Matrik RKPD 501
Matrik RKPD 501
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan
Bahan Tanggapan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 11 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
2 11 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Sukajaya
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah pada
Penatausahaan Kota Serang,
1.0 Barang Milik Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 11 01 06 Barang Milik
3 Daerah pada Daerah Provinsi Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 11 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 11 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 11 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Unit Aset Urusan Kota Serang,
1.0 Pengadaan Aset Pemerintahan Pemerintah
2 11 01 07 Tetap Lainnya Curug,
7 Tetap Lainnya Daerah Provinsi Daerah
yang Disediakan Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan
2 11 01 06 Peralatan dan Curug,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
Dipelihara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kota Serang,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 11 01 10 Curug,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Sukajaya
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 46,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
27,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 27,300,000
78,000,000
100 Persen 100 Persen 20 Orang 8 Orang 100 Persen 100 Persen 78,000,000
556,920,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 40,950,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 151,515,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 81,900,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 69,615,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 49,140,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 122,850,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 40,950,000
877,900,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 550,000,000
100 Persen 100 Persen 32 Unit 40 Unit 100 Persen 100 Persen 247,900,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 80,000,000
8,176,600,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 650,000,000
100 Persen 100 Persen 6 Laporan 6 Laporan 100 Persen 100 Persen 7,526,600,000
1,291,902,000
100 Persen 100 Persen 28 Unit 30 Unit 100 Persen 100 Persen 450,000,000
100 Persen 100 Persen 23 Unit 26 Unit 100 Persen 100 Persen 300,000,000
100 Persen 100 Persen 60 Unit 109 Unit 100 Persen 100 Persen 60,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 51,902,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 430,000,000
774,500,000
273,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 151,540,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 121,460,000
501,500,000
100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 109,020,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,203,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 37,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
27,300,000 35,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
78,000,000 100,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
78,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 100,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
659,853,700 714,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
46,940,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 52,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
168,767,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 194,250,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
111,900,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
75,955,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 89,250,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,491,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 63,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
192,850,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 157,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
40,950,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 52,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
300,030,700 248,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
225,408,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 198,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
74,622,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
7,962,304,645 7,525,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
519,933,793 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 700,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,442,370,852 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,825,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
921,720,855 1,410,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
483,410,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 450,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
300,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
106,400,555 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 80,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,902,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,008,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 330,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
954,398,050 1,300,000,000
273,000,000 700,000,000
Persentase
Dokumen
PENDAPATAN Perencanaan
151,540,000 ASLI DAERAH lingkungan 100 Persen 350,000,000
(PAD) yang
berkualitas
Persentase
Dokumen
PENDAPATAN Perencanaan
121,460,000 ASLI DAERAH lingkungan 100 Persen 350,000,000
(PAD) yang
berkualitas
681,398,050 600,000,000
Persentase
Dokumen
Perencanaan
PENDAPATAN lingkungan
109,020,000 ASLI DAERAH yang 100 Persen 300,000,000
(PAD) berkualitas
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 281,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 110,980,000
P 1,294,057,000
1,103,092,000
51,00 Persen 51,00 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 515,601,200
51,00 Persen 51,00 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 587,490,800
131,240,000
51,00 Persen 51,00 Persen 3 Titik 3 Titik 100 Persen 100 Persen 131,240,000
51,00 Persen 51,00 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 59,725,000
551,000,000
551,000,000
14,29 Persen 14,29 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 174,367,000
14,29 Persen 14,29 Persen 100 Orang 100 Orang 100 Persen 100 Persen 143,248,000
14,29 Persen 14,29 Persen 2 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 233,385,000
AN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 128,419,200
128,419,200
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Dokumen
PENDAPATAN Perencanaan
557,532,000 ASLI DAERAH lingkungan 100 Persen 150,000,000
(PAD) yang
berkualitas
Persentase
Dokumen
Perencanaan
PENDAPATAN lingkungan
14,846,050 ASLI DAERAH yang 100 Persen 150,000,000
(PAD) berkualitas
1,243,057,000 1,250,000,000
1,052,092,000 850,000,000
Persentase
Pencapaian
pencegahan,
penanggulang
PENDAPATAN a pemulihan n,
464,601,200 ASLI DAERAH pencemaran 450,000,000
51,00 Persen
(PAD) dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
Persentase
Pencapaian
pencegahan,
penanggulang
PENDAPATAN a pemulihan n,
587,490,800 ASLI DAERAH pencemaran 400,000,000
51,00 Persen
(PAD) dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
131,240,000 300,000,000
Persentase
Pencapaian
pencegahan,
penanggulang
PENDAPATAN a pemulihan n,
131,240,000 ASLI DAERAH pencemaran 300,000,000
51,00 Persen
(PAD) dan/atau
kerusakan
lingkungan
hidup
Persentase
Pencapaian
pencegahan,
penanggulang
a pemulihan
pencemaran
dan/atau
PENDAPATAN kerusakan n,
59,725,000 ASLI DAERAH lingkungan 100,000,000
51,00 Persen
(PAD) hidup
351,000,000 625,000,000
351,000,000 625,000,000
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Peningkatan
(PAD) Pengelolaan 14,29 Persen
174,367,000 125,000,000
Keanekaraga an
m Hayati
Persentase
Peningkatan
PENDAPATAN Pengelolaan
Keanekaraga 14,29 Persen
143,248,000 ASLI DAERAH 100,000,000
m Hayati an
(PAD)
Persentase
Peningkatan
PENDAPATAN Pengelolaan 14,29 Persen
33,385,000 ASLI DAERAH Keanekaraga 400,000,000
an
(PAD) m Hayati
128,419,200 200,000,000
128,419,200 200,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengelolaan
Limbah B3 dengan
Pemerintah dalam
rangka
Koordinasi dan Pengangkutan,
Sinkronisasi Pemanfaatan,
Pengolahan, Tercapainya
Pengelolaan
dan/atau Kegiatan Semua
Limbah B3 dengan
Persentase Penimbunan Yang Pengumpulan Kab/Kota,
Pemerintah Pusat
1.0 Pengendalian Bukan Limbah B3 Lintas Semua
2 11 05 02 dalam rangka
1 Limbah B3 dan Kewenangan Daerah Kecamatan,
Pengangkutan,
Limbah Non B3 Provinsi Serta Kabupaten/Kota Semua
Pemanfaatan,
Pelaksanaan dalam 1 (satu) Kelurahan
Pengolahan,
Pengumpulan Daerah Provinsi
dan/atau
Penimbunan Limbah B3 Lintas
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
yang Sesuai
Kewenangannya
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LI
2 11 06 1.0 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
1
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 51,983,100
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 76,436,100
Persentase
PENDAPATAN Pengendalian
51,983,100 ASLI DAERAH Limbah B3 100 Persen 75,000,000
(PAD) dan Limbah
Non B3
Persentase
PENDAPATAN Pengendalian
76,436,100 ASLI DAERAH Limbah B3 100 Persen 125,000,000
(PAD) dan Limbah
Non B3
621,186,000 600,000,000
621,186,000 600,000,000
Persentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
PENDAPATAN taat terhadap
286,045,000 ASLI DAERAH aturan di 80 Persen 75,000,000
(PAD) bidang
lingkungan
hidup
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT D
2 11 07 1.0 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
