CUMPĂRARE

PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI

.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 1 DE 9

1. OBIECTIVELE
Pentru a asigura disponibilitatea materialelor și / sau pieselor și / sau serviciilor necesare pentru realizarea
produsului.

2. APLICARE
2.1. Procedura acoperă de la rechiziție până când mărfurile comandate sunt primite pentru depozitare,
includ inspecția de intrare și evaluarea furnizorului în PT. Patco Electronik Teknologi.
2.2. Evaluarea se face numai pentru furnizorul care furnizează partea, materialul și / sau serviciul legat
de realizarea produsului PT. Patco Electronik Teknologi.

3. REFERINŢE
ISO 9001 : Clauza din 2000: - 7.4.1. Procesul de cumpărare.
- 7.4.2. Informații despre achiziții.
- 7.4.3. Verificarea produsului achiziționat.
- 8.4. Analiza datelor.

4. RESPONSABILITĂŢILE
4.1. Departamentul de achiziții este responsabil să se asigure că produsul achiziționat este conform cu
cerințele de achiziție specificate, care sunt prețul, calitatea și livrarea.
4.2. Secțiunea de control al calității primite este responsabilă pentru inspectarea materialului și / sau a
pieselor achiziționate pentru realizarea bazei de produse la nivelul de inspecție stabilit.
4.3. Depozit de primire ( Departamentul de depozit ) responsabil pentru a inspecta cantitatea de
material și / sau piese livrate.
4.4. Departamentul de achiziții este responsabil pentru evaluarea periodică a performanței furnizorului
pe baza intervalului de timp specificat.

5. DEFINIȚIE
5.1. ICL:
Lista de verificare primită
5.2. MRP:
Planul de cerințe materiale
5.3. PRP:
Planul cerințelor de ambalare
5.4. DMC:
Controlul zilnic al materialelor.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 2 DE 9

5.5. POR:
Revizuirea comenzii materiale
5.6. SDS:
Programul de livrare al furnizorului
5.7. PO:
Comandă de cumpărare
5.8. FO:
Comanda de prognoză
5.9. TSR:
Raport de rezolvare a problemelor
5.10. AMR :
Solicitare de materiale suplimentare

6. INDICATOR DE PERFORMANȚĂ

6.1. RAPORT DE PERFORMANȚĂ A LIVRĂRII FURNIZORULUI

Raportul lunar pentru măsurarea performanței livrării furnizorilor.
6.2. RAPORT DE PERFORMANȚĂ A CALITĂȚII FURNIZORULUI
Raportul lunar pentru măsurarea performanței calității furnizorilor.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 3 DE 9

7. PROCEDURĂ
7.1. PROCEDURĂ ACHIZIȚII GENERALE
DIAGRAMĂ NU DESCRIERE PIC

1. Primiți solicitare de la utilizator. Rechiziția Proc.

trebuie să fie sub forma Fișei de solicitare
(Anexa-01) și/sau a Fișei de propunere
(Anexa 02).

2. Verificați următorul punct în solicitare (WI-PC- Proc.

0001 și WI-PC-0010):
 Specificațiile trebuie să fie clare.
 Trebuie menționat termenul de primire.
 Trebuie indicată cantitatea
 Scopul și/sau rațiunea trebuie descrise.
 Dispunerea trebuie să respecte
regulamentul.
 Toate coloanele trebuie completate.
Punctele de control de mai sus nu sunt clar
definite; Cumpărătorul are autoritatea de a
returna rechiziția.

Toate punctele de control sunt permise,

3. cumpărătorul face aprovizionare. Elementele Proc.
care trebuie luate în considerare sunt:
 Comparaţie.
 Timp de livrare.
 Calitate
 Substanță chimică pentru materiale de
producție conform cerințelor clienților.

4. Cea mai bună ofertă pentru articolul solicitat Proc.

ar trebui să fie circulară pentru aprobare.
Sistemul de aprobare a ofertelor este explicat
în WI-PC-0002.
5. Utiliz
Controlul bugetului (apendicele 03) trebuie ator
actualizat acolo unde este inclus elementul
care urmează să fie achiziționat.
6.
Cumpărătorul deschide Comanda de Proc.
cumpărare (Atașament-04) pentru articolul
7. care urmează să fie achiziționat.
Proc.
Cereți confirmarea furnizorului pentru
comandă, confirmările trebuie primite sunt:
 Preț.
 Termeni și condiții.
8. Livrare.
Proc.
În cazul în care există obiecții din partea
articolelor menționate mai sus, cumpărătorul
trebuie să informeze utilizatorul.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 4 DE 9

DIAGRAMĂ NU DESCRIERE PIC

9. Dacă Warehouse Receiving nu ar trebui să WH

facă nicio obiecție, primind conform livrării
programate, aceasta este pentru piese și/sau
echipamente. Pentru servicii, utilizatorii înșiși
ar trebui să primească singuri.
10. WH
Cantitatea de articol livrată pentru fiecare
trebuie verificată (WI-PC-0003).
Verificat pentru service trebuie să ia în
considerare acordul dintre Patco și ei.
11. WH
Pregătiți ICL (Attachment-05) pentru articolul
primit.
Pentru service, ICL trebuie efectuat dupa
Confirmarea de Finalizare a Lucrarii semnata
de Patco si Furnizor.
12. WH
Articolul de calitate livrat pentru fiecare trebuie
verificat, dacă mărfurile NG sunt returnate
furnizorului (WI-PC-0003).
13. WH
Circulară ICL.

