KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2022/2023

NPSN : 70035605
Nama Sekolah : SMK Al-Ansori
Alamat : Perumahan Mega Regency Blok C.46 No. 1
Kabupaten : Kabupaten Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan Jumlah

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler ** 0
4.3.1.01. BOS Reguler 155.700.000
4.3.1.03. BOS Daerah ** 0
4.3.1.11. BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOS Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 155.700.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode AFIRMASI /
Uraian Kegiatan Jumlah BOS REGULER BOS DAERAH SiLPA BOS LAINNYA
Urut Kegiatan KINERJA
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Belanja
Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.03.137 Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 02.03.137 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 02.03.137 001. Kertas HVS Folio 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 02.03.137 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :500 lembar 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 02.03.17. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 02.03.17. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70035605, Nama Sekolah : SMK AL-ANSORI Halaman 1 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode AFIRMASI /
Uraian Kegiatan Jumlah BOS REGULER BOS DAERAH SiLPA BOS LAINNYA
Urut Kegiatan KINERJA
Belanja Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal
Operasi Modal
9 02.03.17. 001. Konsumsi Pembuatan SKPBM 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 02.03.65. Penyusunan Kurikulum 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.03.65. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 02.03.65. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :500 lembar 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 02.03.65. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 02.03.65. 001. Konsumsi Penyusunan Kurikulum 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 03. Pengembangan Standar Proses 32.613.000 32.613.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 31.400.000 31.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 03.03.135 Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 31.400.000 31.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 03.03.135 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.400.000 25.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 03.03.135 001. Honor Ekstrakurikuler Pramuka 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 03.03.135 002. Honor Ekstrakurikuler Hadrah 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 03.03.135 003. Honor Ekstrakurikuler Tahfidz 5.400.000 5.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 03.03.135 004. Honor Ekstrakurikuler Silat 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 03.03.135 006. Honor Ekstrakurikuler Komputer 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 03.03.43. Penyusunan Program Ekstrakurikuler 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 03.03.43. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 03.03.43. 001. Honor Guru Pembina Siswa Berprestasi 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 1.213.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 03.05.03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian 1.213.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
buku tulis, kapur tulis, pensil,spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku
inventaris)
29 03.05.03. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.213.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 03.05.03. 001. Peralatan Penunjang KBM Olahraga 1.213.000 1.213.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 88.992.000 26.992.000 62.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
32 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 48.992.000 26.992.000 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
33 05.08.04. Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan 26.992.000 26.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 05.08.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan, Gedung Tempat Kerja- 13.992.000 13.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
35 05.08.04. 001. Pemeliharaan Kamar Mandi Guru 13.992.000 13.992.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.08.06. Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 05.08.06. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan, Gedung Tempat Kerja- 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangunan Gedung Kantor
38 05.08.06. 001. Pemeliharaan Ruang Kelas 13.000.000 13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 05.08.29. Pengadaan Meubelair Ruang Animasi 22.000.000 0 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
40 05.08.29. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 22.000.000 0 22.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05.08.29. 001. Lemari Besi/Metal 14.000.000 0 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
42 05.08.29. 002. Sound System 5.000.000 0 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
43 05.08.29. 004. Papan Pengumuman 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70035605, Nama Sekolah : SMK AL-ANSORI Halaman 2 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
AFIRMASI /
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah BOS REGULER BOS DAERAH SiLPA BOS LAINNYA
KINERJA
Urut Kegiatan
Belanja Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal
Operasi Modal
44 05.09. Penyediaan Alat Animasi Pembelajaran 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
45 05.09.04. Pengadaan laptop 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
46 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 40.000.000 0 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
47 05.09.04. 001. Komputer 15.000.000 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
48 05.09.04. 002. Lap Top/ Laptop 15.000.000 0 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
49 05.09.04. 003. Printer 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
50 06.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 3.194.822 3.194.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 06.01.02. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 3.194.822 3.194.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 561.822 561.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 06.01.02. 001. Stofmap Kertas 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 06.01.02. 002. Kertas Warna Blank F4, 70 gram 94.822 94.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 06.01.02. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 06.01.02. 001. Foto Copy Folio dan Kuarto 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 06.01.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 06.01.02. 001. Konsumsi Rapat Persiapan PPDB 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 06.01.02. 002. Konsumsi Kegiatan PPDB 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 06.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.152.378 1.152.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 06.03.15. Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan 7 K 2.318 2.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 06.03.15. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.378 2.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 06.03.15. 001. Pengurangan Salur Tahap 2 2.378 2.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 06.03.18. Penyusunan Program Tahunan 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 06.03.18. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 06.03.18. 001. Kertas HVS Folio 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 06.03.18. 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :500 lembar 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 06.03.19. Penyusunan Program Semester 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 06.03.19. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 06.03.19. 001. Kertas HVS Folio 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 06.03.21. Penyusunan RPP 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 06.03.21. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000 4000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 06.03.21. 001. Kertas HVS Folio 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 06.03.21. 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi :500 lembar 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 11.748.000 11.748.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 06.07.10. 001. Tagihan Listrik 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 06.07.11. Pembayaran Rek Telepon 588.000 588.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 06.07.11. Belanja Tagihan Telepon 588.000 588.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 70035605, Nama Sekolah : SMK AL-ANSORI Halaman 3 dari 4
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
AFIRMASI /
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah BOS REGULER BOS DAERAH SiLPA BOS LAINNYA
KINERJA
Urut Kegiatan
Belanja Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Operasi Belanja Modal
Operasi Modal
81 06.07.11. 001. Tagihan Telepon 588.000 588.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 06.07.12. Pembayaran langganan internet 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 06.07.12. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 06.07.12. 001. Tagihan Internet 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 06.07.14. Pembayaran langganan air 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 06.07.14. Belanja Tagihan Air 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 06.07.14. 001. Tagihan Air 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 07. Pengembangan standar pembiayaan 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 07.12. Pembayaran Honor 9.000.000 9.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 07.12.02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 8.449.800 8.449.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran 8.449.800 8.449.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 08.04.24. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester 4.224.600 4.224.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 08.04.24. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 3.024.600 3.024.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 08.04.24. 001. Foto Copy Folio dan Kuarto 3.024.600 3.024.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 08.04.24. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 08.04.24. 001. Konsumsi Rapat Persiapan PTS 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 08.04.25. Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester 4.225.200 4.225.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 08.04.25. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 3.025.200 3.025.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 08.04.25. 001. Foto Copy Folio dan Kuarto 3.025.200 3.025.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 08.04.25. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 08.04.25. 001. Konsumsi Rapat PAS 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 155.700.000 93.700.000 62.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Komite Sekolah Bekasi, 12 Juli 2023

Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

SRI LESTARI BUSTOMI, S.Kom SITI SUNIAH, S.PD

Kertas Kerja - NPSN : 70035605, Nama Sekolah : SMK AL-ANSORI Halaman 4 dari 4