Tujuan: Meningkatnya Efisien dan Efektifitas Diseminasi Data

Heat Map
(Bukan
No Kegiatan Sub Kegiatan Event/Risiko
Perkalian)

Nilai (D x K)
Level
Level --> INI
Kode Risiko Kemungkin Ranking
Dampak ADALAH
an
INHEREN RISK
1 Belum dilakukan pengecekan fisik A Kurangnya pengecekan fisik 5 4 20 2
perangkat TI perangkat TI
B Kurangnya SDM yang kurang 4 4 16 3
memadai
C Minimnya Ketersedian Waktu 2 4 8 5
2 Belum dilakukan pengecekan D Ketertiban pencatatan kesesuaian 2 3 6 7
kesesuaian pencatatan dengan fisik dan kondisi
SIMAK BMN
E Pengorganisasi perangkat TI yang 4 3 12 4
masih minim
F Kurangnya kesadaran penggunaan 5 1 5 8
perangkat TI sesuai fungsi

3 Belum ada laporan pemeliharaan G Ketidatersediaan kartu kendali 5 5 25 1

rutin pemeliharaan
Ketersediaan sparepart perangkat 2 3 6 7
H TI
Ketersediaan anggaran 3 3 9 6
I pemeliharaan
Meningkatnya Efisien dan Efektifitas Diseminasi Data

Existing Prioritas
Sub Kegiatan Status Risiko Evaluasi Risiko
Control Penanganan

Belum dilakukan pengecekan fisik Sangat Tinggi Unacceptable 2

perangkat TI
Sangat Tinggi Unacceptable 3

Sedang Unacceptable 5
Belum dilakukan pengecekan Sedang Unacceptable 7
kesesuaian pencatatan dengan
SIMAK BMN
Tinggi Unacceptable 4

Sedang Unacceptable 8

Belum ada laporan pemeliharaan Sangat Tinggi Unacceptable 1

rutin
Sedang Unacceptable 7

Sedang Acceptable 6
KERTAS KERJA PENYUSUNAN RTP
Unit Pemilik Risiko BPS Kabupaten Belu
Tujuan/Sasaran Meningkatnya pengelolan perangkat TI
Target Kinerja Pengelolaan Perangkat TI
No Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Hasil Penilaian Risiko Rencana Penanganan
Rank Kode Pernyataan Risiko Prob Impak Level Status Opsi Opsi Uraian Rencana Penanggung Jadwal Bukti
Terpilih Penanganan Jawab
A Kurangnya 5 4 20 Sangat Tinggi treat, treat Membuat tim Pranata Oktober SK Tim
pengecekan fisik tolarate pengelolaan Komputer
perangkat TI perangkat TI
B Kurangnya SDM yang 4 4 16 Sangat Tinggi treat, treat Melakukan Pranata Januari
kurang memadai tolarate pengembangan Komputer
profesi pegawai di
bidang TI

C Minimnya 2 4 8 Sangat Tinggi treat, treat Menyusun jadwal Pranata Oktober Jadwal rutin
Ketersedian Waktu tolarate rutin Komputer pemeliharaan
pemeliharaan perangkat TI
perangkat TI
D Ketertiban 2 3 6 Sedang treat, treat Memberikan Pranata Desember Laporan
pencatatan tolarate laporan rutin Komputer kondisi
kesesuaian fisik dan laporan kondisi perangkat TI
kondisi perangkat TI
kepada operator
BMN

E Pengorganisasi 4 3 12 Sedang treat, treat Menertibkan Pranata Oktober Laporan Hasil

perangkat TI yang tolarate daftar barang per Komputer Pengecekan
masih minim ruangan khusus Daftar Barang
untuk perangkat Ruangan
TI Khusus
Perangkat TI
Membuat / Pranata November BAST
memutakhirkan Komputer Pengguna
bast perangkat TI Perangkat TI
 No Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Hasil Penilaian Risiko Rencana Penanganan
Rank Kode Pernyataan Risiko Prob Impak Level Status Opsi Opsi Uraian Rencana Penanggung Jadwal Bukti
Terpilih Penanganan Jawab
F Kurangnya 5 1 5 Tinggi treat, treat Menumbuhkan Pranata November - Kesadaran
kesadaran tolarate kesadaran Komputer Desember pegawai dalam
penggunaan pemanfaatan penggunaan
perangkat TI sesuai penggunaan perangkat TI
fungsi untuk keperluan meningkat
dinas
G Ketidatersediaan 5 5 25 Sedang treat, treat Membuat kartu Pranata Oktober - Kartu kendali
kartu kendali tolarate kendali Komputer November perangkat TI
pemeliharaan pemeliharaan per unit
barang barang
H Ketersediaan 2 3 6 Sangat Tinggi treat, treat tolarate Pranata Oktober Menyusun KAK
sparepart perangkat tolarate Komputer Pemeliharaan
TI perangkat TI
yang rusak
Tujuan Meningkatnya Efisien dan Efektifitas Pengelolaan Perangkat TI

No Tahapan Kegiatan Event Penyebab Dampak

1 Belum dilakukan Frekuensi pengecekan fisik Perangkat TI tersebesar di Kondisi perangkat TI
pengecekan fisik perangkat TI (A) beberapa ruangan dan tidak update
perangkat TI individu
SDM (B) Sibuk pekerjaan teknis

Ketersedian Waktu © Beban kerja yang belum Pekerjaan belum

merata maksimal dikerjaan
2 Belum dilakukan Ketertiban pencatatan penundaan pencatatab perbedaan pencatatan
pengecekan kesesuaian kesesuaian fisik dan kondisi kondisi barang
pencatatan dengan (D)
SIMAK BMN
Pengorganisasi perangkat Belum tersedianya daftar susah melakukan
TI ( E ) barang perangkat TI kontrol keberadaan
perangkat TI
Ketertiban penggunaan Kesadaran pengguna masih perangkat TI memiliki
perangkat TI sesuai fungsi rendah dalam pemakaian risiko rusak/hilang
(F) perangkat TI
3 Belum ada laporan Ketersediaan kartu kendali sulit melakukan kontrol
pemeliharaan rutin pemeliharaan (G) pemeliharaan sehingga
insiden kerusakan TI
memungkinkan terjadi

Ketersediaan sparepart perangkat TI tidak dapat

perangkat TI (H) digunakan
Ketersediaan anggaran pemenuhan kebutuhan
pemeliharaan (I) pemeliharaan /
perbaikan perangkat TI
sulit dilakukan
 Tingkat Dampak

Tidak Signifikan Minor Moderat Signifikan

1 2 3 4

Hampir Pasti Terjadi 5

Sering Terjadi 4 C B

Tingkat Probabilitas/
Kadang Terjadi 3 D, H I E
Frekuensi

Jarang Terjadi 2

Hampir Tidak
1
Terjadi
Tingkat Dampak

Sangat Signifikan
5

Tingkat Probabilitas/
Frekuensi

F
 Tingkat Dampak
Tidak Sangat
Minor Moderat Signifikan
Signifikan Signifikan
1 2 3 4 5
Hampir
Pasti 5 G
Terjadi

Sering
4 C B A
Terjadi
Tingkat
Probabili Kadang
3 D,H I
tas/Frek Terjadi
uensi
Jarang
2
Terjadi

Hampir
Tidak 1 F
Terjadi