INSTITUTUL PROFESIONAL AIEP

LUCRARE PRACTICĂ DE APLICARE

ANALIZA UNUI PROCES DE CONTROL INTERN

ÎNTR-O COMPANIE ADEVĂRATĂ

NUME: Reyes Schmittner Evelyn Susana

CARIERĂ: Audit

SEDIUL: Rancagua

RANCAGUA,
2015
 INDEX
LUCRARE PRACTICĂ DE APLICARE.............................................................................1
ANALIZA UNUI PROCES DE CONTROL INTERN ÎNTR-O COMPANIE
ADEVĂRATĂ......................................................................................................................1
1 Cunoștințe generale ale companiei.............................................................................3
1.1 Originea companiei.................................................................................................3
1.5 Plan strategic...........................................................................................................5
1.5.1 Misiune................................................................................................................5
1.5.2 Viziune................................................................................................................5
Puncte forte........................................................................................................................5
Oportunități........................................................................................................................5
Puncte slabe.......................................................................................................................6
Amenințări.........................................................................................................................6
Codelco..............................................................................................................................6
Mineritul Los Pelambres....................................................................................................6
Compania de Căi Ferate de Stat.........................................................................................6
EURO-AMERICAN.................................................................................................................7
Indura.................................................................................................................................7
AmstedMaxion...................................................................................................................7

RANCAGUA,
2015
REZUMAT

DESCRIEREA SITUATIEI PROBLEMEI

DIAGNOSTIC

1 Cunoștințe generale ale companiei

1.1 Originea companiei

MG&T Group of Companies a luat naștere în industria națională ca o alternativă în sectorul

metalelor mecanice, devenind lideri în sectoarele industrie, minerit și transport feroviar,
considerând specializarea produselor și serviciilor sale drept factori cheie pentru succesul
produselor și serviciilor noastre. membrii, capacitatea instalată și cercetarea tehnologiei în
fiecare dintre procesele sale.

În prezent, MG&T formează un holding de companii care includ: MG&T - Divizia Căi Ferate,
MG&T - Divizia Industrie și Mine și Rockmine SA, toate certificate conform standardelor ISO
9001-2008; OHSAS 18001-2007; ISO 14001 2004 a cărui aplicare garantează un proces
ordonat de producție și management, care este sinonim internațional de calitate și
siguranță.

Certificare alianţă
ȘI Începutul a Certificare ISO 14001 și Amsterdam
Activități 2004 ISO 9001 2007 OHSAS 2012 Maxion și
18001 Amsted Rail
%
1.2 Caracteristicile juridice ale companiei

1.3 Date de entitate

Nume Industrială și Comercială MGyT Ltda.

ŞANŢ 77.081.930-K
Abordare Insula de Nord 350, Codegua

Fabricarea de produse metalice pentru uz structural

Tratamente și acoperiri ale metalelor; lucrari de inginerie mecanica
Învârtiri
Reparatii utilaje pentru industria metalurgica
Fabricarea de utilaje pentru mine si cariere si pentru lucrari de constructii
Fabricarea de locomotive si material rulant pentru cai ferate
Regimul
Categoria I, Regim General
fiscal

3
1.5 Plan strategic

1.5.1 Misiune

Misiunea MG&T este de a furniza produse și servicii care reprezintă o contribuție

industriei și comunității, precum și satisfacerea nevoilor clienților noștri, evitând rănile
și bolile profesionale ale oamenilor și preocuparea pentru mediul intern al unităților și
proceselor noastre, în mod responsabil. implementarea tuturor capacităților de
business și management, cu scopul de a fi o Companie dinamică, cu o organizație
angajată susținută de principii și valori etice și un Sistem de Management adecvat
pieței.

1.5.2 Viziune

Viziunea pentru MG&T SA. este să devină, în țară și în străinătate, un sinonim pentru
Calitate, Siguranță și Protecția mediului, în toate produsele și serviciile pe care le
livrează. Acest lucru ne va conduce să atingem competitivitate, excelență
operațională și poziționare pe piață.

