Instrumen Audit Internal UPT Puskesmas Tegal Sari

Unit yang Diaudit : Unit Pendaftaran UPT Puskesmas Tegal Sari

: Sondang Simamora
Auditor : TIM AUDIT I
Waktu pelaksanaan : 5 JUNI 2023
Fakta
Kriteria Audit Sasaran Unit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Ya Tidak
BAB III.1 Pendaftaran

Indikator mutu 1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran?

pelayanan
2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
3. Apakah petugas melaksanakan pendaftaran sesuai
prosedur?
4. Apakah tersedia informasi di tempat pendaftaran?

5. Apakah pasien memperoleh informasi pendaftaran

sesuai yang dibutuhkan?
6. Apakah petugas sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan?
7. Apakah ada upaya mengatasi hambatan atau
keluhan pelanggan?
8. Apakah waktu tunggu pendaftaran pasien lama yang
membawa kartu kurang dari 10 menit (mulai dari diterima
pasien sampai RM di poli )?
9. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di
tempat pendaftaran ?