lengkapi rencana perbaikan inovasi, evaluasi dan tindak lanjut
Lengkapi bukti pelaksanaan sosialisasi
Lengkapi kegiatan dengan notulen
Lengkapi bukti evaluasi dan tindak lanjut kegiatan UKM
Buatlah SPO penyampaian informasi kepada masyarakat/sasaran

Susunlah SPO penyampaian informasi dan bukti pelaksanaan
Susunlah SPO penyampaian informasi dan bukti pelaksanaan lintas sektor
Buatlah SPO evaluasi, instrumen evaluasi dan hasil evaluasi lintas sektor
Susunlah rencana tindak lanjut terhadap penyampaian informasi lintas sektor
Susunlah hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan keg. UKM dan tindaklanjut
Buatlah alur dan kegiatan UKM (notulen, komunikasi kegiatan UKM dg masyarakat)
Susunlah hasil evaluasi terhadap akses masyarakat
Susunlah tindaklanjut terhadap evaluasi akses masyarakat atau kegiatan dalam pelaksanaan UKM
Buatlah SPO pengaturan jadwal perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM
Lengkapi SPO untuk menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan dengan masyarakat

Susunlah SPO kesepakatan waktu pelaksanaan lintas program dan lintas sektor
Lengkapi SPO dan hasil monitoring kegiatan UKM
Lengkapi SPO dan hasil evaluasi pelaksanaan
Lengkapi evaluasi dan hasil tindaklanjut kegiatan UKM
Lengkapi analisis masalah dan hambatan rencana tindak lanjut

Lengkapi rencana tindak lanjut
Buatlah bukti rencana tindak lanjut
Buatlah evaluasi terhadap tindaklanjut masalah dan hambatan
Buatlah SK tentang media komunikasi menangkap keluhan masyarakat

Buatlah SK tentang media komunikasi untuk umpan balik terhadap keluhan
Lengkapi bukti analisis keluhan masyarakat
Buatlah bukti pelaksanaan tindaklanjut keluhan
Buatlah SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan
Lengkapi indikator dan target

Lengakpi data dan indikator UKM
Susunlah analisis terhadap pencapaian indikator UKM
Susunlah bukti pelaksanaan tindaklanjut analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan
Susunlah dokumentasi hasil analisis dan tindaklanjut
BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesm

Kab./Kota BULELENG
Tanggal 12 MEI 2016

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 5 10
EP b 10 10
EP c 5 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 0 10
EP f 10 10
EP g 5 10
Jumlah 45 70 64.29%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP a 0 10
EP b 5 10
EP c 5 10
EP d 0 10
EP e 10 10
Jumlah 20 50 40.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 10 10
EP e 5 10
Jumlah 15 50 30.00%

EP a 10 10
EP b 5 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 10 10
EP g 10 10
Jumlah 35 70 50.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 40 70 57.14%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 10 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 5 10
EP d 10 10
EP e 0 10
Jumlah 25 50 50.00%
EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 0 10
Jumlah 20 40 50.00%
Total Skor 300

Total EP 1010
CAPAIAN 29.70%
Catatan
1 Penilaian Kinerja Buat SK, kajian, anaisis dan rencana tindak lanjut
2 Uraian Tugas Buat kajian pelaksanaan, monitoring evaluasi,analisis dan tindak lanjut
setiap pelaksanaan UKM agar membuat analisi capaian program dan Rencana tindak lanjut
AB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

Susunlah SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas
Susunlah SK penetapan penaggung jawab UKM
Buatlah analisis kompetensi tenaga UKM
Buatlah rencana peningkatan kompetensi
Sunsunlah SK tentang kewajiban mengikuti program orientasi

Buatlah Kerangka Acuan program orientasi
Buatlah SPO dan Bukti Pelaksanaa
Buatlah hasil evaluasi dan tindak lanjut
Buatlah SPO dan Bukti Pelaksanaan pembinaan
Buatlah SPO Koordinasi LP/LS
Buatlah SOP evaluasi walaupun Pelaksanaan Komunikasi sudah berjalan dan Tindak Lanjut
Buatlah hasil Identifikasi resiko