1
Koordinasi, Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya
Sinkronisasi, Pengakuan Hasil Koordinasi, Kegiatan
Penyediaan Data Keberadaan Sinkronisasi, Pengakuan MHA
dan Informasi Masyarakat Penyediaan Data dan Kearifan
Pengakuan Hukum Adat dan Informasi Lokal,
Keberadaan MHA (MHA), Kearifan Pengakuan Pengetahuan
Kearifan Lokal Lokal dan Hak Keberadaan MHA Tradisional dan Semua
atau Pengetahuan MHA yang Terkait Kearifan Lokal Hak MHA yang Kab/Kota,
1.0 Semua
2 11 07 01 Tradisional dan dengan PPLH atau Pengetahuan terkait dengan
1 Hak Kearifan Tradisional dan PPLH Kecamatan,
Lokal atau Hak Kearifan Semua
Pengetahuan Lokal atau Kelurahan
Tradisional dan Pengetahuan
Hak MHA terkait Tradisional dan
dengan PPLH Hak MHA terkait
dengan PPLH
2 11 07 1.0 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 08 1.0 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Pro
1
80 Persen 80 Persen 125 Laporan 125 Laporan 100 Persen 100 Persen 237,500,000
11,76 Persen 11,76 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 261,846,000
100 Persen 100 Persen 10 Lembaga 10 Lembaga 100 Persen 100 Persen 258,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 108,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
jumlah usaha
dan/atau
PENDAPATAN kegiatan yang
75,250,000 ASLI DAERAH taat terhadap 80 Persen 75,000,000
(PAD) aturan di
bidang
lingkungan
hidup
Persentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
taat terhadap
PENDAPATAN aturan di
218,320,000 ASLI DAERAH bidang 80 Persen 350,000,000
(PAD) lingkungan
hidup
Persentase
jumlah usaha
dan/atau
kegiatan yang
PENDAPATAN taat terhadap
41,571,000 ASLI DAERAH aturan di 80 Persen 100,000,000
(PAD) bidang
lingkungan
hidup
204,549,000 550,000,000
23,610,000 150,000,000
Persentase
Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat
Hukum Adat
(MHA),
Kearifan Lokal
PENDAPATAN dan Hak MHA
23,610,000 ASLI DAERAH yang Terkait 11,76 Persen 150,000,000
(PAD) dengan PPLH
Persentase
Pengakuan
Keberadaan
Masyarakat
Hukum Adat
PENDAPATAN (MHA),
180,939,000 ASLI DAERAH Kearifan Lokal 11,76 Persen 400,000,000
(PAD) dan Hak MHA
yang Terkait
dengan PPLH
744,000,000 325,000,000
744,000,000 325,000,000
Presentase
lembaga
masyarakat
yang terlibat
dalam upaya
PENDAPATAN perlindungan
258,500,000 ASLI DAERAH dan 100 Persen 75,000,000
(PAD) pengelolaan
lingkungan
hidup
Presentase
lembaga
masyarakat
yang terlibat
dalam upaya
PENDAPATAN perlindungan
108,500,000 ASLI DAERAH dan 100 Persen 100,000,000
(PAD) pengelolaan
lingkungan
hidup
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
3 28 03 1.0 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
7
3 28 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3 28 05 1.0 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
1
Tercapainya
Kegiatan
Pelaksanaan
Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Kab. Serang,
Penerapan Teknik Persentase Lintas Daerah
Teknik Semua
1.0 Konservasi Tanah Jumlah DAS yang
3 28 06 03 Konservasi Tanah Kabupaten/ Kota Kecamatan,
1 dan Air di Wilayah ditangani per
dan Air di Wilayah dan dalam Daerah Semua
DAS tahun Kabupaten/ Kota
DAS Kelurahan
dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi
Jumlah Orang Tercapainya Kab. Serang,
yang Mengikuti Kegiatan Semua
Pemberdayaan Pelaksanaan Kecamatan,
Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Semua
Pemberdayaan Persentase Kegiatan Lintas Daerah Kelurahan
1.0 Masyarakat dalam Jumlah DAS yang Pengelolaan DAS Kabupaten/ Kota Kota Serang,
3 28 06 04
1 Kegiatan ditangani per dan dalam Daerah Semua
Pengelolaan DAS tahun Kabupaten/ Kota Kecamatan,
dalam 1 (satu) Semua
Daerah Provinsi Kelurahan
100 Persen 100 Persen 150 Orang 150 Orang 100 Persen 100 Persen 88,500,000
100 Persen 100 Persen 125 Keluarga 125 Keluarga 100 Persen 100 Persen 288,500,000
735,000,000
735,000,000
68 lembaga/7 68 lembaga/7 7 5
a g a/
Kab.kota aKgaab/.Kkao E n ti ta s 75 Entitas 100 Persen 100 Persen 735,000,000
K a b .k ota
Lemb bta.kLoetamb
468,000,000
Hidup (PPLH) Provinsi 468,000,000
100 Persen 100 Persen 20 Dokumen 20 Dokumen 100 Persen 100 Persen 312,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 156,000,000
7,819,445,000
7,819,445,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 74,885,000
100 Persen 100 Persen 120 Ton 120 Ton 100 Persen 100 Persen 7,744,560,000
4,504,011,000
1,837,500,000
tan Konservasi (KPHK) 425,500,000
25 Persen 25 Persen 6 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 425,500,000
160,000,000
740,000,000
1 Unit 1 Unit
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 117,000,000
Managemen Managemen
5 Unit 4 Unit
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 623,000,000
Managemen Managemen
512,000,000
5 Unit 5 Unit
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 156,000,000
Managemen Managemen
5 Unit 5 Unit
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 356,000,000
Managemen Managemen
1,004,073,000
m dan Kawasan Pelestarian Alam 1,004,073,000
21,43 Persen 21,43 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 205,300,000
21,43 Persen 21,43 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 305,300,000
42 Kelompok 42 Kelompok 160 Orang 160 Orang 100 Persen 100 Persen 290,400,000
42 Kelompok 42 Kelompok 40 Kelompok 40 Kelompok 100 Persen 100 Persen 140,400,000
958,788,000
n/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 958,788,000
0
20 Persen 20 Persen 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 52,650,000
0 Laporan
20 Persen 20 Persen 100 Orang 100 Orang 100 Persen 100 Persen 297,650,000
Presentase
lembaga
masyarakat
yang terlibat
dalam upaya
PENDAPATAN perlindungan
88,500,000 ASLI DAERAH dan 100 Persen 75,000,000
(PAD) pengelolaan
lingkungan
hidup
Presentase
lembaga
masyarakat
yang terlibat
dalam upaya
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
PENDAPATAN hidup
288,500,000 ASLI DAERAH 100 Persen 75,000,000
(PAD)
635,000,000 600,000,000
635,000,000 600,000,000
Jumlah Peran
Serta
Masyarakat
dalam
PENDAPATAN 68 lembaga/7 aga6/
Perlindungan
635,000,000 ASLI DAERAH Kab.kota K ab . ko0,t0a0
00 ,0 0
dan
(PAD) Lemb 0
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
327,430,000 400,000,000
327,430,000 400,000,000
Persentase
PENDAPATAN Jumlah
236,750,000 ASLI DAERAH pengaduan 100 Persen 200,000,000
(PAD) yang ditindak
lanjuti
Persentase
PENDAPATAN Jumlah
90,680,000 ASLI DAERAH pengaduan 100 Persen 200,000,000
(PAD) yang ditindak
lanjuti
7,819,445,000 1,924,885,000
7,819,445,000 1,924,885,000
Persentase
penanganan
sampah
PENDAPATAN sesuai
74,885,000 ASLI DAERAH kewenangan 100 Persen 24,885,000
(PAD) provinsi
Persentase
penanganan
sampah
sesuai
PENDAPATAN kewenangan
7,744,560,000 ASLI DAERAH provinsi 100 Persen 1,900,000,000
(PAD)
3,544,983,800 3,600,000,000
1,504,964,200 1,300,000,000
327,300,000 200,000,000
Persentase
pencapaian
perencanaan
dan
PENDAPATAN pemanfaatan
327,300,000 ASLI DAERAH hutan 25 Persen 200,000,000
(PAD)
160,000,000 200,000,000
Persentase
pencapaian
perencanaan
dan
PENDAPATAN pemanfaatan
40,000,000 ASLI DAERAH hutan 25 Persen 50,000,000
(PAD)
Persentase
pencapaian
perencanaan
PENDAPATAN dan
40,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan 25 Persen 50,000,000
(PAD) hutan
Persentase
pencapaian
perencanaan
PENDAPATAN dan
40,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan 25 Persen 50,000,000
(PAD) hutan
Persentase
pencapaian
perencanaan
PENDAPATAN dan
40,000,000 ASLI DAERAH pemanfaatan 25 Persen 50,000,000
(PAD) hutan
668,290,200 500,000,000
Persentase
pencapaian
perencanaan
dan
pemanfaatan
PENDAPATAN
hutan
88,846,800 ASLI DAERAH 25 Persen 150,000,000
(PAD)
Persentase
pencapaian
PENDAPATAN perencanaan
579,443,400 ASLI DAERAH dan 25 Persen 350,000,000
(PAD) pemanfaatan
hutan
349,374,000 400,000,000
Presentase
pencapaian
perencanaan
dan
PENDAPATAN pemanfaatan
156,000,000 ASLI DAERAH hutan 25 Persen 200,000,000
(PAD)
Presentase
pencapaian
perencanaan
dan
pemanfaatan
PENDAPATAN hutan
193,374,000 ASLI DAERAH 25 Persen 200,000,000
(PAD)
874,571,000 700,000,000
874,571,000 700,000,000
Persentase
Jumlah
Kawasan
Ekosistem
Bernilai
PENDAPATAN
Penting yang
167,034,000 ASLI DAERAH 21,43 Persen 150,000,000
Ditangani Per
(PAD)
Tahun
Persentase
Jumlah
Kawasan
Ekosistem
Bernilai
Penting yang
Ditangani Per
PENDAPATAN Tahun
223,514,000 ASLI DAERAH 21,43 Persen 150,000,000
(PAD)
Persentase
Jumlah
Kawasan
Ekosistem
Bernilai
PENDAPATAN
Penting yang
484,023,000 ASLI DAERAH 21,43 Persen 400,000,000
Ditangani Per
(PAD)
Tahun
451,350,000 700,000,000
451,350,000 700,000,000
Jumlah
Kelompok
Kehutanan
yang diberikan
PENDAPATAN Penyuluhan
183,205,200 ASLI DAERAH dan 42 Kelompok 100,000,000
(PAD) Pemberdayaa
n Masyarakat
per tahun
Jumlah
Kelompok
Kehutanan
yang diberikan
PENDAPATAN Penyuluhan
140,400,000 ASLI DAERAH dan 42 Kelompok 100,000,000
(PAD) Pemberdayaa
n Masyarakat
per tahun
Jumlah
Kelompok
Kehutanan
yang diberikan
PENDAPATAN Penyuluhan
127,744,800 ASLI DAERAH dan 42 Kelompok 500,000,000
(PAD) Pemberdayaa
n Masyarakat
per tahun
714,098,600 900,000,000
714,098,600 900,000,000
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
100,000,000 ASLI DAERAH 20 Persen 100,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
210,889,200 ASLI DAERAH 20 Persen 150,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
0 ASLI DAERAH 20 Persen 125,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
297,650,000 ASLI DAERAH 20 Persen 400,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
32,924,400 ASLI DAERAH 20 Persen 75,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Tercapainya Kecamatan,
Kegiatan Semua
Pelaksanaan Kelurahan
Peningkatan Persentase Jumlah Laporan Pengelolaan DAS Kab.
1.0 Koordinasi dan Jumlah DAS yang Koordinasi dan Lintas Daerah Tangerang,
3 28 06 06
1 Sinkronisasi ditangani per Sinkronisasi Kabupaten/ Kota Semua
Pengelolaan DAS tahun Pengelolaan DAS dan dalam Daerah Kecamatan,
Kabupaten/ Kota Semua
dalam 1 (satu) Kelurahan
Daerah Provinsi Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
TOTAL 62,100,095,200
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
PENDAPATAN
Jumlah DAS
72,635,000 ASLI DAERAH 20 Persen 50,000,000
yang ditangani
(PAD)
per tahun
62,165,546,350 57,021,885,00
0
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Peralatan dan dokumen/laporan
1.0 Peralatan dan Pemerintahan Cibadak,
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kaduagung
Kantor yang Umum Perangkat
Kantor Tengah
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah Cibadak,
2 11 01 03 Peralatan Rumah Administrasi
6 Daerah Provinsi Tangga yang Kaduagung
Tangga Umum Perangkat
Disediakan Tengah
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
Kab. Lebak,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Cibadak,
2 11 01 04 Administrasi
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Kaduagung
Umum Perangkat
Disediakan Tengah
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 2,877,300
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 14,386,500
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 2,976,680
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 19,838,267
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
692,507,000 514,540,000
692,507,000 514,540,000
124,309,000 66,800,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,877,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,300,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
14,386,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,365,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,300,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
19,633,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan
Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Cibadak,
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Kaduagung
dan Penggandaan Umum Perangkat
yang Disediakan Tengah
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan Kab. Lebak,
Penyelenggaraan dokumen/laporan
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan Cibadak,
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Kaduagung
dan Konsultasi Umum Perangkat
SKPD Tengah
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Jumlah Unit Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Urusan Kab. Lebak,
Kendaraan Dinas
1.0 Kendaraan Dinas Pemerintahan Pemerintah Cibadak,
2 11 01 02 Operasional atau
7 Operasional atau Daerah Provinsi Daerah Kaduagung
Lapangan yang
Lapangan Tengah
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Paket Urusan Kab. Lebak,
1.0 Cibadak,
2 11 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Pemerintah
7 Daerah Provinsi Daerah Semua
Disediakan
Kelurahan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kab. Lebak,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah Cibadak,
2 11 01 06 Peralatan dan
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah Kaduagung
Mesin Lainnya
yang Disediakan Tengah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Kab. Lebak,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah
1.0 Cibadak,
2 11 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum
8 Daerah Provinsi Kaduagung
Kantor Kantor yang
Tengah
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kab. Lebak,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
Cibadak,
2 11 01 10
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Kaduagung
Kantor atau Lainnya yang Daerah Tengah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 9,591,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,795,500
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 71,660,000
401,363,500
100 Persen 100 Persen 1 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 300,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 8,180,000
100 Persen 100 Persen 5 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 93,183,500
378,800,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 58,800,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 320,000,000
121,420,000
100 Persen 100 Persen 8 Unit 8 Unit 100 Persen 100 Persen 88,300,000
100 Persen 100 Persen 24 Unit 24 Unit 100 Persen 100 Persen 33,120,000
2,078,735,000
1,868,135,000
1,797,935,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,591,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,795,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
71,660,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
67,978,000 8,180,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
8,165,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 8,180,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
59,812,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
378,800,000 313,740,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 61,740,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
320,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 252,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
121,420,000 125,820,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
88,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 92,700,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
33,120,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 33,120,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,555,477,200 3,003,000,000
1,344,877,200 2,678,000,000
1,274,677,200 2,553,000,000
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN seluas 2.500
0 ASLI DAERAH hektar per 2500 Ha 100,000,000
(PAD) tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN seluas 2.500
820,851,700 ASLI DAERAH hektar per 2500 Ha 1,500,000,000
(PAD) tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN seluas 2.500
128,230,300 ASLI DAERAH hektar per 2500 Ha 250,000,000
(PAD) tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Luas lahan kritis Tercapainya
Tangerang,
yang Kegiatan
Penerapan Teknik Semua
terehabilitasi Jumlah Bangunan Pelaksanaan
1.0 Konservasi Tanah Kecamatan,
3 28 03 05 seluas 2.500 Sipil Teknis yang Rehabilitasi di
4 dan Air Hutan dan Semua
hektar per tahun Terbangun Luar Kawasan
Lahan Kelurahan
wilayah lebak dan Hutan Negara
Kota
tangerang (CDLHK-LT)
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Luas lahan kritis Tercapainya Semua
Luas Area
yang Kegiatan Kelurahan
Pengembangan Penerapan
terehabilitasi Pelaksanaan Kota
1.0 Teknologi Pengembangan
3 28 03 07 seluas 2.500 Rehabilitasi di Tangerang,
4 Rehabilitasi Hutan Teknologi
hektar per tahun Luar Kawasan Semua
dan Lahan Rehabilitasi Hutan
wilayah lebak dan Hutan Negara Kecamatan,
dan Lahan
tangerang (CDLHK-LT) Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 28 03 1.0 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
7
3 28 04 1.0 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3
Jumlah Tercapainya
Peningkatan Kegiatan
Peran Serta Pengelolaan
Masyarakat Kawasan Bernilai
Dalam Ekosistem Kab. Lebak,
Pengendalian
Pemanfaatan Luas Kerusakan Penting, Daerah Semua
1.0 Kerusakan dan
3 28 04 02 Hasil Hutan Karst yang Penyangga Kecamatan,
3 Pemeliharaan
Wilayah Lebak Tertangani Kawasan Suaka Semua
Ekosistem Karst
dan Tangerang Alam dan Kelurahan
Kawasan
Pelestarian Alam
(CDLHK LT)
2500 Ha 2500 Ha 438 Unit 20 Unit 100 Persen 100 Persen 352,361,800
70,200,000
210,600,000
m Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan 70,200,000
6 Kelompok 6 Kelompok 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 70,200,000
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN
seluas 2.500
255,950,200 ASLI DAERAH 2500 Ha 350,000,000
hektar per
(PAD)
tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN
seluas 2.500
0 ASLI DAERAH 2500 Ha 224,000,000
hektar per
(PAD)
tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
PENDAPATAN seluas 2.500
42,120,000 ASLI DAERAH hektar per 2500 Ha 54,000,000
(PAD) tahun wilayah
lebak dan
tangerang
Luas lahan
kritis yang
terehabilitasi
seluas 2.500
hektar per
PENDAPATAN
tahun wilayah
27,525,000 ASLI DAERAH 2500 Ha 75,000,000
lebak dan
(PAD)
tangerang
70,200,000 125,000,000
Persentase
pencapaian
PENDAPATAN
perencanaan
70,200,000 ASLI DAERAH 25 Persen 125,000,000
dan
(PAD)
pemanfaatan
hutan
210,600,000 325,000,000
70,200,000 75,000,000
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
PENDAPATAN
Dalam
70,200,000 ASLI DAERAH 6 Kelompok 75,000,000
Pemanfaatan
(PAD)
Hasil Hutan
Wilayah Lebak
dan
Tangerang
140,400,000 250,000,000
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
PENDAPATAN Pemanfaatan
35,100,000 ASLI DAERAH Hasil Hutan 6 Kelompok 50,000,000
(PAD) Wilayah Lebak
dan
Tangerang
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
PENDAPATAN Pemanfaatan
35,100,000 ASLI DAERAH Hasil Hutan 6 Kelompok 50,000,000
(PAD) Wilayah Lebak
dan
Tangerang
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
TOTAL 3,106,443,747
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
PENDAPATAN Pemanfaatan
70,200,000 ASLI DAERAH Hasil Hutan 6 Kelompok 150,000,000
(PAD) Wilayah Lebak
dan
Tangerang
2,247,984,200 3,517,540,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 11 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 57,523,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 22,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 9,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
880,567,600 462,000,000
880,567,600 462,000,000
173,523,000 180,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
57,523,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 45,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 11 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Jumlah Unit Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Urusan Kab.
Gedung Kantor
1.0 Gedung Kantor Pemerintahan Pemerintah Pandeglang,
2 11 01 09 atau Bangunan
7 atau Bangunan Daerah Provinsi Daerah Majasari,
Lainnya yang
Lainnya Saruni
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kota Serang,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 11 01 10 Curug,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Sukajaya
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 71,000,000
1,415,100,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 279,100,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 1,136,000,000
178,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 128,000,000
216,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Unit 12 Unit 100 Persen 100 Persen 66,000,000
100 Persen 100 Persen 26 Unit 26 Unit 100 Persen 100 Persen 150,000,000
2,112,635,000
1,766,435,000
1,696,235,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
71,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
279,100,000 115,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
279,100,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 115,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
208,000,000 50,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
158,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
219,944,600 117,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
69,944,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 66,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
150,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 51,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,989,635,500 2,828,000,000
1,766,435,000 2,503,000,000
1,696,235,000 2,378,000,000
Luas Lahan
Kritis yang
PENDAPATAN Terehabilitasi
78,000,000 ASLI DAERAH di wilayah 2500 Ha 100,000,000
(PAD) Pandeglang,
Serang dan
Cilegon
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Luas Lahan Kritis Tercapainya
Kecamatan,
Pembangunan yang Kegiatan
Luas Lahan yang Semua
Penghijauan Terehabilitasi di Pelaksanaan
1.0 Dihijaukan di Luar Kelurahan
3 28 03 04 Lingkungan di wilayah Rehabilitasi di
4 Kawasan Hutan Kota Cilegon,
Luar Kawasan Pandeglang, Luar Kawasan
Negara Semua
Hutan Negara Serang dan Hutan Negara
Kecamatan,
Cilegon (CDLHK-PSC)
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Luas Lahan Kritis Tercapainya
Kecamatan,
yang Kegiatan
Penerapan Teknik Semua
Terehabilitasi di Jumlah Bangunan Pelaksanaan
1.0 Konservasi Tanah Kelurahan
3 28 03 05 wilayah Sipil Teknis yang Rehabilitasi di
4 dan Air Hutan dan Kota Cilegon,
Pandeglang, Terbangun Luar Kawasan
Lahan Semua
Serang dan Hutan Negara
Kecamatan,
Cilegon (CDLHK-PSC)
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Jumlah Laporan
Pembinaan Luas Lahan Kritis Tercapainya Kelurahan
Pembinaan
dan/atau yang Kegiatan Kab. Serang,
dan/atau
Pengawasan Terehabilitasi di Pelaksanaan Semua
1.0 Pengawasan
3 28 03 08 dalam rangka wilayah Rehabilitasi di Kecamatan,
4 dalam Rangka
Pengembangan Pandeglang, Luar Kawasan Semua
Pengembangan
Rehabilitasi Serang dan Hutan Negara Kelurahan
Rehabilitasi
Lahan Cilegon (CDLHK-PSC) Kota Cilegon,
Lahan
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Tercapainya Kab.
Kegiatan Pandeglang,
Perlindungan Semua
Tumbuhan dan Kecamatan,
Satwa Liar yang Semua
Tidak Dilindungi Kelurahan
Jumlah Jumlah Laporan dan/atau Tidak Kab. Serang,
Pengendalian dan Peningkatan Pengendalian dan Masuk dalam Semua
Pengawasan Peran Serta Pengawasan Lampiran Kecamatan,
Tumbuhan dan Masyarakat Tumbuhan dan (Append) CITES Semua
1.0 Satwa Liar yang Dalam Satwa Liar (TSL) (Convension On Kelurahan
3 28 04 01
2 tidak Dilindungi Pemanfaatan yang Tidak nternational Kota Cilegon,
dan/atau Tidak Hasil Hutan Dilindungi Trade In Semua
Masuk dalam Wilayah dan/atau Tidak Endangered Kecamatan,
Lampiran CITES Pandeglang Masuk dalam Species) untuk Semua
Serang Cilegon Lampiran CITES Kewenangan Kelurahan
Daerah Provinsi Kota Serang,
(CDLHK PSC) Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
3 28 04 1.0 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3
Tercapainya Kab.
