Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa : Laboratorium Puskesmas Puskesmas Pandan

Tanggal Pemeriksaan: 10 Juli 2018

No
Uraian tidak Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
sesuaian objektif terhadap yang perbaikan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan

1. Tidak tersedia jenis Jumlah Tidak sesuain Standar Tidak tersedia Petugas Tersediah nya paling lambat
dan jumlah kesehatan yang dengan standar akreditasi 8.1.2 jumlah petugas kesehatan yang petugas akhir
kesehatan yang kompeten tidak kompetensi ( jumlah kesehatan yang kompeten sesuai kesehatan yang Desember
kompeten sesuai ada tersedia kesehatan yang kompeten kebutuhan dan kompeten 2018
kebutuhan dan jam kompeten) sesuai jam buka
buka pelayanan kebutuhan dan pelayanan harus
jam buka tersediah
pelayanan
2. Tidak Karna peralatan Tidak sesuaian Standat Peraltan untuk Petugas menginggatkan SEGERA
dilaksanaakan laboratorium dengan standar akreditasi laboratorium laboratorium kepada petugas ( per tanggal
pemantauan secara kurang 8.2.3 ( peralatan 8.2.3 kurang mengusulkanke labor untuk 05 Agustus
berkala terhadap laboratorium kurang) penanggung segera 2018 sudah
pelaksanaan jawab barang melakukan harus
prosedur untuk dikalibrasi usulan dan dilakukan)
laboratorium dan validasi alat dilakukan
labor ke Dinkes monitoring
Kabupaten

3 Tidak ada Peraltan Ketidaksesuaian Standar Tidak ada Petugas lab menginggatkan SEGERA
reagensia dan regensia kurang dengan standar akreditasi 8.1.5 regensia karna mengusulkan kepada petugas ( per tanggal
 No
Uraian tidak Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
sesuaian objektif terhadap yang perbaikan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan

larutan atau tidak ada 8.1.5 peralatan kepenanggung labor untuk 05 Agustus
kurang jawab barang segera 2018)
untuk dikalibrasi melakukan
usulan
danvalidasi alat
labor ke Dinkes
Kabupaten

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Sapraini Harahap Sri Mulyani

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut
Unit yang di periksa : Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan: 07 Juli 2018

No Uraian Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian objektif terhadap yang perbaikan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan
1. Petugas tidak Petugas tidak Dengan standart standar Petugas tidak Petugas harus Petugas bekerja 1 minggu
sepenuh nya mengetahui dan 7.1.1 akreditasin bekerja sesuai sepenuh ya sesuai dengan (paling lambat
mengetahui dan tidak mengikuti 7.1.1 dengan SOP mengetahui dan SOP pendaftaran: 01 Agustus
mengikuti prosedur prosedur pendaftaran: mengikuti prosedur menyapa pasien 2018)
pendaftaran pendaftaran menyapa pendaftaran
pasien
2. Belum tersedia Leaflet belum Tidak sesuaian standar Hak dan Pengadaan leaflet Meyediakan Segera (per
leaflet hak dan ada dengan standar akreditasin kewajiban hak dan kewajiban leaflet hak dan tanggal 07
kewajiban pasien 7.1.3 hak dan 7.1.3 pasien pasien kewajiban pasien Agustus 2018)
kewajiban pasien ditemukan
habis stok
Leaflet

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Rohma Dearny Felisia Dina Limbong

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa : Poli KIA

Tanggal Pemeriksaan: 10 Juli 2018

No Uraian Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuaian objektif terhadap yang digunakan lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen perbaikan
1. Peralatan poli Set pemeriksaan standar permenkes Lampiran Ketidakmampuan Menggusulkan Monitoring Segera paling
KIA belum Kesehatan Ibu 75 tahun 2014 Permenkes 75 puskesmas peralatan yang pengusulan lambat 3 hari
standar belum sesuai tahun 2014 dalam memenuhi kurang ke dinas permintaan
standar sarana dan kesehatan peralatan
permenkes 75 peralatan kabupaten Cek alat setiap
tahun 2014 bulan

3. Petugas Petugas belum Tata nilai Standar Petugas lalai dan Sosialisasi tentang Mengingatkan Segera
pemberi ramah dalam puskesmas akreditasi belum memahami maksud dan tujuan kembali dan dilakukan
pelayanan memberikan dan menerapkan penerapan tata nilai memonitor perubahan
belum pelayanan dengan dalam pelayanan pelaksanaan sikap, paling
menerapkan kesadaran Mengingatkan tatanilai Puskesmas lambat 3 hari
tatanilai yang sendiri. kembali dan sudah ada
ditetapkan memonitor perubahan
Puskesmas pelaksanaan
tatanilai Puskesmas
Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Sapraini Harahap Sri Mastuti panggabean

