CHECK LIST ADM PAKET MEETING

BADAN PUSAT STATISTIK

LUAR KOTA (524119) PL-KUMKM
PROVINSI MALUKU UTARA

DAFTAR KELENGKAPAN ADMINISTRASI

PAKET MEETING LUAR KOTA (524119)
PENDATAAN LAPANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(PL-KUMKM) 2023

Nama Petugas/Panitia : 1. ………………………………………………………………

: 2. ………………………………………………………………

Tempat Kegiatan : ……………………………………………………………………..

Tanggal Kegiatan : ……………………………………………………………………..

Kelas :

A. TUJUAN
Untuk melakukan verifikasi administrasi pertangungjawaban pada Pelatihan Pendataan Lapanganan PL-KUMKM 2023 di BPS
Kabupaten/Kota yang terkena sampel. Verifikasi administrasi keuangan dilihat dari aspek kelengkapan dan kesesuaian dengan peraturan
yang berlaku

B. OUTPUT
Seluruh kelengkapan SPJ Rampung pada Pelatihan PL-KUMKM 2023 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PROSEDUR PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

1. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN SPJ

Jenis Dokumen Kelengkapan Keterangan

Belanja Paket Meeting Luar Kota (Akun 524119)
1) Form Permintaan (contoh output Back Office Selindo) ADA TIDAK
2) KAK ADA TIDAK
3) Surat pernyataan dari penanggungjawab bahwa fasilitas di kantor tidak ADA TIDAK
mencukupi
4) Undangan Kegiatan/Undangan Peserta ADA TIDAK
5) Jadwal Kegiatan ADA TIDAK
6) Surat Tugas yang dibuat secara kolektif ADA TIDAK
7) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang dibuat secara kolektif ADA TIDAK
8) Rekapitulasi Daftar Perjalanan Dinas ADA TIDAK
9) Tiket/kuitansi/ invoice transport ADA TIDAK
10) Daftar Hadir peserta ADA TIDAK
11) Notulen ADA TIDAK
12) Dokumentasi ADA TIDAK
13) List Kamar Hotel/Daftar pembagian kamar ADA TIDAK
14) Laporan Pelaksanaan Kegiatan ADA TIDAK
15) Tanda terima ATK ADA TIDAK
16) SK KPA terkait peserta kegiatan ADA TIDAK
17) Kontrak paket meeting fullboard berupa:
1. Invoice ADA TIDAK
2. SSP ADA TIDAK
3. Formulir Identifikasi Kebutuhan ADA TIDAK
4. Formulir Perencanaan Pengadaan ADA TIDAK
5. Rencana Umum Pengadaan ADA TIDAK
6. Penetapan Spesifikasi Teknis ADA TIDAK
 7. Penetapan RAB ADA TIDAK
8. Penetapan Rancangan Kontrak (dalam hal dibutuhkan) ADA TIDAK
9. Permintaan Pemilihan kepada Pejabat Pengadaan (pengadaan dengan ADA TIDAK
nilai ≤ 200 Juta Rupiah)
10. Permintaan Pokja Pemilihan kepada Ka UKPBJ (pengadaan dengan nilai ADA TIDAK
> 200 Juta Rupiah)
11. SK Pejabat Pengadaan (pengadaan dengan nilai ≤ 200 Juta Rupiah) ADA TIDAK
12. SK Pokja Pemilihan (pengadaan dengan nilai > 200 Juta Rupiah) ADA TIDAK
13. Surat Penugasan Pokja Pemilihan (pengadaan dengan nilai > 200 Juta ADA TIDAK
Rupiah)
14. Bukti pemesanan/surat undangan penyampaian penwaran (dilampiri ADA TIDAK
spesifikasi teknis)
15. BA negosiasi teknis dan harga ADA TIDAK
16. Laporan hasil pemilihan ADA TIDAK
17. Kontrak Kerjasama dengan pihak hotel ADA TIDAK
18. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ADA TIDAK
19. Verita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) ADA TIDAK
20. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) ADA TIDAK

D. PENGESAHAN
Instruktur Nasional, Panitia,

………………………………………. ……………………………………….