Buatlah Analisi risiko
Buatlah rencana pencegahan dan minimalis risiko
Buatllah rencana pencegahan resiko dengan bukti pelaksanaan
Buatlah hasil evaluasi
Buatlah Bukti pelaporan dan tindak lanjut
Susunlah SK tentang kewajiban penanggung jawab pusk dan pelaksana peranserta masyarakat
buatlah SPO Pemberdayaan, kerangka acuan ada dan jadwal ada
Buatlah SPO SMD, Dokumentasi pelaksanaan SMD dan hasil ada
Buatlah SPO Komunikasi dengan masyarakat
Buatlah SPO dan hasil kajian kebutuhan masyarakat

Buatlah SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran
Buatlah analisa capaian kegiatan UKM
Semua jadwal kegiatan UKM ke masyarakat memperhatikan usulan masyarakat
Buatlah SOP Monitoring

Buatlah SOP pembahasan hasil Monitoring
Buatlah hasil penyesuaian rencana
Buatlah SPO Perubahan rencana kegiatan
lakukan sosialisasi uraian tugas

Buatlah bukti pembaharuan uraian tugas
Buatlah bukti sosialisasi pelaksanaan lintas program
Buatlah hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas ( Kepala Puskesmas )
Buatlah hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas ( Penanggung jawab )
Buatlah analisa
Buatlah rencana tindak lanjut
Susulah SK Kajian Ulang

Susunlah Bukti Pelaksanaan dan hasil kajian ulang
Susunlah revisi uraian tugas
Susunlah ketetapan hasil revisi
Susunlah pedoman dan hasil identifikasi pihak lain dan peran masing-masing lintas sektor
Susunlah uraian peran lintas program
sUsunlah peran lintas sektor
Susunlah kerangka acuan yang memuat peran LP/LS
Susunlah SK Mekanisme komunikasi dan organisasi
Susunlah evaluasi dan tindak lanjut koordinasi LP/LS
Susunlah SK Pengelola dan pelaksanaan UKM

Susunlah SPO dan Panduan pengendalian Dokumen Kebijakan
Susunlah SPO Pengendalian Dokumen Eksternal
Susunlah SPO dan Bukti penyimpangan dan pengendalian
Susunlah SK Tentang Monitoring pengelolaan
Susunlah Kebijakan Monitoring
Susunlah Hasil evaluasi monitoring

Susunlah ada SK Evaluasi Kenerja
Susunlah SPO Evaluasi Kinerja
Pahami kebijakan dan prosedur evaluasi Kinerja
Susunlah SPO dan hasil evaluasi
Susunlah ada hasil evaluasi hasil kebijakan
Susunlah SPO Monitoring kesesuai proses

susunlah hasil monitoring rencana tindak lanjut
susunlah dokumentasi hasil monitoring
Susunlah SPO Pengarahan kepada pelaksana

Susunlah bukti pelaksanaan kajian pencapaian kinerja
Susunlah bukti tindak lanjut
Susunlah hasil kajian dokumentasi
Susunlah hasil bukti pelaksanaan
Susunlah hasil penilai kinerja

SusunlahKerangka Acua, SPO, Pertemuan penialian kinerja
Susunlahbukti tindak lanjut laporan ke dinkes
Susunlah SK hak dan kewajiban sasaran

Susunlah SPO Sosialisasi hak dan kewajiban
Susunlah SK Aturan dan tata nilai
Buatlah bukti tindak lanjut

rencana tindak lanjut
onitoring evaluasi,analisis dan tindak lanjut
ar membuat analisi capaian program dan Rencana tindak lanjut
A
BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).
Puskesmas : PUSKESMAS GEROKGAK I

Kab./Kota : BULELENG
Tanggal : 12 MEI 2016
Surveior : DINAS KESEHATAN
KRITERIA 6.1.1. SKOR SKOR Maksimal RENCANA AKSI PENDAMPINGAN

EP a 10 10
EP b 0 10 Susunlah SK Kapus ttg peningkatan k
EP c 0 10 Susunlah SK Kapus ttg tata nilai
EP d 0 10 Pahami tata nilai kinerja sesuai SK tata nil
EP e 0 10 Susunlah Rencana perbaikan kine
EP f 5 10 lengkapi inovasi dengan laporan
Jumlah 15 60 25%