Kegiatan Pandeglang,
Pengelolaan Semua
Kawasan Bernilai Kecamatan,
Ekosistem Semua
Penting, Daerah Kelurahan
Jumlah Penyangga Kab. Serang,
Peningkatan Kawasan Suaka Semua
Peran Serta Alam dan Kecamatan,
Pengendalian Masyarakat Kawasan Semua
Luas Kerusakan
1.0 Kerusakan dan Dalam Pelestarian Alam Kelurahan
3 28 04 02 Karst yang
3 Pemeliharaan Pemanfaatan (CDLHK PSC) Kota Cilegon,
Tertangani
Ekosistem Karst Hasil Hutan Semua
Wilayah Kecamatan,
Pandeglang Semua
Serang Cilegon Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Jumlah Tercapainya
Peningkatan Kegiatan
Peran Serta Pengelolaan
Masyarakat Kawasan Bernilai
Pengendalian Dalam Ekosistem Kab. Serang,
Kerusakan dan Pemanfaatan Luas Kerusakan Penting, Daerah Semua
1.0
3 28 04 04 Pemeliharaan Hasil Hutan Lahan Basah yang Penyangga Kecamatan,
3
Ekosistem Lahan Wilayah Tertangani Kawasan Suaka Semua
Basah Pandeglang Alam dan Kelurahan
Serang Cilegon Kawasan
Pelestarian Alam
(CDLHK PSC)
Tercapainya Kab.
Kegiatan Pandeglang,
Pengelolaan Semua
Kawasan Bernilai Kecamatan,
Ekosistem Semua
kPaet nting, Daerah Kelurahan
Jumlah Penyangga Kab. Serang,
Penguatan
Peningkatan Kawasan Suaka Semua
Kapasitas dan
Peran Serta Alam dan Kecamatan,
Pemberdayaan
Masyarakat Jumlah Kawasan Semua
Masyarakat di
1.0 Dalam Kelompok/Masyar Pelestarian Alam Kelurahan
3 28 04 05 Kawasan Bernilai
3 Pemanfaatan a yang (CDLHK PSC) Kota Cilegon,
Ekosistem
Hasil Hutan Diberdayakan Semua
Penting
Wilayah Kecamatan,
Kewenangan
Pandeglang Semua
Daerah Provinsi
Serang Cilegon Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
346,200,000
m Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan 138,000,000
Luas Lahan
Kritis yang
Terehabilitasi
di wilayah
Pandeglang,
PENDAPATAN
Serang dan
958,000,000 ASLI DAERAH 2500 Ha 1,500,000,000
Cilegon
(PAD)
Luas Lahan
Kritis yang
PENDAPATAN Terehabilitasi
173,301,000 ASLI DAERAH di wilayah 2500 Ha 125,000,000
(PAD) Pandeglang,
Serang dan
Cilegon
Luas Lahan
Kritis yang
PENDAPATAN Terehabilitasi
118,939,000 ASLI DAERAH di wilayah 2500 Ha 300,000,000
(PAD) Pandeglang,
Serang dan
Cilegon
Luas Lahan
Kritis yang
Terehabilitasi
di wilayah
Pandeglang,
PENDAPATAN
Serang dan
219,375,000 ASLI DAERAH 2500 Ha 224,000,000
Cilegon
(PAD)
Luas Lahan
Kritis yang
PENDAPATAN Terehabilitasi
42,120,000 ASLI DAERAH di wilayah 2500 Ha 54,000,000
(PAD) Pandeglang,
Serang dan
Cilegon
Luas Lahan
Kritis yang
PENDAPATAN Terehabilitasi
106,500,000 ASLI DAERAH di wilayah 2500 Ha 75,000,000
(PAD) Pandeglang,
Serang dan
Cilegon
70,200,000 125,000,000
Persentase
pencapaian
PENDAPATAN
perencanaan
70,200,000 ASLI DAERAH 25 Persen 125,000,000
dan
(PAD)
pemanfaatan
hutan
223,200,500 325,000,000
55,594,000 75,000,000
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Hasil Hutan
Wilayah
Pandeglang
Serang
PENDAPATAN
Cilegon
55,594,000 ASLI DAERAH 6 Kelompok 75,000,000
(PAD)
167,606,500 250,000,000
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Hasil Hutan
Wilayah
Pandeglang
Serang
PENDAPATAN
Cilegon
35,100,000 ASLI DAERAH 6 Kelompok 50,000,000
(PAD)
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
PENDAPATAN Pemanfaatan
35,100,000 ASLI DAERAH Hasil Hutan 6 Kelompok 50,000,000
(PAD) Wilayah
Pandeglang
Serang
Cilegon
Jumlah
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Hasil Hutan
Wilayah
Pandeglang
Serang
PENDAPATAN
Cilegon
97,406,500 ASLI DAERAH 6 Kelompok 150,000,000
(PAD)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 11 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 11 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kota Serang,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 11 01 10 Curug,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Sukajaya
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 7,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 35,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Paket 4 Paket 100 Persen 100 Persen 245,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 6,500,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 40,365,000
1,100,000,000
100 Persen 100 Persen 16 Unit 13 Unit 100 Persen 100 Persen 1,100,000,000
534,950,000
100 Persen 100 Persen 10 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 184,950,000
100 Persen 100 Persen 136 Unit 135 Unit 100 Persen 100 Persen 350,000,000
P 607,000,000
373,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
2,076,770,000 2,208,950,000
1,604,315,000 1,608,950,000
334,365,000 524,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
245,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
40,365,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
785,000,000 400,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
785,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
484,950,000 684,950,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
184,950,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 184,950,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
300,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 500,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
472,455,000 600,000,000
273,000,000 350,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
234,000,000
TOTAL 2,576,315,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Peningkatan
Fungsi
Laboratorium
PENDAPATAN Lingkungan
273,000,000 ASLI DAERAH 21 Persen 350,000,000
(PAD)
199,455,000 250,000,000
Persentase
PENDAPATAN Peningkatan
199,455,000 ASLI DAERAH Fungsi 21 Persen 250,000,000
(PAD) Laboratorium
Lingkungan
2,076,770,000 2,208,950,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kab. Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi Kramatwatu,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Pejaten
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kab. Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 11 01 04 Administrasi Kramatwatu,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Pejaten
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kab. Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi Kramatwatu,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Pejaten
yang Disediakan
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 40 Paket 26 Paket 100 Persen 100 Persen 14,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Paket 4 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Paket 12 Paket 100 Persen 100 Persen 46,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Paket 4 Paket 100 Persen 100 Persen 7,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
870,569,000 942,150,000
870,569,000 942,150,000
148,858,400 107,400,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 19,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
37,692,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 43,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,214,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kab. Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Kramatwatu,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Pejaten
SKPD
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Jumlah Unit Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Urusan
Kendaraan Dinas Kab. Serang,
1.0 Kendaraan Dinas Pemerintahan Pemerintah
2 11 01 02 Operasional atau Kramatwatu,
7 Operasional atau Daerah Provinsi Daerah
Lapangan yang Pejaten
Lapangan
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Paket Urusan Kab. Serang,
1.0
2 11 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Pemerintah Kramatwatu,
7 Daerah Provinsi Daerah
Disediakan Pejaten
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kab. Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 11 01 06 Peralatan dan Kramatwatu,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Pejaten
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah Kab. Serang,
1.0
2 11 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Kramatwatu,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Pejaten
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Kab. Serang,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan
2 11 01 06 Peralatan dan Kramatwatu,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah
Mesin Lainnya Pejaten
Dipelihara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kab. Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
2 11 01 09 Gedung Kantor Kramatwatu,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan
dan Bangunan Pejaten
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,400,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 38,000,000
578,197,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 460,098,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 13,000,000
100 Persen 100 Persen 11 Unit 18 Unit 100 Persen 100 Persen 88,179,000
100 Persen 100 Persen 7 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 16,920,000
167,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 77,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 90,000,000
443,000,000
100 Persen 100 Persen 11 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 158,700,000
100 Persen 100 Persen 22 Unit 23 Unit 100 Persen 100 Persen 49,750,000
100 Persen 100 Persen 6 Unit 5 Unit 100 Persen 100 Persen 234,550,000
1,038,400,000
1,038,400,000
759,000,000
g 180000 g 100
90 Persen 90 Persen 180000 Batan 100 Persen 759,000,000
Batan Persen
279,400,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,400,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,552,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 28,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
155,054,600 310,750,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
40,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
102,054,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 107,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 178,750,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
155,500,000 162,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
77,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 77,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
78,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 85,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
411,156,000 362,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
125,290,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
57,076,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 82,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
228,790,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 230,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
934,661,000 1,099,774,000
934,661,000 1,099,774,000
693,600,000 814,774,000
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
PENDAPATAN Bersertifikat
693,600,000 ASLI DAERAH Untuk 90 Persen 814,774,000
(PAD) Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
masyarakat
241,061,000 285,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Jumlah
Penerbitan
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Persentase (Perorangan dan
Jumlah Bibit Badan Usaha Non
Penetapan Perhutani)
Tanaman Tercapainya
Pengadaan Benih Kegiatan Usaha Kab. Serang,
1.0 Bersertifikat Kegiatan
3 28 03 01 dan Pengedar Kramatwatu,
9 Untuk Rehabilitasi Pengadaan dan Perbenihan
Benih dan/atau Pengedaran Pejaten
Lahan yang Tanaman Hutan
Bibit Terdaftar Benih, Pengadaan
dibagikan ke
masyarakat dan Pengedaran
Bibit, Serta
Pengadaan dan
Pengedaran Benih
dan Bibit Dalam
Provinsi
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
Bersertifikat Tercapainya
Jumlah Sertifikat Kab. Serang,
1.0 Sertifikasi Sumber Untuk Rehabilitasi Kegiatan
3 28 03 02 Sumber Benih Kramatwatu,
9 Benih Lahan yang Perbenihan
yang Diterbitkan Pejaten
dibagikan ke Tanaman Hutan
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
Bersertifikat Tercapainya
Jumlah Sertifikat Kab. Serang,
1.0 Sertifikasi Mutu Untuk Rehabilitasi Mutu Benih yang Kegiatan
3 28 03 03 Kramatwatu,
9 Benih Lahan yang Perbenihan
Diterbitkan Pejaten
dibagikan ke Tanaman Hutan
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
Bersertifikat Tercapainya
Jumlah Sertifikat Kab. Serang,
1.0 Sertifikasi Mutu Untuk Rehabilitasi Mutu Bibit yang Kegiatan
3 28 03 04 Kramatwatu,
9 Bibit Lahan yang Perbenihan
Diterbitkan Pejaten
dibagikan ke Tanaman Hutan
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
Bersertifikat Jumlah Data (Asal Tercapainya
Pengawasan Kab. Serang,
1.0 Untuk Rehabilitasi Usul, Jenis Mutu) Kegiatan
3 28 03 05 Peredaran Benih Kramatwatu,
9 Lahan yang Benih Atau Bibit Perbenihan
dan/atau Bibit Pejaten
dibagikan ke yang Beredar Tanaman Hutan
masyarakat
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
90 Persen 90 Persen 1 Unit Usaha 1 Unit Usaha 100 Persen 100 Persen 69,000,000
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
Bersertifikat
Untuk
Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
PENDAPATAN masyarakat
55,775,000 ASLI DAERAH 90 Persen 50,000,000
(PAD)
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
PENDAPATAN Bersertifikat
96,570,000 ASLI DAERAH Untuk 90 Persen 85,000,000
(PAD) Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
PENDAPATAN Bersertifikat
28,088,000 ASLI DAERAH Untuk 90 Persen 50,000,000
(PAD) Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
PENDAPATAN Bersertifikat
37,542,000 ASLI DAERAH Untuk 90 Persen 50,000,000
(PAD) Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
masyarakat
Persentase
Jumlah Bibit
Tanaman
PENDAPATAN Bersertifikat
23,086,000 ASLI DAERAH Untuk 90 Persen 50,000,000
(PAD) Rehabilitasi
Lahan yang
dibagikan ke
masyarakat
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kab.
