PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIBITUNG
Alamat: Komplek Pemerintahan Kecamatan Cibitung - Desa Cikadu Kode Pos 42287
Email:puskesmas.cibitung2@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS CIBITUNG
TAHUN 2023
I. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azaz penggalian nilai
atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati
bersama dengan apa yang dilaksanakan dilapangan.

II. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas,
berdasarkan apda standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

III. TUJUAN

A. Tujuan Umum :

Melakukan penilaian terhadap kessesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKM, UKP Maupun Admen sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu kinerja.
B. Tujuan khusus :
a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar
yang telah ditentukan.
 b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada sistem
pelayanan maupun manajemen.
c. Mendapatkan data, Analisa, penilaian, sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan

IV. KEGIATAN POKOK & RINCIAN KEGIATAN

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Pembuatan Renacana  Pembuatan rencana kerja oleh tim Audit Internal

Kerja Audit
I

2. Pembuatan Jadwal  Pembuatan jadwal kegiatan oleh Tim Audit Internal

kegiatan dan
II  Menetukan Unit kerja yang akan di audit
menetukan Unit
kerja yang akan di
audit

3. Pembuatan Chek list  Pembuatan Chek list atau instrument Audit

atau instrument
IV
Audit

Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan audit internal di masing-masing unit

pelayanan

Pelaporan hasil Audit  Tim Audit melaporkan hasil audit kepada Tim Mutu
yang dihadapan Kepala Puskesmas

a. Menyusun  Membentuk Tim PPI

Program PPI  Menyusun kebijakan, SOP, Pedoman/Panduan PPI
 Melakukan sosialisasi program PPI
 Pelaksanaan Penerapan Kewaspadaan Standar

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan melihat dokumen
rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, KMP, UKP maupun Admen dengan mengisi
 instrument audit kemudian hasil audit diolah, dianalisa selanjutnya membuat saran
untuk tindak lanjut
VI. SASARAN
a. Unit Pelayanan UKP : Pelayanan BP Umum, Pelayanan Farmasi, Pelayanan
Pemeriksaan Khusus (TB Paru)
b. Unit Pelayanan UKM : Program TB Paru

VII. JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN

Kegiatan Jadwal Audit

No.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Audit Program
1
UKM TB

Pel. Pel.
2 Audit UKP Farmas BP
i Umum

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN & PELAPORANNYA

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan
Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal
b. Laporan ditunjukan kepada tim mutu
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir bulan
IX. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

1. Pencatatan
 Pencatatan hasil temuan audit internal oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada
ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti dalam bentuk
RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan
pada tim mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan Kepala
Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan
kendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit Internal untuk
mengetahui apakah terdapat kekuarangan dalam pelaksanaan Audit saat ini sehingga
dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya
Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan dilakukan tiap enam bulan dan
dilakukan.