RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN 2023

Nama Sekolah : SD BUDI SETIA
Desa / Kecamatan : DESA PURWODADI / SUNGGAL
Kabupaten / Kota : DELI SERDANG
Provinsi : SUMATERA UTARA
Sumber Dana BOS : DANA BOS

KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP

KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
SALDO AWAL 0 0

4 PENDAPATAN DAERAH 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
4.3
YANG SAH 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
4.3.01 PENDAPATAN HIBAH 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
PENDAPATAN HIBAH DARI
4.3.01.01
PEMERINTAH PUSAT 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
PENDAPATAN HIBAH DARI
4.3.01.01.01
PEMERINTAH PUSAT 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.01.01.01.0001
Pusat 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
DANA BOS TAHAP 1 2023 0 0 0 1 102.375.000 102.375.000
DANA BOS TAHAP 2 2023 0 0 0 1 102.375.000 102.375.000

5 BELANJA DAERAH 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000

5.1 BELANJA OPERASI 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
5.1.02 BELANJA BARANG DAN JASA 0 204.750.000 102.375.000 102.375.000
5.1.02.01 BELANJA BARANG 0 68.890.000 34.445.000 34.445.000
5.1.02.01.01 BELANJA BARANG PAKAI HABIS 0 68.890.000 34.445.000 34.445.000
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
5.1.02.01.01.0001
Konstruksi 0 11.723.000 5.861.500 5.861.500
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sekolah 0 11.723.000 5.861.500 5.861.500
05.08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sekolah 0 11.723.000 5.861.500 5.861.500
CAT WATERPROF 0 8.750.000
PEMBELIAN CAT WATERPROF 0 0 0 35 KALENG 250.000 8.750.000
KUAS 0 450.000
PEMBELIAN KUAS 0 0 0 30 BUAH 15.000 450.000
SKRUP 0 1.000.000
PEMBELIAN SKRUP 0 0 0 5 BUAH 200.000 1.000.000
PAKU BETON 0 33.000
PEBELIAN PAKU 0 0 0 3 KILOGRAM 11.000 33.000
 KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP
KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
ASBES 0 500.000
PEMBELIAN ASBES 0 0 0 2 LEMBAR 250.000 500.000
LISPLANG 0 140.000
PEMBELIAN LISPLANG 0 0 0 20 METER 7.000 140.000
KAYU BALOK UKURAN KECIL 0 100.000
PEMBELIAN KAYU BALOK 0 0 0 2 BUAH 50.000 100.000
KAYU BALOK UKURAN BESAR 0 750.000
PEMBELIAN KAYU BALOK BESAR 0 0 0 15 BUAH 50.000 750.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0024
Kantor-Alat Tulis Kantor 0 17.900.000 8.950.000 8.950.000
06 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 165.000 82.500 82.500
06.01 Penerimaan Peserta Didik baru 0 165.000 82.500 82.500
KERTAS HVS F4 0 65.000
PEMBELIAN KERTAS HVS F4 0 0 0 1 RIM 65.000 65.000
STOFMAP KERTAS 0 100.000
PEMBELIAN STOFMAP 0 0 0 200 LEMBAR 500 100.000
06.05 Administrasi Kegiatan Sekolah 0 17.735.000 8.867.500 8.867.500
KERTAS HVS F4 0 5.670.000
PEMBELIAN KERTAS HVS F4 0 0 0 81 RIM/ TAHUN 70.000 5.670.000
KERTAS HVS A4 0 3.025.000
PEMBELIAN KERTAS HVS A4 0 0 0 55 RIM/ TAHUN 55.000 3.025.000
SPIDOL REFILL WHITEBOARD 0 1.530.000
PEMBELIAN SPIDOL REFILL
WHITEBOARD 0 0 0 85 BUAH/ TAHUN 18.000 1.530.000
BUKU KAS 0 8.000
PEMBELIAN BUKU KAS 0 0 0 1 BUKU/ TAHUN 8.000 8.000
BUKU KWITANSI 0 40.000
PEMBELIAN BUKU KWITANSI 0 0 0 5 BUKU/ TAHUN 8.000 40.000
TINTA STAMPEL OTOMATIS 0 450.000
PEMBELIAN TINTA STAMPEL
OTOMATIS 0 0 0 15 BUAH/ TAHUN 30.000 450.000
PULPEN TINTA CAIR 0 450.000
PEMBELIAN PULPEN TINTA CAIR 0 0 0 3 LUSIN/ TAHUN 150.000 450.000
TINTA PRINTER REFILL 0 1.700.000
TINTA REFILL UNTUK PRINTER 0 0 0 20 BUAH/ TAHUN 85.000 1.700.000
