CATATAN

LPJ
No Nama Kecamatan Nama Kelurahan
KEKURANGAN LPJ PER BULAN
LENGKAP BELUM LENGKAP Maret April Mei Juni
Dokumentasi pembelian barang
belum dilampirkan, kuitansi
danbukti kormirmasi pelaksanaan
koreksi lampiran SPTJB (di bulan tugas untuk perjadin belum di ttd
1 KARANG PILANG v
april tdk ada operasional) oleh daerah tujuan, kegiatan rakor
belum ada undangan dan foto
kegiatan, sisa anggaran di BKU dan
SPTJB tdk sama

belum melampirkan BKU,bukti

belum melampirkan bukti
penerimaan, SPTJB dan Lampiran
SPTJB,kegiatan dukungan tahapan
laporan coklit bulan maret tidak ada
undangan exrternal dan laporan
KARANG PILANG KARANG PILANG v
/notula rapat, pleno dphp belum
dilampiri laporan kegiatan, belum
membuat Daftar nominatif
penerimaan honor PPS dan
sekretariat PPS dan sk
belum melampirkan BKU,bukti
penerimaan, SPTJB dan Lampiran
SPTJB,Pembayaran honor pantarlih
belum melampirkan SK, Daftar
nominatif penerimaan honor PPS
dan sekretariat PPS dan sk
penerimaan, SPTJB dan Lampiran
SPTJB,P, Daftar nominatif
penerimaan honor PPS dan
sekretariat PPS dan sk, kegiatan
DPSHP untuk undangan dan daftar
hadir tertulis DPHP, belum
melampirkan laporan kegiatan
DPSHP, acara kirab belum
melampirkan undangan hanya ada
daftar hadir, kegiatan bulan februari
utk di SPJ jangan disendirikan karena
masuk spj di bulan mei disesuaikan
turunnya anggaran , Kegiatan
dukungan tahapan laporan coklit
bulan februari tidak ada undangan
external dan laporan /notula rapat,
kegiatan bimtek dan pelantikan
pantarlih belum melampirkan
laporan kegiatan

KARANG PILANG KEBRAON V Belum Mengupload Belum Mengupload Belum Mengupload

KARANG PILANG KEDURUS v LENGKAP LENGKAP LENGKAP

 Belum melampirkan , Bukti
Penerimaan, SPTJB dan Lampiran,
Belum melampirkan Bukti
blm melampirkan foto pembelian
Penerimaan, SPTJB dan Lampiran, Belum melampirkan Bukti
ATK, pelantikan bimtek pantarlih blm
Laporan Kegiatan, SK PPS dan Penerimaan, SPTJB dan Lampiran, Belum melampirkan BKU, Bukti
ada laporan kegiatan, daftar
Sekretariat untuk lampiran nominatif Laporan Kegiatan, penyaluran honor Penerimaan, SPTJB dan Lampiran,
nominatif honor bulan april blm
KARANG PILANG WARU GUNUNG v belum ada, laporan kegiatan DPHP PPS dan sekretariat Belum dilampiri laporan kegiatan DPSHP Akhir belum
dilampirkan dan SK PPS dan
blm ada foto2 pembelian konsumsi, SK, daftar nominatif penyaluran ada, Foto2 pembelian konsumsi
Sekretariat untuk lampiran nominatif
surat mandat parpol / surat tugas honor pantarlih tahp 1 dan 2 blm belum ada
belum ada, SPJ banpot bimtek dan
sbg dasar pemberian banpot belum dilampirkan dgn bukti2 penyaluran.
pelantikan pantarlih blm ada,
dilampirkan
laporan kegitan DPSHP awal belum
ada,
2 WONOCOLO V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
WONOCOLO SIDOSERMO V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
WONOCOLO BENDUL MERISI V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
belum melampirkan rekening koran
april, SPTJB dan lampiran belum
sesuai, Surat pernyataan penyaluran sptjb dan lampiran belum sesuai, SK
WONOCOLO MARGOREJO SPTJB dan Lampiran belum sesuai , honor secara tunai belum dilampiri PPS dan Sekretariat PPS belum
SK PPS dan Sekretariat PPS belum materai,SK PPS dan Sekretariat PPS dilampirkan di nominatif honor,
dilampirkan di nominatif honor, foto belum dilampirkan di nominatif laporan perjalanan dinas belum ada
v pembelian barang honor. ttd pelksana perjalanan dinas.
WONOCOLO JEMUR WONOSARI V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
WONOCOLO SIWALANKERTO V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
3 RUNGKUT V LENGKAP LENGKAP LENGKAP
honor di BKU yg di tulis netto nya
honor di BKU yg di tulis netto nya
seharusnya bruto dan SPTJB untuk honor di BKU yg di tulis netto nya
seharusnya bruto dan SPTJB untuk
honor yg di tulis netto nya seharusnya bruto dan SPTJB untuk
RUNGKUT KALIRUNGKUT v honor yg di tulis netto nya
seharusnya bruto, dokumentasi honor yg di tulis netto nya
seharusnya bruto , Kegiatan DPHP
penyaluran honor pantarlih tahap I seharusnya bruto
laporan Kegiatan belum ada
secara tunai blm dilampirkan