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 11 01 02 Perlengkapan Administrasi Pandeglang,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Carita, Carita
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kab.
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 11 01 04 Administrasi Pandeglang,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Carita, Carita
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kab.
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 11 01 05 Barang Cetakan Administrasi Pandeglang,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Carita, Carita
yang Disediakan
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 5,000,000
100 Persen 100 Persen 5 Paket 5 Paket 100 Persen 100 Persen 30,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Paket 12 Paket 100 Persen 100 Persen 63,240,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 12,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
1,786,059,703 7,790,000,000
1,786,059,703 7,790,000,000
150,000,000 350,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 130,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
57,840,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 125,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kab.
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 11 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Pandeglang,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Carita, Carita
SKPD
SKPD Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kab.
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 11 01 06 Peralatan dan Pandeglang,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Carita, Carita
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kab.
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 11 01 10 Pandeglang,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Carita, Carita
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 36,760,000
200,000,000
100 Persen 100 Persen 20 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 162,663,900
100 Persen 100 Persen 5 Unit 5 Unit 100 Persen 100 Persen 37,336,100
50,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 50,000,000
1,583,724,053
100 Persen 100 Persen 12 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 18 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 1,483,724,053
1,435,667,000
1,435,667,000
1,435,667,000
100 Persen 100 Persen 4 Desa 4 Desa 100 Persen 100 Persen 88,080,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
36,760,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
200,000,000 6,750,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
162,663,900 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
37,336,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,600,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
50,000,000 75,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,386,059,703 615,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
100,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 215,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,286,059,703 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,221,090,000 1,460,000,000
1,221,090,000 1,460,000,000
1,221,090,000 1,460,000,000
Persentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
53,136,000 ASLI DAERAH 100 Persen 80,000,000
TAHURA
(PAD)
Banten
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 48 Operasi 48 Operasi 100 Persen 100 Persen 436,690,000
100 Persen 100 Persen 100 Hektar 100 Hektar 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 12.5 Ha 12.5 Ha 100 Persen 100 Persen 75,000,000
3 3
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 54,646,000
Permohonan Permohonan
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 26,060,000
100 Persen 100 Persen 4 Desa 4 Desa 100 Persen 100 Persen 75,000,000
0
100 Persen 100 Persen 4 Desa 100 Persen 100 Persen 69,208,600
5 Desa
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 66,103,400
100 Persen 100 Persen 4 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 329,879,000
TOTAL 3,419,391,053
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
436,690,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 500,000,000
(PAD)
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
115,000,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 80,000,000
(PAD)
Persentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
13,832,000 ASLI DAERAH 100 Persen 80,000,000
TAHURA
(PAD)
Banten
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
75,000,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 120,000,000
(PAD)
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
32,326,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 60,000,000
(PAD)
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
26,060,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 40,000,000
(PAD)
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
75,000,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 80,000,000
(PAD)
Persentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
91,528,600 ASLI DAERAH 100 Persen 120,000,000
TAHURA
(PAD)
Banten
Persentase
Pengelolaan
TAHURA
PENDAPATAN Banten
62,513,400 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
(PAD)
Persentase
Pengelolaan
PENDAPATAN TAHURA
240,004,000 ASLI DAERAH Banten 100 Persen 200,000,000
(PAD)
3,007,149,703 9,250,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 13 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah
16,039,072,000
1,086,674,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 120,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 6,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,950,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
29,851,183,150 23,154,871,00
0
16,460,536,750 17,107,973,00
0
1,058,718,000 398,200,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
120,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 120,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,950,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,950,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 13 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 13 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 13 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 13 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 13 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 6,250,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,000,000
100 Persen 100 Persen 4 Laporan 4 Laporan 100 Persen 100 Persen 938,474,000
12,047,023,000
50 Orang/ 50 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 11,716,738,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 318,285,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,250,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,250,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
1,000,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 1,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
910,518,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
12,755,730,000 13,586,725,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
12,450,000,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 13,264,725,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
293,730,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 310,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan
Bahan Tanggapan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 13 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
2 13 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Sukajaya
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah pada
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Perangkat Daerah
2 13 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Hasil Pembinaan, dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Pengawasan, dan Administrasi
Pembinaan, pada Program Pengendalian Barang Milik
Pengawasan, dan Penunjang Urusan Barang Milik Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pengendalian Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah Curug,
2 13 01 04
3 Barang Milik Daerah Provinsi SKPD Sukajaya
Daerah pada
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah pada
Penatausahaan Kota Serang,
1.0 Barang Milik Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 13 01 06 Barang Milik
3 Daerah pada Daerah Provinsi Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas
2 13 01 02 Administrasi Curug,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Kepegawaian Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah
Persentase Jumlah Pegawai
Ketercapaian dari Berdasarkan
Seluruh Kegiatan Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan pada Program yang Mengikuti Tersedianya
Pelatihan Penunjang Urusan Pendidikan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pelatihan
2 13 01 09 Pegawai Administrasi Curug,
5 Daerah Provinsi
Berdasarkan Kepegawaian Sukajaya
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 13 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah
2 13 01 03 Peralatan Rumah Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 13 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 13 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 13 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 13 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Jumlah Unit Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Urusan
Kendaraan Dinas Kota Serang,
1.0 Kendaraan Dinas Pemerintahan Pemerintah
2 13 01 02 Operasional atau Curug,
7 Operasional atau Daerah Provinsi Daerah
Lapangan yang Sukajaya
Lapangan
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Paket Urusan Kota Serang,
1.0
2 13 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Pemerintah Curug,
7 Daerah Provinsi Daerah
Disediakan Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 13 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah Kota Serang,
1.0
2 13 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Kota Serang,
1.0 Pemeliharaan Pemerintahan Jumlah Mebel Pemerintahan
2 13 01 05 Curug,
9 Mebel Daerah Provinsi yang Dipelihara Daerah Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan
2 13 01 06 Peralatan dan Curug,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
Dipelihara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Aset Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pemerintahan
2 13 01 07 Aset Tetap Tetap Lainnya Curug,
9 Daerah Provinsi Daerah
Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
2 13 01 09 Gedung Kantor Curug,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan
dan Bangunan Sukajaya
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kota Serang,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 13 01 10 Curug,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Sukajaya
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
i
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,000,000
100 Persen 100 Persen 18 Laporan 18 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,000,000
6,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,000,000
110,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 49,505,000
100 Persen 100 Persen 8 Orang 8 Orang 100 Persen 100 Persen 60,495,000
456,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 35,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 75,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 35,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 50,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 200,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 7,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,000,000
87,786,050
100 Persen 100 Persen 0 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 0
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 76,730,900
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 11,055,150
100 Persen 100 Persen 0 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 0
100 Persen 100 Persen 0 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 0
1,771,578,950
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 300,453,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,471,125,950
474,010,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 38,410,000
100 Persen 100 Persen 28 Unit 28 Unit 100 Persen 100 Persen 248,190,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 0
100 Persen 100 Persen 15 Unit 15 Unit 100 Persen 100 Persen 34,785,100
100 Persen 100 Persen 0 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 0
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 40,599,900
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 96,845,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 15,180,000
500,000,000
epala Desa dan Desa Adat 500,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
2,400,000 6,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
900,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
600,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
900,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
51,750,000 105,495,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
36,750,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 45,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,495,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
403,568,000 471,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
75,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
34,640,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
166,381,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,820,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,727,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
7,789,400 375,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,789,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,745,958,950 1,557,143,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
274,833,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 452,143,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,471,125,950 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
434,622,400 608,410,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
38,410,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 38,410,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
248,190,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
34,785,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
40,482,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 85,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
57,575,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,180,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 75,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
221,362,400 385,000,000
221,362,400 385,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Tercapainya Kecamatan,
Jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Semua
Fasilitasi Kerja
Persentase desa Kerja Sama Kerja Sama antar Kelurahan
1.0 Sama Desa
2 13 03 02 yang melakukan dengan pihak desa yang Kab. Serang,
1 dengan Pihak
kerjasama ketiga yang Menjadi Semua
Ketiga
Dilaksanakan Kewenangan Kecamatan,
Provinsi Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Tercapainya Kecamatan,
jumlah Dokumen kegiatan Fasilitasi Semua
Fasilitasi
Persentase desa Hasil Fasilitasi Kerja Sama antar Kelurahan
1.0 Pembangunan
2 13 03 03 yang melakukan Pembangunan desa yang Kab. Serang,
1 Kawasan
kerjasama Kawasan Menjadi Semua
Perdesaan
Perdesaan Kewenangan Kecamatan,
Provinsi Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
kegiatan Semua
Fasilitasi administrasi Jumlah Dokumen
pembinaan dan Kelurahan
1.0 Penyusunan pemerintahan Produk Hukum
2 13 04 03 pengawasan Kab. Serang,
1 Produk Hukum desa sangat desa yang
penyelenggaraan Semua
Desa tertinggal, desa Ditetapkan
pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase jumlah Dokumen
Fasilitasi Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi hasi Fasilitasi
Penyusunan, kegiatan Semua
administrasi Penyusunan,
Perencanaan, pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan Perencanaan,
2 13 04 04 Pelaksanaan dan pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat Pelaksanaan dan
Pengawasan penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa Pengawasan
Pembangunan pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan Pembangunan
Desa desa Semua
desa berkembang Desa
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi Jumlah Dokumen
Fasilitasi Evaluasi kegiatan Semua
administrasi Hasil Evaluasi
Perkembangan pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan Perkembangan
2 13 04 08 Desa serta Lomba pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat Desa serta Lomba
Desa dan penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa Desa dan
Kelurahan pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan Kelurahan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
Jumlah Dokumen kegiatan Semua
Fasilitasi administrasi
Hasil Fasilitasi pembinaan dan Kelurahan
1.0 Pelaksanaan pemerintahan
2 13 04 09 Pelaksanaan pengawasan Kab. Serang,
1 Profil Desa dan desa sangat
Profil Desa dan penyelenggaraan Semua
Kelurahan tertinggal, desa
Kelurahan pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
kegiatan Semua
administrasi
Pembinaan jumlah Aparatur pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan
2 13 04 10 Aparatur Pemerintah Desa pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat
Pemerintah Desa yang Dibina penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa
pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Pembinaan Jumlah Dokumen Kab. Lebak,
Percepatan Hasil Pembinaan Semua
Pembangunan Percepatan Kecamatan,
Desa Melalui Pembangunan Semua
Bantuan Desa Melalui Kelurahan
Keuangan, Bantuan Kab.
