DINAS KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA

UTARA
UPTD PUSKESMAS MUBUNE
Alamat: Jl. Raya Likupang-Serei Desa Mubune Kecamatan Likupang Barat Kode Pos 95377

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MUBUNE

Nomor : / / / 2023

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU

PADA UPTD PUSKESMAS MUBUNE
TAHUN 2019

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas

dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di
Kecamatan Minahasa Utara di pandang perlu
menetapkan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu
pada UPTD Puskesmas MUBUNE.

b. Bahwa untuk tertib dan kejelasan kegiatan Pelayanan

Kesehatan dimaksud point a, dipandang perlu
menetapkannya dalam surat keputusan Kepala UPTD
Puskesmas MUBUNE.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas

9. Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota

10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 51

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ( APBD)

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 13 Tahun

11. 2019 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu pada

UPTD Puskesmas MUBUNE sebagaimana tercantum pada
lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagai mana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Minahasa
Utara
Pada Tanggal :
Kepala UPTD Puskesmas MUBUNE

dr. DIANA CAROLINE

NIP : 198308252017042006

Tembusan : Disampaikan kepada yth.;

 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara di Minahasa Utara.
2. Arsip

Lampiran:

A. TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU

PADA PUSKESMAS MUBUNE

KETUA : dr. Rawung Pratama Imanuel

SEKRETARIS :
ANGGOTA :

B. TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TUGAS POKOK DAN TUGAS INTEGRASI

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
N
TUGAS POKOK TUGAS INTEGRASI

1 Melakukan audit internal Melakukan Rapat

kinerja pelayanan UPTD Tinjauan Manajemen
Puskesmas MUBUNE yang dipimpin oleh
wakil Manajemen
Kegiatan Audit dilakukan sekali Mutu
2 pertriwulan atau setiap ada
kebutuhan untuk diaudit. Menyusun laporan hasil
rapat Tinjauan
Menyusun Laporan audit Manajemen Mutu.
internal sesuai format yang
3 ada pada pedoman audit
internal.

C. BUKU NOTULENSI
1. AGENDA RAPAT :

NO KEGIATAN PJ KETERANGAN
1 Pembukaan Moderator
2 Arahan KA UPTD Ka.UPTD/Ketua
Puskesmas MUBUNE Tim Audit
atau Ketua Tim. Internal dan
Wakil
Manajemen
Mutu
3 Penyampaian Fokus Ketua Tim Untuk fokus
Pembahasan : Audit pembahasan
a. Audit Internal Internal dan bisa dipilih
- Penyusunan Rencana Wakil salah satu
Audit Manajemen atau
- Pengumpulan Data Mutu beberapa
(instrument audit) agenda
- Analisis data, tergantung
perumusan masalah, alokasi
 prioritas masalah & waktu yang
RTL tersedia.
- Pelaporan dan
Desiminasi Hasil Audit
b. Tinjauan Manajemen
- Hasil Laporan Audit
Internal
- Umpan balik/keluhan
pelanggan
- Kepuasan
pelanggan/pasien
- Hasil tinjauan
manajemen yang lalu
- Dll (lihat pedoman
Tinjauan Manajemen
4. Pembahasan (sesuai Ketua TIM
Fokus pembahasan
diatas)
5. Rencana Tindak Lanjut Moderator
dan Kesepakatan
6, Penutup Moderator

2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Audit

Internal dan Tinjauan Manajemen tercatat dalam Buku Notulensi.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU
UPTD PUSKESMAS MUBUNE

URAIAN TUGAS
1. Melakukan Audit Internal kinerja pelayanan UPTD Puskesmas MUBUNE
2. Menyusun Laporan Audit Internal sesuai format yang ada pada Pedoman
Audit Internal
3. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen yang dipimpin oleh Wakil
Manajemen Mutu (Ketua Tim Audit Internal dan Manajemen Mutu)
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Mutu.
5. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan
pasien secara regular melalui papan pengumuman, bulletin atau rapat staf.
6. Kegiatan Audit Internal dan rapat Tinjauan Manjemen dilakukan
sekali/triwulan atau setiap ada kebutuhan untuk dilakukan audit.

WEWENANG
1. Menyusun pedoman Manual Mutu UPTD Puskesmas MUBUNE
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan
Manajemen Mutu

TANGGUNG JAWAB
1. Ketua Tim Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala UPTD
Puskesmas MUBUNE
2. Tim Secara administratif dan fungsional bertanggung jawab seluruhnya
terhadap pelaksanaan Audit Internal dan Manajemen Mutu UPTD
Puskesmas MUBUNE

Ditetapkan Di    : Minahasa Utara

Pada Tanggal :

Kepala UPTD Puskesmas MUBUNE

dr. DIANA CAROLINE

NIP : 198308252017042006