kegiatan DPHP belum melampirkan
RUNGKUT RUNGKUT KIDUL v pantarlih secara tunai blm ada
laporan kegiatan
Untuk BKU tidak perlu ditulis
penerimaan pajak dan bayar pajak
honorarium yang ditulis di bku nilai
bruto nya sesuai bukti penerimaan,
RUNGKUT KEDUNG BARUK v belum ada laporan kegiatan,
belum melampirkan bukti
penerimaan bulan maret, kegiatan
DPHP belum melampirkan laporan
kegiatan
Bku belum sesuai,belum
melampirkan rekening koran bulan
maret, kegiatan bimtek dan
pelantikan pantarlih anggaran baru
turun bulan mei sehingga peng spj
annya di bulan mei bukan bulan
RUNGKUT PENJARINGANSARI v Rekening Koran bulan April belum
maret, Foto kegiatan DPHP belum
dilampirkan yang dilampirkan
kegiatan DPS HP awal bulan mei,
Laporan kegiatan DPHP belum ada,
surat mandat saksi belum
dilampirkan.
Surat pernyataan penyaluran honor laporan kegiatan, Kegiatan DPSHP
materai.
Untuk BKU tidak perlu ditulis
penerimaan pajak dan bayar pajak
honorarium yang ditulis di bku nilai
bruto nya sesuai bukti penerimaan,
belum melampirkan bukti
penerimaan bulan April , Belum ada
surat pernyataan Penyaluran honor
pantarlih secara tunai, kegiatan
Penyaluran honor pantarlih belum
melampirkan foto
Bukti penerimaan bulan mei belum
dilampiran, BKU belum sesuai,
dilampirkan, Pembelian ATK belum
dilampirkan foto bukti pembelian
,Kegiatan bimtek dan pelantikan
pantarlih bulan februari belum ada
awal undangan untuk parpol dan
daftar hadir belum dilampirkan,
belum ada laporan kegiatan DPSHP
AWAL
Untuk BKU tidak perlu ditulis
penerimaan pajak dan bayar pajak
honorarium yang ditulis di bku nilai
bruto nya sesuai bukti penerimaan,
belum melampirkan bukti
penerimaan bulan Mei, kegiatan
bimtek dan pelantikan pantarlih
Belum Upload
kegiatan pleno DPSHP Belum ada
laporan kegiatan, bantuan transpot
bukti kuitansi konfirmasi
pelaksanaan tugas belum ada ttd
dan stempel lokasi tujuan, laporan
perjalanan dinas belum lengkap +
foto kegiatan
BKU belum sesuai, Bukti penerimaan
belum dilampirkan, rekening koran
bulan mei belum ada, bukti spj
Belum Upload
pengeluaran bulan mei belum
dilampirkan, spj kegiatan dpshp
bulan mei tidak ada
 Belum melampirkan BKU bulan Mei
Belum melampirkan BKU bulan Belum melampirkan BKU bulan April, ,rekening koran, Bukti Penerimaan
maret,rekening koran, Bukti rekening koran, Bukti Penerimaan Bulan Mei, SPTJB dan Lampiran belum melampirkan rekening
Penerimaan Bulan maret, SPTJB dan Bulan April, SPTJB dan Lampiran SPTJB Mei, Kegiatan Pleno DPSHP koran,BKU Bulan Juni, bukti
Lampiran SPTJB Maret, Kegiatan SPTJB Bulan April ,Daftar Nominatif Bukti pengeluaran anggaran kegiatan penerimaan Bulan Juni , SPTJB dan
RUNGKUT WONOREJO v
Pleno DPHP Bukti pengeluaran penyaluran anggaran pantarlih belum dilampirkan, Laporan kegiatan Lampiran Bulan Juni, LPJ kegiatan
anggaran kegiatan belum belum ada, Surat pernyataan belum ada, Kegiatan bimtek dan DPSHP akhir blm ada hanya
dilampirkan, Laporan kegiatan belum penyaluran dana honor pentarlih pelantikan pantarlih bukti undangan dan foto kegiatan
ada secara tunai blm ada pengeluaran anggaran belum ada,
dan laporan kegiatan belum ada
BKU belum ada,Bukti penerimaan
BKU belum ada, Bukti penerimaan belum dilampirkan, SPTJB dan
belum ada, SPTJB dan lampiran lampiran belum sesuai, kegiatan
BKU belum ada, SPTJB belum sesuai, belum sesuai, surat pernyataan bimtek dan pelantikan pantarlih
pembelian belum dilampiri kuitansi penyaluran honor pantarlih secara daftar nominatif penerimaan honor
RUNGKUT MEDOKAN AYU v
DN.08, Laporan kegiatan Pleno DPHP tunai kurang materai , foto belum dibuat digabung dengan
belum dilampirkan, dokomentasi penyerahan honor daftar hadir, laporan kegiatan
pantarlih belum dilampirkan, Ada bimtek dan pelantikan pantarlih
kegiatan sewa mesin fotocopy belum ada, Kegiatan DPSHP awal
belum dilampiri laporan kegiatan,

4 WONOKROMO V BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD

WONOKROMO WONOKROMO V BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD

WONOKROMO JAGIR v BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD

belum ada BKU, bukti penerimaan,

belum ada BKU, bukti penerimaan,
WONOKROMO NGAGEL v SPTJB dan lampiran, SPJ kegiatan BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD
SPTJB dan lampiran
DPHP bln maret blm ada

Belum ada BKU, rekening koran,

bukti penerimaan, SPTJB dan
Belum ada BKU, Rekening Koran,
WONOKROMO NGAGEL REJO v lampiran belum sesuai, penyaluran BELUM UPLOAD BELUM UPLOAD
SPTJB dan Lampiran belum sesuai
honor pantarlih secara tunai belum
dilampiri Foto penyerahan.
 SPTJB + lampiran bulan maret tidak
SPTJB dan lampiran belum sesuai, SPtjb dan lampiran belum sesuai,
dipisah, surat undangan belum ada
WONOKROMO DARMO v Daftar nominatif penerimaan Honor Daftar nominatif penerimaan Honor BELUM UPLOAD
nomor, Daftar nominatif penerimaan
Belum dilampiri SK Belum dilampiri SK
Honor Belum dilampiri SK

BKU tdk sesuai Rek Koran (ada honor
pantarlih); SPTJB tdk memuat honor
pantarlih dan honor sekret & PPS;
WONOKROMO SAWUNGGALING v
tdk ada dokumentasi pembelian ;
nominatif honor blm ada ; bukti
penerimaan krg
SUrat pernyataan penyaluran honor
pantarlih secara tunai belum
bermaterai ; pantarlih tahap 1 d
transfer di bulan maret,
tdk ada undangan utk kegiatanrapat
pleno terbuka DPSHP, tdk ada foto
pembelian snack, tdk ada foto
pembelian ATK, tgl spj sebelum
pengambilan uang ; nota kaos blm
ada

BKU belum ada, Rekening Koran, Belum lengkap hanya SPJ honor yang Belum lengkap hanya SPJ honor yang
5 TEGALSARI v
SPTJB dan lampiran belum ada diupload diupload

TEGALSARI TEGALSARI v Belum Upload Belum Upload Belum Upload

SPTJB dan lampiran belum sesuai,

TEGALSARI DR. SOETOMO v SPTJB dan lampiran belum sesuai SPTJB dan lampiran belum sesuai
Laporan kegiatan DPHP belum ada

TEGALSARI KEDUNGDORO v Belum Upload Belum Upload Belum Upload

BKU belum ada, Bukti penerimaan

Belum ada, Rekening Koran, Daftar
BKU belum ada, Bukti penerimaan nominatif penerimaan honor belum
BKU belum ada, Bukti penerimaan
Belum ada, Rekening Koran, Daftar dilampirkan, Laporan kegiatan
Belum ada, Rekening Koran, Daftar
TEGALSARI KEPUTRAN v nominatif penerimaan honor belum DPSHP awal belum dilampirkan, Belum Upload
nominatif penerimaan honor belum
dilampirkan, laporan kegiatan DPHP kegaitan perjalanan dinas belum ada
dilampirkan
belum dilampirkan surat tugas dan laporan kegiatan, SPJ
bimtek dan penltikan pantarlih bulan
februari belum ada

SPJ belum lengkap yg diuplod hanya SPJ belum lengkap yg diuplod hanya
TEGALSARI WONOREJO v belum Upload
kegiatan DPHP kegiatan DPSHP
 blm ada BKU, Rekening Koran, SPTJB,
Daftar Nominatif Honor PPK,
Sekretariat PPK dan TP PPK belum
blm ada BKU, Rekening Koran, SPTJB, blm ada BKU, Rekening Koran, SPTJB,
dilampirkan , SPJ tdk lengkap,
6 SAWAHAN v Daftar Nominatif Honor PPK, Daftar Nominatif Honor PPK,
perjadin tdk sesuai blm dilampiri
Sekretariat PPK Sekretariat PPK
bukti konfirmasi pelaksanaan tugas
dan laporan perjadin, SUrat
undangan belum ada nomor