14. Proc.
Efectuarea raportului de primire (Anexa-06)
15. WH
Transferați bunurile primite la Warehouse
Material.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 5 DE 9

7.2. PROCEDURA DE ACHIZIȚIE A MATERIALELOR

DIAGRAMĂ NU DESCRIERE PIC

1. Primiți MRP, PRP, DMC din funcționarea Proc.

PPIC.

2. Notificați toate documentele primite după Proc.

confirmare.
3. Proc.
Examinați comanda (WI-PC-0005) făcând
MOR (Attachment-07) și actualizați Master
Price (Attachment-08). Verificați AVL.
4. Proc.
Deschideți PO (Attachment-04), faceți FO
(Attachment-10) bazat pe MOR, creați baza
SDS (Attachment-11) pe PO și DMC.
5. Proc.
Verificați Buget (Atașament-03), dacă
examinați prea mult MOR.
6. Proc.
Dacă bugetul este sub control, circulara toate
documentele pentru eliminare (WI-PC-0006).
7. Proc.
Dispoziția este deja completă, PO, FO și SDS
sunt trimise furnizorului pentru a obține
confirmarea acestora.
8. Proc.
Dacă există vreo obiecție din partea
furnizorului, examinați din nou MOR.
9. WH
Dacă nu există obiecții din partea furnizorului,
bunurile comandate ar putea fi primite de
către Warehouse Receiving conform FDS.
10. Proc.
Realizați raportul de performanță a livrării
11. furnizorului. WH

Cantitatea de articol livrată pentru fiecare

trebuie verificată (WI-PC-0003).
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 6 DE 9

DIAGRAMĂ NU DESCRIERE PIC

12. Pregătiți ICL (Attachment-05) pentru articolul WH

primit.

13. Articolul de calitate livrat pentru fiecare trebuie IQC

verificat, dacă mărfurile NG trebuie să facă
notificarea de reclamație a furnizorului. ( WI -
QA - 0012 ).
14. WH
Circulară ICL.

15. Proc.
Efectuarea raportului de primire (Anexa-06)
16. WH
Transferați bunurile primite la Warehouse
Material.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 7 DE 9

7.3. FURNIZOR DE PROCEDURI DE EVALUARE

DIAGRAMĂ NU DESCRIERE PIC

1. Colectați prețul principal, raportul de Proc.

performanță a calității furnizorului și raportul
de performanță a livrării furnizorului.

2. Verificați programul de audit al furnizorilor. Proc.

Programul de audit al furnizorilor este pregătit
de Achiziții pentru o perioadă de un an fizic.

3. Evaluarea furnizorilor (WI-PC-0007). Proc.

Intocmeste raportul de evaluare saptamanal si Proc.

lunar (Anexa 12).

4. Verificați performanța săptămânală a Proc.

furnizorului (WI-PC-0008).

5. Dacă aveți o tendință proastă, este necesar Proc.

un plan de activitate pentru prevenire.
Evaluarea săptămânală este bună și/sau
stabilă, trebuie verificată pentru o perioadă de
6. o lună. Proc.

Achizițiile ar trebui să coordoneze ședința

7. internă cu departamentul aferent pentru Proc.
revizuirea furnizorului.

Achizițiile ar trebui să organizeze o întâlnire cu

baza furnizorilor cu privire la rezultatul întâlnirii
8. interne pentru discuții. Întâlnirea ar putea fi Proc.
invitată, vizitată, conversație prin telefon, fax și
sau e-mail.

Dacă nu este necesar să auditați furnizorul,

9. trebuie doar să trimiteți cererea de Proc.
contramăsură a furnizorului pentru a depăși
problema și/sau potențiala problemă.

10. Dacă este necesar, trebuie să auditeze Proc,

(anexa 12) furnizorul, achizițiile trebuie să IQC,
aranjeze programul. Ing.

Faceți rezultatul auditului furnizorilor și planul

11. lor de activitate pentru contramăsura Proc.
problemei. Aceste rezultate ale auditului și/sau
planul de activitate ar trebui revizuite în
următoarea evaluare.

Circulară: Raportul lunar de performanță a

furnizorului.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 8 DE 9

8. DOCUMENTAȚIE
8.1. Fișa de rechiziție se păstrează de către Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 1 an.
8.2. Fișa de propunere se păstrează de către Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 2 ani.
8.3. Controlul bugetar este păstrat de Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 2 ani.
8.4. Comanda de cumpărare va fi păstrată de Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 2 ani.
8.5. Lista de verificare a intrărilor se păstrează de către Departamentul Depozit pentru o perioadă de
păstrare de 5 ani.
8.6. Raportul de cumpărare va fi păstrat de Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 2 ani.
8.7. Revizuirea comenzii materiale va fi păstrată de Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 3
ani.
8.8. Master Price se păstrează prin Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 3 ani.
8.9. Ordinul de prognoză va fi păstrat de Purch. Departamentul pentru perioada de păstrare 2 ani.
8.10. Programul de livrare al furnizorului va fi respectat de Purch. Departamentul pentru perioada de
păstrare 1 an.
8.11. Rezultatul furnizorului de audit va fi păstrat prin purch. Departamentul pentru păstrare, atâta timp cât
furnizorul se alătură + 1 an.
8.12. Raportul de performanță al furnizorului va fi păstrat de Purch. Departamentul pentru păstrare atâta
timp cât furnizorul Patco.
8.13. Cererea suplimentară de materiale va fi păstrată de Purch. Departamentul pentru perioada de
păstrare 2 ani.
 CUMPĂRARE
PT. PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI
.DOC. NU POS – RP – 05 REV. NU. A.0
PROCEDURA STANDARD DE OPERARE
FEP. DATĂ PAGINĂ 9 DE 9