CATRIDGE PRINTER 0 2.250.000
PEMBELIAN CATRIDGE PRINTER 0 0 0 15 BUAH/ TAHUN 150.000 2.250.000
BUKU DISPOSISI 0 38.000
PEMBELIAN BUKU DISPOSISI 0 0 0 1 BUKU/ TAHUN 38.000 38.000
PENGHAPUS WHITEBOARD 0 120.000
PEMBELIAN PENGHAPUS
WHITEBOARD 0 0 0 10 BUAH/ TAHUN 12.000 120.000
STABILO 0 48.000
 KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP
KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
STABILO 0 0 0 4 BUAH/ TAHUN 12.000 48.000
STAPLER 0 11.000
STAPLER 0 0 0 4 BUAH/ TAHUN 2.750 11.000
PENGGARIS BESI 0 86.500
PEMBELIAN PENGGARIS BESI 0 0 0 5 BUAH 17.300 86.500
PENGHAPUS FIBERCASTLE 0 13.500
PEMBELIAN PENGHAPUS BESAR
FIBERCASTLE 0 0 0 1 BUAH 13.500 13.500
TINTA SPIDOL WHITEBOARD 0 2.295.000
TINTA SPIDOL WHITEBOARD 0 0 0 135 BUAH/ TAHUN 17.000 2.295.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0026
Kantor- Bahan Cetak 0 23.683.000 11.841.500 11.841.500
06 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 6.940.000 3.470.000 3.470.000
06.01 Penerimaan Peserta Didik baru 0 6.940.000 3.470.000 3.470.000
CETAK BANNER KECIL 0 1.200.000
CETAK BANNER KECIL 0 0 0 30 BUAH 40.000 1.200.000
CETAK BROSUR PPDB 0 2.400.000
CETAK BROSUR PPDB 0 0 0 3 RIM 800.000 2.400.000
CETAK FORMULIR PPDB 0 100.000
CETAK FORMULIR PPDB 0 0 0 200 LEMBAR 500 100.000
CETAK SPANDUK 2 X 3 0 3.240.000
CETAK SPANDUK PPDB UKURAN 2
X3 0 0 0 30 BUAH 108.000 3.240.000
08 Pengembangan dan Implementasi
Sistem Penilaian 0 16.743.000 8.371.500 8.371.500
08.04 Kegiatan Asesmen/Evaluasi
Pembelajaran 0 16.743.000 8.371.500 8.371.500
CETAK SOAL PERSIAPAN
PEMANTAPAN ASSASMEN/TRY OUT 0 1.443.000
CETAK SOAL PEMANTAPAN
ASSASMEN/TRY OUT 0 0 0 78 PAKET/ KEGIATAN 18.500 1.443.000
CETAK SOAL ULANGAN TENGAH
SEMESTER 0 7.650.000
CETAK SOAL ULANGAN TENGAH
SEMESTER (UTS) 0 0 0 450 PAKET/ SEMESTER 17.000 7.650.000
CETAK SOAL ULANGAN AKHIR
SEMESTER 0 7.650.000
CETAK SOAL ULANGAN AKHIR
SEMESTER 0 0 0 450 PAKET/ SEMESTER 17.000 7.650.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0027
Kantor-Benda Pos 0 720.000 360.000 360.000
06 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 720.000 360.000 360.000
06.05 Administrasi Kegiatan Sekolah 0 720.000 360.000 360.000
MATERAI 10.000 0 720.000
 KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP
KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
PEMBELIAN MATERAI 10.000 0 0 0 60 LEMBAR/ SEMESTER 12.000 720.000
5.1.02.01.01.0031
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0 674.000 337.000 337.000
Kantor-Alat Listrik
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana 0 674.000 337.000 337.000
Sekolah
05.05 Administrasi Kegiatan Sekolah 0 674.000 337.000 337.000
LAMPU LED 0 585.000
PEMBELIAN LAMPU LED 0 0 0 9 BUAH 65.000 585.000
STOP KONTAK 4 LUBANG 0 50.000
PEMBELIAN STOP KONTAK 4
0 0 0 1 BUAH 50.000 50.000
LUBANG
TERMINAL LISTRIK 0 39.000
PEMBELIAN TERMINAL LISTRIK 0 0 0 1 BUAH 39.000 39.000
Belanja Makanan dan Minuman pada
5.1.02.01.01.0055 0 12.270.000 6.135.000 6.135.000
Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
06 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 3.200.000 1.600.000 1.600.000
06.05 Administrasi Kegiatan Sekolah 0 3.200.000 1.600.000 1.600.000
MAKAN MINUM RAPAT PENYUSUNAN
0 3.200.000
KURIKULUM
BELANJA MAKAN MINUM
0 0 0 128 PAKET/ HARI 25.000 3.200.000
RAPAT PENYUSUNAN
08 KURIKULUM
Pengembangan dan Implementasi 0 9.070.000 4.535.000 4.535.000
08.04 Sistem Penilaian
Kegiatan Asesmen/Evaluasi 0 9.070.000 4.535.000 4.535.000
Pembelajaran
MAKAN MINUM PENGAWAS TRY OUT 0 120.000