SAWAHAN PETEMON v Blm upload Blm upload Blm upload

perbaikan BKU Bln. Maret ada perbaikan BKU dan SPTJB, Format
pembayaran honor pps+Sekre PPS DN.07.A Nominatif tdk pakai tanda
SAWAHAN SAWAHAN v Bln.Feb, Honor Sekre blm upload, Blj tangan (NPWP+No.rekening karena Perbaikan BKU
Bahan pada lampiran SPTJB tdk ada, pembayaran Transfer ke Rekening
Nota Banner Blm ada Pribadi bukan Tunai)

SAWAHAN BANYU URIP v Blm upload Blm upload Blm upload

SPTJB dan lampiran blm lengkap,

SPTJB dan lampiran blm lengkap,
Kegiatan perjadin, kuitansi dan bukti
Kegiatan DPHP blm dilampiri spj
SAWAHAN PUTAT JAYA v SPTJB dan lampiran blm lengkap konfirmasi pelaksanaan tugas blm
pengeluaran anggaran dan laporan
ada ttd tujuan dan laporan
kegiatan
perjalanan dinas belum dilampirkan

SAWAHAN KUPANG KRAJAN V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

SAWAHAN PAKIS v Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload

7 GENTENG V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

GENTENG EMBONG KALIASIN v LENGKAP LENGKAP LENGKAP

GENTENG GENTENG v LENGKAP LENGKAP LENGKAP

tdk ada BKU dan dokumentasi

hanya ada nominatif, sptjb dan bukti
GENTENG KAPASARI v pembelian; tdk ada bukti blm upload
pnerimaan
penerimaan
 GENTENG KETABANG v LENGKAP LENGKAP LENGKAP

Perbaikan uraian BKU &

GENTENG PENELEH v perbaikan BKU perbaikan BKU ; rek koran
Dokumentasi pembelian blm ada

8 GUBENG v Blm upload Blm upload Blm upload

Bku belum ada, rekening koran

belum ada, SPTJB dan lampiran
BKU belum ada, SPTJB dan Lampiran belum ada, SK pantarlih belum
GUBENG GUBENG v Blm upload Blm upload
belum ada diuplod, foto penyaluran honor
pantarlih secara tunai belum
dilampirkan,

Belum ada BKU, SPTJB dan lampiran Belum ada BKU, SPTJB dan lampiran
GUBENG MOJO v Blm upload Blm upload
belum sesuai, belum sesuai

GUBENG AIRLANGGA v Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload

BKU belum ada, Rekening koran

belum ada,Bukti penerimaan belum
BKU belum ada, Rekening koran BKU belum ada, Rekening koran
dilampirkan, SPTJB dan Lampiran BKU belum ada, Rekening koran
belum ada,Bukti penerimaan belum belum ada,Bukti penerimaan belum
belum sesuai, Undangan Kegiatan belum ada,Bukti penerimaan belum
dilampirkan, SPTJB dan Lampiran dilampirkan, SPTJB dan Lampiran
DPSHP belum dilampirkan, Laporan dilampirkan, SPTJB dan Lampiran
GUBENG KERTAJAYA v belum sesuai, Laporan kegiatan belum sesuai, SPJ honor pantarlih
kegiatan DPSHP belum dilampirkan, belum sesuai, Undangan Kegiatan
DPHP belum dilampirkan, daftar belum ada, daftar nominati honor
daftar nominatif honor PPS dan DPSHP belum dilampirkan, Laporan
nominati honor PPS dan Sekretariat , PPS dan Sekretariat , SK Belum
Sekretariat , SK Belum dilampirkan, kegiatan DPSHP belum dilampirkan
SK Belum dilampirkan dilampirkan
SPJ kegiatan dan bimtek pantarlih
bulan februari belum ada

Hanya melampirkan transfer

GUBENG BARATAJAYA v Blm upload Blm upload Blm upload
pantarlih

GUBENG PUCANG SEWU v Blm upload


BKU belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum sesuai, Belum ada laporan
9 SUKOLILO v kegiatan / notulensi DPHP, SUrat
mandat tamu undangan blm
dilampirkan
BKU Belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum ada, Rekening Koran Belum
ada, Kegiatan perjadin daerah tujuan
di ttd Ketua PPK bukan lokasi yang
dituju dan tidak ada laporan
Blm upload perjadin, Kegiatan rapat kordinasi
tidak ada dokumentasi foto dan
laporan kegiatan, Kegiatan kirab
laporan kegiatan belum ada,
kegiatan Pleno DPSHP belum ada
laporan kegiatan,