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa : UGD

Tanggal Pemeriksaan: 12 Juli 2018

No Uraian Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuai objektif terhadap standar/ yang digunakan lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
an instrumen perbaikan

1. Peralatan Set Set tindakan Lampiran Ketidakmampuan Menggusulkan Monitoring Segera paling
ruang UGD pemeriksaan medis/gawat Permenkes 75 puskesmas dalam peralatan yang kurang pengusulan lambat 3 hari
belum standar tindakan medis/ darurat sesuai tahun 2014 memenuhi sarana ke dinas kesehatan permintaan
Gawat darurat lampiran dan peralatan kabupaten peralatan
belum sesuai permenkes nomor Cek alat setiap
standar 75 tahun 2014 bulan
permenkes 75
tahun 2014
2. Petugas yang Ada Petugas Standar akreditasi ( Standar akreditasi Petugas belum Petugas menggurus Monitoring bukti Segera di
memberikan belum pemeriksaan dan mempunyai surat surat izin pengajuan SIKB usulkan paling
pelayanan mempunyai pelayanan izin praktek/SIKB praktek/SIKB ke dan bukti riel SIPP, lambat selesai
sesuai standar surat izin dilakukan oleh dinkes kabupaten SIKB 1 minggu
kompetensi praktek/SIP, tenaga yang
SIKB kompeten)

3 Petugas belum Sebagian Standar akreditasi Standar akreditasi SDM belum Dilakukan pelatihan Monitoring Paling lambat
melakukan petugas belum SOP triase SOP triase mengikuti pelatihan kegawatdaruratan prosedur triase sebulan
prioritas untuk ada sertifikat kegawatdaruratan bagi petugas UGD Bukti pelatihan
penangganan /pelatihan Petugas melakukan ( KAK )
 No Uraian Bukti-bukti Tidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu
ketidaksesuai objektif terhadap standar/ yang digunakan lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
an instrumen perbaikan

dan kegawatdarurat prosedur triase bagi

pengobatan an pasien dengan
pasien dengan Triease belum kebutuhan
kebutuhan dilakukan sesuai kegawatdaruratan
darurat prosedur
Bukti pelatihan
petugas UGD
belum ada

4 Petugas Petugas belum Tata nilai Standar akreditasi Petugas lalai dan Sosialisasi tentang Mengingatkan Segera
pemberi ramah dalam puskesmas belum memahami maksud dan tujuan kembali dan dilakukan
pelayanan memberikan dan menerapkan penerapan tata nilai memonitor perubahan
belum pelayanan dengan kesadaran dalam pelayanan pelaksanaan sikap, paling
menerapkan sendiri. Mengingatkan tatanilai lambat 3 hari
tatanilai yang kembali dan Puskesmas sudah ada
ditetapkan memonitor perubahan
Puskesmas pelaksanaan tatanilai
Puskesmas

Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Ayu Wulandari Sipahutar Supriadi Harahap

 Form Ringkasan temuan audit dan Rencana Tindak Lanjut

Unit yang di periksa : Kamar Obat

Tanggal Pemeriksaan : 17 Juli 2018

No Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar/kriteria Analisis Tindak Tindakan Target Waktu

ketidaksesuaian objektif terhadap yang lanjut/Tindakan Pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan perbaikan

1. Petugas yang Ada Petugas Standar akreditasi Standar Petugas belum Petugas Monitoring bukti Segera di
memberikan belum ( pemeriksaan dan akreditasi mempunyai menggurus surat pengajuan SIK usulkan paling
pelayanan belum mempunyai surat pelayanan dilakukan surat izin izin praktek/SIK Farmasi dan bukti lambat selesai 1
sesuai standar izin praktek/SIK oleh tenaga yang praktek/SIK Farmasi ke dinkes riel SIK Farmasi minggu
kompetensi Farmasi kompeten) Farmasi kabupaten

2. Petugas belum Petugas belum Peresepan, Standar 8.2 Petugas lalai Petugas mengikuti Monitoring SOP segera
tertib dalam secara tertib pemesanan dan dan tidak prosedur pemberian informasi
penyampaian Penyampaian pengelolaan obat di patuh terhadap penyampain obat
informasi tentang pemakaian obat , pandu kebijakan dan prosedur informasi obat
obat penyimpanan, prosedur yang
obat dan efek efektif
samping obat
Disiapkan oleh auditor Disetujui oleh Auditee

Farida Gultom Martha Hutahuruk