KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ‘Agenda Surat Masuk No. is Dikirim tgl Diselesaikan oleh Penyelenggara —: ‘marty Sifat Surat Diperiksa oleh Kasubbag Infolap Qf Nomor Jakarta, Teriebih dahulu MEMBACA Kabag TU hy ols Yth. Sekretaris Jenderal Ditetapkan Kepala Pusat Pembiayapn dan Jaminan Kesehatan dr. Kals(ipt Komaryani, MPPM. Nip 196301 171988032002 Lampiran Hal Telaah Staf Tentang Laporan Hasil Evaluesi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Timur oleh Badan Pengewasan Keuangan dan Pembangunanlof! hitp://www-Kearsipan.depkes.go.id/operator/cetak_disposi i_kos. (Cetak Dengan Keterangan LEMBAR DISPOSISI KA. PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN PERHATIAN : Dilarang memisahkan selembar halaman dari surat yang tergabung dalam berkas int i | ut | 1504/PW17.1/1/2018- Status: Asli Diterima Tg: 06-09-2018 | Tal Surat :03-09-2018 Sifat : Biasa No Agenda — : §331/1.Ax/2018 Lampiran :1 (satu) exemplar Jenis :Biasa | Dari: Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hal: Laporan Hasil Evaluasi Program Jaminan KEsehatan Nasional Tahun 2017 pada Provinsi Kelimantan Timur LEV-26/PW17/2/2018 a Sangat Segera ‘Segera Biasa Batas Maksimal Penyelesaian Intrukst [Gbas, TU (Abe dibaar Sammeny baat, e DISPOSISI KEPADA : A Bagian Tata Usaha ‘a, Bidang Pembiayaan Kesehatan © 1 Ka, Bidang Jaminan Kesehatan Ka. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan "Kesehatan Kepada Tanggal 91612018, 9:00 AMlof! hutp:/wwwkearsipan depkes.go.id/operator/cetak.. LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS JENDERAL PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung datam berkas ini No Surat SP-1S0aPWi7.1112078 Status 7 Ast Diterima Tot: 03-08-2018 Tol Surat: 03 September 2018 Sift No Agenda : 11484/1.4/2018 Lampiran 1 (satu) exemplar Jenis Surat Masuk Dari: Badan Pusat/ Badan Negara / Badan Daerah Hal Laporan Hasil Evaluasi Program Jaminan KEsehatan Nasional Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Timur LEV-26/PW17 PRO 1c Sangat Sogora TiSegera TiBiase Batas Maksimal Ponyelesaian 712 September 2018 Ditoruskan Kepada : 1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan ‘Asli Kepada : Ka, Pusat Pembiaysan dan Jaminan Kesehatan Diperbanyak : 1 Kali Ttrakst ong dianalisis “Sesudah digunakan harap segera dikombalikan Kepada Tanggal 1916/2018, 9:02 AM91372018 \vw-kearsipan.depkes.go.idloperstor/cetak_dlspostsi_kosong phpid=45 1571,A.V.2220 188K ' Cotak Dongan Keterangan { LEMBAR DISPOSISI | SEKRETARIS JENDERAL PERHATIAN : Dilarang memisahkan selembar halaman dari surat yang tergabung dalam berkas ini No Surat: SP-1504/PW17.1/1/2018 Status Asli Diterima Tal 03-09-2018 |olsurat_ 0300-2018 Sifat :Biasa | NoAgenda =: 11404/1.4/2018 Lampiran +1 (satu) exemplar Jonis : Biasa (Dari; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Poet Hal: Leporan Hasil Evaluasi Program Jaminan KEsehatan Nasional Tahun 2017 pada Provins! Kalimantan Timur LEV- I 2euPWr7I22018 ‘Sangat Segera Segera Biasa Batas Maksimal Penyelesaian | Intruksi [Disposisi Kepada Yth, Dien Peneeashan dan Pengendaten Penvet a Dien Ketomastn Dan Ala Kenehotn a. Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan SOM Kesehatan + Ka, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan : Staf AhliBidang Hukum Kesehatan : Staf All Bidang Teknologi Kasehatan & Globalisasi ‘taf Ali Bidang Desentralisasi Kesehatan Staf AhliBidang Ekonomi Kesehatan : Staf Khusus Bidang Peningkatan Pelayanan Kesohatan + Staf Khusus Bidang Tate Kelola Pemerintahan ‘Staf Khusus Menteri Bidang Pembangunan dan Pombiayaen Kesehatan Ka. Biro Perencanaan dan Anggaran Ka, Biro Kevangan dan Barang Milk Negara Ka, Biro Hukum dan Organisasi ka, Biro Kepegawaian + Ka, Biro Kerjasama Luar Negeri + Ka, Biro Komunikasi den Pelayanan Masyarakat Ka, Bro Umum 59 Pusat Data can lforast Gogh rst soaissbsermen