BKU belum ada, Bukti penerimaan

belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum Sesuai, SPJ pembelian nasi
kotak kegiatan bimtek pantarlih
BKU Belum ada, Bukti penerimaan
melebihi batas maksimal harga nasi
belum ada, SPTJB dan Lampiran
kotak, kegitan bimtek dan pelantikan
belum sesuai, Dokumentasi
Daftar nominatif penyerahan honor pantarlih belum ada laporan
Pembelian barang belum
pantarlih tahap I dan II belum kegiatan, kegiatan rakor belum ada
ada,kegiatan DPHP bulan maret
dilampirkan + SK pantarlih, Daftar undangan dan daftar hadir
SUKOLILO KEPUTIH v belum ada laporan kegiatan, surat
nominatif honor PPS dan Sekretariat pembelian snack sdh include air
mandat saksi partai / undangan blm
PPS belum dilampirkan + sk minum tidak dipisah, laporan
dilampirkan, daftar nominatif
Pengangkatan kegiatan / notulensi rakor belum ada
penerimaan honor pps dan
. bukti konfirmasi pelaksanaan tugas
sekretariat belum dilampirkan + SK
belum di ttd lokasi tujuan dan
pengangkatan
laporan kegiatan untuk banpot
belum ada, pembelian nasi kotak
untuk kirab minum sdh include
bukan untuk makan dan minum.
 Belum ada BKU, Bukti penerimaan
belum ada, rekening koran tidak ada,
Belum ada BKU, Belum ada rekening SPTJB dan lampiran belum sessuai,
Koran, SPTJB dan Lampiran Belum kegiatan bimtek pelantikan pantarlih
Sesuai, Kegiatan Perjalanan dinas Belum ada BKU, SPTJB dan lampiran bulan februari pembelian nasi kotak
belum dilampiri bukti konfirmasi belum sesuai, Kegiatan Perjalanan melebihi batasan harga nasi kotak,
pelaksanaan tugas dan ttd daerah dinas belum dilampiri bukti kuitansi format DN 08 belum
tujuan, laporan perjalanan dinas konfirmasi pelaksanaan tugas dan dilampirkan, sk pantarlih belum bku belum ada, bukti penerimaan
belum ada + foto kegiatan, kegiatan ttd daerah tujuan, laporan dilampirkan, lsporsn kegiatan bimtek belum ada, rekening koran belum
SUKOLILO GEBANG PUTIH v rapat kordinasi belum dilampiri perjalanan dinas belum ada + foto pelantikan pantarlih belum ada. ada, sptjb dan lampiran belum ada,
undangan, daftar hadir, kegiatan, kegiatan rapat kordinasi dokumentasi pembelian ATK belum kegiatan DPSHP blm ada absensi
dokumentasi kegiatan, kegiatan belum dilampiri undangan, daftar ada, Kegiatan Perjalanan dinas lengkap.
rakor belum ada laporan kegiatan / hadir, dokumentasi kegiatan, belum dilampiri bukti konfirmasi
notulensi. undangan kegiatan DPHP kegiatan rakor belum ada laporan pelaksanaan tugas dan ttd daerah
belum dilampirkan, laporan kegiatan kegiatan / notulensi tujuan, laporan perjalanan dinas
DPHP belum ada, dokumentasi belum ada + foto kegiatan, kegiatan
pembelian barang belum ada. Pleno DPSHP belum dilampiri
undangan, Laporan kegiatan DPSHP
belum ada.
 belum ada BKU bulan mei,Belum ada
rekening koran buln mei, Belum ada
bukti penerimaan, Sptjb dan
lampiran belum ada,SPJ pembelian
Atk februari -mei tidak ada
dokumentasi pembelian barang,
daftar nominatif penyarulan
honorarium pps dan sekre PPS blm
belum ada BKU bulan maret, Belum dilampiri SK Pengangkatan, Kegiatan
ada rekening koran bulan maret, rapat kordinasi bln mei dan april
belum ada BKU bulan april, Belum
SPTJB bulan maret dan lampiran sejumlah 4 x tidak ada undangan
ada rekening koran bulan april,
belum sesuai, kegiatan dphp bulan pihak external, Laporan/ notulensi
SPTJB dan lampiran belum ada, SK
maret surat mandat saksi/ surat kegiatan rapat kordinasi tidak ada,
SUKOLILO KLAMPIS NGASEM v pantarlih belum dilampirkan, daftar
tugas tamu undangan belum dokumentasi kegiatan rakor tidak
nominatif penyarulan honorarium
dilampirkan , daftar nominatif ada, pembelian snack melebihi
pps dan sekre PPS blm dilampiri SK
penyarulan honorarium pps dan standar harga, pembelian snack
Pengangkatan
sekre PPS blm dilampiri SK seharusnya sudah 1 paket dengan
Pengangkatan minuman , spj rakor selain
pembelian snack ada pembelian
minuman. kuitnsi dan bukti
konfirmasi pelaksanaan tugas yg ttd
bukan lokasi tujuan yang ttd ketua
PPK surat tugas tujuan ke kantor KPU
dan TV 9 bungkul, belum ada
laporan perjalanan dinas dan
dokumentasi kegiatan

Bku belum ada, Rekening Koran

SUKOLILO MENUR PUMPUNGAN Belum ada, SPTJB dan lampiran BKU belum ada, rekening koran blm
belum sesuai, Kegiatan DPHP belum ada, SPTJB dan lampiran blm sesuai,
v ada laporan Kegiatan hanya upload nominatif honor Belum Upload

belum melampirkan BKU, Rekening

Koran, Bukti Penerimaan, SPTJB dan belum melampirkan BKU, Rekening
belum melampirkan BKU, Rekening Koran, Bukti Penerimaan, SPTJB dan
Lampiran, Daftar nominatif honor
SUKOLILO NGINDEN JANGKUNGAN v Koran, SPTJB belum sesuai dan Lampiran, Daftar nominatif honor Blm upload
PPS dan Sekretariat belum dilampiri
Lampiran SPTJB belum ada PPS dan Sekretariat belum dilampiri
SK, Laporan kegiatan DPHP belum
ada SK, belum ada SPJ DPSHP, Belum
ada SPJ Kegiatan Bimtek dan
Pelantikan Pantarlih bulan februari
 BKU belum sesuai tidak dibuat per
bulan,Tidak ada rekening Koran,
Bukti penerimaan belum
BKU belum sesuai tidak dibuat per
BKU belum sesuai tidak dibuat per dilampirkan, SPTJB belum sesuai
bulan,Tidak ada rekening Koran,
bulan,Tidak ada rekening Koran, format dan Lampiran SPTJb tidak
Bukti penerimaan belum
Bukti penerimaan belum ada, NOminatif Honor PPS dan
dilampirkan, SPTJB belum sesuai
dilampirkan, SPTJB belum sesuai Sekretariat PPS Belum dilampirkan,
format dan Lampiran SPTJB Tidak
SUKOLILO SEMOLOWARU v format dan Lampiran SPTJb tidak Kegiatan Rapat kordinasi april dan Blm upload
Ada, laporan kegiatan/notula
ada, nominatif penerimaan honor mei tidak ada undangan dan daftar
kegiatan pleno DPHP belum
pantarlih tahap I dan II belum ada, hadir serta laporan kegiatan, belum
dilampirkan, NOminatif Honor PPS
NOminatif Honor PPS dan Sekretariat melampirkan laporan kegiatan
dan Sekretariat PPS Belum
PPS Belum dilampirkan bimtek dan pelantikan pantarlih,
dilampirkan
kegiatan pleno DPSHP belum ada
laporan kegiatan, pembelian ATK
tidak dilampiri foto barang

BKU belum sesuai, belum ada

rekening koran, SPTJB dan lampiran
belum sesuai, kegiatan perjalanan
dinas belum ada kuitansi bukti
konfirmasi pelaksanaan tugas,
laporan perjadin dan foto kegiatan,
BKU belum sesuai, Belum ada BKU belum sesuai, belum ada kegiatan rakor blm ada undangan,
rekening koran, SPTJB dan Lampiran rekening koran, SPTJB dan lampiran daftar hadir, laporan kegiatan dan
SUKOLILO MEDOKAN SEMAMPIR v belum sesuai, daftar nominatif honor belum sesuai, daftar nominatif honor pembelian snack seharusnya sdh
pps dan sekret PPS blm dilampiri SK pps dan sekret PPS blm dilampiri SK include paket dengan minum tidak
pengangkatan pengangkatan boleh dipisah snack dan minum,
kegiatan bimtek pelatikan pantarlih
belum ada undangan kegiatan,
laporan kegitan bimtek pelantikan
pantarlih blm ada, daftar nominatif
honor pps dan sekret PPS blm
dilampiri SK pengangkatan

BKU belum sesuai, SPTJB dan BKU belum sesuai, SPTJB dan BKU belum sesuai, SPTJB dan
Lampiran belum sesuai, Lampiran belum sesuai, Lampiran belum sesuai,
10 TAMBAKSARI v belum Upload
Dokumentasi pembelian barang Dokumentasi pembelian barang Dokumentasi pembelian barang
belum dilampirkan belum dilampirkan belum dilampirkan
 Bku Belum Sesuai, belum ada
rekening koran, Belum melampirkan
bukti tanda terima, SPTJB dan
TAMBAKSARI TAMBAKSARI v lampiran belum sesuai, bukti
pengeluaran anggaran belum ada,
nominatif honorariumbelum
dilampiri SK
Bku Belum Sesuai, belum ada
rekening koran, Belum melampirkan
bukti tanda terima, SPTJB dan
lampiran belum sesuai, , nominatif
honorarium belum dilampiri SK
Bku Belum Sesuai, belum ada
rekening koran, Belum melampirkan
bukti tanda terima, SPTJB dan
lampiran belum sesuai, bukti belum Upload
pengeluaran anggaran belum ada,
nominatif honorariumbelum
dilampiri SK

Belum ada BKU, Belum ada rekening Belum ada BKU, Belum ada rekening Belum ada BKU, Belum ada rekening
koran, SPTJB dan lampiran belum koran, SPTJB dan lampiran belum koran, SPTJB dan lampiran belum
TAMBAKSARI PLOSO v belum Upload
ada , SPJ masih belum lengkap per ada , SPJ masih belum lengkap per ada , SPJ masih belum lengkap per
kegiatan masih dicampur kegiatan masih dicampur kegiatan masih dicampur

Bku belum sesuai,bukti penerimaan
belum dilampirkan, SPTJB dan
TAMBAKSARI GADING v lampiran belum sesuai belum dibuat
per bulan, Laporan Kegiatan DPHP
belum ada
Bku belum sesuai,bukti penerimaan
belum dilampirkan, SPTJB dan
lampiran belum sesuai belum dibuat
per bulan, Laporan Kegiatan DPHP
belum ada
Bku belum sesuai,bukti penerimaan
belum dilampirkan, SPTJB dan
lampiran belum sesuai belum dibuat
per bulan, Laporan Kegiatan DPHP
belum ada

BKU belum sesuai, Rekening Koran

Bku belum sesuai,Rekening koran
Belum ada, bukti penerimaan belum
Bku belum sesuai,Rekening koran belum ada, bukti penerimaan belum
ada, SPTJb dan lampiran belum
belum ada, bukti penerimaan belum dilampirkan, SPTJB dan lampiran
TAMBAKSARI PACARKEMBANG v sesuai, Dokumentasi pembelian
dilampirkan, SPTJB dan lampiran belum sesuai tidak dibuat per bulan,
barang belum ada, surat pernyataan
belum sesuai tidak dibuat per bulan dokumentasi pembelian barang
penyaluran honor pantarlih secara
belum ada
tunai belum ada.

Bku belum sesuai, rekening koran

belum ada, bukti penerimaan belum Bku belum sesuai, rekening koran
Bku belum sesuai, rekening koran
dilampirkan, SPTJB dan lampiran belum ada, bukti penerimaan belum
belum ada, bukti penerimaan belum
TAMBAKSARI RANGKAH v belum sesuai, nominatif penyaluran dilampirkan, SPTJB dan lampiran
dilampirkan, SPTJB dan lampiran
honor Pantarlir dan SK pantarlih belum sesuai, dokumentasi
belum sesuai,
belum ada, dokumentasi pembelian pembelian barang belum ada
barang belum ada

BKU belum ada, bukti penerimaan

BKU belum ada, bukti penerimaan belum ada, SPTJB dan Lampiran
BKU belum ada, bukti penerimaan
belum ada, SPTJB dan Lampiran sesuai, Kuitansi dan bukti konfirmasi
TAMBAKSARI PACARKELING v belum ada, SPTJB dan Lampiran
sesuai, sk pantarlih belum pelaksaaan tugas daerah tujuan
sesuai
dilampirkan belum ttd, dokumentasi pembelian
barang belum ada

Bku belum sesuai, Rekening Koran
Belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum sesuai, kuitansi format DN08
TAMBAKSARI KAPASMADYA BARU v belum ada, Dokumentasi pembelian
barang belum ada, nominatif
pembayaran honor pps dan
sekretariat belum dilampiri SK
Bku belum sesuai, Rekening Koran
Belum ada,Bukti penerimaan belum
ada, SPTJB dan Lampiran belum
sesuai, kuitansi nominatif
pembayaran honor pps dan
sekretariat belum dilampiri SK,
Pembayaran honor pantarlih secara
transfer belum dilampiri rekening
koran dan SK pantarlih
ku belum sesuai, Rekening Koran
Belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum sesuai, kuitansi format DN08
belum ada, Dokumentasi pembelian
barang belum ada, nominatif
pembayaran honor pps dan
sekretariat belum dilampiri SK

sptjb dan lampiran belum ada, Bukti sptjb dan lampiran belum ada, Bukti
penerimaan belum dilampirkan, sptjb dan lampiran belum ada, Bukti penerimaan belum dilampirkan,
Nominatif honor pps dan sekretariat penerimaan belum dilampirkan, Nominatif honor pps dan sekretariat
TAMBAKSARI DUKUH SETRO V
belum dilampiri SK, Dokumentasi Nominatif honor pps dan sekretariat,belum dilampiri SK, Dokumentasi
pembelian barang belum pantarlih belum dilampiri SK pembelian barang belum
dilampirkan dilampirkan
Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran, Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran, Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran,
11 SIMOKERTO V Lap Kegiatan, Nominatif, Lap Kegiatan, Nominatif, Lap Kegiatan, Nominatif,
Dokumentasi, Bukti Penerimaan Dokumentasi, Bukti Penerimaan Dokumentasi, Bukti Penerimaan
Tdk ada BKU, SPTJB, Rek Koran, Lap
SIMOKERTO SIMOKERTO V Kegiatan, Nominatif, Dokumentasi, blm upload blm upload
Bukti Penerimaan
BKU Tdk sesuai, SPTJB blm ada; Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran, Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran, Tdk ada BKU, SPJ, SPTJB, Rek Koran,
SIMOKERTO KAPASAN V SPTJB lamporan blm sesuai; tdk ada Lap Kegiatan, Dokumentasi, Bukti Lap Kegiatan, Dokumentasi, Bukti Lap Kegiatan, Dokumentasi, Bukti
lap Kegiatan Penerimaan Penerimaan Penerimaan
BKU Tdk ada, SPTJB tdk sesuai(knp tdk ada bku, sptjb tdk sesuai, rek
SIMOKERTO SIDODADI V blm upload
februari?); upload an lap keg buram koran tdk ada

BKU masih di jadikan satu mulai bln

maret s/d mei, SPTJB + lampiran
SIMOKERTO SIMOLAWANG V
belum sesuai,bln maret banyak
perjalanan dinas

BKU, SPTJB tidak ada mohon di

SIMOKERTO TAMBAKREJO V
koreksi kembali
Belum ada BKU : Tdk ada Rek Koran ; BKU Tdk sesuai tgl : tdk ada Rek
Blm ada BKU; tdk ada Rek Koran ; lap
Lap Keg Blm ber tnda tangan ; tdk Koran; lap keg blm bertanda tangan ;
12 PABEAN CANTIAN V keg tdk ada tanda tangan ; tdk ada
ada SPTJB; tdk ada bukti penerimaan tdk ada SPTJB ; tdk ada bukti
SPTJB ; tdk ada bukti penerimaan ;SK
: SK penerimaan ; SK

