Instrumen Audit Internal UPT Puskesmas Tegal Sari

Unit yang Diaudit : Poli TB dan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit UPT Puskesmas Tegal Sari
: Kartini hutagaol
Auditor : TIM AUDIT I
Waktu pelaksanaan : 09 JUNI 2023
Kriteria Audit Sasaran Unit Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit
Lapangan
Ya Tidak
BAB IV.IV 1. Apakah ketenagaan dalam program
Pencegahan dan
penanggulangan TB sesuai standar (jumlah dan
Pengendalian
jenis tenaga) ?
Penyakit
CAPAIAN 1. Apakah petugas TB paru telah mendapatkan
KINERJA pelatihan program TB paru?
PROGRAM TB 2. Apakah setiap tersangka TB paru dilakukan
pemeriksaan BTA?
3. Apakah ada hari khusus untuk pemeriksaan
TB paru?
4. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan
TB paru?
5. Apakah ruang pemeriksaan TB paru terdapat
ventilasi yang cukup?
6. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien TB
paru?

7. Apakah tatalaksana pasien TB (mulai dari

penemuan, diagnosis, klasifikasi dan pengobatan)
sudah sesuai standar ?
8. Apakah ada pengawasan langsung pasien
menelan obat oleh seorang PMO ?
9. Apakah pasien TB mempunyai kartu identitas
pasien TbB dan kartu pengobatan pasien TB ?
10. Apakah petugas menggunakan APD dan
pasien menggunakan masker saat berada di
ruangan poli TB ?
11. Apakah sistem ventilasi di poli TB sudah baik ?
12. Apakah strategi TEMPO diterapkan untuk
pengendalian infeksi TB ?
13. Apakah petugas memberikan penyuluhan
mengenai etika batuk ?
14. Apakah disediakan tissu atau masker untuk
pasien TB ?
15. Apakah tempat pembuangan tissu dan
pembuangan dahak sudah benar ?
16. Apakah ada bahan untuk KIE di poli TB (poster,
spanduk) ?
17. Apakah ada peran masyarakat/kegiatan
masyarakat dalam pengendalian TB ?
18. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan
program TB ?
 19. Apakah logistik program TB selalu tersedia
(obat-obatan)?
20. Apakah ada kegiatan kolaborasi TB-HIV ?
21. Apakah tatalaksana pasien TB resisten obat
sudah sesuai standar ?
22. Apakah indikator program TB sudah tercapai ?
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif :
80 %
Target PKP 2015
Cakupan kesembuhan pasien TB BTA positif : 85
%