Bantuan Keuangan, Pandeglang,
Pendampingan Bantuan Semua
Persentase
dan Bantuan Pendampingan Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
Teknis dan Bantuan kegiatan Semua
administrasi
Teknis pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan
2 13 04 12 pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat
penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa
pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
kegiatan Semua
Fasilitasi administrasi Jumlah Dokumen
pembinaan dan Kelurahan
1.0 Penetapan dan pemerintahan Hasil Penetapan
2 13 04 16 pengawasan Kab. Serang,
1 Penegasan Batas desa sangat dan Penegasan
penyelenggaraan Semua
Desa tertinggal, desa Batas Desa
pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase Jumlah Dokumen
Fasilitasi Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi Hasil Fasilitasi
Pencatatan Data kegiatan Semua
administrasi Pencatatan Data
dan Informasi pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan dan Informasi
2 13 04 18 mengenai pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat mengenai
Pemerintahan penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa Pemerintahan
Desa di pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan Desa di
Kabupaten/Kota desa Semua
desa berkembang Kabupaten/Kota
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
kegiatan Semua
administrasi Jumlah Desa yang
Fasilitasi pembinaan dan Kelurahan
1.0 pemerintahan melakukan
2 13 04 20 Pengembangan pengawasan Kab. Serang,
1 desa sangat Pengembangan
Inovasi Desa penyelenggaraan Semua
tertinggal, desa Inovasi
pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Persentase
Tercapainya Kecamatan,
fasilitasi
Jumlah Laporan kegiatan Semua
Fasilitasi Pekan administrasi
Hasil Pelaksanaan pembinaan dan Kelurahan
1.0 Inovasi pemerintahan
2 13 04 21 Pekan Inovasi pengawasan Kab. Serang,
1 Perkembangan desa sangat
Perkembangan penyelenggaraan Semua
Desa tertinggal, desa
Desa pemerintahan Kecamatan,
tertinggal dan
desa Semua
desa berkembang
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2 13 05 1.0 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provi
1 Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1,535,000,000
1,535,000,000
1,19 Persen 1,19 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 350,000,000
1,19 Persen 1,19 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 635,000,000
1,19 Persen 1,19 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 550,000,000
2,424,040,000
2,424,040,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 75,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 99,039,800
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 500,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 250,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 400 Orang 400 Orang 100 Persen 100 Persen 550,000,200
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 350,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 125,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 150,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 2 Desa 2 Desa 100 Persen 100 Persen 175,000,000
6,32 Persen 6,32 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 150,000,000
Cakupan
Jumlah
Kelembagaan
Desa yang
memiliki
PENDAPATAN Kompetensi
25,000,000 ASLI DAERAH dalam Tata 68 Desa 50,000,000
(PAD) Kelola
Pemerintahan
Desa
Cakupan
Jumlah
Kelembagaan
Desa yang
memiliki
Kompetensi
dalam Tata
Kelola
Pemerintahan
Desa
PENDAPATAN
25,000,000 ASLI DAERAH 68 Desa 50,000,000
(PAD)
Cakupan
Jumlah
Kelembagaan
Desa yang
memiliki
Kompetensi
dalam Tata
Kelola
Pemerintahan
Desa
PENDAPATAN
111,626,400 ASLI DAERAH 68 Desa 135,000,000
(PAD)
Cakupan
Jumlah
Kelembagaan
Desa yang
memiliki
Kompetensi
dalam Tata
Kelola
Pemerintahan
Desa
PENDAPATAN
59,736,000 ASLI DAERAH 68 Desa 150,000,000
(PAD)
434,572,000 1,460,000,000
434,572,000 1,460,000,000
Persentase
PENDAPATAN
desa yang
128,978,000 ASLI DAERAH 1,19 Persen 275,000,000
melakukan
(PAD)
kerjasama
Persentase
PENDAPATAN
desa yang
172,126,000 ASLI DAERAH 1,19 Persen 635,000,000
melakukan
(PAD)
kerjasama
Persentase
PENDAPATAN
desa yang
133,468,000 ASLI DAERAH 1,19 Persen 550,000,000
melakukan
(PAD)
kerjasama
1,696,002,000 1,949,040,000
1,696,002,000 1,949,040,000
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
45,784,400 ASLI DAERAH 6,32 Persen 75,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
36,143,800 ASLI DAERAH 6,32 Persen 99,040,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
398,680,000 ASLI DAERAH 6,32 Persen 400,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
139,656,000 ASLI DAERAH 6,32 Persen 250,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
550,000,200 ASLI DAERAH 6,32 Persen 275,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
286,760,000 ASLI DAERAH 6,32 Persen 250,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
42,766,400 ASLI DAERAH 6,32 Persen 125,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
30,057,600 ASLI DAERAH 6,32 Persen 150,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
23,653,600 ASLI DAERAH 6,32 Persen 175,000,000
(PAD)
Persentase
fasilitasi
administrasi
pemerintahan
desa sangat
tertinggal,
desa
tertinggal dan
desa
berkembang
PENDAPATAN
142,500,000 ASLI DAERAH 6,32 Persen 150,000,000
(PAD)
11,038,710,000 2,252,858,000
11,038,710,000 2,252,858,000
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
PENDAPATAN desa
0 ASLI DAERAH tertinggal dan 102,858,000
(PAD) desa
berkembang
t
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
1,150,000,000 ASLI DAERAH desa 250,000,000
(PAD) berkembang
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
5,406,848,000 ASLI DAERAH desa 225,000,000
(PAD) berkembang
t
t
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
0 ASLI DAERAH desa 300,000,000
(PAD) berkembang
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
731,862,000 ASLI DAERAH desa 550,000,000
(PAD) berkembang
t
t
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
TOTAL 32,129,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
0 ASLI DAERAH desa 125,000,000
(PAD) berkembang
Cakupan h n,
jumla lembaga 68 Desa
kemasyarakat
a lembaga
adat dan
masyaraka
hukum adat di
desa sangat
tertinggal,
desa
PENDAPATAN tertinggal dan
3,750,000,000 ASLI DAERAH desa 700,000,000
(PAD) berkembang
29,851,183,150 23,154,871,00
0
t
t
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Laporan dokumen Semua
1.0 Dokumen Pemerintahan Penganggaran,
2 15 01 01 Perencanaan Kecamatan,
1 Perencanaan Daerah Provinsi Perencanaan
Perangkat Daerah Semua
Perangkat Daerah Evaluasi
Kelurahan
38,055,695,000
470,000,000
74,077,283,100 68,657,586,00
0
42,592,403,000 40,307,586,00
0
467,578,000 510,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
67,790,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 120,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Laporan dokumen
Semua
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Penganggaran,
2 15 01 07 Evaluasi Kinerja Kecamatan,
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Perencanaan
Perangkat Daerah Semua
Evaluasi
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang Laporan dokumen Semua
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 15 01 01 dan Tunjangan keuangan Kecamatan,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Perangkat Daerah Semua
Tunjangan ASN
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Kota Serang,
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan Laporan dokumen Semua
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 15 01 02 Administrasi keuangan Kecamatan,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Perangkat Daerah Semua
Tugas ASN
Tugas ASN Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Laporan dokumen Semua
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 15 01 04 Pelaksanaan keuangan Kecamatan,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Perangkat Daerah Semua
Akuntansi SKPD
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Kota Serang,
Pengelolaan dan Penunjang Urusan
Bahan Tanggapan Laporan dokumen Semua
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 15 01 06 Pemeriksaan dan keuangan Kecamatan,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Perangkat Daerah Semua
Pemeriksaan
Pemeriksaan Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Pengamanan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Laporan
Semua
1.0 Pemerintahan Pengamanan Pengamanan
2 15 01 02 Barang Milik Kecamatan,
3 Daerah Provinsi Barang Milik Barang Milik
Daerah SKPD Semua
Daerah SKPD Daerah SKPD
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Unit Kota Serang,
Peningkatan Penunjang Urusan Peningkatan Pelaksanakan Semua
1.0 Sarana dan Pemerintahan
2 15 01 01 Sarana dan Peningkatan Kecamatan,
5 Prasarana Disiplin Daerah Provinsi
Prasarana Disiplin Disiplin Pegawai Semua
Pegawai
Pegawai Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Laporan
Semua
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Administrasi
2 15 01 05 Barang Cetakan Kecamatan,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Umum Perangkat
dan Penggandaan Semua
yang Disediakan Daerah
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Laporan
Semua
1.0 Fasilitasi Pemerintahan Administrasi
2 15 01 08 Fasilitasi Kecamatan,
6 Kunjungan Tamu Daerah Provinsi Umum Perangkat
Kunjungan Tamu Semua
Daerah
Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Kota Serang,
Penyelenggaraan Penunjang Urusan Laporan
Penyelenggaraan Semua
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan Administrasi
2 15 01 09 Rapat Koordinasi Kecamatan,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Umum Perangkat
dan Konsultasi Semua
SKPD Daerah
SKPD Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Laporan
Semua
1.0 Pemerintahan Penatausahaan Administrasi
2 15 01 10 Arsip Dinamis Kecamatan,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis Umum Perangkat
pada SKPD Semua
pada SKPD Daerah
Kelurahan
2 15 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Kota Serang,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Semua
1.0
2 15 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Gaji Non ASN Kecamatan,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Semua
Disediakan Kelurahan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Semua
1.0 Pemerintahan dan Mesin Laporan barang
2 15 01 06 Peralatan dan Kecamatan,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang milik daerah
Mesin Lainnya Semua
Dipelihara
Kelurahan
Pemeliharaan/ Persentase
Reha bilitasi Ketercapaian dari
Sarana dan Seluruh Kegiatan
Prasarana pada Program Jumlah Sarana
Kota Serang,
Pendukung Penunjang Urusan dan Prasarana ng
Semua
1.0 Penduku Gedung uLaporan barang
2 15 01 11 Gedung Kantor Pemerintahan Kecamatan,
9 atau Bangunan Daerah Provinsi Kantor ata yamniglik daerah
Semua
Lainnya Bangunan Lainnya litasi
Kelurahan
Dipelihara/Direhab
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
24,329,579,000
25,000,000
100,000,000
1,097,286,000
100 Persen 100 Persen 77 Unit 156 Unit 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000
9,570,000,000
2,263,830,000
31,504,305,000
2,550,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
245,868,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 200,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
113,920,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
28,615,859,000 28,058,984,00
0
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,844,114,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,239,284,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
604,830,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 650,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
88,325,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 90,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,150,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,300,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
34,971,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
34,944,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,525,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,700,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
10,514,500 25,500,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,514,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
93,250,000 105,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
93,250,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,113,706,600 1,035,102,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
480,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 455,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
299,206,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 251,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