BKU Blm Sesuai; SPTJB blm sesuai BKU Blm Sesuai (cek tgl); SPTJB blm
BKU Blm Sesuai; SPTJB blm sesuai
PABEAN CANTIAN BONGKARAN V (honor bruto) ; bunga tdk ush ; sisa sesuai (honor bruto) ; bunga tdk ush
(honor bruto) ; bunga tdk ush ;
transport keg DPHP kemana? ; knp ada minus BKU dan SPTJB?
 Tdk ada BKU ; Tdk ada nominatif & Tdk ada BKU ; Tdk ada nominatif & Tdk ada BKU ; Tdk ada nominatif &
SK ; tdk ada Rek Koran ; tdk ada SK ; tdk ada Rek Koran ; tdk ada SK ; tdk ada Rek Koran ; tdk ada
PABEAN CANTIAN NYAMPLUNGAN V
SPTJB; tdk ada lap kegiatan dll ; tdk SPTJB; tdk ada lap kegiatan dll ; tdk SPTJB; tdk ada lap kegiatan dll ; tdk
ada nominatif ada nominatif ada nominatif

Tdk ada BKU; tdk ada Rek Koran; tdk Tdk ada BKU; tdk ada Rek Koran; tdk Tdk ada BKU; tdk ada Rek Koran; tdk
PABEAN CANTIAN KREMBANGAN UTARA V
ada SPTJB ; tdk ada lap kegiatan ada SPTJB ; tdk ada lap kegiatan ada SPTJB ; tdk ada lap kegiatan

Tdk Ada BKU, Tdk ad SPTJB; Tdk ada

PABEAN CANTIAN TANJUNG PERAK V Blm upload Blm upload
Rek Koran ; tdk ada Lap Kegiatan

13 BUBUTAN v Blm upload Blm upload Blm upload

BUBUTAN ALUN ALUN CONTONG v Blm upload Blm upload Blm upload

Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya
BUBUTAN BUBUTAN V
nominatif honor nominatif honor nominatif honor

Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya
BUBUTAN GUNDIH V
nominatif honor nominatif honor nominatif honor

BUBUTAN JEPARA v Blm upload Blm upload Blm upload

BUBUTAN TEMBOK DUKUH v Blm upload Blm upload Blm upload

SPTJB+ lampiran belum sesuai,

14 TANDES v Blm upload Blm upload
Laporan kegiatan DPHP belum ada

BKU belum ada, Bukti penerimaan

BKU belum ada, Bukti penerimaan
dan rekening koran blm dilampirkan,
dan Rekening koran belum ada,
TANDES TANDES v laporan kegiatan DPHP belum ada, Blm upload
nominatif honor PPs dan sekretarit
NOminatif Honor PPS dan sekretariat
PPS belum dilampirkan
belum dilampirkan

Sptjb dan lampiran belum ada, bukti

Sptjb dan lampiran belum sesuai, Sptjb dan lampiran belum sesuai, penerimaan blm dilampirkan, Daftar
Kegiatan DPHP belum ada laporan bukti penerimaan blm dilampirkan, nominatif honor ada, kegiatan
TANDES KARANG POH v
kegiatan, foto pembelian barang Daftar nominatif honor belum bimtek dan pelantikan Pantarlih blm
belum dilampirkan dilampiri SK ada laporannya, SPJ kegiatan DPSH
awal belum ada
 TANDES BALONGSARI v Blm upload Blm upload Blm upload

TANDES MANUKAN KULON v Blm upload Blm upload Blm upload

Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya Belum lengkap yang diuplod hanya
TANDES MANUKAN WETAN V
nominatif honor nominatif honor nominatif honor

TANDES BANJAR SUGIHAN v Blm upload Blm upload Blm upload

BKU belum ada, bukti penerimaan

BKU tdk blh minus, bukti penerimaan
belum dilampirkan, SPTJB blm
15 KREMBANGAN v sesuai dan SPTJB Lampiran belum
ada, kegiatan DPHP belum ada
laporan kegiatan dan foto kegiatan
belum dilampirkan, rekening koran
belum ada, SPTJB dan Lampiran
belum ada, kegiatan DPSHP belum
dokumentasi pembelian blm
ada laporan kegitan dan foto
kegiatan, perjalanan dinas belum
ada foto kegiatan dan laporan
perjalanan dinas

Blm ada BKU, Bukti penerimaan blm

dilampirkan, rekening koran belum
ada, SPTJB belum sesuai dan
Blm ada BKU, Bukti penerimaan blm lampiran blm ada, Kegiatan DPSHP
dilampirkan, rekening koran belum belum ada laporan kegiatan< Blm ada BKU, Bukti penerimaan blm
ada, SPTJB belum sesuai dan kegiatan bimtek dan pelantikan dilampirkan, rekening koran belum
KREMBANGAN KREMBANGAN SELATAN V
lampiran blm ada, Kegiatan DPHP pantarlih belum ada laporan ada, SPTJB belum sesuai dan
belum ada laporan kegiatan, kegiatan, Kuitansi format DN.08 lampiran blm ada
dokumentasi pembelian belum semua ada, kegiatan rakor
belum ada laporan kegiatan,
kegiatan sosialisasi belum ada
laporan kegiatan

KREMBANGAN KEMAYORAN V belum lengkap belum lengkap belum lengkap

KREMBANGAN PERAK BARAT V belum lengkap belum lengkap belum upload

BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an
KREMBANGAN DUPAK V
blm di tata sesuai bln blm di tata sesuai bln blm di tata sesuai bln

BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an BKU, SPTJB tidak ada, peng SPJ an
KREMBANGAN MOROKREMBANGAN V
blm di tata sesuai bln blm di tata sesuai bln blm di tata sesuai bln
16 SEMAMPIR v LENGKAP LENGKAP LENGKAP BELUM UPLOAD

SPTJB dab BKU penjumlahan tdk

SEMAMPIR AMPEL v belum lengkap hanya ada rekening koran
sama

SEMAMPIR PEGIRIAN v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

SEMAMPIR WONOKUSUMO v Blm upload Blm upload Blm upload

SEMAMPIR UJUNG v upload blm lengkap upload blm lengkap upload blm lengkap

SEMAMPIR SIDOTOPO v Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload

17 KENJERAN v blm lengkap blm lengkap blm lengkap

KENJERAN TANAH KALI KEDINDING v blm lengkap blm lengkap blm lengkap

mohon koreksi BKU (nominal yg di mohon koreksi BKU (nominal yg di mohon koreksi BKU (nominal yg di
KENJERAN SIDOTOPO WETAN v BKU (-), SPTJB tdk ada, rekening BKU (-), SPTJB tdk ada, rekening BKU (-), SPTJB tdk ada, rekening
koran tdk ada koran tdk ada koran tdk ada
bku belum sesuai,bukti penerimaan
bku belum sesuai,bukti penerimaan belum dilampirkan, SPTJB dan
blm dilampirkan, SPTJB dan Lampiran belum sesuai, Belum ada
KENJERAN BULAK BANTENG v blm lengkap
Lampiran belum sesuai, Belum ada rekening koran, dokumentasi
rekening koran, penyaluran honor pantarlih belum
ada
blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan
KENJERAN TAMBAK WEDI v
laporan lain - lain laporan lain - lain laporan lain - lain

blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan blm ada BKU, Blm ada SPTJB dan
18 LAKARSANTRI v
laporan lain - lain laporan lain - lain laporan lain - lain
SPJ hanya kegiatan DPHP dan tdk
ada laporan kegiatan, Honor hanya BKU belum ada, SPTJB dan Lampiran
LAKARSANTRI BANGKINGAN v sekretariat dan PPS, BKU belum belum ada, Daftar nominatif belum upload belum upload
sesuai, SPTJB+ lampiran belum honorarium pantarlih belum sesuai
Sesuai, Rekening koran belum ada
hanya SPJ gaji seketariat dan PPS, SPJ
LAKARSANTRI JERUK v DPHP itu blm ada laporan , blm ada belum upload belum upload belum upload
BKU, SPTJB
 kelengkapan SPJ belum lengkap kelengkapan SPJ belum lengkap kelengkapan SPJ belum lengkap
LAKARSANTRI LAKARSANTRI v belum ada BKU, Rekening koran, belum ada BKU, Rekening koran, belum ada BKU, Rekening koran, belum upload
SPTJB dan lampiran SPTJB dan lampiran SPTJB dan lampiran
BKU tdk per bln, SPTJb tdk per bln ,
SPJ di campur sehingga kami tdk tau BKU dan SPTJB tdk sama dalam BKU belum di perinci
LAKARSANTRI LIDAH KULON v
itu per untukan utk bln apa, bukti penjumlahannya pengeluarannya
penerimaan honor tdk ada
kelengkapan SPJ belum lengkap kelengkapan SPJ belum lengkap kelengkapan SPJ belum lengkap
LAKARSANTRI LIDAH WETAN v belum ada BKU, Rekening koran, belum ada BKU, Rekening koran, belum ada BKU, Rekening koran,
SPTJB dan lampiran SPTJB dan lampiran SPTJB dan lampiran

yag diuplod hanya spj dphp bulan

maret tp uplodan blm lengkap, kurng
LAKARSANTRI SUMUR WELUT v BKU, Bukti peneriman, SPTJB dan belum upload belum upload
lampiran belum sesuai, laporan
kegiatan DPHP

19 BENOWO v Prose koreksi Prose koreksi Prose koreksi

BKU, SPTJB, non op blm ada, laporan BKU, SPTJB, non op blm ada, laporan BKU, SPTJB, non op blm ada, laporan
BENOWO KANDANGAN v
kegiatan blm ada kegiatan blm ada kegiatan blm ada

BENOWO SEMEMI v belum upload belum upload belum upload

BKU blm per bln, SPTJB tdk ada, BKU blm per bln, SPTJB tdk ada, BKU blm per bln, SPTJB tdk ada,
BENOWO TAMBAK OSOWILANGUN v
rekening koran tdk ada rekening koran tdk ada rekening koran tdk ada

BKU di jadikan satu dari bln maret BKU di jadikan satu dari bln maret BKU di jadikan satu dari bln maret
BENOWO ROMOKALISARI v
s/d mei, SPTJB tdk per bln s/d mei, SPTJB tdk per bln s/d mei, SPTJB tdk per bln

20 WIYUNG v BKU, SPTJB blm lengkap belum lengkap belum lengkap

 WIYUNG WIYUNG v blm lengkap blm lengkap blm lengkap

WIYUNG JAJAR TUNGGAL v blm lengkap blm lengkap blm lengkap

WIYUNG BABATAN v BKU, SPTJB blm lengkap BKU, SPTJB blm lengkap BKU, SPTJB blm lengkap

WIYUNG BALAS KLUMPRIK v blm lengkap blm lengkap belum upload

21 DUKUH PAKIS v Proses Pengecekan Proses Pengecekan

DUKUH PAKIS DUKUH PAKIS v belum upload belum upload belum upload

lampiran SPTJB blm sesuai dng

DUKUH PAKIS DUKUH KUPANG V belum lengkap lampiran pertama dan sisa anggaran belum lengkap
blm di cantumkan di SPTJB

file SPJ belum dibuat sesuai,Bukti

File SPJ belum dibuat sesuai,
Penerimaan honor blm ada, daftar
perbaikan BKU dan SPTJB, Bukti
hadir pihak external (Blm dipisah),
penerimaan Honor Bln. Feb masuk File SPJ sesuai nama, Pembelian ATK
nilai bantrans blm sesuai 40 x
dibulan Maret, Perbaikan BKU dan Nota toko Bln. sesuai pembelian-
50.000=2.000.000, Kwitansi DN.08
SPTJB, Nomor SK dan tgl. daftar Redaksi Pembayaran untuk ATK
DUKUH PAKIS GUNUNGSARI V banner ( blm ada), foto pemeblian belum upload
nominatif sekre+nominatif PPS Bln.Maret DN. 08 Surabaya dibayar
snack (blm), Nomor SK dan tgl.
DN.07.A (Blm sesuai), Diurutkan tertglnya Bln. Mei karena ATK
daftar nominatif sekre+nominatif
untuk kelengkapan Honor DN. 07 ditransfer KPU Bln.Mei
PPS DN.07.A (Blm sesuai), redaksi
(SK sebagai dasar, Daftar Nominatif
Bantran sppd PPS pantarlih stempel
No.SK sesuai SK)
tiba dan brkt stempel harus sama.
 blm lengkap (tdk ada BKU, SPTJB, blm lengkap (tdk ada BKU, SPTJB, blm lengkap (tdk ada BKU, SPTJB,
DUKUH PAKIS PRADAKALIKENDAL V
Rekening koran, SPT tdk lengkap) Rekening koran, SPT tdk lengkap) Rekening koran, SPT tdk lengkap)

22 GAYUNGAN V Belum lengkap Belum lengkap Belum upload

tdk ada BKU, SPTJB, rekening koran, tdk ada BKU, SPTJB, rekening koran, tdk ada BKU, SPTJB, rekening koran,
GAYUNGAN KETINTANG V
SPJ tdk lengkap SPJ tdk lengkap SPJ tdk lengkap

tdk ada BKU, SPTJB, rekening koran, tdk ada BKU, SPTJB, rekening koran, BKU tdk lengkap, tdk ada SPTJB, tdk
GAYUNGAN MENANGGAL V
SPJ tdk ada SPJ tdk lengkap ada rekening koran, SPJ tdk lengkap

GAYUNGAN DUKUH MENANGGAL V belum lengkap belum lengkap belum lengkap

tdk ada BKU, SPTJB tdk sesuai, tdk tdk ada BKU, tdk ada SPTJB, tdk ada
GAYUNGAN GAYUNGAN V tdk ada BKU, tdk ada SPTJB,
ada rekening koran laporan kegiatan, SPJ blm lengkap