Kee a, Pusat Pembiayaan dan Jarinan Keachatan + Ka. Pusat kiss Kesehatan a, Pusat Kesehatan Hail Sokretaris Konsil Kadoktoran Indonesia kepete YR. Ka. PC gonlos Tanggal 01/05/2018 hitpifw Kearsipan depkes.go.loperatoricetak_dsposisi_kosong php?is=451871.V.2220188f0=1680477 1"BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR bpkp), Jalan MT. Haryono No. 19 Samarinda Telp. (0541) 743063, Faksimili(0541) 743141 Emaii:kaltim@bpkp.go.id Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Jakarta SURAT PENGANTAR Nomor: SP-1504/PW17.1/1/2018 Tgl. 13 Agustus 2018 ane Jenis Surat / Barang yang dikirim Banyaknya | Keterangan (4) fact (2) (3) (4) 1, | Laporan Hasil Evaluasi Program Jaminan | 1 Eksemplar | Disampaikan Kesehatan Nasional Tahun 2017 pada dengan Provinsi Kalimantan Timur hormat untuk diterima | Lev-261/Pw17/2/2018 dandapat dipergunakan sebagaimana mestinya Tanggal Terima Nama / NIP Tanda Tangan Cap Dinas Kepala Sub Bagian Umum a = \NIP-19721013 199302 1.001TELAAHAN STAF TENTANG LAPORAN HASIL EVALUASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2017 PADA PROVINS! KALIMANTAN TIMUR OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepada Yth_: Sekretaris Jenderal Asal : Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tanggal ‘(J Oktober 2018 —_ Sehubungan dengan laporan dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor LEV- 261/PW17/2/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Laporan Hasil Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut: |. Persoalan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Timur dimana laporan hasil evaluasi disusun berdasarkan dari hasil pengawasan kegiatan JKN di Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dan uji petik di 2 kabupaten yaitu Kab. Kutai Timur dan Kab. Penajam Paser Utara. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS selama tahun 2017. Beberapa permasalahan yang dimaksud antara tain: a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern * Sistem pengendalian intern masih ditemui adanya kelemahan_ terkait identifikasi resiko program dan pendokumentasian atas SPI di Dinkes Kalimantan TimurmM. © Provider Payment - Adanya pembayaran klaim yang masih dalam konfirmasi senilai Rp.22.644.518.431,- di RSUD AW Syahranie sehingga belum dapat dibayarkan c. Temuan Hasil Pengawasan. Disebutkan dalam laporan jumlah pemegang kartu PBI balk pada pembiayaan APBN dan APBD sebesar 842.990 peserta lebih besar dari penduduk miskin yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang hanya sebesar 218.670 jiwa Fakta yang Mempengaruhi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisitem Pengendalian Inter Pemerintah PP Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan a ° dan Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 38 2 ayat1¢ Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 |. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No: ‘ST-729/PW17/2/2018 Tanggal 3 Juli 2018 Anali e©-o a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pada Evaluasi Sistem Pengendalian Intern upaya perbaikan pada unsur penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan sebelumnya diperlukan penguatan komitmen dari internal pelaku penyelenggaran/pengelola program JKNitu sendiri, sehingga koordinasi dalam upaya perbaikan dapat berjalan optimal. a Kinerja Pelaksanaan JKN Permasalahan yang timbul pada kinerja pelaksanaan JKN di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar karena lemahnya koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi terhadap pihak-pihak terkait dalam program ini sehingga pada tahun 2017 masih terdapat missmatch antara data kepesertaan baik dari sisi jumlah kepesertaan, veri-vali yang kurang optimal serta kurangnya penganggaran yang mendukung dalam proses pencapaian kinerja program. Dibutuhkan inovasi dalam melakukan koordinasi khususnya