EP a 10 10
EP b 0 10 buatlah indikator penilaian kinerja dan
EP c 0 10 lengkapi bukti komitmen peningkatan kinerja yg b
EP d 0 10 buatlah rencana perbaikan kinerja berdasa
EP e 0 10 dokumentasikan pelaksanaan perbaikan
Jumlah 10 50 20.00%

EP a 5 10 bukti pertemuan melibatkan lintas sektor a
EP b 0 10 lengkapi bukti saran inovatif dr lintas program d
buatlah bukti keterlibatan lintas prog/linsek dlm penyus
EP c 0 10 kinerja
buatlah bukti keterlibatan lintas prog/linsek dlm pelaks

EP d 0 10
Jumlah 5 40 12.50%

EP a 10 10
EP b 0 10 buat bukti pelaksanaan pertemuan dg masy,lsm untuk
EP c 0 10 buatlah bukti keterlibatan toma,lsm dlm pemb
EP d 0 10 dokumentasikan bukti kegiatan dlm perbai
Jumlah 10 40 25.00%

EP a 0 10 Buat SK dan spo ttg kegiatan perbaikan
EP b 0 10 buat dokumentasi kegiatan perbaikan
EP c 0 10 buatlah bukti sosialisasi perbaikan ki
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10 buatlah rencana kaji banding
EP b 0 10 buatlah instrumen kaji banding
EP c 0 10 buatlah laporan pelaksanaan kaji ban
EP d 0 10 buatlah rencana perbaikan pelaksanaan program berda
EP e 0 10 buatlah laporan pelaksanakan perba
EP f 0 10 buatlah hasil evaluasi kegiatan kaji ba
EP g 0 10 buatlah hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah ke
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 0 10 buat rencana kegiatan kia ssi pedom
EP d 0 10 buat kerangka acuan KIA
EP e 0 10 buat laporan pelaksanaan upaya K
EP f 0 10 laksanakan evaluasi pelaksanan upay
Jumlah 20 60 33.33%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10
EP d 10 10
EP e 10 10
EP f 10 10
EP g 10 10
EP h 10 10
EP i 10 10
Jumlah 70 80 87.50%

EP a 0 10 buatlah pedoman program penanggulangan HIV/AIDS
EP b 0 10 buatlah SK Kapus tentang penanggulangan HIV/AIDS dan SO
EP c 0 10 buatlah tim penanggulangan HIV/AIDSdipuskesmas
EP d 0 10 buatlah program kerja tim dan laporan kegiatan tim
EP e 0 10 buatlah hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan progra
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10 susunlah SK penerapan DOTS di puskesmas
EP b 0 10 buatlah bukti pelaksanaan DOTS dipuskesmas
EP c 0 10 susunlah SOP penanganan TB dengan strategi DOTS
EP d 0 10 buatlah bukti pelaksanaan strategi DOTS
EP e 0 10 buatlah hasil evaluasi pelaksanaan TB
EP f 0 10 buatlah tindak lanjut hasil evaluasi
Jumlah 0 60 0.00%
Total Skor 130

Total EP 550
CAPAIAN 23.64%
SKM).
CANA AKSI PENDAMPINGAN
SK Kapus ttg peningkatan kinerja

unlah SK Kapus ttg tata nilai
ilai kinerja sesuai SK tata nilai kinerja
ah Rencana perbaikan kinerja
kapi inovasi dengan laporan
kator penilaian kinerja dan hasilnya

en peningkatan kinerja yg berkesinambungan
a perbaikan kinerja berdasarkan monev
ikan pelaksanaan perbaikan kinerja
n melibatkan lintas sektor agar dibuat

inovatif dr lintas program dan lintas sektor
tas prog/linsek dlm penyusunan rencana perbaikan
kinerja
ntas prog/linsek dlm pelaksanaan perbaikan kinerja
temuan dg masy,lsm untuk memperoleh masukan

ibatan toma,lsm dlm pembuatan poa UKM
n bukti kegiatan dlm perbaikan kinerja
spo ttg kegiatan perbaikan kinerja

mentasi kegiatan perbaikan kinerja
ukti sosialisasi perbaikan kinerja
atlah rencana kaji banding