1.5.3 Analiza SWOT

Puncte forte

• Să fie certificat conform standardelor ISO 9001:2008, 14.001:2004 și OHSAS

18.001:2007
• Dispune de echipamente și utilaje specializate care ne permit să oferim
clienților servicii de calitate.
• Infrastructură excelentă concepută pentru lucrări la scară largă
• Instruiți-vă în mod constant angajații în noile tehnologii și operațiuni care
trebuie efectuate
• Amplasați-vă într-o zonă strategică și adecvată domeniului în care își
desfășoară activitatea.
• Reprezentare si contracte de vanzare cu mari Companii Feroviare straine

Oportunități

• Extinderea activităților economice în alte țări

• Potențialii investitori străini
• Posibilitate mai mare de a aplica pentru licitatii mari
• Creați noi unități de afaceri

5
Puncte slabe

• Capacitatea instalației nu este utilizată pe deplin

• Turnover mare de personal în funcții de conducere
• Nu are un raport de producție standardizat și de încredere
• Nu există nicio planificare pentru întreținerea mașinilor sau a utilizării acestora.

Amenințări

• Creșterea costurilor cu materialele critice pentru activitatea economică

• Fluctuații negative pe piața minieră și feroviară
• Modificări ale legilor și regimurilor fiscale
• Cerințe mari pe piață

1.6 Clienți principali

Codelco

Compania își desfășoară operațiunile prin intermediul a șapte divizii

miniere CODELCO plus Topitoria și Rafinăria Ventanas, pe care Orgullo do
Todos o deține de Codelco din mai 2005. Divizia Minister Hales, cea mai nouă
al Diviziilor, a început implementarea sa ca exploatare minieră la sfârșitul anului
2013. Strategia sa corporativă este coordonată de la sediul central situat în Santiago
de Chile.

Mineritul Los
Pelambres

Los Pelambres ocupă locul șase în producție la nivel național și este al șaptelea
producător de cupru la nivel mondial în 2013. Facilitățile de la
Compania parcurge 120 de kilometri de la lantul muntos la mare trecand prin
comunele Salamanca, Illapel si Los Vilos unde se afla portul lor de imbarcare in
sectorul Punta Chungo.

Compania de Căi Ferate de Stat

Compania de Căi Ferate de Stat a fost creată la 4 ianuarie 1884, fiind astăzi cea mai
veche companie de stat din Chile și de la începuturile sale a reprezentat o contribuție
fundamentală în colonizarea și încorporarea unei părți importante a teritoriului
național la activitatea productivă. piatra de hotar că rețeaua de cale ferată de la
Iquique la Puerto Montt a fost finalizată în 1913.

6
1.7 Furnizorii principali

Küpfer Hermanos SA

Este o companie chiliană care s-a dedicat aprovizionării sectorului industrial de mai
bine de un secol. În prezent, are o rețea de sucursale distribuite în orașele Iquique,
Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca,
Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro și Punta Arenas. .

Euro-American Diesel Chile EURO-AMERICAN

DIESEL CHILE SpA
Este specializată în importul, exportul, comercializarea și distribuția de piese de
schimb pentru motoare și servicii conexe către companii din sectorul Maritim-Naval.
iar Ferroviario fiind reprezentantul exclusiv al unor prestigioase companii americane
și europene.

Indura

Este o companie cu 65 de ani de experiență în producția, comercializarea și

dezvoltarea de soluții cu gaze și sudare, cu peste 2.500 de lucrători corporativi. În
prezent face parte din grupul de companii al American Air Products, una dintre
principalele companii de gaze industriale la nivel mondial, cu 72 de ani de istorie,
prezență în peste 50 de țări și cu peste 20.000 de lucrători.

AmstedMaxion

AmstedMaxion a fost creat la începutul noului

mileniu, odată cu asocierea dintre americanul Amsted Industries Inc. și brazilianul
Iochpe-Maxion, succesorul FNV - Fábrica Nacional de Vagons, fondată în 1943.

Cu șapte decenii de activitate, apare ca una dintre principalele referințe latino-

americane în dezvoltarea și fabricarea vagoanelor de marfă din oțel și aluminiu, roți
din oțel turnat, boghiuri, șine și sisteme de șoc și tracțiune, pe lângă furnizarea de
servicii de reparații, adaptare și modernizarea vagoanelor si componentelor.

2 Definiția problemei

3 Delimitarea problemei

GOOLURI

7
1 Obiectiv general

2 Obiective specifice

PLANIFICARE

1 Diagrama Gantt

2 Resurse

3 Descrierea activităților

REZULTATE

SOLUŢIE

CONCLUZII ȘI REFLECȚII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE