DIREKTORAT JENDERAL

ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

MANUAL BOOK
APLIKASI TATA KELOLA
MANAJEMEN RESIKO
(ATM)

JAKARTA | Desember 2022

www.ebtke.esdm.go.id @djebtke @djebtke @djebtke Ditjen EBTKE

Pengembangan Sistem ATM

APLIKASI TATA
MANAJEMEN RESIKO

TUJUAN
▶ untuk memberikan kepastian yang
memadai (reasonable assurance)
dalam mencapai tujuan organisasi;
▶ menjaga dan meningkatkan
kesadaran risiko di seluruh lapisan
organisasi;
▶ membangun ketahanan dan
melakukan mitigasi risiko;
▶ menjaga risiko yang tersisa (residual
risk) pada tingkat yang dapat
ditoleransi.

MANFAAT
 Membuat, mengidentifikasikan,
mengukur, memitigasi serta
Melaksanakan Proses Manajemen
Risiko bersama pemilik risiko di seluruh
unit kerja;
 Memonitor dan memastikan bahwa
semua risiko-risiko utama telah
diidentifikasi dan kontrol internal yang
memadai telah dilakukan.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 1

Pengembangan Sistem ATM

Triwulan 1/2/3/4
1
Prepare Review Approve
Mengisi Melakukan Melakukan
Identifikasi dan Pemberian Approve
Pengukuran Komentar Identifikasi dan
Identifikasi dan Pengukuran
Pengukuran

Rejek untuk di perbaharui

Fitur Identifikasi dan Output Peta Resiko

Pengukuran Sudah tidak bisa Sebelum Perlakuan
di edit Jika sudah di Approve

2 Prepare Review Approve

Mengisi Evidance, Melakukan Melakukan Approve
Risk Treatment , Pemberian Komentar Risk Treatment ,
Mitigasi, evidance dan Evidance, Risk Mitigasi , evidance
Residual Target Treatment , Mitigasi, dan Residual Target
dan Residual Target

Rejek untuk di perbaharui

Output Peta Resiko

Sampai Menyentuh
Setelah Perlakuan
Risk Tolerance

2 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Petunjuk Penggunaan

Step 01
Membuat Risk Identification

Step 02
Mengirim Risk Identification ke
Reviewer dan menunggu Approvel
Risk Identification

Step 03
Setelah di Approve Risiko RI, Prepare
mengisi Evidance dan mengisi data
Risk Treatment, Mitigasi dan Residual
Target

Step 04
Mengirim Evidance dan data
Risk Treatment, Mitigasi dan
Residual Target ke Reviewer

Step 05
Memantau dan melihat hasil
analisis pada menu detail dan
peta risiko

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 3

Petunjuk Penggunaan

Step 01
Mereview atau Mereject Data Risk
Identification, dari Prepare

Step 02
Mengirim Reviewer Risk Identification
yang disetujui ke Approvel

Step 03
Mereview atau Mereject Data
Evidance, Risk Treatment, Mitigasi
dan Residual dari Prepare

Step 04
Mengirim Review Evidance, Risk
Treatment, Mitigasi dan Residual yang
disetujui ke Approvel

Step 05
Memantau dan melihat hasil
Risk pada menu detail dan peta
risiko

4 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Petunjuk Penggunaan

Step 01
Melihat Data Detail Risk
Register sebelum di Apprope

Step 02
Meng-Approve atau Me-Reject
Data Risk Identification yang
dikirim oleh Prepare

Step 03
Meng-Approve atau Me-Reject
Data Evidance, Risk Treatment,
Mitigasi dan Residual Target
yang dikirim oleh Prepare

Step 04
Memantau dan melihat hasil
Risk Register pada menu detail
dan peta risiko

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 5

Tabel Kemungkinan Dampak

Level Dampak

Matriks 1 2 3 4 5
Analisis Risiko
5x5 Tidak Sangat
Kecil Sedang Besar
Signifikan Tinggi

Hampir Pasti
5 5 10 15 20 25
Terjadi

Kemungkinan
Level Kemungkinan

4 4 8 12 16 20
Besar Terjadi

Kemungkinan
3 3 6 9 12 15
Terjadi

Kemungkinan
2 2 4 6 8 10
Kecil Terjadi

1 Jarang Terjadi 1 2 3 4 5

Keterangan:

Sangat Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat Rendah

------ Risk Tolerance

6 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Tabel Kemungkinan Dampak

LEVEL KEMUNGKINAN KRITERIA KEMUNGKINAN

Kemungkinan terjadinya sangat jarang (maksimal 1 kali

dalam 1 tahun).
Jarang Terjadi (1)
Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari
volume transaksi dalam 1 periode.
Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 3 kali dalam 1
tahun).
Kemungkinan Kecil Terjadi (2)
Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d. 10% dari
volume transaksi dalam 1 periode.
Kemungkinan terjadinya cukup sering (4 kali s.d. 5 kali
dalam 1 tahun).
Kemungkinan Terjadi (3)
Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d.
20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kemungkinan terjadinya sering (6 kali s.d. 8 kali dalam 1
tahun).
Kemungkinan Besar Terjadi (4)
Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d.
50% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 8 kali
dalam 1 tahun).
Hampir Pasti Terjadi (5)
Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari
volume transaksi dalam 1 periode.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 7

Petunjuk Penggunaan (Log In SSO)

8 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 0 – Administrator

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 9

Halaman Tambah User – 1 (klik tombol tambah)

1.

Halaman Buat User-2 (mengisi form tambah user)

2.

10 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Buat User-2 (mengisi form tambah user dan
klik tombol submit)

3.

4.

Halaman Tambah Kegiatan-1 (klik tombol tambah)

5.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 11

Halaman Tambah Kegiatan-2 (isi form data kegiatan
dan klik tombol selanjutnya)

6.

7.

Halaman Tambah Kegiatan-3 (isi form tujuan dan

sasaran, dan klik selanjutnya)

8.

9.

12 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Tambah Kegiatan-3 (input form probis dan
klik tombol simpan)

10.

11.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 13

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 1 – Prepare
(Penginputan Risk
Identifikasi)

14 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Login Aplikasi

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 15

Halaman Prepare Risk Register – 1 (Melakukan Klik
Button Tambah)

1.

Halaman Prepare Risk Register – 2 (Mengisi Form

Risk Identifikasi)

2.

3.

16 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Prepare Risk Register – 2 (Mengisi Form
Risk Identifikasi)

4.

5.

Halaman Prepare Risk Register – 2 (Mengisi Form

Risk Identifikasi)

6.

7.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 17

Halaman Prepare Risk Register – 2 (Mengisi Form
Risk Identifikasi)

8.

9.

Halaman Prepare Risk Register – 3 (Tampilan

Notifikasi Tersimpan dan Mengirim untuk di Review)

11.

3.

18 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 2 – Reviewer Risk
Identifikasi

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 19

Halaman List Risk Register untuk di Review

1.

Halaman Reviewer Risk Register untuk di Review

Pilih Jika Sesuai

2. atau tidak sesuai,

dan berikan komentar
jika tidak sesuai

20 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Reviewer Risk Register untuk di Review

3.

4.

Halaman Reviewer Risk Register untuk di Review

5.

6.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 21

Halaman Reviewer Risk Register untuk di Review

7.

8.

9.

Halaman Reviewer Risk Register – 3 (Tampilan Notifikasi

Tersimpan dan Mengirim untuk di Approve)

10.

11.

22 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Reviewer Risk Register – 3 (Tampilan Notifikasi
Tersimpan dan Mengirim untuk di Approve)

12.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 23

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 3 – Approval Risk
Identifikasi

24 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Reviewer Risk Register untuk di Review

1.

Halaman List Risk Register untuk di Approve

2.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 25

Halaman List Risk Register untuk di Approve

2.
3.

Halaman Notifikasi Risk Register untuk di Approve

4.

26 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 4 – Prepare
(Evaluasi dan Mitigasi)

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 27

Halaman Prepare Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

1.

2.

28 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Prepare Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

12.

4.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 29

Halaman Prepare Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

5.

6.

7.

30 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Prepare Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

8.

9.

9.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 31

Halaman Prepare Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

11.

32 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 5 – Reviewer
(Evaluasi dan Mitigasi)

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 33

Halaman Reviewer Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

3.

1.

2.

4.

34 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Reviewer Evaluasi Evidance dan
Mitigasi Risk Register

7.

5. 6.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 35

 Aplikasi Tata Kelola
Manajemen Resiko
Tahap 6 – Approval
(Evaluasi dan Mitigasi)

36 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

Halaman Approval Evaluasi Evidance dan Mitigasi Risk
Register-1 (klik tombol detail)

1.

Halaman Reviewer Evaluasi Evidance dan Mitigasi Risk

Register-3(klik tombol approve, isi form approval, klik
tombol Ya)

4.

3.
2.

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 37

PETA RESIKO (1/2)

4.

38 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

PETA RESIKO (2/2)

Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM) 39

MONITORING (1/1)

40 Manual Book Aplikasi Tata Kelola Manajemen Resiko (ATM)

 KEMENTERIAN ESDM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH
DIR

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng, Jakarta

www.ebtke.esdm.go.id @djebtke @djebtke @djebtke Ditjen EBTKE