MAKAN MINUM 0 0 0 24 ORANG/ HARI 5.000 120.000

PENGAWAS PELAKSANAAN
TRY/OUT 0 5.250.000
MAKAN MINUM PENGAWAS
ULANGAN TENGAH SEMESTER 0 0 0 150 ORANG/ HARI 35.000 5.250.000
MAKAN MINUM PENGAWAS
ULANGAN TENGAH SEMESTER 0 3.300.000
MAKAN MINUM PENGAWAS
ULANGAN AKHIR SEMESTER 0 0 0 132 ORANG/ HARI 25.000 3.300.000
MAKAN MINUM PENGAWAS 0 400.000
ULANGAN AKHIR SEMESTER 0 0 0 16 ORANG/ HARI 25.000 400.000
MAKAN MINUM PETUGAS ANBK
5.1.02.01.01.0056 MAKAN MINUM PENGAWAS 0 1.920.000 960.000 960.000
06 ANBK 0 1.920.000 960.000 960.000
06.01 Belanja Makanan dan Minuman pada 0 1.920.000 960.000 960.000
Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 0 1.920.000
Pengembangan Standar Pengelolaan
Penerimaan Peserta Didik baru
MAKAN MINUM PETUGAS PPDB
 KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP
KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
MAKAN MINUM PETUGAS PPDB 0 0 0 64 ORANG/ HARI 30.000 1.920.000
5.1.02.02 BELANJA JASA 0 135.860.000 67.930.000 67.930.000
5.1.02.02.01 BELANJA JASA KANTOR 0 111.700.000 55.850.000 55.850.000
5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 0 41.400.000 20.700.000 20.700.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 0 41.400.000 20.700.000 20.700.000
07.12 Pembayaran Honor 0 41.400.000 20.700.000 20.700.000
SRY NURMALA DEWI 0 9.000.000
HONOR SRY NURMALA DEWI 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 750.000 9.000.000
DINI WAHYU 0 8.400.000
HONOR DINI WAHYU 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 700.000 8.400.000
ESTER HUTAHEAN 0 7.200.000
HONOR ESTER HUTAHEAN 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 600.000 7.200.000
RANI MELIANA SIHOMBING 0 8.400.000
HONOR RANI MELIANA SIHOMBING 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 700.000 8.400.000
JULIANA WULANDARI 0 8.400.000
HONOR JULIANA WULANDARI 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 700.000 8.400.000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan
5.1.02.02.01.0016
Prasarana dan Sarana Umum 0 5.500.000 2.750.000 2.750.000
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Sekolah 0 5.500.000 2.750.000 2.750.000
05.08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Sekolah 0 5.500.000 2.750.000 2.750.000
UPAH TUKANG CAT 0 1.500.000
UPAH TUKANG CAT 0 0 0 10 ORANG/ HARI 150.000 1.500.000
UPAH TUKANG BANGUNAN 0 2.400.000
UPAH TUKANG BANGUNAN 0 0 0 16 ORANG/ HARI 150.000 2.400.000
UPAK KERNET TUKANG BANGUNAN 0 1.600.000
UPAH KERNET TUKANG
BANGUNAN 0 0 0 16 ORANG/ HARI 100.000 1.600.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 0 60.900.000 30.450.000 30.450.000
07 Pengembangan Standar Pembiayaan 0 60.900.000 30.450.000 30.450.000
07.12 Pembayaran Honor 0 60.900.000 30.450.000 30.450.000
ADE IRVANNY LUBIS 0 7.800.000
HONOR ADE IRVANNY LUBIS 0 0 0 12 ORANG / BULAN 650.000 7.800.000
SITI AMINAH 0 7.200.000
HONOR SITI AMINAH 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 600.000 7.200.000
WAHYU HIDAYAT 0 7.200.000
HONOR WAHYU HIDAYAT 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 600.000 7.200.000
ROI RUKUN PIDANTA CIBRO 0 7.200.000
HONOR ROI RUKUN P CIBRO 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 600.000 7.200.000
FITRIA SARI 0 7.800.000
HONOR FITRIA SARI 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 650.000 7.800.000
KEPALA SEKOLAH ( NIMAN, S.Pd ) 0 14.700.000
 KODE SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHAP
KODE PROGRAM
HARGA HARGA
URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH VOLUME SATUAN JUMLAH I II
REKENING DAN
SATUAN SATUAN
KEGIATAN
HONOR KEPALA SEKOLAH ( NIMAN
0 0 0 12 ORANG / BULAN 1.225.000 14.700.000
)
TATA USAHA ( FIKRI ) 0 9.000.000
HONOR TATA USAHA ( FIKRI ) 0 0 0 12 ORANG/ BULAN 750.000 9.000.000
5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik 0 900.000 450.000 450.000
dan Listrik
05 Pengembangan Sarana dan Prasarana 0 900.000 450.000 450.000
Sekolah
05.05 Administrasi Kegiatan Sekolah 0 900.000 450.000 450.000
UPAH TENAGA MEKANIK 0 900.000
KELISTRIKAN
UPAH TENAGA 0 0 0 6 ORANG/ HARI 150.000 900.000
MEKANIK KELISTRIKAN
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000
06 Berlangganan 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000
06.07 Pengembangan Standar Pengelolaan 0 3.000.000 1.500.000 1.500.000
Langganan Daya dan Jasa 0 3.000.000
LANGGANAN INTERNET
PEMBAYARAN 0 0 0 12 BULAN 250.000 3.000.000
LANGGANAN INTERNET
5.1.02.02.04 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000
BELANJA SEWA PERALATAN DAN
5.1.02.02.04.0405 MESIN 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000
08 Belanja Sewa Personal Computer 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000
Pengembangan dan Implementasi
08.04 Sistem Penilaian 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000
Kegiatan Asesmen/Evaluasi
Pembelajaran 0 4.000.000
SEWA PC UNTUK PELAKSANAAN
ANBK 0 0 0 40 UNIT/ HARI 100.000 4.000.000
SEWA PC DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANBK
5.1.02.02.12 0 20.160.000 10.080.000 10.080.000
BELANJA KURSUS/PELATIHAN,
5.1.02.02.12.0001
SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS 0 20.160.000 10.080.000 10.080.000
03 SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 20.160.000 10.080.000 10.080.000
03.03 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Pengembangan Standar Proses 0 20.160.000 10.080.000 10.080.000
Kegiatan Pembelajaran dan 0 7.200.000
Ekstrakurikuler 0 0 0 12 ORANG/ KEGIATAN 600.000 7.200.000
pelatih pramuka 0 7.200.000
honor pelatih pramuka 0 0 0 12 ORANG/ KEGIATAN 600.000 7.200.000
pelatih drumband 0 5.760.000
pelatih drumband 0 0 0 3 ORANG/ KEGIATAN 1.920.000 5.760.000
pelatih karate
pelatih karate
Mengetahui, Menyetujui, Purwodadi,
Komite Sekolah Kepala Sekolah SD BUDI SETIA Bendahara Dana BOS

Sutego NIMAN S.Pd FIKRI ARIEF

NIP. - NIP. -