dukungan data terhadap pihak pihak yang membutuhkan intensitas cukup tinggi dalam melakukan koordinasi dan advokasi seperti BPJS Kesehatan dan SKPD terkait agar mencegah potensi resiko kedepan (kelebihan bayar iuran) * Alokasi dana dalam bidang kesehatan yang dilaporkan masih kurang dari 10% perlu dianalisis lebih lanjut dengan memotret anggaran yang terkait Kesehatan pada sektor lain dan melakukan pencapaian target Program Indonesia Sehat secara terintegrasi Penguatan supply side yang mengacu pada Permenkes No 56 Tahun 2014 peru ditunjang dengan data utlisasi sehingga keterbatasan anggaran dapat dimanfaatkan dengan pengalokasian pada penguatan supply side yang bersifat prioritas Keterlambatan pembayaran klaim perlu dikoordinasikan agar tidak mengganggu layanan. BPJS Kesehatan perlu melakukan feed back terkait halal yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim, apabila dibiarkan berlarut tanpa ada informasi lebih lanjut provider berhak menagihkan pembayaran denda keterlambatan dari BPJS Kesehatan mengacu pada Perpres 12 Tahun 2013.s Koordinasi dengan BPJS kurang optimal sehingga _informasi operasional dan keuangan tidak seluruhnya tersedia Upaya perbaikan terhadap hasil monitoring belum sepenuhnya efeltif . Kinerja Pelaksanaan JKN 2017. Population Coverage ~ Peningkatan cakupan Kepesertaan JKN 77.57% dan belum dikatakan berhasil apabila jumlah kepesertaan = 90%. Hal ini disebutkan karena kurangnya koordinasi antara Dinkes dengan BPJS serta instansi terkait untuk mendapatkan data by name by address Capaian Verifikasi dan validasi peserta JKN di Provinsi Kaltim masih sebesar 75.96%. Dari 686.704 PBI APBN aktif masih terdapat NIK kosong dan NIK ganda ‘Adanya potensi kelebihan bayar iuran PBI APBN sebesar 5.415 peserta (peserta ganda) Method of Finance Adanya kekurangan membayar iuran pada peserta aktif PBI APBD Kabupaten Kutai Timur Rp. 395.117.000,- karena keterbatasan ketersediaan dana di Kabupaten Kutai Timur Disebutkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah masih 8,95% dan ini tidak sesuai dengan amanat UU No 36 tahun 2019 yang menyebutkan alokasi minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gajl. Benefit Package - Pemenuhan peralatan di FKTP dan FKRTL kurang dari 80% karena keterbatasan anggaran pada masing-masing pemda Pemenuhan kebutuhan SDM di FKRTL masih dibawah 80% mengekibatkan layanan di FKRTL kurang optrimalKesimpulan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2017 pada Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP, maka perlu dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis dan penguatan pembinaan wilayah khususnya dari Kementerian Kesehatan pada Dinkes Prov Kalimantan Timur terkait upaya-upaya perbaikan dalam implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini guna memberikan dampak terhadap peningkatan _penilaian keberhasilan program oleh BPKP kedepan. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan alsqm Komaryani, MPPM 330117 198803 2002 dr. NIP.KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA P SEKRETARIAT JENDERAL ® @ Jalan H.R Rasuna Said Blok XS Kavling 4 - 9 Jakarta 12950 » “Telp. (021) 5201590 (Hunting) a GERMAS \9 Oktober 2018 Yth Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di i Tempat SURAT PENGANTAR NoMoR: L NO. NASKAH DINAS YANG DIKIRM | BANYAKNYA KETERANGAN 7 Telaahan Staf Teniang Laporan Hasil | 1 berkas Disampaikan dengan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan hormat untuk diterima Nasional Tahun 2017 pada Provinsi dan dipergunakan Kalimantan Timur oleh Badan sebagaimana mestinya Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan | Timur | | z eee eS I 7 easy Diterima tanggat Penerima Pengirim iy. Chinsi[0* ‘An, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kasubbag Informasi dan Pelaporan obey Dra. Pipin Aprilah, M.Si NIP. 198504021991032001