23 JAMBANGAN v belum upload belum upload belum upload

JAMBANGAN JAMBANGAN V belum lengkap belum lengkap belum upload

JAMBANGAN KARAH V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

JAMBANGAN KEBONSARI V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

BKU blm sesuai,SPTJB dan lampiran

JAMBANGAN PAGESANGAN V tdk sesuai, nota pembelian snack tdk belum lengkap belum lengkap
ada di SPJ dan BKU

24 TENGGILIS MEJOYO V LENGKAP LENGKAP LENGKAP BELUM UPLOAD

Kurang Laporan Kegiatan DPHP, pada BKU blm ada, Pembelian (ATK Feb
BKU Belum, Nominatif Bln.April
TENGGILIS MEJOYO KUTISARI V BKU dicatatkan pembayaran Honor s.d Mei tdk ada), Dukungan Tahapan
dimasukkan periode Mei
PPS+Sekre PPS Bln.Februari Tdk ada,

DN.04 SPTJB Nomor+ tgl blm ada,

Buku Rekening Buram, Foto
Perbaikan BKU dan SPTJB, Buku cek Foto Pembelian nilai 21.000+29.000,
Kegiatan, Bantran jml penerima 54
TENGGILIS MEJOYO KENDANGSARI V dibuktikan dgn Cetak Rekening Rakor 10 Maret (Notulensi/Laporan
bukan 60 orang, perbaikan BKU dan
Koran distabilo, Nominatif Honor Kegiatan Blm ada),
SPTJB
PPSblm ada
 TENGGILIS MEJOYO TENGGILIS MEJOYO V Belum Upload Belum Upload Belum Upload

TENGGILIS MEJOYO PANJANG JIWO V belum upload belum upload belum upload

25 GUNUNGANYAR V belum upload belum upload belum upload

GUNUNGANYAR GUNUNGANYAR v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

GUNUNGANYAR RUNGKUT TENGAH v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

GUNUNGANYAR RUNGKUT MENANGGAL v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

GUNUNGANYAR GUNUNG ANYAR TAMBAK v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

26 MULYOREJO v belum lengkap belum lengkap belum lengkap

MULYOREJO MULYOREJO v blm ada BKU, rekening koran, SPTJB blm ada BKU, rekening koran, SPTJB blm ada BKU, rekening koran, SPTJB dicek kembali SPJ

MULYOREJO MANYAR SABRANGAN v blm ada BKU, rekening koran, SPTJB blm ada BKU, rekening koran, SPTJB blm ada BKU, rekening koran, SPTJB dicek kembali SPJ

MULYOREJO KEJAWAN PUTIH TAMBAK V LENGKAP LENGKAP LENGKAP BELUM UPLOAD

BKU dan SPTJB mohon di cek BKU dan SPTJB mohon di cek BKU dan SPTJB mohon di cek
MULYOREJO KALISARI V kembali tdk ada kesesuaian dan SPJ kembali tdk ada kesesuaian dan SPJ kembali tdk ada kesesuaian dan SPJ
mohon di jadikan 1 perbln sesuai mohon di jadikan 1 perbln sesuai mohon di jadikan 1 perbln sesuai
Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan
MULYOREJO DUKUH SUTOREJO V
perbulan (Maret s.d Mei) perbulan (Maret s.d Mei) perbulan (Maret s.d Mei)

Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan Laporan rutin SPJ tidak dibuatkan
MULYOREJO KALIJUDAN V
perbulan (Maret s.d Mei) perbulan (Maret s.d Mei) perbulan (Maret s.d Mei)

27 SUKOMANUNGGAL V belum lengkap belum lengkap belum lengkap

Laporan SPJ Blm Sesuai tidak Laporan SPJ Blm Sesuai tidak Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
SUKOMANUNGGAL SUKOMANUNGGAL dibuatkan perbulan (Maret s.d dibuatkan perbulan (Maret s.d dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai Mei)+kelengkapan blm sesuai Mei)+kelengkapan blm sesuai
 SUKOMANUNGGAL TANJUNGSARI V LENGKAP LENGKAP LENGKAP BELUM UPLOAD

Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
SUKOMANUNGGAL SONOKWIJENAN dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
SUKOMANUNGGAL PUTAT GEDE dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
SUKOMANUNGGAL SIMOMULYO dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai

SUKOMANUNGGAL SIMOMULYO BARU v LENGKAP LENGKAP LENGKAP

28 ASEMROWO v belum upload belum upload belum upload belum upload

ASEMROWO ASEMROWO v belum lengkap belum upload belum upload

ASEMROWO GENTING KALIANAK V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

ASEMROWO TAMBAK SARIOSO V belum lengkap belum lengkap belum upload

29 BULAK V belum upload belum lengkap belum upload

Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
BULAK KEDUNG COWEK V dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
BULAK KENJERAN V dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai
Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai

BULAK BULAK V LENGKAP LENGKAP LENGKAP

Laporan SPJ Blm Sesuai tidak Laporan SPJ Blm Sesuai tidak Laporan SPJ Blm Sesuai tidak
BULAK SUKOLILO BARU V dibuatkan perbulan (Maret s.d dibuatkan perbulan (Maret s.d dibuatkan perbulan (Maret s.d
Mei)+kelengkapan blm sesuai Mei)+kelengkapan blm sesuai Mei)+kelengkapan blm sesuai

30 PAKAL V LENGKAP LENGKAP LENGKAP BELUM UPLOAD

 Bukti penerimaan (Blm), Nominatif PPS+Sekre Bln.Maret (Blm
Dolumentasi Snack+Banner, Upload)+SK, Daftar Nominatif
PAKAL PAKAL V
Nominatif PPS dan Sekre PPS Pantarlih Bln. Feb dan Maret DN.07
Bln.Feb+SK (Blm) A=SK (Blm ada)

utk file BKU, SPTJB buat per bln, tdk BKU, SPTJB mohon dicek kembali,
cek ulang kembali BKU dan SPTJB,
PAKAL BABAT JERAWAT ada rekening koran, tdk ada laporan tidak ada laporan kegiatan, tdk ada
blm ada rekening koran,
kegiatan rekening koran

cek kembali BKU, SPTJB, tidak ada tdk ada lampiran honor pantarlih
PAKAL SUMBERREJO
laporan kegiatan DN.07, SK tdk ada

PAKAL BENOWO

31 SAMBIKEREP V Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload

Bku belum sesuai, SPTJB dan

Lampiran belum sesuai, daftar
SAMBIKEREP SAMBIKEREP nominatif honor PPS belum dilampiri belum upload belum upload belum upload
SK pengangkatan, Daftar nominatif
honor sekretariat PPS belum ada.

BKU belum ada, SPTJB dan lampiran

BKU belum ada, SPTJB dan lampiran
BKU belum ada, SPTJB dan lampiran belum ada, dolumentasi pembelian
SAMBIKEREP MADE belum ada,laporan kegiatan DPHP
belum ada, barang belum dilampirkan, laporan
belum ada
kegiatan dpshp belum ada

SAMBIKEREP BRINGIN V Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload

SAMBIKEREP LONTAR V Blm upload Blm upload Blm upload Blm upload