tlah instrumen kaji banding
aporan pelaksanaan kaji banding
elaksanaan program berdasarkan hasil kaji banding
aporan pelaksanakan perbaikan
asil evaluasi kegiatan kaji banding
erbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
ncana kegiatan kia ssi pedoman

buat kerangka acuan KIA
poran pelaksanaan upaya KIA
n evaluasi pelaksanan upaya KIA
anggulangan HIV/AIDS
nggulangan HIV/AIDS dan SOP
V/AIDSdipuskesmas
aporan kegiatan tim
k lanjut pelaksanaan program
dipuskesmas
engan strategi DOTS
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
Kab./Kota :BULELENG
Tanggal :12 MEI 2016
Surveior :DINAS KESEHATAN

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
EP h 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
EP h 10
Jumlah 0 80 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
Jumlah 0 20 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%
EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10
EP b 10
EP c 10

EP a 10
EP b 10
EP c 10
EP d 10
EP e 10
EP f 10
EP g 10
EP h 10
Jumlah 0 80 0.00%
Total Skor #REF!

Total EP 1510
CAPAIAN #REF!
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
REKOMENDASI
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Kli
Puskesmas PUSKESMAS GEROKGAK I

Kab./Kota BULELENG
Tanggal 12 MEI 2016

EP a 10 10
EP b 5 10
EP c 5 10
EP d 5 10
Jumlah 25 40 62.50%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
EP h 0 10
EP i 0 10
EP j 0 10
EP k 0 10
Jumlah 10 110 9.09%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 5 10
EP c 0 10
EP d 5 10
EP e 0 10
Jumlah 10 50 20.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 0 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 0 10
Jumlah 0 70 0.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
EP f 0 10
EP g 0 10
EP h 0 10
Jumlah 50 80 62.50%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 10 10
EP d 0 10
EP e 5 10
EP f 0 10
EP g 0 10
EP h 0 10
EP i 0 10
Jumlah 15 90 16.67%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
EP g 5 10
EP h 0 10
Jumlah 5 80 6.25%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
Jumlah 20 20 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
EP f 10 10
EP g 10 10
Jumlah 70 70 100.00%
KRITERIA 8,3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
EP f 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
EP f 10 10
Jumlah 60 60 100.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 10 10
EP d 10 10
EP e 10 10
Jumlah 50 50 100.00%

EP a 5 10
EP b 5 10
EP c 0 10
Jumlah 10 30 33.33%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
EP f 0 10
Jumlah 0 60 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
EP e 0 10
Jumlah 0 50 0.00%

EP a 10 10
EP b 10 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 20 40 50.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
Jumlah 0 30 0.00%

EP a 0 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 0 40 0.00%

EP a 10 10
EP b 0 10
EP c 0 10
EP d 0 10
Jumlah 10 40 25.00%
Total Skor 565

Total EP 1720
CAPAIAN 32.85%
BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).
REKOMENDASI / ALASAN
DOKUMEN LENGKAP SK DAN SPO
PERSYARATAN/KOMPETENSI TDK ADA DAN KETENTUAN/JAM BUKA PELAYANAN BLM ADA
PERSYARATAN KOMPETENSI BLM LENGKAP ( BLM ADA SIK)
PERSYARATAN KOMPETENSI BLM LENGKAP ( BLM ADA SIK)
LENGKAPI DGN SK PERMINTAAN PEMERIKSAAN, PENERIMAAN, PENGAMBILAN DAN PENYIMPANAN SPESIMEN

SPO LENGKAP
SPO TDK ADA / MELENGKAPI SPO
SPO BLM ADA / LENGKAPI SPO
PUSK RAWAT JALAN
HANYA LAB SEDERHANA
BUAT SPO KESEHATAN DAN KESELAMATN KERJA BAGI PETUGAS
BUAT SPO PENGGUNAAN DAN PEMANTAUAN APD
BUAT SPO PENGELOLAAN B3 DAN SPO PENGELOLAAN LIMBAH HASIL PEMERIKSAAN LAB
BUAT SPO PENGELOLAAN REAGEN
BUAT SPO PENGELOLAAN LIMBAH
BUAT SK TTG WAKTU PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN LAB

BUAT SPO PENYAMPAIAN HSIL PEMERIKSAAN LAB UNTUK PASIEN URGEN
BUAT LAPORAN PEMANTAUAN HASIL PEMERIKSAAN LAB
BUAT SPO
BUAT SPO ( HANYA PUNYA PANDUAN)
BUAT SPO
LENGKAPI REKAM MEDIS
BUAT SPO
BUAT SK TTG JENIS REAGENSIA ESENSIAL DAN BAHAN LAIN YG HRS TERSEDIA
BUAT SK TTG PERSEDIAAN REAGEN
BUAT SPO PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI REAGENSIA
BUAT PANDUAN TERTULIS UNTUK EVALUASI REAGENSI/BUKTI EVALUSI /TINDAK LANJUT
BUAT SPO PELABELAN
BUAT SK TTG NILAI YG MENJADI RUJUKAN HASIL PEMERIKSAAN LAB

SDH ADA FORM
ADA
BUAT SPO TTG EVALUASI THD RENTANG NILAI/ EVALUASI HASIL/TINDAK LANJUT
BUAT SK DAN SPO PENEGENDALIAN MUTU LAB

BUAT SPO KALIBRASI DAN VALIDASI INSTRUMEN
BLM PERNAH KALIBRASI
BUAT SPO PERBAIKAN / BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN
BUAT SK TTG PME/HASIL PME
BUAT SPO RUJUKAN LAB
BUAT SPO PMI DAN PME/BUKTI PELAKSANAAN PMI DAN PME
BUAT KAK PROGRAM KESELAMATAN/KEAMANAN LAB/BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM

BUAT KAK PROGRAM KESELAMATAN/KEAMANAN LAB/BUKTI PELAKSANAAN PROGRAM
BUAT SPO LAPORAN PROGRAM KESELAMATAN DAN PELAPORAN INSIDEN/BUKTI LAPORAN
BUAT SK DAN SPO TTG PENANGANAN DAN PEMBUANGAN BAHAN BERBAHAYA
BUAT SPO PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO LAB / BUKTI PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO
BUAT SPO ORIENTASI PROSEDUR DAN PRAKTEK KESELAMATAN / KEAMANAN KERJA
BUAT SPO PELATIHAN DAN PENDIDIKAN UNTUK PROSEDUR BARU
SPO LENGKAP
SPO LENGKAP
SK LENGKAP
SK DAN SPO LENGKAP
Puskesmas rawat jalan
SUSUN FORMULARIUM OBAT
BUAT SPO
BUAT SPO
BUAT SK TTG PERSYARATAN PETUGAS YANG BERHAK MEMBERI RESEP

BUAT SK TTG PERSYARATAN PETUGAS YANG BERHAK MENYEDIAKAN OBAT
SUDAH ADA TENAGA YANG BERKOMPETEN
SK DAN SOP PERESEPAN, PEMESANAN, DAN PENGELOLAAN OBAT
LENGKAPI SK TTG MENJAGA TIDAK TERJADINYA PEMBERIAN OBAT KADALUWARSA (SOP ADA)
BUAT LAPORAN PENGAWASAN
BUAT SK DAN SPO TTG PERESEPAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
BUAT SK DAN SPO TTG PENGGUNAAN OBAT YANG DIBAWA SENDIRI OLEH PASIEN / KELUARGA
BUAT PEDOMAN TTG PENGGUNAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
BUAT SPO PENYIMPANAN OBAT

BUAT SPO DAN DILAKSANAKAN
BUAT SPO PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN DAN PELABELAN
BUAT SPO PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT
BUAT SPO PEMBERIAN INFORMASI TTG EFEK SAMPING
BUAT SPO PETUNJUK PENYIMPANAN OBAT DIRUMAH
BUAT SK TTG PENANGANAN OBAT KADALUWARSA
BUAT SK DAN SPO DAN DILAKSANAKAN
BUAT SPO PELAPORAN EFEK SAMPING OABT

BUAT DOKUMENTASI EFEK SAMPING OBAT PADA REKAM MEDIS
BUAT SPO PENCATATAN, PEMANTAUAN, PELAPORAN, EFEK SAMPING OBAT, KTD
BUAT SPO TINDAK LANJUT EFEK SAMPING OBAT DAN KTD
BUAT SPO IDENTIFIKASI DAN PELAPORAN KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DAN KNC
BUAT LAPORAN KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DAN KNC
BUAT SK PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT PELAPORAN
BUAT LAPORAN DAN BUKTI PERBAIKAN
BUAT SK DAN SPO PENYEDIAAN OBAT-OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA DAN UNIT PELAYANAN
BUAT SPO PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI DI UNIT PELAYANAN
BUAT SPO MONITORING PENYEDIAAN OBAT EMERGENSI DI UNIT KERJA, HASIL MONITORING DAN TINDAK LANJUT
TDK ADA PELAYANAN RADIOLOGI

LENGKAPI SK TTG STANDARISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI YG DI GUNAKAN
LENGKAPI PEDOMAN TTGSTANDARISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI DI PUSK
LENGKAPI SK PEMBAKUAN SINGKATAN YG DIGUNAKAN
LENGKAPI SK DAN SOP TTG AKSES THD REKAM MEDIS

LENGKAPI
LENGKAPI KEBUJAKAN TTG AKSES REKAM MEDIK
LENGKAPI KEBIJAKAN TTG SIAPA SAJA YG BISA MENGAKSES KERAHASIAAN DAN KEAMANAN REKAM MEDIS
LENGKAPI SK REKAM MEDIS DAN METODE IDENTIFIKASI

LENGKAPI SK TTG SISTEM PENGKODEAN, PENYIMPANAN DOKUMENTASI REKAM MEDIS
LENGKAPI SOP TTG PENYIMPANAN REKAM MEDIS
LENGKAPI SK TTG ISI REKAM MEDIS

LENGKAPI SOP PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KETEPAN ISI REKAM MEDIS
LENGKAPI SOP KERAHASIAAN REKAM MEDIS
BUAT SK DAN SOP PEMANTAUAN LINGKUNGAN FISIK PUSK/JADWAL DAN BUKTI PELAKSANAAN
BUAT SPO PEMELIHARAAN DAN PEMANTAUAN INSTALASI LISTRIK,AIR, VENTILASI, GAS DAN SISTEM LAIN
BUAT SPO PENGGUNAAN APAR
BUAT SK DAN SOP PEMANTAUAN, PEMELIHARAAN PERBAIKAN SARANA DAN PERALATAN
BUAT LAPORAN
BUAT DOKUMENTASI PELAKS PEMANTAUAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
BUAT SK DAN SPO INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3

BUAT SK DAN SPOPENGENDALIAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH B3
BUAT SPO PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN B3
BUAT SPO PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN B3
BUAT PANDUAN PROGRAM KEAMANAN LINGKUNGAN FISIK PUSKESMAS

LENGKAPI SK PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEAMANAN LINGKUNGAN
BUAT PANDUAN PROGRAM KEAMANAN LINGKUNGAN FISIK PUSKESMAS
BUAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEAMANAN LINGKUNGAN FISIK PUSKESMAS
BUAT SK DAN SPO MEMISAHKAN ALAT YANG BERSIH DAN ALAT YANG KOTOR
BUAT SPO STERILISASI
BUAT SPO PEMANTAUAN BERKALA PELAKSANAAN PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN STERILISASI INSTRUMEN/SK PETUGAS
BUAT SK DAN SPO TENTANG BANTUAN PERALATAN
PERBAHARUI DAFTAR INVENTARIS ALAT

BUAT SK PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PERALATAN DAN KALIBRASI
BUAT SPO KONTROL PERALATAN TESTING,DAN PERAWATAN SECARA RUTIN
BUAT DOKUMENTASI HASIL PEMANTAUAN
BUAT SPO PENGGANTIAN DAN PERBAIKAN ALAT YANG RUSAK
LENGKAP
LENGKAP
BUAT SPO KREDENSIAL, TIM KREDENSIAL, BUKTI-BUKTI SERTIFIKASI DAN LISENSI
BUAT SPO PENINGKATAN, PEMETAAN, RENCANA PENINGKATAN KOMPETENSI, BUKTI PELAKSANAAN
BUAT SPO PENILAIAN KINERJA PETUGAS PEMBERI LAYANAN KLINIS, PROSES, HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
BUAT DOKUMEN ANALISIS DAN BUKTI TINDAK LANJUT
BUAT SK TTG KETERLIBATAN PETUGAS PEMBERI PELAYANAN KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU KLINIS
MENCARI INFORMASI DIKLAT

BUAT REKOMENDASI DIKLAT
BUAT SPO EVALUASI HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI
BUAT DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LENGKAP
BUAT SK TTG PEMBERIAN KEWENANGAN JIKA TIDAK TERSEDIA TENAGA KESEHATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN
MELENGKAPI DOKUMEN PENILAIAN OLEH TIM KREDENSIAL TTG KOMPETENSI PETUGAS YANG DIBERI KEWENANGAN
BUAT SPO EVALUASI TERHADAP URAIAN TUGAS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN PADA PETUGAS PEMBERI PEL. KLINIS
REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB
PUSKESMAS GEROKGAK I
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM
E.P
1 I (PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSK) 355 590

2 II (KEPEMIMPINANA DAN AMNAGEMENT PUSK) 515 1210
3 III (PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS) 70 320
4 IV (UPAYA KESMAS YG BERORIENTASI SASARAN) 145 530
5 V (KEPEMIMPINAN DAN AMNAGEMEN UKM) 300 1010
6 VI (SARAN KERJA DAN MDG'S) 130 550
7 VII (LAYANAN KLINIS YG BERORIENTASI PASIEN) 460 1510
8 VIII (MANAGEMENT PENUNJANG YAN KLINIS) 565 1720
9 IX (PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESEL. PASIEN) 15 580
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 2555 8020
CAPAIAN Puskesmas
Puskesmas .
Kab./ Kota :
Tangga:
Surveio :
1
2
3
4
5
6
7
BAB
CAPAIAN
60.17%
42.56%
21.88%
27.36%
29.70%
23.64%
30.46%
32.85%
2.59%
31.86%
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Kab./Kota BULELENG
Tanggal 12 MEI 2016
KRITERIA 9.1.1. SKOR SKOR Maksimal ALASAN

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 10 10
EP 6 10 10
EP 7 10 10
EP 8 10 10
EP 9 10 10
EP 10 10 10
Jumlah 100 100 100.00%

EP 1 5 10 tidak ada bukti pelaksanaan evaluasi
prilaku petugas dlm pelayanan klinis,bukti
pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut
EP 2 5 10
EP 3 10 10
Jumlah 20 30 66.67%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
Jumlah 30 30 100.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 0 10
EP 4 10 10
Tidak ada rencana Perbaikan Pelayanan

klinis yang prioritas, Bukti Keterlibatan
EP 5 5 10 dalam penyusunan rencana
Tidak ada penyusunan rencana Perbaikan

pelayanan klinis yang prioritas, bukti
EP 6 5 10 Monev
Tidak ada Bukti Monev, dan tindak lanjut
EP 7 5 10 perbaikan
Jumlah 45 70 64.29%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
EP 4 10 10
EP 5 5 10 tidak ada dok SPO lay klinis
Jumlah 45 50 90.00%

EP 1 10 10
EP 2 10 10
Tidak ada Bukti Pengukuran Mutu layanan

Klinis yang mencangkup aspek penilaian
pasien, pelayanan penunjang diagnostik,
penggunaan obat antibiotik dan
pengendalian infeksi nosokomial, bukti
EP 3 0 10 monev dan tindak lanjut pengukuran mutu
Tidak ada Bukti pengukuran sasaran

keselamatan pasien, bukti monev dan
tindak lanjut pengukuran Mutu layanan
EP 4 0 10 Klinis
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
Tidak ada Target Pencapaian mutu klinis
yang rasional di Puskesmas Berdasarkan
EP 2 0 10 berbagai pertimbangan
Tidak ada bukti keterlibatan tenaga2

pemberi layanan klinis dlm menetapkan
tingkat pencapaian mutu klinis untuk
EP 3 0 10 pelayanan yg prioritas akan diperbaiki
Jumlah 10 30 33.33%
tidak ada bukti pengumpulan data mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien scr
EP 1 0 10 periodik
tidak ada bukti dokumentasi pengumpulan
EP 2 0 10 data layanan klinis
tidak ada bukti analisis,penyusunan

strategi dan rencana peningkatan mutu
EP 3 5 10 layanan klinis dan keselamatan pasien
Jumlah 5 30 16.67%
EP 1 10 10
EP 2 10 10
EP 3 10 10
tidak ada rencana dan program tim

peningkatan mutu layanan klinis dan
keselamatan pasien,bukti pelaksanaan
EP 4 0 10 program kerja,monitoring,dan evaluasi
Jumlah 30 40 75.00%
tidak ada laporan hasil monitoring mutu

layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 1 5 10 yang disusun scr periodik
tidak ada hasil analisis,kesimpulan,dan

rekomendasi hasil monitoring mutu
EP 2 5 10 layanan klinis dan keselamatan pasien
EP 3 5 10
tidak ada rencana program perbaikan
mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 4 5 10 pasien
tidak ada rencana program perbaikan

mutu layanan klinis dan keselamatan
EP 5 5 10 pasien
EP 6 10 10
EP 7 10 10
tidak ada bukti

pelaksanaan,monitring,analisis dan tindak
lanjut thdp monitoring pelaksanaan
perbaikan mutu layanan klinis dan
EP 8 0 10 keselamatan pasien
Jumlah 45 80 56.25%
tidak ada bukti pencatatan pelaksanaan

kegiatan peningkatan mutu layanan klinis
EP 1 5 10 dan keselamatan pasien
tidak ada bukti evaluasi penilaian dg

menggunakan indikator mutu layanan
EP 2 5 10 klinis dan keselamatan pasien
tidak ada bukti tindak lanjut,perubahan

prosedur jika diperlukan utk perbaikan
EP 3 5 10 layanan klinis
tidak ada dokumentasi keseluruhan upaya

peningkatan mutu layanan klinis dan
EP 4 5 10 keselamatan pasien
Jumlah 20 40 50.00%

EP 1 10 10
tidak ada dokumen/laporan kegiatan

peningkatan mutu klinis dan keselamatan
pasien,pemantauan dan evaluasi
kegiatan,hsl2 kegiatan peningkatan mutu
EP 2 5 10 klinis dan keselamatan pasien
EP 3 5 10 tidak ada hasil evaluasi dan tindak lanjut
tidak ada dokumen pelaporan kegiatan

peningkatan klinis dan keselamatan pasien
EP 4 5 10 ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah 25 40 62.50%
Total Skor 395 68.10%

Total EP 580
CAPAIAN 68.10%
REKOMENDASI
RENCANA PENDAMPINGAN :
NO BAB
1 BAB I. (PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS /PPP)

RENCANA PENDAMPINGAN
A. SK. JENIS PELAYANAN

B. SK DAN SPO UMPAN BALIK PELANGGAN

Hasil Self Assessmen Bab 9

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Hasil Self Assessmen Bab 9

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. SKOR SKOR Maksimal ALASAN

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP a 0 10 Tidak ditemukan adanya identifikasi dan respon peluang pengembangan

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP a 10 10 Tidak ada regulasi berupa SK dan SPO tentang penyampaian informasi

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.1. SKOR SKOR Maksimal

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

Total Skor 355

KRITERIA 2.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.8. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

persyaratan baangunan puskesmas tidak ada

belum ada denah puskesmas

belum ada jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan

KRITERIA 3.1.1. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.2. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.3. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.4. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.5. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.6. SKOR SKOR Maksimal

KRITERIA 3.1.7. SKOR SKOR Maksimal

RENCANA AKSI PENDAMPINGAN

Melengkapi pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja Puskesmas

Melengkapi SK Kapus Tentang Kebijakan Mutu

Sudah ada RBA

Melengkapi dokumen laporan kinerja, analisis data kinerja

Melengkapi dengan pembuatan laporan tindak lanjut temuan audit internal

Melengkapi SOP masalah hasil rekomendasi audit internal

Melengkapi SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas

Sebagian dilakukan analisis dan tindak lanjut terhadap survei