5/25/23, 9:09 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan :
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi Kegiatan : Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : UPTD, Puskesmas
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 21.200.000
Jumlah 2024 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan

Capaian Program 1 Indeks 1 Indeks
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 21.200.000

Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan
Keluaran 78717 Orang 78717 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
Hasil 1 Indeks 1 Indeks
UKM dan UKP UKM dan UKP

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 25.000.000 21.200.000 (3.800.000)

5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000 21.200.000 (3.800.000)

5.1.01 Belanja Pegawai 0 0 0

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif

5.1.01.03 0 0 0
Lainnya ASN

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 0 0 0

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0 0 0

[#] Honorarium Tim Pengadaan Alat Kimia Darah

  0 0 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Belanja Honorarium
  00 Paket 1.550.000 0 0 1.550.000 0 0 0
Pengadaan Barang/Jasa

  [#] Honorarium Tim Pengadaan BMHP Skrining Penyakit 0 0 0

  [-]      

Belanja Honorarium
  00 Paket 2.400.000 0 0 00 Paket 2.400.000 0 0 0
Pengadaan Barang/Jasa

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.050.000 21.200.000 150.000

5.1.02.01 Belanja Barang 13.700.000 13.850.000 150.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.700.000 13.850.000 150.000

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0 0 0

  [#] BMHP Skrining Penyakit 0 0 0

  [-]      

Strip Kolesterol
  Spesifikasi : Strip 00 Box Box 275.000 0 0 00 Box Box 275.000 0 0 0
Kolesterol

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 0

  [#] Kertas Minyak (BOK) 0 0 0

[ ]

https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lw6SfHlrU81Pyt1vIAPQBSkc975DW@5eZ5igwT4SveP/vCQvzEzYHe2upxhpq5P7FdLsIYO… 1/3
5/25/23, 9:09 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA
  [-]      
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas Minyak
00 00
  Spesifikasi : Kertas Lembar 1 0 0 Lembar 1 0 0 0
Lembar Lembar
MInyak

  [#] Penggandaan Materi Acara Evaluasi Program PTM 0 0 0

  [-]      

Fotocopy/Penggandaan 00 00
  Lembar 250 0 0 Lembar 250 0 0 0
Spesifikasi : fotocopy Lembar Lembar

[#] Perlengkapan Penyelenggaraan Acara Update Knowledge

  Program PTM 100.000 100.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Stopmap
  1 Pack Pack 25.000 0 25.000 1 Pack Pack 25.000 0 25.000 0
Spesifikasi : Kertas

Stopmap/Snellhecter
  Spesifikasi : 1 Pack Pack 55.000 0 55.000 1 Pack Pack 55.000 0 55.000 0
kertas/snelhecter/map

Stopmap warna
  2 Buah Buah 10.000 0 20.000 2 Buah Buah 10.000 0 20.000 0
Spesifikasi : warna

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000 180.000 (20.000)

[#] Penggandaan Materi Acara Update Knowledge Program

  PTM 200.000 180.000 (20.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Fotocopy/Penggandaan 800 720

  Lembar 250 0 200.000 Lembar 250 0 180.000 (20.000)
Spesifikasi : fotocopy Lembar Lembar

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000 2.720.000 170.000

  [#] Konsumsi Acara Evaluasi Program PTM 0 0 0

  [-]      

Makan Minum Rapat

00 Orang Orang / 00 Orang Orang /
  Spesifikasi : Jamuan 30.000 0 0 30.000 0 0 0
/ Kali Kali / Kali Kali
Makan Minum Rapat

Snack Minum Rapat

00 Orang Orang / 00 Orang Orang /
  Spesifikasi : Jamuan 12.500 0 0 12.500 0 0 0
/ Kali Kali / Kali Kali
Snack Minum Rapat

[#] Makan Minum Acara Pertemuan Koordinasi P2

  2.550.000 2.720.000 170.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Makan Minum Rapat

60 Orang Orang / 64 Orang Orang /
  Spesifikasi : Jamuan 30.000 0 1.800.000 30.000 0 1.920.000 120.000
/ Kali Kali / Kali Kali
Makan Minum Rapat

Snack Minum Rapat

60 Orang Orang / 64 Orang Orang /
  Spesifikasi : Jamuan 12.500 0 750.000 12.500 0 800.000 50.000
/ Kali Kali / Kali Kali
Snack Minum Rapat

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.850.000 10.850.000 0

[#] Paket Meeting Acara Update Knowledge Program PTM

  10.850.000 10.850.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Biaya kegiatan rapat atau

pertemuan di luar kantor
setingkat Eselon II
Spesifikasi : Fullday
:Paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang
diselenggarakan di
35 Orang Orang / 35 Orang Orang /
  luar kantor minimal 8 310.000 0 10.850.000 310.000 0 10.850.000 0
/ Hari Hari / Hari Hari
(delapan) jam tanpa
menginap. Akomodasi
mencakup makan 1
(satu) kali, rehat kopi
dan snack 2 (dua) kali,
ruang pertemuan dan
fasilitasnya.

5.1.02.02 Belanja Jasa 7.350.000 7.350.000 0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000 6.350.000 0

https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lw6SfHlrU81Pyt1vIAPQBSkc975DW@5eZ5igwT4SveP/vCQvzEzYHe2upxhpq5P7FdLsIYO… 2/3
5/25/23, 9:09 AM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa

5.1.02.02.01.0003 6.350.000 6.350.000 0
Acara, dan Panitia

[#] Jasa Moderator Acara Update Knowledge Program PTM

  350.000 350.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Honorarium moderator
1 Orang / Orang / 1 Orang / Orang /
  Spesifikasi : 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 0
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Moderator

[#] Jasa Narasumber Acara Update Knowledge Program PTM

  6.000.000 6.000.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Honorarium Narasumber
8 Orang / 8 Orang /
  Lokal Orang/Jam 750.000 0 6.000.000 Orang/Jam 750.000 0 6.000.000 0
Jam Jam
Spesifikasi :

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000 1.000.000 0

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000 1.000.000 0

[#] Sewa Ruang Acara Pertemuan Koordinasi P2

  1.000.000 1.000.000 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

Sewa tempat
  2 Hari Paket 500.000 0 1.000.000 2 Hari Paket 500.000 0 1.000.000 0
Spesifikasi : 0

5.1.05 Belanja Hibah 3.950.000 0 (3.950.000)

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

5.1.05.05 3.950.000 0 (3.950.000)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

5.1.05.05.02 3.950.000 0 (3.950.000)
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,

5.1.05.05.02.0001 Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan 3.950.000 0 (3.950.000)
Terdaftar

[#] Honorarium Tim Pengadaan Alat Kimia Darah

  1.550.000 0 (1.550.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-]      

[Belanja Hibah Uang]

  1 Paket 1.550.000 0 1.550.000 1.550.000 0 0 (1.550.000)
Alamat : [?]

  [#] Honorarium Tim Pengadaan BMHP Skrining Penyakit 2.400.000 0 (2.400.000)

  [-]      

[Belanja Hibah Uang]

  1 Paket 2.400.000 0 2.400.000 2.400.000 0 0 (2.400.000)
Alamat : [?]

Grand Total : 25.000.000 Grand Total : 21.200.000 (3.800.000)

Kabupaten Bantul ,........................................

Kepala Dinas Kesehatan

Drs. Didik Warsito, M.Si

NIP. 196309151990031008

https://bantulkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?lw6SfHlrU81Pyt1vIAPQBSkc975DW@5eZ5igwT4SveP/vCQvzEzYHe2upxhpq5P7FdLsIYO… 3/3