45,038,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 65,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
47,860,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 51,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
191,602,000 Penunjang 100 Persen 161,602,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 51,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
654,240,700 102,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
654,240,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 102,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
9,476,557,800 8,820,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,476,557,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 8,820,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
2,160,696,400 1,651,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,147,710,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 51,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
962,986,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
29,359,331,100 25,700,000,00
0
2,107,394,200 2,600,000,000
Persentase
perencanaan
PENDAPATAN transportasi
690,006,000 ASLI DAERAH yang 50 Persen 900,000,000
(PAD) diterapkan
Persentase
perencanaan
PENDAPATAN transportasi
688,243,700 ASLI DAERAH yang 50 Persen 800,000,000
(PAD) diterapkan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
2 15 02 1.0 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
5
Persentase
pelaksanaan
MRLL dan
penyediaan,
pemeliharaaan
jalan Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pengawasan dan Semua
Persentase Pengawasan dan manajemen dan
Pengendalian Kab/Kota,
pengendalian, Pengendalian rekayasa,
1.0 Efektivitas Semua
2 15 02 04 penertiban dan Efektivitas pengendalian dan
5 Pelaksanaan Kecamatan,
pengawasan Pelaksanaan pengawasan
Kebijakan untuk Semua
penyelanggaraan Kebijakan untuk keselamatan lalu
Jalan Provinsi Kelurahan
angkutan Jalan Provinsi lintas jalan
Persentase
Peningkatan
Keselamatan
Lalulintas
2 15 02 1.0 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8
2 15 03 1.0 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
9
3 Dokumen
50 Persen 50 Persen 3 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 800,000,000
0 Laporan
3,327,288,000
23,353,817,000
1,480,000,000
an Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi 1,145,000,000
100 Persen 100 Persen 3 unit 2 unit 100 Persen 100 Persen 300,000,000
100 Persen 100 Persen 4 laporan 3 laporan 100 Persen 100 Persen 845,000,000
Regional 335,000,000
100 Persen 100 Persen 3 laporan 2 laporan 100 Persen 100 Persen 335,000,000
1,050,000,000
1,050,000,000
100 Persen 100 Persen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,050,000,000
TOTAL 72,090,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
PENDAPATAN perencanaan
729,144,500 ASLI DAERAH transportasi 50 Persen 900,000,000
(PAD) yang
diterapkan
3,306,300,000 1,900,000,000
Persentase
ketersediaan
PENDAPATAN dan
3,081,488,000 ASLI DAERAH pemeliharaan 25 Persen 1,600,000,000
(PAD) prasarana
transportasi
Persentase
ketersediaan
PENDAPATAN dan
224,812,000 ASLI DAERAH pemeliharaan 25 Persen 300,000,000
(PAD) prasarana
transportasi
22,675,622,100 18,700,000,00
0
Persentase
pelaksanaan
MRLL dan
penyediaan,
pemeliharaaa
n jalan
Persentase
PENDAPATAN pengendalian, 100 Persen
19,716,142,100 ASLI DAERAH penertiban 100 Persen 16,000,000,000
(PAD) dan 20 Persen an
pengawasan
penyelanggara
angkutan
Persentase
Peningkatan
Keselamatan
Lalulintas
Persentase
pelaksanaan
MRLL dan
penyediaan,
pemeliharaaa
n jalan
Persentase
PENDAPATAN pengendalian, 100 Persen
504,920,000 ASLI DAERAH penertiban 100 Persen 600,000,000
(PAD) dan 20 Persen an
pengawasan
penyelanggara
angkutan
Persentase
Peningkatan
Keselamatan
Lalulintas
Persentase
pelaksanaan
MRLL dan
penyediaan,
pemeliharaaa
n jalan
Persentase
PENDAPATAN pengendalian, 100 Persen
2,454,560,000 ASLI DAERAH penertiban 100 Persen 2,100,000,000
(PAD) dan 20 Persen an
pengawasan
penyelanggara
angkutan
Persentase
Peningkatan
Keselamatan
Lalulintas
1,270,014,800 2,500,000,000
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Pemenuhan
(PAD) kebutuhan
angkutan
1,270,014,800 100 Persen 2,500,000,000
masal
1,096,941,000 1,550,000,000
845,948,000 1,200,000,000
Persentase
Pengendalian,
Penertiban
dan
PENDAPATAN Pengawasan
200,948,000 ASLI DAERAH Keselamatan 100 Persen 900,000,000
(PAD) Pelayaran
Persentase
Pengendalian,
Penertiban
PENDAPATAN dan
645,000,000 ASLI DAERAH Pengawasan 100 Persen 300,000,000
(PAD) Keselamatan
Pelayaran
250,993,000 350,000,000
Persentase
Ketersediaan
PENDAPATAN dan
250,993,000 ASLI DAERAH Pengawasan 100 Persen 350,000,000
(PAD) Kepelabuhana
n
1,028,608,000 1,100,000,000
1,028,608,000 1,100,000,000
Persentase
PENDAPATAN Peningkatan
1,028,608,000 ASLI DAERAH Keselamatan 100 Persen 1,100,000,000
(PAD) Perkeretaapia
n
74,077,283,100 68,657,586,00
0
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Kota Serang,
Penunjang Urusan Jumlah Paket Laporan
Semua
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Administrasi
2 15 01 04 Kecamatan,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat
Semua
Disediakan Daerah
Kelurahan
Persentase Semua
Ketercapaian dari Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Semua
pada Program Jumlah Laporan Kecamatan,
Penyelenggaraan Penunjang Urusan Laporan Semua
Penyelenggaraan
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan Administrasi Kelurahan
2 15 01 09 Rapat Koordinasi
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Umum Perangkat
dan Konsultasi
SKPD Daerah
SKPD
2 15 02 1.1 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3
80,000,000
100 Persen 100 Persen 1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000
245,000,000
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 245,000,000
100,000,000
Regional 100,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 100,000,000
TOTAL 645,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
642,470,500 650,000,000
326,910,000 300,000,000
193,390,000 230,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
70,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 70,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
70,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 80,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
53,390,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 80,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
133,520,000 70,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
133,520,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 70,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
215,560,500 250,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
215,560,500 250,000,000
Persentase
Pemenuhan
kebutuhan
angkutan
massal Pada
UPT
PENDAPATAN Pengelola
215,560,500 ASLI DAERAH Prasarana 100 Persen 250,000,000
(PAD) Perhubungan
100,000,000 100,000,000
100,000,000 100,000,000
Persentase
Ketersediaan
dan
Pengawasan
PENDAPATAN Kepelabuhana
100,000,000 ASLI DAERAH n Pada UPT 100 Persen 100,000,000
(PAD) Pengelola
Prasarana
Perhubungan
642,470,500 650,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 16 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah
23,803,650,511
500,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 293,508,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,800,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,800,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,800,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
64,345,206,888 51,266,428,25
0
24,396,566,699 22,162,376,00
0
445,136,000 534,287,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
238,644,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 293,508,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 16 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 16 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 16 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 16 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 16 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,800,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 104,153,000
100 Persen 100 Persen 5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,139,000
14,226,804,642
100 Persen 100 Persen 57 Orang 50 Orang 100 Persen 100 Persen 13,796,314,642
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 362,490,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 42,686,100
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 7,106,100
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,725,100
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
104,153,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 138,440,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
49,139,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 49,139,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
15,056,890,830 13,980,301,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
14,687,832,830 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 13,567,301,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
294,870,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 345,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
42,686,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,106,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,725,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan
Bahan Tanggapan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 16 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0
2 16 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Sukajaya
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah pada
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Perangkat Daerah
2 16 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Barang Milik
Pengamanan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pengamanan Perangkat Daerah Curug,
2 16 01 02 Barang Milik
3 Daerah Provinsi Barang Milik
Daerah SKPD Sukajaya
Daerah SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas
2 16 01 02 Administrasi Curug,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Kepegawaian Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pendataan dan Penunjang Urusan Pendataan dan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pengolahan Pemerintahan
2 16 01 03 Pengolahan Administrasi Curug,
5 Administrasi Daerah Provinsi Administrasi Kepegawaian Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Hasil Koordinasi dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pelaksanaan Pemerintahan
2 16 01 04 dan Pelaksanaaan Administrasi Curug,
5 Sistem Informasi Daerah Provinsi Sistem Informasi Kepegawaian Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Monitoring, Penunjang Urusan Monitoring, dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Evaluasi, dan Pemerintahan
2 16 01 05 Evaluasi, dan Administrasi Curug,
5 Penilaian Kinerja Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Kepegawaian Sukajaya
Pegawai
Pegawai Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah
2 16 01 03 Peralatan Rumah Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 16 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 16 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 16 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 16 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Jumlah Paket Urusan Kota Serang,
1.0
2 16 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Pemerintah Curug,
7 Daerah Provinsi Daerah
Disediakan Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pengadaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pemerintah
2 16 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan
Pengadaan Persentase Jumlah Unit Terlaksananya
Sarana dan Ketercapaian dari Sarana dan Pengadaan
Prasarana Seluruh Kegiatan Prasarana Barang Milik
Pendukung pada Program Pendukung Daerah Penunjang
Gedung Kantor Penunjang Urusan Gedung Kantor Urusan Kota Serang,
1.0
2 16 01 11 atau Bangunan Pemerintahan atau Bangunan Pemerintah Curug,
7 Lainnya Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah Sukajaya
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa
Seluruh Kegiatan Penunjang Urusan
pada Program Jumlah Laporan Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah Kota Serang,
1.0
2 16 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Kota Serang,
1.0 Pemeliharaan Pemerintahan Jumlah Mebel Pemerintahan
2 16 01 05 Curug,
9 Mebel Daerah Provinsi yang Dipelihara Daerah Sukajaya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
pada Program Daerah Penunjang
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan dan Mesin Pemerintahan
2 16 01 06 Peralatan dan Curug,
9 Daerah Provinsi Lainnya yang Daerah
Mesin Lainnya Sukajaya
Dipelihara
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan ntBoarrang Milik
Pemeliharaan/ pada Program nDyaaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
2 16 01 09 Gedung Kantor Curug,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan
dan Bangunan Sukajaya
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
Persentase Terlaksananya
Ketercapaian dari Pemeliharaan
Seluruh Kegiatan Barang Milik
Pemeliharaan/ pada Program Jumlah Sarana naDnaerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan dan Prasarana Penunjang Kota Serang,
1.0 Sarana dan Pemerintahan Gedung Kantor liUtarsuisan
2 16 01 10 Curug,
9 Prasarana Gedung Daerah Provinsi atau Bangu Pemerintahan Sukajaya
Kantor atau Lainnya yang Daerah
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Kegiatan
terhadap akses Jumlah Dokumen
Monitoring Opini Pengelolaan Kota Serang,
1.0 dan kualitas Hasil Monitoring
2 16 02 02 dan Aspirasi Informasi dan Curug,
1 konten informasi Opini dan Aspirasi
Publik Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah Publik
Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
i
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,771,200
100 Persen 100 Persen 18 Laporan 18 Laporan 100 Persen 100 Persen 8,370,500
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,341,000
16,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,000,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 6,000,000
357,434,400
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 136,434,400
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 6,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,000,000
100 Persen 100 Persen 14 Dokumen 14 Dokumen 100 Persen 100 Persen 30,000,000
100 Persen 100 Persen 24 Orang 12 Orang 100 Persen 100 Persen 180,000,000
763,427,680
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 41,274,400
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 198,861,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 60,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Paket 12 Paket 100 Persen 100 Persen 220,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Paket 12 Paket 100 Persen 100 Persen 73,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 146,291,680
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000
100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000
2,989,540,369
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 234,311,600
100 Persen 100 Persen 77 Unit 77 Unit 100 Persen 100 Persen 1,144,182,069
100 Persen 100 Persen 19 Unit 19 Unit 100 Persen 100 Persen 1,611,046,700
3,902,324,520
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,086,264,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,816,060,520
1,048,118,900
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 41,000,000
100 Persen 100 Persen 21 Unit 21 Unit 100 Persen 100 Persen 486,820,000
100 Persen 100 Persen 17 Unit 17 Unit 100 Persen 100 Persen 6,458,900
100 Persen 100 Persen 266 Unit 266 Unit 100 Persen 100 Persen 183,040,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 250,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 80,800,000
12,686,573,000
12,686,573,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,959,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
8,370,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,341,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
12,954,000 71,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,154,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
244,174,400 384,500,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
136,434,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 112,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,440,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 30,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
90,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 180,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
763,427,680 857,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
41,274,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 70,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
198,861,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
60,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
220,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 220,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
73,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 73,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
146,291,680 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 110,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
2,989,540,369 1,523,488,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
234,311,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 450,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,144,182,069 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 673,488,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,611,046,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 400,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
3,836,324,520 3,800,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,020,264,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,000,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,816,060,520 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,800,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,048,118,900 1,011,800,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
41,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 41,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
486,820,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 420,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,458,900 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
183,040,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
250,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
80,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 80,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
12,602,941,900 7,800,000,000
12,602,941,900 7,800,000,000
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
373,914,600 ASLI DAERAH 384,325,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kegiatan
terhadap akses Hasil Pengelolaan
Konten dan Pengelolaan Kota Serang,
1.0 dan kualitas Konten dan
2 16 02 04 Perencanaan Informasi dan Curug,
1 konten informasi Perencanaan
Media Komunikasi Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah Media Komunikasi
Publik Publik Pemerintah
Daerah Publik
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Jumlah Dokumen Kegiatan
terhadap akses
Pengelolaan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Kota Serang,
1.0 dan kualitas
2 16 02 05 Media Komunikasi Pengelolaan Informasi dan Curug,
1 konten informasi
Publik Media Komunikasi Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah
Publik Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Kegiatan
terhadap akses
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kota Serang,
1.0 Pelayanan dan kualitas
2 16 02 06 Hasil Pelayanan Informasi dan Curug,
1 Informasi Publik konten informasi
Informasi Publik Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah
Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Kegiatan
terhadap akses Jumlah Dokumen
Kemitraan dengan Pengelolaan Kota Serang,
1.0 dan kualitas Kemitraan dengan
2 16 02 08 Pemangku Informasi dan Curug,
1 konten informasi Pemangku
Kepentingan Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah Kepentingan
Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Kegiatan
terhadap akses Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kota Serang,
1.0 Manajemen dan kualitas Hasil Pelaksanaan
2 16 02 09 Informasi dan Curug,
1 Komunikasi Krisis konten informasi Manajemen
Komunikasi Sukajaya
publik Pemerintah Komunikasi Krisis
Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Jumlah Sumber Kegiatan
Penguatan terhadap akses
Daya Komunikasi Pengelolaan Kota Serang,
1.0 Kapasitas Sumber dan kualitas
2 16 02 10 Publik yang Informasi dan Curug,
1 Daya Komunikasi konten informasi
Meningkat Komunikasi Sukajaya
Publik publik Pemerintah
Kapasitasnya Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
Persentase OPD
yg mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat kepuasan
Tercapainya
masyarakat
Jumlah Dokumen Kegiatan
Penguatan Tata terhadap akses
Hasil Penguatan Pengelolaan Kota Serang,
1.0 Kelola Komisi dan kualitas
2 16 02 11 Tata Kelola Informasi dan Curug,
1 Informasi di konten informasi
Komisi Informasi Komunikasi Sukajaya
Daerah publik Pemerintah
di Daerah Publik Pemerintah
Daerah
Daerah Provinsi
2 16 03 1.0 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provins
1
Persentase Tercapainya
Layanan Publik Kegiatan
yang Pengelolaan
Diselenggarakan Nama Domain
Secara Online dan yang Telah
Terintegrasi ditetapkan oleh
Persentase Pemerintah Pusat
Organisasi dan Sub Domain
Jumlah
Pendaftaran Perangkat Daerah di Lingkup
Pendaftaran Kota Serang,
1.0 Nama Domain (OPD) yang Pemerintah
2 16 03 01 Nama Domain Curug,
1 Pemerintah terhubung dengan Daerah Provinsi
Pemerintah Sukajaya
Provinsi akses internet
Provinsi
yang disediakan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Persentase Tercapainya
Layanan Publik Kegiatan
yang Pengelolaan
Diselenggarakan Nama Domain
Secara Online dan yang Telah
Terintegrasi ditetapkan oleh
Jumlah Dokumen
Penatalaksanaan Persentase Pemerintah Pusat
Penatalaksanaan
dan Pengawasan Organisasi
dan Pengawasan dan Sub Domain
Nama Domain dan Perangkat Daerah
Nama Domain dan di Lingkup Kota Serang,
1.0 Sub Domain (OPD) yang Pemerintah
2 16 03 02 Sub Domain Curug,
1 dalam terhubung dengan Daerah Provinsi
dalam Sukajaya
Penyelenggaraan akses internet
Penyelenggaraan
Pemerintahan yang disediakan
Pemerintahan
Daerah Provinsi oleh Dinas
Daerah Provinsi
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Persentase Tercapainya
Layanan Publik Kegiatan
yang Pengelolaan
Diselenggarakan Nama Domain
Secara Online dan yang Telah
Terintegrasi ditetapkan oleh
Persentase Pemerintah Pusat
Organisasi dan Sub Domain Semua
Penyelenggaraan Perangkat Daerah Jumlah Sistem di Lingkup Kab/Kota,
1.0 Sistem Jaringan (OPD) yang Jaringan Intra Pemerintah Semua
2 16 03 03
1 Intra Pemerintah terhubung dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kecamatan,
Daerah akses internet Daerah Semua
yang disediakan Kelurahan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
28,509,955,389
13,592,943,750
100 Persen 100 Persen 0 Dokumen
2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 207,464,100
90,91 Persen 90,91 Persen 2 Dokumen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
661,600,000 ASLI DAERAH 640,250,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
3,409,154,000 ASLI DAERAH 429,581,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
399,602,000 ASLI DAERAH 442,154,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
3,830,010,000 ASLI DAERAH 2,351,360,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
150,500,000 ASLI DAERAH 154,950,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
70,880,000 ASLI DAERAH 82,150,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
3,639,551,300 ASLI DAERAH 3,240,000,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
Persentase
OPD yg
mencapai
katagori
INFORMATIF
Persentase
tingkat
kepuasan
PENDAPATAN
masyarakat 39,39 Persen
67,730,000 ASLI DAERAH 75,230,000
terhadap 100 Persen
(PAD)
akses dan
kualitas
konten
informasi
publik
Pemerintah
Daerah
27,345,698,289 21,304,052,25
0
14,118,688,039 16,047,025,28
1
Persentase ni
Layanan 100 Persen
Publik yang g 90,91
Diselenggarak Persen
a Secara
Online dan
Terintegras
Persentase
Organisasi
PENDAPATAN
Perangkat
30,000,000 ASLI DAERAH 30,000,000
Daerah (OPD)
(PAD)
yang terhubun
dengan akses
internet yang
disediakan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Persentase ni
Layanan 100 Persen
Publik yang g 90,91
Diselenggarak Persen
a Secara
Online dan
Terintegras
Persentase
PENDAPATAN Organisasi
30,000,000 ASLI DAERAH Perangkat 30,000,000
(PAD) Daerah (OPD)
yang terhubun
dengan akses
internet yang
disediakan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Persentase ni
Layanan 100 Persen
Publik yang g 90,91
Diselenggarak Persen
a Secara
Online dan
Terintegras
Persentase
Organisasi
PENDAPATAN
14,058,688,039 ASLI DAERAH Perangkat 15,987,025,281
Daerah (OPD)
(PAD)
yang terhubun
dengan akses
internet yang
disediakan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian
13,227,010,250 5,257,026,969
Persentase ni
Layanan 100 Persen
Publik yang g 90,91
Diselenggarak Persen
a Secara
Online dan
Terintegras
Persentase
PENDAPATAN Organisasi
188,086,700 ASLI DAERAH Perangkat 309,200,000
(PAD) Daerah (OPD)
yang terhubun
dengan akses
internet yang
disediakan
oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian